盤錦市人民政府
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| 索 引 號： | govsczj-2021-041437 | 主題分類： | 政府部門 |
| 發(fā)文機關(guān)： | 盤錦市政府 | 成文日期： | |
| 標 題： | 盤錦市公安局交通警察支隊2021年度部門預算公開表 | ||
| 發(fā)文字號： | 發(fā)布日期： | 2021-01-30 | |
| 主 題 詞： | |||
盤錦市公安局交通警察支隊2021年度部門預算公開表
發(fā)布時間：2021-01-30 信息來源：市財政局
瀏覽次數(shù)：193次
| 2021年度部門預算公開表 | |||||||
| 預算代碼： | 139 | ||||||
| 部門名稱： | 盤錦市公安局交通警察支隊 | ||||||
| 表1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021年度部門收支總體情況表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 單位：萬元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收 入 | 支 出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項 目 | 預算數(shù) | 項目(按經(jīng)濟分類) | 預算數(shù) | 項目（按功能分類） | 預算數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一、一般公共預算收入 | 8,857.68 | 一、工資福利支出 | 2,785.96 | 一般公共服務(wù)支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、政府性基金預算收入 | 基本工資 | 900.47 | 外交支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、國有資本經(jīng)營預算收入 | 津貼補貼 | 844.03 | 國防支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、財政專戶管理資金收入 | 獎金 | 75.04 | 公共安全支出 | 8,220.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、事業(yè)收入 | 績效工資 | 教育支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 社會保障繳費 | 407.54 | 科學技術(shù)支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、上級補助收入 | 住房公積金 | 203.07 | 文化旅游體育與傳媒支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、附屬單位上繳收入 | 其他工資福利支出 | 355.81 | 社會保障和就業(yè)支出 | 309.83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 九、其他收入 | 二、商品和服務(wù)支出 | 4,580.11 | 衛(wèi)生健康支出 | 124.78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十、上年結(jié)轉(zhuǎn) | 辦公經(jīng)費 | 1,412.17 | 節(jié)能環(huán)保支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 會議費 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 培訓費 | 25.00 | 農(nóng)林水支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 專用材料購置費 | 940.00 | 交通運輸支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 委托業(yè)務(wù)費 | 744.50 | 資源勘探信息等支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公務(wù)接待費 | 0.50 | 商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 因公出國（境）費用 | 金融支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公務(wù)用車運行維護費 | 494.00 | 援助其他地區(qū)支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 維修（護）費 | 841.80 | 自然資源海洋氣象等支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他商品和服務(wù)支出 | 122.14 | 住房保障支出 | 203.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、對個人和家庭的補助 | 30.61 | 糧油物資儲備支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、債務(wù)利息及費用支出 | 災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、資本性支出（基本建設(shè)） | 預備費 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、資本性支出 | 1,461.00 | 其他支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、對企業(yè)補助（基本建設(shè)） | 轉(zhuǎn)移性支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、對企業(yè)補助 | 債務(wù)還本支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 九、對社會保障基金補助 | 債務(wù)付息支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十、其他支出 | 債務(wù)發(fā)行費用支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本 年 收 入 合 計 | 8,857.68 | 本 年 支 出 合 計 | 8,857.68 | 本 年 支 出 合 計 | 8,857.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021年度收入預算總表 | ||||||||||||||||||
| 表2 | ||||||||||||||||||
| 單位:萬元 | ||||||||||||||||||
| 單位名稱 | 總計 | 本年收入 | 上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 | |||||||||||||||
| 合計 | 一般公共預算 | 政府性基金預算 | 國有資本經(jīng)營預算 | 財政專戶管理資金 | 單位資金 | 合計 | 一般公共預算 | 政府性基金預算 | 國有資本經(jīng)營預算 | 財政專戶管理資金 | 單位資金 | |||||||
| 小計 | 事業(yè)收入 | 事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 上級補助收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | |||||||||||||
| 合計 | 8,857.68 | 8,857.68 | 8,857.68 | |||||||||||||||
| 盤錦市公安局交通警察支隊 | 8,857.68 | 8,857.68 | 8,857.68 | |||||||||||||||
| 2021年度部門支出總體情況表 | ||||||||||||
| 表3 | 金額單 | |||||||||||
| 科目代碼 | 科目名稱 | 合計 | 工資福利支出 | 商品和服務(wù)支出 | 對個人和家庭的補助 | 債務(wù)利息及費用支出 | 資本性支出 | 對企業(yè)補助 | 對社會保障基金補助 | 其他支出 | ||
| 類 | 款 | 項 | 合計 | 8,857.68 | 2,785.96 | 4,580.11 | 30.61 | 1,461.00 | ||||
| 204 | 公共安全支出 | 8,220.00 | 2,175.35 | 4,578.10 | 5.55 | 1,461.00 | ||||||
| 204 | 02 | 公安 | 8,220.00 | 2,175.35 | 4,578.10 | 5.55 | 1,461.00 | |||||
| 204 | 02 | 01 | 行政運行 | 2,828.70 | 2,175.35 | 647.80 | 5.55 | |||||
| 204 | 02 | 02 | 一般行政管理事務(wù) | 4,921.30 | 3,480.30 | 1,441.00 | ||||||
