盤錦市人民政府
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| 索 引 號(hào)： | govsczj-2021-041102 | 主題分類： | 政府部門 |
| 發(fā)文機(jī)關(guān)： | 盤錦市政府 | 成文日期： | |
| 標(biāo) 題： | 盤錦市財(cái)政局2021年度部門預(yù)算公開表 | ||
| 發(fā)文字號(hào)： | 發(fā)布日期： | 2021-01-30 | |
| 主 題 詞： | |||
盤錦市財(cái)政局2021年度部門預(yù)算公開表
發(fā)布時(shí)間：2021-01-30 信息來源：市財(cái)政局
瀏覽次數(shù)：155次
| 2021年度部門收支總體情況表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 單位：萬元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收 入 | 支 出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項(xiàng) 目 | 預(yù)算數(shù) | 項(xiàng)目(按經(jīng)濟(jì)分類) | 預(yù)算數(shù) | 項(xiàng)目（按功能分類） | 預(yù)算數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一、一般公共預(yù)算收入 | 3,046.40 | 一、工資福利支出 | 2,326.82 | 一般公共服務(wù)支出 | 2,458.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、政府性基金預(yù)算收入 | 基本工資 | 964.57 | 外交支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入 | 津貼補(bǔ)貼 | 381.13 | 國防支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、財(cái)政專戶管理資金收入 | 獎(jiǎng)金 | 21.15 | 公共安全支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、事業(yè)收入 | 績效工資 | 290.94 | 教育支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 社會(huì)保障繳費(fèi) | 376.59 | 科學(xué)技術(shù)支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、上級(jí)補(bǔ)助收入 | 住房公積金 | 182.54 | 文化旅游體育與傳媒支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、附屬單位上繳收入 | 其他工資福利支出 | 109.90 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 290.53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 九、其他收入 | 二、商品和服務(wù)支出 | 669.15 | 衛(wèi)生健康支出 | 114.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十、上年結(jié)轉(zhuǎn) | 辦公經(jīng)費(fèi) | 454.84 | 節(jié)能環(huán)保支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 會(huì)議費(fèi) | 5.00 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 培訓(xùn)費(fèi) | 27.00 | 農(nóng)林水支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 專用材料購置費(fèi) | 5.38 | 交通運(yùn)輸支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 委托業(yè)務(wù)費(fèi) | 69.00 | 資源勘探信息等支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公務(wù)接待費(fèi) | 商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 因公出國（境）費(fèi)用 | 金融支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 18.50 | 援助其他地區(qū)支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 維修（護(hù)）費(fèi) | 77.35 | 自然資源海洋氣象等支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他商品和服務(wù)支出 | 12.08 | 住房保障支出 | 182.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 29.88 | 糧油物資儲(chǔ)備支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、債務(wù)利息及費(fèi)用支出 | 災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、資本性支出（基本建設(shè)） | 預(yù)備費(fèi) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、資本性支出 | 20.55 | 其他支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、對(duì)企業(yè)補(bǔ)助（基本建設(shè)） | 轉(zhuǎn)移性支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、對(duì)企業(yè)補(bǔ)助 | 債務(wù)還本支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 九、對(duì)社會(huì)保障基金補(bǔ)助 | 債務(wù)付息支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十、其他支出 | 債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本 年 收 入 合 計(jì) | 3,046.40 | 本 年 支 出 合 計(jì) | 3,046.40 | 本 年 支 出 合 計(jì) | 3,046.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021年度收入預(yù)算總表 | ||||||||||||||||||
