盤(pán)錦市公安局交通警察支隊(duì)2021年度部門(mén)預(yù)算

 

目    錄

 

第一部分  盤(pán)錦市公安局交通警察支隊(duì)部門(mén)概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

三、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分  盤(pán)錦市公安局交通警察支隊(duì)2021年度部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表

一、2021年度部門(mén)收支總體情況表

二、2021年度部門(mén)收入總體情況表

三、2021年度部門(mén)支出總體情況表

四、2021年度財(cái)政撥款收支總體情況表

五、2021年度一般公共預(yù)算支出情況表

六、2021年度一般公共預(yù)算基本支出情況表

七、2021年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

八、2021年度政府性基金預(yù)算支出情況表

九、2021年度綜合預(yù)算項(xiàng)目支出表

十、2021年度部門(mén)（單位）整體績(jī)效目標(biāo)表（2021年度部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目（政策）績(jī)效目標(biāo)情況表）

第三部分 盤(pán)錦市公安局交通警察支隊(duì)2021年度部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、收支預(yù)算的總體情況說(shuō)明

二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說(shuō)明

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說(shuō)明

四、政府采購(gòu)安排情況說(shuō)明

五、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

六、項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

 

 

第一部分

盤(pán)錦市公安局交通警察支隊(duì)部門(mén)概況

 

一、 主要職責(zé)

1、 貫徹黨和國(guó)家、省有關(guān)公安工作方針、政策、法規(guī)、

規(guī)章，結(jié)合本地行政區(qū)域?qū)嶋H，研究制定全市交通管理規(guī)章制度。

2、負(fù)責(zé)檢查指導(dǎo)全市道路交通管理，開(kāi)展道路安全宣

傳教育，制定安全宣傳的規(guī)劃并組織實(shí)施。

3、負(fù)責(zé)對(duì)車輛、駕駛員實(shí)施管理，處理交通事故，維護(hù)交通秩序。

4、 負(fù)責(zé)預(yù)防、控制和打擊涉車、涉路違法犯罪，參與

道路建設(shè)中的交通安全設(shè)施的規(guī)劃設(shè)置，負(fù)責(zé)靜態(tài)交通理。

5、 負(fù)責(zé)全市道路交通設(shè)施管理，改進(jìn)道路設(shè)施，負(fù)責(zé)

高速公路盤(pán)錦路段交通秩序管理工作及交通事故的調(diào)查、審理、裁決工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

根據(jù)本部門(mén)主要職責(zé)，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)如下：

綜合辦公室（文秘、政工、宣傳、黨建）、停車辦、紀(jì)檢監(jiān)察室、指揮中心、警務(wù)保障室、法控大隊(duì)、交通安全宣教大隊(duì)、交通規(guī)劃大隊(duì)、事故處理大隊(duì)、科技信息大隊(duì)、機(jī)動(dòng)一大隊(duì)（機(jī)動(dòng)）機(jī)動(dòng)二大隊(duì)（直屬）、機(jī)動(dòng)三大隊(duì)（特勤）、高速一大隊(duì)（京沈）、高速二大隊(duì)（盤(pán)海營(yíng)）、興隆臺(tái)大隊(duì)、雙臺(tái)子大隊(duì)。

車管所：

綜合檔案辦公室監(jiān)督管理辦公室、考試考驗(yàn)辦公室、

牌證管理辦公室

三、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

盤(pán)錦市公安局交通安全管理支隊(duì)屬于財(cái)政獨(dú)立核算單位，一級(jí)賬戶。所有科室所隊(duì)報(bào)賬制，不存在二級(jí)單位。

 

第二部分

盤(pán)錦市公安局交通警察支隊(duì)

2021年度部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表

（該部分內(nèi)容詳見(jiàn)附件）

 

 

第三部分

盤(pán)錦市公安局交通警察支隊(duì)

2021年度部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

 

一、收支預(yù)算的總體情況說(shuō)明

按照綜合預(yù)算的原則，2021年盤(pán)錦市公安局交通警察支隊(duì)所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。其中：

（一）收入預(yù)算8857.68萬(wàn)元，包括：

1.一般公共預(yù)算收入8857.68萬(wàn)元；

2.政府性基金預(yù)算收入0萬(wàn)元；

3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬(wàn)元；

4.財(cái)政專戶管理資金收入0萬(wàn)元；

5.事業(yè)收入0萬(wàn)元；

6.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元；

7.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元；

8.附屬單位上繳收入0萬(wàn)元；

9.其他收入0萬(wàn)元；

10.上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。

（二）支出預(yù)算8857.68萬(wàn)元，包括：

1.基本支出3466.38萬(wàn)元；

2.項(xiàng)目支出5391.3萬(wàn)元。

支出預(yù)算中，政府采購(gòu)支出4028.5萬(wàn)元，債務(wù)支出0萬(wàn)元，政府購(gòu)買服務(wù)支出1514.5萬(wàn)元。