| 204 | 02 | 20 | 執(zhí)法辦案 | 470.00 | 450.00 | 20.00 | ||||||
| 208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 309.83 | 282.76 | 2.01 | 25.06 | |||||||
| 208 | 05 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 309.83 | 282.76 | 2.01 | 25.06 | ||||||
| 208 | 05 | 01 | 行政單位離退休 | 27.07 | 2.01 | 25.06 | ||||||
| 208 | 05 | 05 | 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 282.76 | 282.76 | |||||||
| 210 | 衛(wèi)生健康支出 | 124.78 | 124.78 | |||||||||
| 210 | 11 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 124.78 | 124.78 | ||||||||
| 210 | 11 | 01 | 行政單位醫(yī)療 | 123.71 | 123.71 | |||||||
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 | 1.07 | 1.07 | |||||||
| 221 | 住房保障支出 | 203.07 | 203.07 | |||||||||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 203.07 | 203.07 | ||||||||
| 221 | 02 | 01 | 住房公積金 | 203.07 | 203.07 | |||||||
| 2021年度財政撥款收支總體情況表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 表4 | 單位：萬元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收 入 | 支 出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項 目 | 預算數(shù) | 項目(按經(jīng)濟分類) | 預算數(shù) | 項目（按功能分類） | 預算數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一、一般公共預算收入 | 8,857.68 | 一、工資福利支出 | 2,785.96 | 一般公共服務(wù)支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、政府性基金預算收入 | 基本工資 | 900.47 | 外交支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 津貼補貼 | 844.03 | 國防支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 獎金 | 75.04 | 公共安全支出 | 8,220.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 績效工資 | 教育支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 社會保障繳費 | 407.54 | 科學技術(shù)支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 住房公積金 | 203.07 | 文化旅游體育與傳媒支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他工資福利支出 | 355.81 | 社會保障和就業(yè)支出 | 309.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、商品和服務(wù)支出 | 4,580.11 | 衛(wèi)生健康支出 | 124.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 辦公經(jīng)費 | 1,412.17 | 節(jié)能環(huán)保支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 會議費 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 培訓費 | 25.00 | 農(nóng)林水支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 專用材料購置費 | 940.00 | 交通運輸支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 委托業(yè)務(wù)費 | 744.50 | 資源勘探信息等支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公務(wù)接待費 | 0.50 | 商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 因公出國（境）費用 | 金融支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公務(wù)用車運行維護費 | 494.00 | 援助其他地區(qū)支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 維修（護）費 | 841.80 | 自然資源海洋氣象等支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他商品和服務(wù)支出 | 122.14 | 住房保障支出 | 203.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、對個人和家庭的補助 | 30.61 | 糧油物資儲備支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、債務(wù)利息及費用支出 | 災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、資本性支出（基本建設(shè)） | 預備費 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、資本性支出 | 1,461.00 | 其他支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、對企業(yè)補助（基本建設(shè)） | 轉(zhuǎn)移性支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、對企業(yè)補助 | 債務(wù)還本支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 九、對社會保障基金補助 | 債務(wù)付息支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十、其他支出 | 債務(wù)發(fā)行費用支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本 年 收 入 合 計 | 8,857.68 | 本 年 支 出 合 計 | 8,857.68 | 本 年 支 出 合 計 | 8,857.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021年度一般公共預算支出情況表 | ||||||
| 表5 | 金額單位：萬元 | |||||
| 科目代碼（按功能分類） | 科目名稱（類/款/項) | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | ||
| 類 | 款 | 項 | ||||
| 合計 | 8,857.68 | 3,466.38 | 5,391.30 | |||
| 204 | 公共安全支出 | 8,220.00 | 2,828.70 | 5,391.30 | ||
| 204 | 02 | 公安 | 8,220.00 | 2,828.70 | 5,391.30 | |
| 204 | 02 | 01 | 行政運行 | 2,828.70 | 2,828.70 | |
| 204 | 02 | 02 | 一般行政管理事務(wù) | 4,921.30 | 4,921.30 | |
| 204 | 02 | 20 | 執(zhí)法辦案 | 470.00 | 470.00 | |
| 208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 309.83 | 309.83 | |||
| 208 | 05 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 309.83 | 309.83 | ||
| 208 | 05 | 01 | 行政單位離退休 | 27.07 | 27.07 | |
| 208 | 05 | 05 | 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 282.76 | 282.76 | |
| 210 | 衛(wèi)生健康支出 | 124.78 | 124.78 | |||