| 單位:萬元 | ||||||||||||||||||
| 單位名稱 | 總計(jì) | 本年收入 | 上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 | |||||||||||||||
| 合計(jì) | 一般公共預(yù)算 | 政府性基金預(yù)算 | 國有資本經(jīng)營預(yù)算 | 財(cái)政專戶管理資金 | 單位資金 | 合計(jì) | 一般公共預(yù)算 | 政府性基金預(yù)算 | 國有資本經(jīng)營預(yù)算 | 財(cái)政專戶管理資金 | 單位資金 | |||||||
| 小計(jì) | 事業(yè)收入 | 事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 上級(jí)補(bǔ)助收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | |||||||||||||
| 合計(jì) | 3,046.40 | 3,046.40 | 3,046.40 | |||||||||||||||
| 盤錦市財(cái)政局 | 926.74 | 926.74 | 926.74 | |||||||||||||||
| 盤錦市財(cái)政事務(wù)服務(wù)中心 | 2,119.66 | 2,119.66 | 2,119.66 | |||||||||||||||
| 2021年度部門支出總體情況表 | ||||||||||||
| 金額單位： | ||||||||||||
| 科目代碼 | 科目名稱 | 合計(jì) | 工資福利支出 | 商品和服務(wù)支出 | 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 債務(wù)利息及費(fèi)用支出 | 資本性支出 | 對(duì)企業(yè)補(bǔ)助 | 對(duì)社會(huì)保障基金補(bǔ)助 | 其他支出 | ||
| 類 | 款 | 項(xiàng) | 合計(jì) | 3,046.40 | 2,326.82 | 669.15 | 29.88 | 20.55 | ||||
| 114011盤錦市財(cái)政局 | ||||||||||||
| 201 | 一般公共服務(wù)支出 | 762.24 | 457.11 | 296.40 | 2.28 | 6.45 | ||||||
| 201 | 06 | 財(cái)政事務(wù) | 754.56 | 457.11 | 288.72 | 2.28 | 6.45 | |||||
| 201 | 06 | 01 | 行政運(yùn)行 | 560.40 | 457.11 | 101.01 | 2.28 | |||||
| 201 | 06 | 02 | 一般行政管理事務(wù) | 157.16 | 150.71 | 6.45 | ||||||
| 201 | 06 | 99 | 其他財(cái)政事務(wù)支出 | 37.00 | 37.00 | |||||||
| 201 | 11 | 紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù) | 7.68 | 7.68 | ||||||||
| 201 | 11 | 05 | 派駐派出機(jī)構(gòu) | 7.68 | 7.68 | |||||||
| 208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 85.81 | 68.14 | 1.32 | 16.35 | |||||||
| 208 | 05 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 85.81 | 68.14 | 1.32 | 16.35 | ||||||
| 208 | 05 | 01 | 行政單位離退休 | 17.67 | 1.32 | 16.35 | ||||||
| 208 | 05 | 05 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 | 68.14 | 68.14 | |||||||
| 210 | 衛(wèi)生健康支出 | 30.12 | 30.12 | |||||||||
| 210 | 11 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 30.12 | 30.12 | ||||||||
| 210 | 11 | 01 | 行政單位醫(yī)療 | 29.82 | 29.82 | |||||||
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 | 0.30 | 0.30 | |||||||
| 221 | 住房保障支出 | 48.57 | 48.57 | |||||||||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 48.57 | 48.57 | ||||||||
| 221 | 02 | 01 | 住房公積金 | 48.57 | 48.57 | |||||||
| 114022盤錦市財(cái)政事務(wù)服務(wù)中心 | ||||||||||||
| 201 | 一般公共服務(wù)支出 | 1,696.49 | 1,310.58 | 370.67 | 1.14 | 14.10 | ||||||
| 201 | 06 | 財(cái)政事務(wù) | 1,696.49 | 1,310.58 | 370.67 | 1.14 | 14.10 | |||||
| 201 | 06 | 50 | 事業(yè)運(yùn)行 | 1,501.39 | 1,310.58 | 189.67 | 1.14 | |||||
| 201 | 06 | 99 | 其他財(cái)政事務(wù)支出 | 195.10 | 181.00 | 14.10 | ||||||
| 208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 204.72 | 193.85 | 0.76 | 10.11 | |||||||
| 208 | 05 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 198.98 | 188.11 | 0.76 | 10.11 | ||||||
| 208 | 05 | 02 | 事業(yè)單位離退休 | 10.87 | 0.76 | 10.11 | ||||||
| 208 | 05 | 05 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 | 188.11 | 188.11 | |||||||
| 208 | 99 | 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 5.74 | 5.74 | ||||||||