2021年預(yù)算同上年比較，收入減少234.7萬(wàn)元,與上年下降2.58%；支出減少234.7萬(wàn)元，減少2.58%。增減變化的主要原因是經(jīng)費(fèi)壓縮。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說(shuō)明

2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出安排494.5萬(wàn)元，比上年度減少2.74萬(wàn)元與上年下降0.55%。其中：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，比2020年度持平。

2.公務(wù)接待費(fèi)0.5萬(wàn)元，比2020年度減少2.74萬(wàn)元與上年下降84.57%，主要原因是經(jīng)費(fèi)壓縮。

3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)494萬(wàn)元，比2020年度持平。主要原因是公車擁有量與去年持平（其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，比2020年度持平；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)494萬(wàn)元，與上年持平。）。

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說(shuō)明

2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排8857.68萬(wàn)元，比上預(yù)算減少234.7萬(wàn)元，上年下降2.58%，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行厲行節(jié)約八項(xiàng)規(guī)定壓縮一般性支出，牢固樹(shù)立“過(guò)緊日子”的思想。主要包括：辦公費(fèi)110萬(wàn)元、印刷費(fèi)20萬(wàn)元、手續(xù)費(fèi)0萬(wàn)元、郵電費(fèi)8萬(wàn)元、差旅費(fèi)10萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)33.84萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)5萬(wàn)元、福利費(fèi)2.57元。

四、政府采購(gòu)安排情況說(shuō)明

2021年安排政府采購(gòu)預(yù)算4028.5萬(wàn)元，政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算1514.5萬(wàn)元。分項(xiàng)目如下：

一、政府采購(gòu)

1.光纖光纜租賃費(fèi)350萬(wàn)元。

2.深化集成指揮平臺(tái)應(yīng)用項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)100萬(wàn)元。

3.考場(chǎng)物業(yè)管理費(fèi)148萬(wàn)元。

4.落實(shí)放管服自助設(shè)備70萬(wàn)元。

5.車輛牌證及駕駛證工本費(fèi)695萬(wàn)元。

6.電子交管設(shè)施設(shè)備維修備品備件200萬(wàn)元。

7.道路劃線漆（熱熔）170萬(wàn)元。

8.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)466.5萬(wàn)元

9.車管所業(yè)務(wù)綜合監(jiān)管系統(tǒng)，精準(zhǔn)預(yù)約系統(tǒng)188萬(wàn)元。

10.支隊(duì)物業(yè)費(fèi)550萬(wàn)元。

11.生命防護(hù)“636工程”400萬(wàn)元。

12.摩托車考試系統(tǒng)30萬(wàn)元。

13.交通標(biāo)志雙語(yǔ)改造160萬(wàn)元。

14.道路劃線冷漆101萬(wàn)元。

15.盤(pán)錦市公安局交通警察支隊(duì)指揮中心電子維護(hù)工程（5年維護(hù)）400萬(wàn)元。

二、政府購(gòu)買服務(wù)

1.光纖光纜租賃費(fèi)350萬(wàn)元。

2.考場(chǎng)物業(yè)管理費(fèi)148萬(wàn)元。

3.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)466.5萬(wàn)元

4.支隊(duì)物業(yè)費(fèi)550萬(wàn)元。

五、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2020年12月31日，盤(pán)錦市公安局交通警察支隊(duì)部門(mén)資產(chǎn)總額128,496,208.93元，其中，流動(dòng)資產(chǎn) 7369486.38 元，固定資產(chǎn) 208,928,574.87 元。固定資產(chǎn)中共有車輛84輛（一般公務(wù)用車1輛，其他用車83輛），價(jià)值  11,188,580.53元。

六、項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，盤(pán)錦市公安局交通警察支隊(duì)2021年應(yīng)編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目共44個(gè)，實(shí)際編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目共44個(gè)，涉及資金8857.68萬(wàn)元，編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目覆蓋率（實(shí)際編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目/應(yīng)編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目）為100%。

 

第四部分 名詞解釋

 

1.財(cái)政撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、辦公用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

5.行政事業(yè)性收費(fèi)收入：指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國(guó)務(wù)院有關(guān)規(guī)定、國(guó)務(wù)院財(cái)政部門(mén)會(huì)同價(jià)格主管部門(mén)共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定，省、自治區(qū)、直轄市人民政府財(cái)政部門(mén)會(huì)同價(jià)格主管部門(mén)共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項(xiàng)收費(fèi)收入。

6.政府性基金收入：反映各級(jí)政府及其所屬部門(mén)根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國(guó)務(wù)院或財(cái)政部批準(zhǔn)，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預(yù)算、具有特定用途的財(cái)政資金。

7.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“行政事業(yè)性收費(fèi)收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

8.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

9.公共安全支出（類）公安（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）反應(yīng)行政單位的基本支出；一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）反映行政單位未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出；其他公安支出（項(xiàng)）反映除上述項(xiàng)目以外其他用于公安方面的支出。

10.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。

11.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。

12.衛(wèi)生健康類（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門(mén)安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

13.衛(wèi)生健康類（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門(mén)安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

14.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。