| 210 | 11 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 124.78 | 124.78 | ||
| 210 | 11 | 01 | 行政單位醫(yī)療 | 123.71 | 123.71 | |
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 | 1.07 | 1.07 | |
| 221 | 住房保障支出 | 203.07 | 203.07 | |||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 203.07 | 203.07 | ||
| 221 | 02 | 01 | 住房公積金 | 203.07 | 203.07 | |
| 2021年度一般公共預算基本支出情況表 | ||
| 表6 | 金額單位：萬元 | |
| 科目代碼 | 科目名稱 | 2021年預算數(shù) |
| 301 | 工資福利支出 | 2,785.96 |
| 30101 | 基本工資 | 900.47 |
| 3010201 | 津貼補貼 | 792.42 |
| 3010202 | 在職采暖補貼 | 51.61 |
| 3010303 | 年終一次性獎金 | 75.04 |
| 3010701 | 年終一次性獎金(事業(yè)) | |
| 3010703 | 績效工資 | |
| 30108 | 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 | 282.76 |
| 30109 | 職業(yè)年金繳費 | |
| 30110 | 職工基本醫(yī)療保險繳費 | 123.71 |
| 30112 | 其他社會保障繳費 | 1.07 |
| 3011202 | 失業(yè)保險 | |
| 3011203 | 工傷保險 | |
| 30113 | 住房公積金 | 203.07 |
| 30199 | 其他工資福利支出 | 355.81 |
| 302 | 商品和服務(wù)支出 | 649.81 |
| 30201 | 辦公費 | 110.00 |
| 30202 | 印刷費 | 20.00 |
| 30203 | 咨詢費 | |
| 30204 | 手續(xù)費 | |
| 30205 | 水費 | 10.85 |
| 30206 | 電費 | 153.26 |
| 3020701 | 辦公電話費 | |
| 3020702 | 郵電費 | 8.00 |
| 30208 | 取暖費 | 88.14 |
| 30209 | 物業(yè)管理費 | |
| 30211 | 差旅費 | 10.00 |
| 30212 | 因公出國（境）費用 | |
| 30213 | 維修（護）費 | |
| 30214 | 租賃費 | |
| 30215 | 會議費 | |
| 30216 | 培訓費 | 5.00 |
| 30217 | 公務(wù)接待費 | 0.50 |
| 30218 | 專用材料費 | |
| 30224 | 被裝購置費 | |
| 30225 | 專用燃料費 | |
| 30226 | 勞務(wù)費 | |
| 30227 | 委托業(yè)務(wù)費 | 4.50 |
| 30228 | 工會經(jīng)費 | 33.84 |
| 30229 | 福利費 | 2.57 |
| 30231 | 公務(wù)用車運行維護費 | 27.50 |
| 30239 | 其他交通費用 | |
| 3023902 | 公務(wù)用車交通補貼 | 158.51 |
| 30240 | 稅金及附加費用 | |
| 30299 | 其他商品和服務(wù)支出 | 15.13 |
| 3029903 | 離休人員其他公用經(jīng)費 | |
| 3029904 | 退休人員其他公用經(jīng)費 | 2.01 |
| 303 | 對個人和家庭的補助 | 30.61 |
| 3030101 | 離休人員工資 | |
| 3030103 | 離休采暖補貼 | |
| 3030201 | 退休費 | 1.70 |
| 3030202 | 退休采暖補貼 | 22.22 |
| 3030501 | 遺屬生活補助 | 6.69 |
| 310 | 資本性支出 | |
| 31002 | 辦公設(shè)備購置 | |
| 表7 | |||||
| 2021年一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表 | |||||
| 單位:萬元 | |||||
| “三公”經(jīng)費合計 | 因公出國（境）費 | 公務(wù)用車購置及運行費 | 公務(wù)接待費 | ||
| 小計 | 公務(wù)用車購置費 | 公務(wù)用車運行費 | |||
| 494.50 | 494.00 | 494.00 | 0.50 | ||
| 2021年度政府性基金預算支出情況表 | ||||||||||
| 表8 | 金額單位：萬元 | |||||||||
| 科目代碼（按功能分類） | 科目名稱（類/款/項) | 本年收入 | 本年支出 | |||||||
| 類 | 款 | 項 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | |||||
| 工資福利支出 | 商品和服務(wù)支出 | 對個人和家庭的補助 | 資本性支出 | |||||||
| 合 計 | ||||||||||
| 表9 | |||||||||||||
| 2021年度部門綜合預算項目支出表 | |||||||||||||
| 單位：萬元 | |||||||||||||
| 單位名稱 | 經(jīng)濟分類（類） | 項目名稱 | 項目申請理由及內(nèi)容 | 是否政府采購 | 是否政府購買服務(wù) | 資金來源 | |||||||
| 合計 | 一般公共預算收入 | 其中非稅部分 | 政府性基金收入 | 國有資本經(jīng)營預算收入 | 財政專戶管理資金收入 | 單位資金收入 | 上年結(jié)轉(zhuǎn) | ||||||
| 盤錦市公安局交通警察支隊 | 5,391.30 | 5,391.30 | 5,241.30 | ||||||||||
| 盤錦市公安局交通警察支隊 | 5,391.30 | 5,391.30 | 5,241.30 | ||||||||||
| 商品和服務(wù)支出 | 光纖光纜租賃費 | 項目概述：根據(jù)簽訂的光纖租賃合同，其中移動光纖135條，費用約81.2萬元；電信光纖178條，費用約107萬元；聯(lián)通光纖336條，費用約201.8萬元；事故云存儲數(shù)據(jù)費約10萬元； 項目依據(jù)：根據(jù)簽訂的光纖租賃合同，其中移動光纖135條，費用約81.2萬元；電信光纖178條，費用約107萬元；聯(lián)通光纖336條，費用約201.8萬元；事故云存儲數(shù)據(jù)費約10萬元； |
是 | 是 | 350.00 | 350.00 | 350.00 | ||||||
| 商品和服務(wù)支出 | 事故違法車輛拖車服務(wù)和涉案車輛停車場付費 | 項目概述：按照盤價發(fā)[2015]70號文件的相關(guān)規(guī)定收取拖車費；按照盤價發(fā)[2016]4號文件的相關(guān)規(guī)定收取停車費。興隆臺大隊與盤海營高速大隊事故違法車輛拖車費和涉案車輛停車費5.5萬元，雙臺子大隊事故違法車輛拖車費和涉案車輛停車費6.5萬元，京沈高速大隊事故違法車輛拖車費和涉案車輛停車費8萬元。 項目依據(jù)：按照盤價發(fā)[2015]70號文件的相關(guān)規(guī)定收取拖車費；按照盤價發(fā)[2016]4號文件的相關(guān)規(guī)定收取停車費。興隆臺大隊與盤海營高速大隊事故違法車輛拖車費和涉案車輛停車費5.5萬元，雙臺子大隊事故違法車輛拖車費和涉案車輛停車費6.5萬元，京沈高速大隊事故違法車輛拖車費和涉案車輛停車費8萬元。 |
否 | 否 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | ||||||
| 商品和服務(wù)支出 | 劃線人員工資 | 項目概述：因城市規(guī)劃要求，盤錦城區(qū)每年需要施劃，需雇用臨時人員，人工費約10萬元。 項目依據(jù)：因城市規(guī)劃要求，盤錦城區(qū)每年需要施劃，需雇用臨時人員，人工費約10萬元。 |
否 | 否 | 10.00 | 10.00 | |||||||
| 資本性支出 | 深化集成指揮平臺應(yīng)用 | 項目概述：根據(jù)《公安交通管理科技發(fā)展規(guī)劃（2021-2023）》，《深化公安交通集成指揮平臺建設(shè)方案》根據(jù)部局《深化公安交通集成指揮平臺建設(shè)方案》相關(guān)要求，實現(xiàn)車像人像智能識別、音視頻協(xié)同指揮等違法行為智能監(jiān)測預警以及道路交通應(yīng)急事件采集、報送、處置、監(jiān)管等系統(tǒng)功能。 項目依據(jù)：根據(jù)《公安交通管理科技發(fā)展規(guī)劃（2021-2023）》，《深化公安交通集成指揮平臺建設(shè)方案》根據(jù)部局《深化公安交通集成指揮平臺建設(shè)方案》相關(guān)要求，實現(xiàn)車像人像智能識別、音視頻協(xié)同指揮等違法行為智能監(jiān)測預警以及道路交通應(yīng)急事件采集、報送、處置、監(jiān)管等系統(tǒng)功能。需要采購車輛行為特征識別服務(wù)器2臺、駕乘人員特征識別服務(wù)器2臺、非現(xiàn)場違法智能識別服務(wù)器2臺、融合通信一體機2臺、車輛特征智能識別與圖片檢索比對模塊1套、卡口圖片人臉智能識別比對模塊1套、集成平臺違法證據(jù)智能審核應(yīng)用軟件1套、集成平臺違法證據(jù)智能審核應(yīng)用軟件1套、駕乘人員特征識別比對服務(wù)器2臺、駕駛?cè)苏掌矸?wù)器1臺、卡口圖片人臉智能識別比對模塊2套總計約100萬。 |