| 208 | 99 | 99 | 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 5.74 | 5.74 | |||||||
| 210 | 衛(wèi)生健康支出 | 84.48 | 84.48 | |||||||||
| 210 | 11 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 84.48 | 84.48 | ||||||||
| 210 | 11 | 02 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 82.30 | 82.30 | |||||||
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 | 2.18 | 2.18 | |||||||
| 221 | 住房保障支出 | 133.97 | 133.97 | |||||||||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 133.97 | 133.97 | ||||||||
| 221 | 02 | 01 | 住房公積金 | 133.97 | 133.97 | |||||||
| 114032盤錦市中小企業(yè)信用擔(dān)保中心 | ||||||||||||
| 2021年度財(cái)政撥款收支總體情況表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 單位：萬元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收 入 | 支 出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項(xiàng) 目 | 預(yù)算數(shù) | 項(xiàng)目(按經(jīng)濟(jì)分類) | 預(yù)算數(shù) | 項(xiàng)目（按功能分類） | 預(yù)算數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一、一般公共預(yù)算收入 | 3,046.40 | 一、工資福利支出 | 2,326.82 | 一般公共服務(wù)支出 | 2,458.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、政府性基金預(yù)算收入 | 基本工資 | 964.57 | 外交支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 津貼補(bǔ)貼 | 381.13 | 國防支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 獎(jiǎng)金 | 21.15 | 公共安全支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 績效工資 | 290.94 | 教育支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 社會(huì)保障繳費(fèi) | 376.59 | 科學(xué)技術(shù)支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 住房公積金 | 182.54 | 文化旅游體育與傳媒支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他工資福利支出 | 109.90 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 290.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、商品和服務(wù)支出 | 669.15 | 衛(wèi)生健康支出 | 114.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 辦公經(jīng)費(fèi) | 454.84 | 節(jié)能環(huán)保支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 會(huì)議費(fèi) | 5.00 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 培訓(xùn)費(fèi) | 27.00 | 農(nóng)林水支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 專用材料購置費(fèi) | 5.38 | 交通運(yùn)輸支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 委托業(yè)務(wù)費(fèi) | 69.00 | 資源勘探信息等支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公務(wù)接待費(fèi) | 商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 因公出國（境）費(fèi)用 | 金融支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 18.50 | 援助其他地區(qū)支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 維修（護(hù)）費(fèi) | 77.35 | 自然資源海洋氣象等支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他商品和服務(wù)支出 | 12.08 | 住房保障支出 | 182.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 29.88 | 糧油物資儲(chǔ)備支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、債務(wù)利息及費(fèi)用支出 | 災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、資本性支出（基本建設(shè)） | 預(yù)備費(fèi) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、資本性支出 | 20.55 | 其他支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、對(duì)企業(yè)補(bǔ)助（基本建設(shè)） | 轉(zhuǎn)移性支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、對(duì)企業(yè)補(bǔ)助 | 債務(wù)還本支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 九、對(duì)社會(huì)保障基金補(bǔ)助 | 債務(wù)付息支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十、其他支出 | 債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本 年 收 入 合 計(jì) | 3,046.40 | 本 年 支 出 合 計(jì) | 3,046.40 | 本 年 支 出 合 計(jì) | 3,046.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021年度一般公共預(yù)算支出情況表 | ||||||
| 金額單位：萬元 | ||||||
| 科目代碼（按功能分類） | 科目名稱（類/款/項(xiàng)) | 合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | ||
| 類 | 款 | 項(xiàng) | ||||
| 合計(jì) | 3,046.40 | 2,649.46 | 396.94 | |||
| 盤錦市財(cái)政局 | ||||||
| 201 | 一般公共服務(wù)支出 | 762.24 | 560.40 | 201.84 | ||
| 201 | 06 | 財(cái)政事務(wù) | 754.56 | 560.40 | 194.16 | |
| 201 | 06 | 01 | 行政運(yùn)行 | 560.40 | 560.40 | |
| 201 | 06 | 02 | 一般行政管理事務(wù) | 157.16 | 157.16 | |
| 201 | 06 | 99 | 其他財(cái)政事務(wù)支出 | 37.00 | 37.00 | |
| 201 | 11 | 紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù) | 7.68 | 7.68 | ||
| 201 | 11 | 05 | 派駐派出機(jī)構(gòu) | 7.68 | 7.68 | |
| 208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 85.81 | 85.81 | |||
| 208 | 05 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 85.81 | 85.81 | ||
| 208 | 05 | 01 | 行政單位離退休 | 17.67 | 17.67 | |
| 208 | 05 | 05 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 | 68.14 | 68.14 | |
| 210 | 衛(wèi)生健康支出 | 30.12 | 30.12 | |||
| 210 | 11 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 30.12 | 30.12 | ||
| 210 | 11 | 01 | 行政單位醫(yī)療 | 29.82 | 29.82 | |
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 | 0.30 | 0.30 | |
| 221 | 住房保障支出 | 48.57 | 48.57 | |||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 48.57 | 48.57 | ||
| 221 | 02 | 01 | 住房公積金 | 48.57 | 48.57 | |
| 盤錦市財(cái)政事務(wù)服務(wù)中心 | ||||||
| 201 | 一般公共服務(wù)支出 | 1,696.49 | 1,501.39 | 195.10 | ||
| 201 | 06 | 財(cái)政事務(wù) | 1,696.49 | 1,501.39 | 195.10 | |
| 201 | 06 | 50 | 事業(yè)運(yùn)行 | 1,501.39 | 1,501.39 | |
| 201 | 06 | 99 | 其他財(cái)政事務(wù)支出 | 195.10 | 195.10 | |
| 208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 204.72 | 204.72 | |||
| 208 | 05 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 198.98 | 198.98 | ||
| 208 | 05 | 02 | 事業(yè)單位離退休 | 10.87 | 10.87 | |
| 208 | 05 | 05 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 | 188.11 | 188.11 | |
| 208 | 99 | 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 5.74 | 5.74 | ||
| 208 | 99 | 99 | 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 5.74 | 5.74 | |
| 210 | 衛(wèi)生健康支出 | 84.48 | 84.48 | |||
| 210 | 11 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 84.48 | 84.48 | ||
| 210 | 11 | 02 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 82.30 | 82.30 | |
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 | 2.18 | 2.18 | |
| 221 | 住房保障支出 | 133.97 | 133.97 | |||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 133.97 | 133.97 | ||
| 221 | 02 | 01 | 住房公積金 | 133.97 | 133.97 | |
| 盤錦市中小企業(yè)信用擔(dān)保中心 | ||||||
| 2021年度一般公共預(yù)算基本支出情況表 | ||
| 金額單位：萬元 | ||
| 科目代碼 | 科目名稱 | 2021年預(yù)算數(shù) |
| 301 | 工資福利支出 | 2,326.82 |
| 30101 | 基本工資 | 964.57 |
| 3010201 | 津貼補(bǔ)貼 | 325.12 |
| 3010202 | 在職采暖補(bǔ)貼 | 56.01 |
| 3010303 | 年終一次性獎(jiǎng)金 | 21.15 |
| 3010701 | 年終一次性獎(jiǎng)金(事業(yè)) | 59.24 |
| 3010703 | 績效工資 | 231.70 |
| 30108 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) | 256.25 |