是 | 否 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | ||||||
| 資本性支出 | 道路交通事故現(xiàn)場勘查設(shè)備 | 項目概述：根據(jù)十四五規(guī)劃；《道路交通事故處理程序規(guī)定》；《道路交通事故現(xiàn)場勘查設(shè)備通用技術(shù)要求》GA/T945-2018；《道路交通事故現(xiàn)場勘查要責》等要求需對相關(guān)設(shè)備更換。 項目依據(jù)：根據(jù)十四五規(guī)劃；《道路交通事故處理程序規(guī)定》；《道路交通事故現(xiàn)場勘查設(shè)備通用技術(shù)要求》GA/T945-2018；《道路交通事故現(xiàn)場勘查要責》等要求需對相關(guān)設(shè)備更換。 |
否 | 否 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | ||||||
| 商品和服務(wù)支出 | 公安網(wǎng)邊界平臺維護維修費用 | 項目概述：在設(shè)備維修使用中為防止設(shè)備因突發(fā)情況損壞無法維修的狀況發(fā)生，根據(jù)國家標準《道路交通技術(shù)監(jiān)控設(shè)備運行維護規(guī)范》[GA_T1043-2013]，該設(shè)備2021年已經(jīng)運行5年以上，接近7年，按照14%維護經(jīng)費算，該套系統(tǒng)建設(shè)費用123.9萬，預計維護費用17.4萬左右。 項目依據(jù)：根據(jù)《關(guān)于印發(fā)《公安信息通信網(wǎng)邊界接入平臺安全規(guī)范（試行）》的通知》（公信通[2007]191號），《公安機關(guān)交管部門信息系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)安全基本要求》（公交管[2016]596號）。在設(shè)備維修使用中為防止設(shè)備因突發(fā)情況損壞無法維修的狀況發(fā)生，根據(jù)國家標準《道路交通技術(shù)監(jiān)控設(shè)備運行維護規(guī)范》[GA_T1043-2013]，該設(shè)備2021年已經(jīng)運行5年以上，接近7年，按照14%維護經(jīng)費算，該套系統(tǒng)建設(shè)費用123.9萬，預計維護費用17.4萬左右。 |
否 | 否 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | ||||||
| 商品和服務(wù)支出 | 科達會議系統(tǒng) | 項目概述：完善支隊視頻會議的省、市、縣級聯(lián)工作需升級改造現(xiàn)有的科達會議系統(tǒng)，需升級改造現(xiàn)有的科達會議系統(tǒng)，以滿足省局要求。實現(xiàn)交管扁平化指揮調(diào)度。共需要采購mcu控制器1臺、終端1臺、錄播系統(tǒng)、攝像機1臺、麥克風3臺、會議室的桌椅背景墻布置及相關(guān)配件。以及系統(tǒng)的安裝、調(diào)試費用。大約35萬。 項目依據(jù)：根據(jù)《關(guān)于加強視頻會議系統(tǒng)和道路視頻監(jiān)控系統(tǒng)聯(lián)網(wǎng)建設(shè)應(yīng)用的通知》（公交管[2017]108號）文件要求，為了進一步落實《關(guān)于加強視頻會議系統(tǒng)和道路視頻監(jiān)控系統(tǒng)聯(lián)網(wǎng)建設(shè)應(yīng)用的通知》（公交管[2017]108號）中做好與全國道路交通女安全監(jiān)測研判室視頻會議系統(tǒng)對接，完善支隊視頻會議的省、市、縣級聯(lián)工作需升級改造現(xiàn)有的科達會議系統(tǒng)，需升級改造現(xiàn)有的科達會議系統(tǒng)，以滿足省局要求。實現(xiàn)交管扁平化指揮調(diào)度。共需要采購mcu控制器1臺、終端1臺、錄播系統(tǒng)、攝像機1臺、麥克風3臺、會議室的桌椅背景墻布置及相關(guān)配件。以及系統(tǒng)的安裝、調(diào)試費用。大約35萬。 |
否 | 否 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | ||||||
| 商品和服務(wù)支出 | 考場物業(yè)管理費 | 項目概述：已簽訂合同中的約定LPJ201707118 項目依據(jù)：已簽訂合同中的約定LPJ201707118 |
是 | 是 | 148.00 | 148.00 | 148.00 | ||||||
| 資本性支出 | 大貨車通行證 | 項目概述：含開發(fā)APP、數(shù)據(jù)庫服務(wù)器、應(yīng)用服務(wù)器、對接服務(wù)器及系統(tǒng)和對接服務(wù)的搭建費用。 項目依據(jù)：根據(jù)《遼寧省優(yōu)化營商環(huán)境條例》文件要求，為了讓大貨車駕駛員及時了解盤錦市道路限行信息，方便大貨車駕駛員辦理車輛通行證，少跑道，優(yōu)化營商環(huán)境，可以互聯(lián)網(wǎng)隨時辦理，不用到指定窗口，尤其是外地來盤的車輛駕駛員，可以及時掌握通行線路，避免因路況不熟悉產(chǎn)生違章，開發(fā)一套大貨車通行證申請辦理APP。含開發(fā)APP、數(shù)據(jù)庫服務(wù)器、應(yīng)用服務(wù)器、對接服務(wù)器及系統(tǒng)和對接服務(wù)的搭建費用。 |
否 | 否 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | ||||||
| 資本性支出 | 鐵騎移動卡口或頭盔卡口 | 項目概述：計劃開發(fā)鐵騎移動卡口或頭盔卡口項目，實現(xiàn)移動卡口抓拍，解決移動民警無法識別違法車輛的難題。采購頭盔2個、移動卡口2個、后臺服務(wù)器及系統(tǒng)搭建、接口對接服務(wù)和VPN專網(wǎng)調(diào)試費用。共計20萬元。 項目依據(jù)：根據(jù)《關(guān)于全市公安機關(guān)開展“智慧警務(wù)我先行”科學技術(shù)創(chuàng)新和實戰(zhàn)應(yīng)用創(chuàng)新活動的實施方案》文件要求，進一步激發(fā)和調(diào)動廣大民警投身公安改革、“四項建設(shè)”和遼寧公安“創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略”成效，大力發(fā)展技術(shù)裝備和工作方法手段的“微改革”微創(chuàng)新“完成2021年市局的創(chuàng)新項目研發(fā)任務(wù)，計劃開發(fā)鐵騎移動卡口或頭盔卡口項目，實現(xiàn)移動卡口抓拍，解決移動民警無法識別違法車輛的難題。采購頭盔2個、移動卡口2個、后臺服務(wù)器及系統(tǒng)搭建、接口對接服務(wù)和VPN專網(wǎng)調(diào)試費用。共計20萬元。 |
否 | 否 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | ||||||
| 資本性支出 | 落實放管服自助設(shè)備 | 項目概述：根據(jù)遼公交管〔2020〕77號，關(guān)于下發(fā)《嚴格規(guī)范車管所管理服務(wù)十項舉措》要求。 項目依據(jù)：根據(jù)遼公交管〔2020〕77號，關(guān)于下發(fā)《嚴格規(guī)范車管所管理服務(wù)十項舉措》要求。 |
是 | 否 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | ||||||
| 商品和服務(wù)支出 | 宣傳費 | 項目概述：依據(jù)《中華人民共和國道路交通安全法》規(guī)定要求。用于事故宣傳，交通法律法規(guī)宣傳手冊、標牌等；廣告屏投放，視頻宣傳等。 項目依據(jù)：依據(jù)《中華人民共和國道路交通安全法》規(guī)定要求。用于事故宣傳，交通法律法規(guī)宣傳手冊、標牌等；廣告屏投放，視頻宣傳等。 |
否 | 否 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | ||||||
| 商品和服務(wù)支出 | 車管分所項目建設(shè) | 項目概述：查驗工具及打印機設(shè)備約10萬元，查驗vr培訓10萬元，部令修改30萬元。 項目依據(jù)：查驗工具及打印機設(shè)備約10萬元，查驗vr培訓10萬元，部令修改30萬元。 |
否 | 否 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | ||||||
| 商品和服務(wù)支出 | 道路劃線專用材料費 | 項目概述：因城市規(guī)劃要求，盤錦市區(qū)需對小街小巷以及斑馬線進行施劃，需要用施劃專用材料。 項目依據(jù)：因城市規(guī)劃要求，盤錦市區(qū)需對小街小巷以及斑馬線進行施劃，需要用施劃專用材料。 |
否 | 否 | 19.00 | 19.00 | |||||||
| 商品和服務(wù)支出 | 交通崗電費 | 項目概述：盤錦城區(qū)現(xiàn)有交通崗166個，每崗亭每年需電費2800元。 項目依據(jù)：盤錦城區(qū)現(xiàn)有交通崗166個，每崗亭每年需電費2800元。 |
否 | 否 | 20.00 | 20.00 | |||||||
| 商品和服務(wù)支出 | 車輛牌證及駕駛證工本費 | 項目概述：根據(jù)遼價發(fā)（2005）3號、計價格（2001）1979號 項目依據(jù)：根據(jù)遼價發(fā)（2005）3號、計價格（2001）1979號 |
是 | 否 | 695.00 | 695.00 | 695.00 | ||||||
| 資本性支出 | 高點視頻監(jiān)控系統(tǒng)建設(shè)項目經(jīng)費 | 項目概述：根據(jù)《全國公安機關(guān)社會治安防控體系建設(shè)指南（試行）》文件要求,在市區(qū)及高速交匯點上增加高清球機20部，每臺安裝及運維費用2萬元計算，需協(xié)調(diào)安裝點位的光纖接入及電源，經(jīng)預算需包含施工費、設(shè)計費、監(jiān)理費元共計約為20萬元。 項目依據(jù)：根據(jù)《全國公安機關(guān)社會治安防控體系建設(shè)指南（試行）》文件要求,在市區(qū)及高速交匯點上增加高清球機20部，每臺安裝及運維費用2萬元計算，需協(xié)調(diào)安裝點位的光纖接入及電源，經(jīng)預算需包含施工費、設(shè)計費、監(jiān)理費元共計約為20萬元。 |
否 | 否 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | ||||||
| 資本性支出 | 科技應(yīng)用 | 項目概述：根據(jù)《關(guān)于全市公安機關(guān)開展“智慧警務(wù)我先行”科學技術(shù)創(chuàng)新和實戰(zhàn)應(yīng)用創(chuàng)新活動的實施方案》文件要求，進一步激發(fā)和調(diào)動廣大民警投身公安改革、“四項建設(shè)”和遼寧公安“創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略”成效，大力發(fā)展技術(shù)裝備和工作方法手段的“微改革”微創(chuàng)新“完成2021年市局的創(chuàng)新項目研發(fā)任務(wù)，計劃開發(fā)科技應(yīng)用項目所需研發(fā)服務(wù)費 項目依據(jù)：根據(jù)《關(guān)于全市公安機關(guān)開展“智慧警務(wù)我先行”科學技術(shù)創(chuàng)新和實戰(zhàn)應(yīng)用創(chuàng)新活動的實施方案》文件要求，進一步激發(fā)和調(diào)動廣大民警投身公安改革、“四項建設(shè)”和遼寧公安“創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略”成效，大力發(fā)展技術(shù)裝備和工作方法手段的“微改革”微創(chuàng)新“完成2021年市局的創(chuàng)新項目研發(fā)任務(wù)，計劃開發(fā)科技應(yīng)用項目所需研發(fā)服務(wù)費用20萬。 |
否 | 否 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | ||||||
| 商品和服務(wù)支出 | 電子交管設(shè)施設(shè)備維修備品備件 | 項目概述：在設(shè)備維修使用中為防止設(shè)備因突發(fā)情況損壞無法維修的狀況發(fā)生，全市所有道路交通設(shè)備及機房設(shè)備，2012年以來陸續(xù)投入建設(shè)費用8000多萬，該設(shè)備2021年已經(jīng)運行8年以上，按照10%維護經(jīng)費算，并縮減留有5-10%的備件，總計約200萬。 項目依據(jù)：根據(jù)國家標準《道路交通技術(shù)監(jiān)控設(shè)備運行維護規(guī)范》[GA_T1043-2013]要求，落實部局關(guān)于“減量控大”工作部署，在設(shè)備維修使用中為防止設(shè)備因突發(fā)情況損壞無法維修的狀況發(fā)生，全市所有道路交通設(shè)備及機房設(shè)備，2012年以來陸續(xù)投入建設(shè)費用8000多萬，該設(shè)備2021年已經(jīng)運行8年以上，按照10%維護經(jīng)費算，并縮減留有5-10%的備件，總計約200萬。 |
是 | 否 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | ||||||
| 商品和服務(wù)支出 | 道路劃線漆（熱熔） | 項目概述：按照城市規(guī)劃要求對向海大道、石油大街、興隆臺大街標線破損需要維護修復（34300平方米），遼河路及公園街標線設(shè)置改造（施劃23137平方米，清除23137平方米），1.5萬*113噸=170萬元。 項目依據(jù)：按照城市規(guī)劃要求對向海大道、石油大街、興隆臺大街標線破損需要維護修復（34300平方米），遼河路及公園街標線設(shè)置改造（施劃23137平方米，清除23137平方米），1.5萬*113噸=170萬元。 |
是 | 否 | 170.00 | 170.00 | 170.00 | ||||||
| 商品和服務(wù)支出 | 高速公路維護 | 項目概述： 根據(jù)《道路交通技術(shù)監(jiān)控設(shè)備運行維護規(guī)范》[GA_T1043-2013]要求 ，在設(shè)備維修使用中為防止設(shè)備因突發(fā)情況損壞無法維修的狀況發(fā)生，支隊南北高速公路已經(jīng)建設(shè)的視頻系統(tǒng)9處、卡口系統(tǒng)8處，建設(shè)費用約300萬，該設(shè)備2021年已經(jīng)運行3年以上，按照8%維護經(jīng)費算，預計維護費用20萬元左右。 項目依據(jù)： 根據(jù)《道路交通技術(shù)監(jiān)控設(shè)備運行維護規(guī)范》[GA_T1043-2013]要求 ，在設(shè)備維修使用中為防止設(shè)備因突發(fā)情況損壞無法維修的狀況發(fā)生，支隊南北高速公路已經(jīng)建設(shè)的視頻系統(tǒng)9處、卡口系統(tǒng)8處，建設(shè)費用約300萬，該設(shè)備2021年已經(jīng)運行3年以上，按照8%維護經(jīng)費算，預計維護費用20萬元左右。 |
否 | 否 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | ||||||
| 商品和服務(wù)支出 | 招標審計費 | 項目概述：按照項目金額，按比例支付招標手續(xù)費。 項目依據(jù)：按照項目金額，按比例支付招標手續(xù)費。 |
否 | 否 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | ||||||
| 商品和服務(wù)支出 | 公務(wù)用車運行維護費 | 項目概述：定編84臺、其中5臺財力解決、剩余79和120臺摩托用于罰沒解決，公務(wù)用車管理辦法。 項目依據(jù)：定編84臺、其中5臺財力解決、剩余79和120臺摩托用于罰沒解決，公務(wù)用車管理辦法。 |
是 | 是 | 466.50 | 466.50 | 466.50 | ||||||
| 資本性支出 | 警務(wù)通及網(wǎng)絡(luò)維護費 | 項目概述：根據(jù)《道路交通技術(shù)監(jiān)控設(shè)備運行維護規(guī)范》[GA_T1043-2013]文件要求，在設(shè)備維修使用中為防止設(shè)備因突發(fā)情況損壞無法維修的狀況發(fā)生，按照《全省公安交通集成指揮平臺警務(wù)通APP軟件推廣應(yīng)用工作方案》要求 項目依據(jù)：根據(jù)《道路交通技術(shù)監(jiān)控設(shè)備運行維護規(guī)范》[GA_T1043-2013]文件要求，在設(shè)備維修使用中為防止設(shè)備因突發(fā)情況損壞無法維修的狀況發(fā)生，按照《全省公安交通集成指揮平臺警務(wù)通APP軟件推廣應(yīng)用工作方案》要求，支隊已采購并配備警務(wù)通400套，共計100多萬。該設(shè)備2021年已經(jīng)運行3年以上，按照5%維護經(jīng)費算，總計約5萬。保證支隊網(wǎng)絡(luò)安全、保障網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)正常運行，需采購網(wǎng)絡(luò)維護服務(wù)，用于日常維護，包括網(wǎng)絡(luò)設(shè)備管理(如計算機，服務(wù)器)、操作系統(tǒng)維護(系統(tǒng)打補丁，系統(tǒng)升級)、網(wǎng)絡(luò)安全(病毒防范)、綜合布線等工作。預估一年5萬元。 |
否 | 否 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | ||||||
| 資本性支出 | 科達會議系統(tǒng) | 項目概述：完善支隊視頻會議的省、市、縣級聯(lián)工作需升級改造現(xiàn)有的科達會議系統(tǒng)，需升級改造現(xiàn)有的科達會議系統(tǒng)，以滿足省局要求。實現(xiàn)交管扁平化指揮調(diào)度。共需要采購mcu控制器1臺、終端1臺、錄播系統(tǒng)、攝像機1臺、麥克風3臺、會議室的桌椅背景墻布置及相關(guān)配件。以及系統(tǒng)的安裝、調(diào)試費用。大約35萬。 項目依據(jù)：根據(jù)《關(guān)于加強視頻會議系統(tǒng)和道路視頻監(jiān)控系統(tǒng)聯(lián)網(wǎng)建設(shè)應(yīng)用的通知》（公交管[2017]108號）文件要求，為了進一步落實《關(guān)于加強視頻會議系統(tǒng)和道路視頻監(jiān)控系統(tǒng)聯(lián)網(wǎng)建設(shè)應(yīng)用的通知》（公交管[2017]108號）中做好與全國道路交通女安全監(jiān)測研判室視頻會議系統(tǒng)對接，完善支隊視頻會議的省、市、縣級聯(lián)工作需升級改造現(xiàn)有的科達會議系統(tǒng)，需升級改造現(xiàn)有的科達會議系統(tǒng)，以滿足省局要求。實現(xiàn)交管扁平化指揮調(diào)度。共需要采購mcu控制器1臺、終端1臺、錄播系統(tǒng)、攝像機1臺、麥克風3臺、會議室的桌椅背景墻布置及相關(guān)配件。以及系統(tǒng)的安裝、調(diào)試費用。大約35萬。 |