| 30109 | 職業(yè)年金繳費(fèi) | |
| 30110 | 職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) | 112.12 |
| 30112 | 其他社會(huì)保障繳費(fèi) | 1.14 |
| 3011202 | 失業(yè)保險(xiǎn) | 5.74 |
| 3011203 | 工傷保險(xiǎn) | 1.34 |
| 30113 | 住房公積金 | 182.54 |
| 30199 | 其他工資福利支出 | 109.90 |
| 302 | 商品和服務(wù)支出 | 292.76 |
| 30201 | 辦公費(fèi) | 73.19 |
| 30202 | 印刷費(fèi) | 22.00 |
| 30203 | 咨詢費(fèi) | 5.00 |
| 30204 | 手續(xù)費(fèi) | 1.00 |
| 30205 | 水費(fèi) | |
| 30206 | 電費(fèi) | |
| 3020701 | 辦公電話費(fèi) | 2.00 |
| 3020702 | 郵電費(fèi) | 2.00 |
| 30208 | 取暖費(fèi) | |
| 30209 | 物業(yè)管理費(fèi) | 3.00 |
| 30211 | 差旅費(fèi) | 7.00 |
| 30212 | 因公出國（境）費(fèi)用 | |
| 30213 | 維修（護(hù)）費(fèi) | 5.00 |
| 30214 | 租賃費(fèi) | 1.59 |
| 30215 | 會(huì)議費(fèi) | 1.00 |
| 30216 | 培訓(xùn)費(fèi) | 1.00 |
| 30217 | 公務(wù)接待費(fèi) | |
| 30218 | 專用材料費(fèi) | |
| 30224 | 被裝購置費(fèi) | |
| 30225 | 專用燃料費(fèi) | |
| 30226 | 勞務(wù)費(fèi) | |
| 30227 | 委托業(yè)務(wù)費(fèi) | |
| 30228 | 工會(huì)經(jīng)費(fèi) | 30.45 |
| 30229 | 福利費(fèi) | 2.72 |
| 30231 | 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 18.50 |
| 30239 | 其他交通費(fèi)用 | 5.00 |
| 3023902 | 公務(wù)用車交通補(bǔ)貼 | 100.23 |
| 30240 | 稅金及附加費(fèi)用 | |
| 30299 | 其他商品和服務(wù)支出 | 10.00 |
| 3029903 | 離休人員其他公用經(jīng)費(fèi) | |
| 3029904 | 退休人員其他公用經(jīng)費(fèi) | 2.08 |
| 303 | 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 29.88 |
| 3030101 | 離休人員工資 | |
| 3030103 | 離休采暖補(bǔ)貼 | |
| 3030201 | 退休費(fèi) | 3.05 |
| 3030202 | 退休采暖補(bǔ)貼 | 23.41 |
| 3030501 | 遺屬生活補(bǔ)助 | 3.42 |
| 310 | 資本性支出 | |
| 31002 | 辦公設(shè)備購置 | |
| 2021年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表 | |||||
| 單位:萬元 | |||||
| “三公”經(jīng)費(fèi)合計(jì) | 因公出國（境）費(fèi) | 公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | ||
| 小計(jì) | 公務(wù)用車購置費(fèi) | 公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) | |||
| 18.50 | 18.50 | 18.50 | |||
| 2021年度政府性基金預(yù)算支出情況表 | ||||||||||
| 金額單位：萬元 | ||||||||||
| 科目代碼（按功能分類） | 科目名稱（類/款/項(xiàng)) | 本年收入 | 本年支出 | |||||||
| 類 | 款 | 項(xiàng) | 合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | |||||
| 工資福利支出 | 商品和服務(wù)支出 | 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 資本性支出 | |||||||
| 合 計(jì) | ||||||||||
| 2021年度部門綜合預(yù)算項(xiàng)目支出表 | |||||||||||||
| 單位：萬元 | |||||||||||||
| 單位名稱 | 經(jīng)濟(jì)分類（類） | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目申請(qǐng)理由及內(nèi)容 | 是否政府采購 | 是否政府購買服務(wù) | 資金來源 | |||||||
| 合計(jì) | 一般公共預(yù)算收入 | 其中非稅部分 | 政府性基金收入 | 國有資本經(jīng)營預(yù)算收入 | 財(cái)政專戶管理資金收入 | 單位資金收入 | 上年結(jié)轉(zhuǎn) | ||||||
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | 396.94 | 396.94 | 187.00 | |||||
| 盤錦市財(cái)政局 | 396.94 | 396.94 | 187.00 | ||||||||||
| 盤錦市財(cái)政局 | 201.84 | 201.84 | 37.00 | ||||||||||
| 商品和服務(wù)支出 | 信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 | 項(xiàng)目概述：國庫集中支付系統(tǒng)5萬，國庫電子化系統(tǒng)7萬，網(wǎng)絡(luò)版財(cái)務(wù)記賬平臺(tái)等維護(hù)業(yè)務(wù)費(fèi)3萬 項(xiàng)目依據(jù)：國庫集中支付系統(tǒng)5萬，國庫電子化系統(tǒng)7萬，網(wǎng)絡(luò)版財(cái)務(wù)記賬平臺(tái)等維護(hù)業(yè)務(wù)費(fèi)3萬 |
否 | 否 | 15.00 | 15.00 | |||||||