否 | 否 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | ||||||
| 資本性支出 | 車管所業(yè)務(wù)綜合監(jiān)管系統(tǒng)，精準預約系統(tǒng) | 項目概述：根據(jù)遼公交管〔2020〕77號，關(guān)于下發(fā)《嚴格規(guī)范車管所管理服務(wù)十項舉措》要求。 項目依據(jù)：根據(jù)遼公交管〔2020〕77號，關(guān)于下發(fā)《嚴格規(guī)范車管所管理服務(wù)十項舉措》要求。 |
是 | 否 | 188.00 | 188.00 | 188.00 | ||||||
| 商品和服務(wù)支出 | 計算機維修 | 項目概述：根據(jù)《道路交通技術(shù)監(jiān)控設(shè)備運行維護規(guī)范》[GA_T1043-2013]文件要求 項目依據(jù)：根據(jù)《道路交通技術(shù)監(jiān)控設(shè)備運行維護規(guī)范》[GA_T1043-2013]文件要求 |
否 | 否 | 4.80 | 4.80 | 4.80 | ||||||
| 商品和服務(wù)支出 | 采暖費（電鍋爐） | 項目概述：按照國家發(fā)改委《關(guān)于解決煤改電等供暖通知》要求，采取電采暖 項目依據(jù)：按照國家發(fā)改委《關(guān)于解決煤改電等供暖通知》要求，采取電采暖 |
否 | 否 | 54.00 | 54.00 | 54.00 | ||||||
| 商品和服務(wù)支出 | 支隊物業(yè)費 | 項目概述：保安保潔等勞務(wù)人員費用155.4萬元、伙食費261.5萬元、維修及日常保養(yǎng)耗材等支出133.1萬元 項目依據(jù)：保安保潔等勞務(wù)人員費用155.4萬元、伙食費261.5萬元、維修及日常保養(yǎng)耗材等支出133.1萬元 |
是 | 是 | 550.00 | 550.00 | 550.00 | ||||||
| 商品和服務(wù)支出 | 應(yīng)急資金 | 項目概述：依據(jù)公安部要求應(yīng)對突發(fā)事件所備用的資金。 項目依據(jù)：依據(jù)公安部要求應(yīng)對突發(fā)事件所備用的資金。 |
否 | 否 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | ||||||
| 資本性支出 | 網(wǎng)絡(luò)等級保護2、0測評項目經(jīng)費 | 項目概述：按照市局網(wǎng)絡(luò)安全等級保護2.0標準聘請專業(yè)測評機構(gòu)對現(xiàn)有系統(tǒng)的安全等級保護狀況進行檢測評估的測評報告，存在的網(wǎng)絡(luò)安全問題，包括需要架設(shè)日志存儲服務(wù)器1臺和資產(chǎn)管理服務(wù)器1臺，預計10萬元。全部準備完畢后，申請市局網(wǎng)絡(luò)安全保衛(wèi)部門開展等級測評工作。并建立定期的監(jiān)督檢查制度和工作。 項目依據(jù)：網(wǎng)絡(luò)安全法、等保測評的通知文件，根據(jù)《關(guān)于印發(fā)<遼寧省公安交通管理信息安全監(jiān)管系統(tǒng)推廣應(yīng)用實施方案>的通知》（遼公交管〔2019〕118號）文件要求。按照市局網(wǎng)絡(luò)安全等級保護2.0標準聘請專業(yè)測評機構(gòu)對現(xiàn)有系統(tǒng)的安全等級保護狀況進行檢測評估的測評報告，存在的網(wǎng)絡(luò)安全問題，包括需要架設(shè)日志存儲服務(wù)器1臺和資產(chǎn)管理服務(wù)器1臺，預計10萬元。全部準備完畢后，申請市局網(wǎng)絡(luò)安全保衛(wèi)部門開展等級測評工作。并建立定期的監(jiān)督檢查制度和工作。 |
否 | 否 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | ||||||
| 資本性支出 | 車管分所項目建設(shè) | 項目概述：查驗工具及打印機設(shè)備約10萬元，查驗vr培訓10萬元，部令修改30萬元。 項目依據(jù)：查驗工具及打印機設(shè)備約10萬元，查驗vr培訓10萬元，部令修改30萬元。 |
否 | 否 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | ||||||
| 資本性支出 | 生命防護“636工程” | 項目概述："已向市政府匯報，“636工程”《國務(wù)院辦公廳關(guān)于實施公路安全生命防護工程的意見》國辦發(fā)[2014]55號8890平臺市民投訴件《道路交通信號燈設(shè)置與安裝規(guī)范》（GB14886-2006）《關(guān)于推進城市道路交通信號燈配時智能化和交通標志標線標準化的通知》（公交管[2016]230號）" 項目依據(jù)："已向市政府匯報，“636工程”《國務(wù)院辦公廳關(guān)于實施公路安全生命防護工程的意見》國辦發(fā)[2014]55號8890平臺市民投訴件《道路交通信號燈設(shè)置與安裝規(guī)范》（GB14886-2006）《關(guān)于推進城市道路交通信號燈配時智能化和交通標志標線標準化的通知》（公交管[2016]230號）" |
是 | 否 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | ||||||
| 商品和服務(wù)支出 | 郵政手續(xù)費 | 項目概述：依據(jù)《中華人民共和國道路交通安全法》規(guī)定要求。根據(jù)簽訂合同要求，罰沒總額的1.5%作為郵政代收手續(xù)費。 項目依據(jù)：依據(jù)《中華人民共和國道路交通安全法》規(guī)定要求。根據(jù)簽訂合同要求，罰沒總額的1.5%作為郵政代收手續(xù)費。 |
否 | 否 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | ||||||
| 商品和服務(wù)支出 | 零星工程維修維護費 | 項目概述：支隊和興隆臺大隊、雙臺大隊、盤海高速、京沈高速、直屬大隊等維修費用 項目依據(jù)：支隊和興隆臺大隊、雙臺大隊、盤海高速、京沈高速、直屬大隊等維修費用 |
否 | 否 | 160.00 | 160.00 | 160.00 | ||||||
| 資本性支出 | 摩托車考試系統(tǒng) | 項目概述：根據(jù)公交管〔2020〕308號文件關(guān)于下發(fā)《深化公安交管“放管服”改革優(yōu)化營商環(huán)境12項措施實施細則》中嚴格規(guī)范考試的要求。 項目依據(jù)：根據(jù)公交管〔2020〕308號文件關(guān)于下發(fā)《深化公安交管“放管服”改革優(yōu)化營商環(huán)境12項措施實施細則》中嚴格規(guī)范考試的要求。 |
是 | 否 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | ||||||
| 商品和服務(wù)支出 | 郵遞費 | 項目概述：依據(jù)《中華人民共和國道路交通安全法》規(guī)定要求。按規(guī)定每個駕駛證郵寄為10元，年郵寄約3萬件。 項目依據(jù)：依據(jù)《中華人民共和國道路交通安全法》規(guī)定要求。按規(guī)定每個駕駛證郵寄為10元，年郵寄約3萬件。 |
否 | 否 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | ||||||
| 商品和服務(wù)支出 | 專項工作培訓費 | 項目概述：依據(jù)《中華人民共和國道路交通安全法》規(guī)定要求。對警務(wù)人員的業(yè)務(wù)技能等培訓支出。 項目依據(jù)：依據(jù)《中華人民共和國道路交通安全法》規(guī)定要求。對警務(wù)人員的業(yè)務(wù)技能等培訓支出。 |
否 | 否 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | ||||||
| 商品和服務(wù)支出 | 警務(wù)通及網(wǎng)絡(luò)維護費 | 項目概述：根據(jù)《道路交通技術(shù)監(jiān)控設(shè)備運行維護規(guī)范》[GA_T1043-2013]文件要求，在設(shè)備維修使用中為防止設(shè)備因突發(fā)情況損壞無法維修的狀況發(fā)生，按照《全省公安交通集成指揮平臺警務(wù)通APP軟件推廣應(yīng)用工作方案》要求 項目依據(jù)：根據(jù)《道路交通技術(shù)監(jiān)控設(shè)備運行維護規(guī)范》[GA_T1043-2013]文件要求，在設(shè)備維修使用中為防止設(shè)備因突發(fā)情況損壞無法維修的狀況發(fā)生，按照《全省公安交通集成指揮平臺警務(wù)通APP軟件推廣應(yīng)用工作方案》要求，支隊已采購并配備警務(wù)通400套，共計100多萬。該設(shè)備2021年已經(jīng)運行3年以上，按照5%維護經(jīng)費算，總計約5萬。保證支隊網(wǎng)絡(luò)安全、保障網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)正常運行，需采購網(wǎng)絡(luò)維護服務(wù)，用于日常維護，包括網(wǎng)絡(luò)設(shè)備管理(如計算機，服務(wù)器)、操作系統(tǒng)維護(系統(tǒng)打補丁，系統(tǒng)升級)、網(wǎng)絡(luò)安全(病毒防范)、綜合布線等工作。預估一年5萬元。 |
否 | 否 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | ||||||
| 商品和服務(wù)支出 | 交通標志雙語改造 | 項目概述：按照城市規(guī)劃要求對中華路等7個街道的交通標志雙語改造（指路標志71塊，分道標志55塊，禁停標志66塊，限速標志66塊，支臂桿10個），標志費258*5000=129萬元，配套設(shè)施10萬元，安裝機器設(shè)備11萬元，人員工資10萬元。 項目依據(jù)：按照城市規(guī)劃要求對中華路等7個街道的交通標志雙語改造（指路標志71塊，分道標志55塊，禁停標志66塊，限速標志66塊，支臂桿10個），標志費258*5000=129萬元，配套設(shè)施10萬元，安裝機器設(shè)備11萬元，人員工資10萬元。 |
是 | 否 | 160.00 | 160.00 | 160.00 | ||||||
| 商品和服務(wù)支出 | UPS維護及機房發(fā)電保障（含車管所）服務(wù) | 項目概述：為了防止瞬時停電和事故停電對支隊系統(tǒng)造成的危害等，需采購UPS維護及機房發(fā)電保障（含車管所）服務(wù)，含兩個機房，按500kvA/小時2000元，一年需要100個小時，共計10萬元。 項目依據(jù)：按照《數(shù)據(jù)中心設(shè)計規(guī)范》（GB 50174-2017）建設(shè)標準，UPS作為機房重要動力設(shè)備，在保護計算機數(shù)據(jù)、保證電網(wǎng)電壓和頻率的穩(wěn)定，改進電網(wǎng)交流進行穩(wěn)壓、穩(wěn)頻、濾波、抗電磁射頻干擾、防止電壓的浪涌和下陷。為了防止瞬時停電和事故停電對支隊系統(tǒng)造成的危害等，需采購UPS維護及機房發(fā)電保障（含車管所）服務(wù)，含兩個機房，按500kvA/小時2000元，一年需要100個小時，共計10萬元。 |
否 | 否 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | ||||||
| 商品和服務(wù)支出 | 道路劃線冷漆 | 項目概述：因城市規(guī)劃要求，盤錦市區(qū)需對小街小巷斑馬線等進行施劃。 項目依據(jù)：因城市規(guī)劃要求，盤錦市區(qū)需對小街小巷斑馬線等進行施劃。 |
是 | 否 | 101.00 | 101.00 | |||||||
| 商品和服務(wù)支出 | 盤錦市公安局交通警察支隊指揮中心電子維護工程（5年維護） | 項目概述：《盤錦市政府采購項目合同書（LPJ201707127 PJZC20170700112）》服務(wù)期為五年，總金額2100萬元,2020年服務(wù)期預計為400萬元?！侗P錦市政府采購項目合同書（LPJ201707127 PJZC20170700112）》 項目依據(jù)：《盤錦市政府采購項目合同書（LPJ201707127 PJZC20170700112）》服務(wù)期為五年，總金額2100萬元,2020年服務(wù)期預計為400萬元?！侗P錦市政府采購項目合同書（LPJ201707127 PJZC20170700112）》 |
是 | 否 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | ||||||
| 商品和服務(wù)支出 | 交通事故及交通違法鑒定 | 項目概述：依據(jù)《中華人民共和國道路交通安全法》規(guī)定要求。鑒定費3000元，酒精檢測費450元，車輛屬性檢測及行車軌跡鑒定約50萬元，酒精檢測約30萬元。 項目依據(jù)：依據(jù)《中華人民共和國道路交通安全法》規(guī)定要求。鑒定費3000元，酒精檢測費450元，車輛屬性檢測及行車軌跡鑒定約50萬元，酒精檢測約30萬元。 |
否 | 否 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | ||||||
| 資本性支出 | 考場升級改造費 | 項目概述：根據(jù)遼價發(fā)"最終審定值6131，2020年底支付4549萬，余1528萬，依據(jù)盤錦市投資審核中心審核結(jié)果 項目依據(jù)："最終審定值6131，2020年底支付4549萬，余1528萬，依據(jù)盤錦市投資審核中心審核結(jié)果 |
否 | 否 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | ||||||
| 2021年度部門（單位）整體績效目標表 | 2021年度部門預算項目（政策）績效目標表 | |||||||||||||||
| 表10 | 單位:萬元 | 表10 | 單位:萬元 | |||||||||||||
| 部門（單位）名稱 | 實有人員數(shù)量 | 所屬單位數(shù)量 | 項目(政策)名稱 | |||||||||||||
| 年度預算收入 | 年度部門預算收入 | 8,857.68 | 年度預算支出 | 年度部門預算支出 | 8,857.68 | 主管部門 | 實施單位 | |||||||||
| 一、本年收入 | 8,857.68 | 一、基本支出 | 3,466.38 | 預算資金情況 | 預算資金總額 | |||||||||||
| （一）一般公共預算撥款收入 | 8,857.68 | （一）人員類項目 | 2,816.57 | 一、本年收入 | ||||||||||||
| （二）政府性基金預算撥款收入 | （二）公用經(jīng)費項目 | 649.81 | （一）一般公共預算撥款收入 | |||||||||||||
| （三）國有資本經(jīng)營預算撥款收入 | 二、項目支出（不含部門主導分配） | 5,391.30 | （二）政府性基金預算撥款收入 | |||||||||||||
| （四）財政專戶管理資金收入 | （一）其他運轉(zhuǎn)類項目 | 5,391.30 | （三）國有資本經(jīng)營預算撥款收入 | |||||||||||||
| （五）單位資金收入 | （二）特定目標類項目 | （四）財政專戶管理資金收入 | ||||||||||||||
| 二、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 | 三、部門主導分配項目（不納入評價 | （五）單位資金收入 | ||||||||||||||
| （一）一般公共預算撥款收入 | 二、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 | |||||||||||||||
| （二）政府性基金預算撥款收入 | 總體目標 | 年度目標 | ||||||||||||||
| （三）國有資本經(jīng)營預算撥款收入 | ||||||||||||||||
| （四）財政專戶管理資金收入 | ||||||||||||||||
| （五）單位資金收入 | 績效指標 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 運算符號 | 指標值 | 度量單位 | 完成時限 | ||||||||
| 部門職能概述 | （一）負責檢查指導全市道路交通管理，開展道路安全宣傳教育，制定安全宣傳的規(guī)劃并組織實施。 （二）負責對車輛、駕駛員實施管理，處理交通事故，維護交通秩序。 （三）負責預防、控制和打擊涉車、涉路違法犯罪，參與道路建設(shè)中的交通安全設(shè)施的規(guī)劃設(shè)置，負責靜態(tài)交通管理。 （四）負責全市道路交通設(shè)施管理，改進道路設(shè)施，負責高速公路盤錦路段交通秩序管理工作及交通事故的調(diào)查、審理、裁決工作。 |
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| 年度主要任務(wù) | 重點工作 | 對應(yīng)項目 | 預算資金情況 | 完成時限 | ||||||||||||
| 對警務(wù)人員的業(yè)務(wù)技能等培訓支出 | 專項工作培訓費 | 20.00 | 2021年12月 | |||||||||||||
| 保證本單位人員工資福利待遇 | 人員類項目 | 2,816.57 | 2021年12月 | |||||||||||||
| 保證警務(wù)通及網(wǎng)絡(luò)的正常運行需要 | 警務(wù)通及網(wǎng)絡(luò)維護費 | 10.00 | 2021年12月 | |||||||||||||
| 保證城市道路規(guī)劃，劃線冷漆的要求。 | 道路劃線冷漆 | 101.00 | 2021年12月 | |||||||||||||
| 按照城市規(guī)劃要求，購置劃線用的反光膜、鋁板等。 | 道路劃線專用材料費 | 19.00 | 2021年12月 | |||||||||||||
| 保證車管所精準預約系統(tǒng)、綜合監(jiān)管系統(tǒng)的運行需要。 | 車管所業(yè)務(wù)綜合監(jiān)管系統(tǒng)，精準預約系統(tǒng) | 188.00 | 2021年12月 | |||||||||||||