| 商品和服務(wù)支出 | 業(yè)務(wù)專網(wǎng)客戶端維護(hù)費(fèi) | 項(xiàng)目概述：2021年新增:市財(cái)政業(yè)務(wù)專網(wǎng)客戶端運(yùn)維綜合管理服務(wù)：借助診斷工具，提供客戶端、網(wǎng)絡(luò)、服務(wù)器、應(yīng)用系統(tǒng)等不同層面的故障診斷和問題定位服務(wù)，給出診斷報(bào)告。服務(wù)費(fèi)每年19.8萬元。 項(xiàng)目依據(jù)：2021年新增:市財(cái)政業(yè)務(wù)專網(wǎng)客戶端運(yùn)維綜合管理服務(wù)：借助診斷工具，提供客戶端、網(wǎng)絡(luò)、服務(wù)器、應(yīng)用系統(tǒng)等不同層面的故障診斷和問題定位服務(wù)，給出診斷報(bào)告。服務(wù)費(fèi)每年19.8萬元。 |
否 | 是 | 19.80 | 19.80 | |||||||
| 商品和服務(wù)支出 | 視頻會(huì)議系統(tǒng)維護(hù)費(fèi) | 項(xiàng)目概述：業(yè)務(wù)需要籌建視頻會(huì)議室 項(xiàng)目依據(jù)：業(yè)務(wù)需要籌建視頻會(huì)議室 |
否 | 是 | 5.55 | 5.55 | |||||||
| 商品和服務(wù)支出 | 建立科研基地合作經(jīng)費(fèi) | 項(xiàng)目概述：有合同 項(xiàng)目依據(jù)：有合同 |
否 | 否 | 20.00 | 20.00 | |||||||
| 商品和服務(wù)支出 | 聘用律師經(jīng)費(fèi) | 項(xiàng)目概述：2021年新增：聘用律師費(fèi)（法律顧問） 項(xiàng)目依據(jù)：2021年新增：聘用律師費(fèi)（法律顧問） |
否 | 是 | 4.00 | 4.00 | |||||||
| 商品和服務(wù)支出 | 編制文件制度匯編經(jīng)費(fèi) | 項(xiàng)目概述：2021年新增：印制市財(cái)政局2017-2020年度社會(huì)保障文件制度匯編 項(xiàng)目依據(jù)：2021年新增：印制市財(cái)政局2017-2020年度社會(huì)保障文件制度匯編 |
否 | 否 | 2.00 | 2.00 | |||||||
| 商品和服務(wù)支出 | 財(cái)政內(nèi)網(wǎng)外聯(lián)專線費(fèi) | 項(xiàng)目概述：1.五條數(shù)字電路分別為市局到興隆臺(tái)區(qū)、雙臺(tái)子區(qū)、大洼區(qū)、盤山縣租費(fèi)為15000元/條/年，需6萬元。2.DC11R59883 1條視頻會(huì)議專線，租費(fèi)為10000元/年/條。3.政務(wù)網(wǎng)專線19800元 項(xiàng)目依據(jù)：1.DC11R46349，DC11R46350，DC11R46365，DC11R46364，DC11R46367；五條數(shù)字電路分別為市局到興隆臺(tái)區(qū)、雙臺(tái)子區(qū)、大洼區(qū)、盤山縣租費(fèi)為15000元/條/年，需6萬元。2.DC11R59883 1條視頻會(huì)議專線，租費(fèi)為10000元/年/條。3.政務(wù)網(wǎng)專線19800元 |
否 | 是 | 8.98 | 8.98 | |||||||
| 商品和服務(wù)支出 | 會(huì)計(jì)專業(yè)技術(shù)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi) | 項(xiàng)目概述：會(huì)計(jì)初、中、高級(jí)專業(yè)技術(shù)資格考試與宣傳工作經(jīng)費(fèi) 項(xiàng)目依據(jù)：會(huì)計(jì)初、中、高級(jí)專業(yè)技術(shù)資格考試與宣傳工作經(jīng)費(fèi) |
否 | 否 | 37.00 | 37.00 | 37.00 | ||||||
| 商品和服務(wù)支出 | 省政府采購網(wǎng)使用費(fèi) | 項(xiàng)目概述：遼寧政府采購網(wǎng)服務(wù)費(fèi)15萬元；采購法修改、采購軟件升級(jí)，需要對(duì)相關(guān)市直、縣區(qū)財(cái)政單位相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)所需培訓(xùn)費(fèi)10萬元 項(xiàng)目依據(jù)：遼寧政府采購網(wǎng)服務(wù)費(fèi)15萬元；采購法修改、采購軟件升級(jí)，需要對(duì)相關(guān)市直、縣區(qū)財(cái)政單位相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)所需培訓(xùn)費(fèi)10萬元 |
否 | 是 | 25.00 | 25.00 | |||||||
| 商品和服務(wù)支出 | 八五普法經(jīng)費(fèi) | 項(xiàng)目概述：盤普辦發(fā)[2018]7號(hào)和盤政辦發(fā)[2019]22號(hào) 項(xiàng)目依據(jù)：盤普辦發(fā)[2018]7號(hào)和盤政辦發(fā)[2019]22號(hào) |
否 | 否 | 5.00 | 5.00 | |||||||
| 商品和服務(wù)支出 | 派駐紀(jì)檢組駐財(cái)政工作經(jīng)費(fèi) | 項(xiàng)目概述：派駐紀(jì)檢組辦公經(jīng)費(fèi) 項(xiàng)目依據(jù)：派駐紀(jì)檢組辦公經(jīng)費(fèi) |
否 | 否 | 7.68 | 7.68 | |||||||
| 商品和服務(wù)支出 | 預(yù)、決算編制工作經(jīng)費(fèi) | 項(xiàng)目概述：編制年度預(yù)算、決算培訓(xùn)、會(huì)議經(jīng)費(fèi) 項(xiàng)目依據(jù)：編制年度預(yù)算、決算培訓(xùn)、會(huì)議經(jīng)費(fèi) |
否 | 否 | 2.00 | 2.00 | |||||||
| 商品和服務(wù)支出 | 預(yù)算網(wǎng)絡(luò)租賃費(fèi) | 項(xiàng)目概述：有合同 項(xiàng)目依據(jù)：有合同 |
否 | 是 | 17.00 | 17.00 | |||||||
| 商品和服務(wù)支出 | 政府收支分類科目本征訂 | 項(xiàng)目概述：征訂政府收支分類科目本 項(xiàng)目依據(jù)：征訂政府收支分類科目本 |
否 | 否 | 1.38 | 1.38 | |||||||
| 商品和服務(wù)支出 | 數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)運(yùn)維費(fèi) | 項(xiàng)目概述：市財(cái)政局核心業(yè)務(wù)信息化平臺(tái)新增財(cái)政OA三個(gè)獨(dú)立業(yè)務(wù)系統(tǒng)3萬元，共9萬元。 項(xiàng)目依據(jù)：市財(cái)政局核心業(yè)務(wù)信息化平臺(tái)新增財(cái)政OA三個(gè)獨(dú)立業(yè)務(wù)系統(tǒng)3萬元，共9萬元。 |
否 | 是 | 9.00 | 9.00 | |||||||
| 資本性支出 | 視頻會(huì)議系統(tǒng)維護(hù)費(fèi) | 項(xiàng)目概述：業(yè)務(wù)需要籌建視頻會(huì)議室 項(xiàng)目依據(jù)：業(yè)務(wù)需要籌建視頻會(huì)議室 |
否 | 是 | 6.45 | 6.45 | |||||||
| 商品和服務(wù)支出 | 資產(chǎn)系統(tǒng)升級(jí)維護(hù)費(fèi) | 項(xiàng)目概述：省政府16號(hào)令、有合同 項(xiàng)目依據(jù)：省政府16號(hào)令、有合同 |
否 | 是 | 8.00 | 8.00 | |||||||
| 商品和服務(wù)支出 | 專家評(píng)審費(fèi)、拍賣費(fèi) | 項(xiàng)目概述：為防止國有資產(chǎn)流失，對(duì)需要處置的固定資產(chǎn)進(jìn)行評(píng)估經(jīng)費(fèi)8萬元 項(xiàng)目依據(jù)：為防止國有資產(chǎn)流失，對(duì)需要處置的固定資產(chǎn)進(jìn)行評(píng)估經(jīng)費(fèi)8萬元 |
否 | 是 | 8.00 | 8.00 | |||||||
| 盤錦市財(cái)政事務(wù)服務(wù)中心 | 195.10 | 195.10 | 150.00 | ||||||||||
| 商品和服務(wù)支出 | 部門預(yù)算工作經(jīng)費(fèi) | 項(xiàng)目概述：《關(guān)于編制市本級(jí)2021年部門預(yù)算的通知》盤財(cái)預(yù)（2020）185號(hào) 項(xiàng)目依據(jù)：《關(guān)于編制市本級(jí)2021年部門預(yù)算的通知》盤財(cái)預(yù)（2020）185號(hào) |
否 | 否 | 3.00 | 3.00 | |||||||
| 資本性支出 | 財(cái)政評(píng)審工程業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi) | 項(xiàng)目概述：財(cái)政投資工程預(yù)、決算評(píng)審工作經(jīng)費(fèi)，合同編號(hào)：20-SY-039745 項(xiàng)目依據(jù)：財(cái)政投資工程預(yù)、決算評(píng)審工作經(jīng)費(fèi)，合同編號(hào)：20-SY-039745 |
否 | 否 | 9.00 | 9.00 | |||||||
| 商品和服務(wù)支出 | 《盤錦財(cái)政》期刊費(fèi) | 項(xiàng)目概述：遼寧省新聞出版局準(zhǔn)印證（遼）L004號(hào) 項(xiàng)目依據(jù)：遼寧省新聞出版局準(zhǔn)印證（遼）L004號(hào) |
否 | 否 | 5.00 | 5.00 | |||||||
| 商品和服務(wù)支出 | 財(cái)政評(píng)審工程業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi) | 項(xiàng)目概述：財(cái)政投資工程預(yù)、決算評(píng)審工作經(jīng)費(fèi)，合同編號(hào)：20-SY-039745 項(xiàng)目依據(jù)：財(cái)政投資工程預(yù)、決算評(píng)審工作經(jīng)費(fèi)，合同編號(hào)：20-SY-039745 |
否 | 否 | 4.00 | 4.00 | |||||||
| 商品和服務(wù)支出 | 社保資金管理工作經(jīng)費(fèi) | 項(xiàng)目概述：社保資金工作經(jīng)費(fèi) 項(xiàng)目依據(jù)：社保資金工作經(jīng)費(fèi) |
否 | 否 | 4.00 | 4.00 | |||||||
| 商品和服務(wù)支出 | 財(cái)政干部專題培訓(xùn)教育經(jīng)費(fèi) | 項(xiàng)目概述：遼寧省財(cái)政廳《關(guān)于印發(fā)2019年全省財(cái)政干部教育培訓(xùn)計(jì)劃的通知》遼財(cái)人【2019】138號(hào)。盤錦市財(cái)政局《關(guān)于印發(fā)盤錦市市直機(jī)關(guān)培訓(xùn)費(fèi)管理辦法的通知》盤財(cái)行字【2018】24號(hào)。 項(xiàng)目依據(jù)：遼寧省財(cái)政廳《關(guān)于印發(fā)2019年全省財(cái)政干部教育培訓(xùn)計(jì)劃的通知》遼財(cái)人【2019】138號(hào)。盤錦市財(cái)政局《關(guān)于印發(fā)盤錦市市直機(jī)關(guān)培訓(xùn)費(fèi)管理辦法的通知》盤財(cái)行字【2018】24號(hào)。 |
否 | 否 | 15.00 | 15.00 | |||||||
| 資本性支出 | 部門預(yù)算系統(tǒng)維護(hù)升級(jí)費(fèi) | 項(xiàng)目概述：《關(guān)于編制市本級(jí)2021年部門預(yù)算的通知》盤財(cái)預(yù)【2020】185號(hào) 項(xiàng)目依據(jù)：《關(guān)于編制市本級(jí)2021年部門預(yù)算的通知》盤財(cái)預(yù)【2020】185號(hào) |
否 | 否 | 3.60 | 3.60 | |||||||
| 商品和服務(wù)支出 | 財(cái)政專用票據(jù)工本費(fèi) | 項(xiàng)目概述：《轉(zhuǎn)發(fā)財(cái)政部關(guān)于統(tǒng)一全國財(cái)政電子票據(jù)式樣和財(cái)政機(jī)打票據(jù)式樣的通知》遼財(cái)綜【2019】225號(hào) 項(xiàng)目依據(jù)：《轉(zhuǎn)發(fā)財(cái)政部關(guān)于統(tǒng)一全國財(cái)政電子票據(jù)式樣和財(cái)政機(jī)打票據(jù)式樣的通知》遼財(cái)綜【2019】225號(hào) |
否 | 否 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | ||||||
| 資本性支出 | 農(nóng)村綜改平臺(tái)和基層財(cái)政信息化平臺(tái)系統(tǒng)維護(hù)費(fèi) | 項(xiàng)目概述：合同編號(hào)：20-SY-039745.《關(guān)于加強(qiáng)一事一議財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)信息監(jiān)管系統(tǒng)建設(shè)意見的通知》國農(nóng)改辦【2012】40號(hào)和《關(guān)于做好全省基層財(cái)政信息化管理平臺(tái)建設(shè)工作的通知》遼財(cái)基【2014】630號(hào) 項(xiàng)目依據(jù)：合同編號(hào)：20-SY-039745.《關(guān)于加強(qiáng)一事一議財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)信息監(jiān)管系統(tǒng)建設(shè)意見的通知》國農(nóng)改辦【2012】40號(hào)和《關(guān)于做好全省基層財(cái)政信息化管理平臺(tái)建設(shè)工作的通知》遼財(cái)基【2014】630號(hào) |