| 保證整個支隊事故處理及夜查等檢驗鑒定支出。 | 交通事故及交通違法鑒定 | 80.00 | 2021年12月 | |||||||||||||
| 保證全市所有道路交通設(shè)備及機房設(shè)備正常運行。 | 電子交管設(shè)施設(shè)備維修備品備件 | 200.00 | 2021年12月 | |||||||||||||
| 保證道路規(guī)劃熱熔漆的需要 | 道路劃線漆（熱熔） | 170.00 | 2021年12月 | |||||||||||||
| 實現(xiàn)車像人像智能識別，音視頻協(xié)同指揮等違法行為智能檢測預警及道路交通應(yīng)急等工作。 | 深化集成指揮平臺應(yīng)用 | 100.00 | 2021年12月 | |||||||||||||
| 保證支隊高速大隊視頻、卡口的運行。 | 高速公路維護 | 20.00 | 2021年12月 | |||||||||||||
| 保證道路交通事故勘察設(shè)備的更換 | 道路交通事故現(xiàn)場勘查設(shè)備 | 20.00 | 2021年12月 | |||||||||||||
| 保證計算機數(shù)據(jù)、電網(wǎng)電壓和頻率穩(wěn)定。 | UPS維護及機房發(fā)電保障（含車管所）服務(wù) | 10.00 | 2021年12月 | |||||||||||||
| 保證罰沒收繳分離，根據(jù)合同需要，支付郵政代收公安罰沒收入手續(xù)費 | 郵政手續(xù)費 | 25.00 | 2021年12月 | |||||||||||||
| 根據(jù)合同約定，保證車輛管理所得整體管理服務(wù)工作。 | 考場物業(yè)管理費 | 148.00 | 2021年12月 | |||||||||||||
| 按照項目金額，按比例支付招標手續(xù)費。 | 招標審計費 | 40.00 | 2021年12月 | |||||||||||||
| 依據(jù)公安部要求應(yīng)對突發(fā)事件備用資金 | 應(yīng)急資金 | 100.00 | 2021年12月 | |||||||||||||
| 保證采暖鍋爐運轉(zhuǎn)所需電費 | 采暖費（電鍋爐） | 54.00 | 2021年12月 | |||||||||||||
| 保證新證駕駛證的郵寄工作。 | 郵遞費 | 10.00 | 2021年12月 | |||||||||||||
| 摩托車考試系統(tǒng)建設(shè) | 摩托車考試系統(tǒng) | 30.00 | 2021年12月 | |||||||||||||
| 保障交警指揮中心電子設(shè)備維護。 | 盤錦市公安局交通警察支隊指揮中心電子維護工程（5年維護） | 400.00 | 2021年12月 | |||||||||||||
| 保證城市規(guī)劃劃線人員的工資。 | 劃線人員工資 | 10.00 | 2021年12月 | |||||||||||||
| 保證支隊及各大隊及崗亭的設(shè)施維修費用。 | 零星工程維修維護費 | 160.00 | 2021年12月 | |||||||||||||
| 對相關(guān)計算機設(shè)備進行維修維護。 | 計算機維修 | 4.80 | 2021年12月 | |||||||||||||
| 保障“放管服”需要，設(shè)備購置款。 | 落實放管服自助設(shè)備 | 70.00 | 2021年12月 | |||||||||||||
| 保證市區(qū)及高速交匯點的球機的正常運行 | 高點視頻監(jiān)控系統(tǒng)建設(shè)項目經(jīng)費 | 20.00 | 2021年12月 | |||||||||||||
| 保證本單位正常運轉(zhuǎn) | 公用經(jīng)費項目 | 649.81 | 2021年12月 | |||||||||||||
| 保證城市道路規(guī)劃對交通標志的要求。 | 交通標志雙語改造 | 160.00 | 2021年12月 | |||||||||||||
| 優(yōu)化營商環(huán)境，方便大貨車駕駛員辦理車輛通行證，了解道路通行信息，少跑道。 | 大貨車通行證 | 20.00 | 2021年12月 | |||||||||||||
| 發(fā)展技術(shù)裝備和工作方法手段的微改革，完成軟硬件設(shè)備購置。 | 科技應(yīng)用 | 20.00 | 2021年12月 | |||||||||||||
| 保證崗區(qū)用電的正常運行。 | 交通崗電費 | 20.00 | 2021年12月 | |||||||||||||
| 用于事故宣傳、交通法律法規(guī)宣傳等。 | 宣傳費 | 50.00 | 2021年12月 | |||||||||||||
| 保證與全國道路交通安全檢測研判室視頻會議系統(tǒng)對接。 | 科達會議系統(tǒng) | 35.00 | 2021年12月 | |||||||||||||
| 解決移動民警無法識別違法車輛的難題。 | 鐵騎移動卡口或頭盔卡口 | 20.00 | 2021年12月 | |||||||||||||
| 保證車輛管理所業(yè)務(wù)辦理需要 | 車輛牌證及駕駛證工本費 | 695.00 | 2021年12月 | |||||||||||||
| 保障公務(wù)用車運行所需資金 | 公務(wù)用車運行維護費 | 466.50 | 2021年12月 | |||||||||||||
| 購置存儲設(shè)備，對網(wǎng)絡(luò)安全進行測評，建立定期的監(jiān)督檢查制度和工作。 | 網(wǎng)絡(luò)等級保護2、0測評項目經(jīng)費 | 10.00 | 2021年12月 | |||||||||||||
| 保證支隊大樓整體管理服務(wù)費用的支出。 | 支隊物業(yè)費 | 550.00 | 2021年12月 | |||||||||||||
| 保證設(shè)備因突發(fā)情況損壞無法維修所需的維修維護費用。 | 公安網(wǎng)邊界平臺維護維修費用 | 15.00 | 2021年12月 | |||||||||||||
| 支付事故違法車輛拖車費及涉案車輛停車費。 | 事故違法車輛拖車服務(wù)和涉案車輛停車場付費 | 20.00 | 2021年12月 | |||||||||||||
| 購置查驗工具及打印機設(shè)備等，保證“放管服”工作的進行。 | 車管分所項目建設(shè) | 50.00 | 2021年12月 | |||||||||||||
| 考場升級改造 | 考場升級改造費 | 500.00 | 2021年12月 | |||||||||||||
| 再新建交通信號燈、區(qū)間測速、減速帶等，保障交通安全。 | 生命防護“636工程” | 400.00 | 2021年12月 | |||||||||||||
| 保證光纖光纜租賃所需的費用。 | 光纖光纜租賃費 | 350.00 | 2021年12月 | |||||||||||||
| 年度績效目標 | 負責對車輛、駕駛員實施管理，處理交通事故，維護交通秩序。 | |||||||||||||||
| 檢查指導全市道路交通管理，開展道路安全宣傳教育，制定安全宣傳的規(guī)劃并組織實施。 | ||||||||||||||||
| 負責全市道路交通設(shè)施管理，改進道路設(shè)施。 | ||||||||||||||||
| 年度績效指標 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 運算符號 | 指標值 | 度量單位 | 完成時限 | |||||||||
| 履職效能 | 重點工作履行情況 | 重點工作辦結(jié)率 | = | 95 | % | 2021年12月 | ||||||||||
| 整體工作完成情況 | 總體工作完成率 | = | 95 | % | 2021年12月 | |||||||||||
| 基礎(chǔ)管理 | 依法行政能力 | 管理規(guī)范 | 2021年12月 | |||||||||||||
| 預算執(zhí)行 | 預算執(zhí)行效率 | 預算執(zhí)行率 | = | 95 | % | 2021年12月 | ||||||||||
| 管理效率 | 預算編制管理 | 預算績效目標覆蓋率 | = | 100 | % | 2021年12月 | ||||||||||
| 預算監(jiān)督管理 | 預決算公開情況 | 全部公開 | 2021年12月 | |||||||||||||
| 預算收支管理 | 預算支出管理規(guī)范性 | 管理規(guī)范 | 2021年12月 | |||||||||||||
| 預算收入管理規(guī)范性 | 管理規(guī)范 | 2021年12月 | ||||||||||||||
| 財務(wù)管理 | 內(nèi)控制度有效性 | 制度有效 | 2021年12月 | |||||||||||||
| 資產(chǎn)管理 | 固定資產(chǎn)利用率 | = | 95 | % | 2021年12月 | |||||||||||
| 業(yè)務(wù)管理 | 政府采購管理違法違規(guī)行為發(fā)生次數(shù) | = | 0 | 次 | 2021年12月 | |||||||||||
| 運行成本 | 成本控制成效 | 在職人員控制率 | <= | 100 | % | 2021年12月 | ||||||||||
| 社會效應(yīng) | 服務(wù)對象滿意度 | 受益企業(yè)滿意度 | >= | 95 | % | 2021年12月 | ||||||||||
| 社會公眾滿意度 | 當?shù)厝罕姖M意度 | >= | 95 | % | 2021年12月 | |||||||||||
| 可持續(xù)性 | 體制機制改革 | 建立制度規(guī)范人事管理 | 建立健全 | 2021年12月 | ||||||||||||