否 | 否 | 1.50 | 1.50 | |||||||
| 2021年度部門（單位）整體績效目標(biāo)表 | |||||||
| 單位:萬元 | |||||||
| 部門（單位）名稱 | 盤錦市財(cái)政局 | 實(shí)有人員數(shù)量 | 115 | 所屬單位數(shù)量 | |||
| 年度預(yù)算收入 | 年度部門預(yù)算收入 | 926.74 | 年度預(yù)算支出 | 年度部門預(yù)算支出 | 926.74 | ||
| 一、本年收入 | 926.74 | 一、基本支出 | 724.90 | ||||
| （一）一般公共預(yù)算撥款收入 | 926.74 | （一）人員類項(xiàng)目 | 622.57 | ||||
| （二）政府性基金預(yù)算撥款收入 | （二）公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目 | 102.33 | |||||
| （三）國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 | 二、項(xiàng)目支出（不含部門主導(dǎo)分配） | 201.84 | |||||
| （四）財(cái)政專戶管理資金收入 | （一）其他運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目 | 201.84 | |||||
| （五）單位資金收入 | （二）特定目標(biāo)類項(xiàng)目 | ||||||
| 二、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 | |||||||
| （一）一般公共預(yù)算撥款收入 | |||||||
| （二）政府性基金預(yù)算撥款收入 | |||||||
| （三）國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 | |||||||
| （四）財(cái)政專戶管理資金收入 | |||||||
| （五）單位資金收入 | |||||||
| 部門職能概述 | (一)貫徹執(zhí)行國家和省財(cái)稅方針政策,分析預(yù)測(cè)經(jīng)濟(jì)形勢(shì),參與制定各項(xiàng)宏觀經(jīng)濟(jì)政策,提出運(yùn)用財(cái)稅政策實(shí)施宏觀調(diào)控和綜合平衡社會(huì)財(cái)力的建議,擬訂和執(zhí)行市與縣區(qū)及企業(yè)的分配政策,完善鼓勵(lì)公益事業(yè)發(fā)展的財(cái)稅政策。承擔(dān)國家和省、市相關(guān)區(qū)域性發(fā)展戰(zhàn)略相關(guān)財(cái)政工作。 (二)起草財(cái)政、財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)管理等規(guī)范性文件,研究盤錦市經(jīng)濟(jì)社會(huì)中的財(cái)稅重大問題,圍繞市委、市政府中心工作提出改進(jìn)和完善政府管理、提高財(cái)政資金使用效益的建議。 (三)統(tǒng)籌管理市本級(jí)一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算,負(fù)責(zé)編制市本級(jí)一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算。 (四)承擔(dān)市本級(jí)各項(xiàng)財(cái)政收支管理的責(zé)任,負(fù)責(zé)編制年度市本級(jí)預(yù)算草案并組織執(zhí)行,受市政府委托,向市人民代表大會(huì)報(bào)告市本級(jí)和全市年度財(cái)政預(yù)算及其執(zhí)行情況,向市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)報(bào)告財(cái)政決算和財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況,組織制定經(jīng)費(fèi)開支標(biāo)準(zhǔn)、定額,負(fù)責(zé)審核批復(fù)部門(單位)的年度預(yù)決算,完善轉(zhuǎn)移支付制度,指導(dǎo)縣鄉(xiāng)財(cái)政管理工作。 (五)貫徹執(zhí)行國家、省稅收法律、行政法規(guī)及有關(guān)政策,研究制定市管理權(quán)限內(nèi)有關(guān)稅收政策及稅收政策調(diào)整方案并組織實(shí)施,負(fù)責(zé)政府非稅保障資金(基金)的財(cái)務(wù)管理制度,審核全市及市本級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)決算草案,會(huì)同有關(guān)部門管理市財(cái)政社會(huì)保障和就業(yè)及醫(yī)療衛(wèi)生與健康等支出。 (十一)貫徹執(zhí)行國家、省政府債務(wù)及與政府相關(guān)的債務(wù)管理政策、制度,擬訂全市政府債務(wù)及與政府相關(guān)的債務(wù)管理制度、辦法并組織實(shí)施,監(jiān)督管理全市政府債務(wù)及與政府相關(guān)的債務(wù),按規(guī)定管理國際金融組織和外國政府貸(贈(zèng))款。 (十二)代表市政府履行市屬國有金融資本出資人職責(zé),負(fù)責(zé)市屬國有金融企業(yè)相關(guān)管理工作,組織落實(shí)財(cái)政金融相關(guān)政策等。負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)保費(fèi)補(bǔ)貼資金管理相關(guān)工作。 (十三)組織實(shí)施國家、省制定的會(huì)計(jì)管理制度,監(jiān)督和規(guī)范會(huì)計(jì)行為。 (十四)監(jiān)督財(cái)稅法規(guī)、政策的執(zhí)行情況,反映財(cái)政、財(cái)務(wù)管理中的重大問題,提出加強(qiáng)財(cái)政管理的政策建議。加強(qiáng)財(cái)政內(nèi)部控制體系建設(shè),承擔(dān)會(huì)計(jì)信息質(zhì)量檢查,依法查處違法違規(guī)行為。 (十五)全面實(shí)施預(yù)算績效管理,將政府收支預(yù)算、部門和單位預(yù)算、政策和項(xiàng)目全面納入績效管理,構(gòu)建全方位、全過程、全覆蓋的預(yù)算績效管理體系,實(shí)現(xiàn)預(yù)算和績效管理一體化。 (十六)完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。 (十七)有關(guān)職責(zé)分工。 |
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| 年度主要任務(wù) | 重點(diǎn)工作 | 對(duì)應(yīng)項(xiàng)目 | 預(yù)算資金情況 | 完成時(shí)限 | |||
| 保障全市資產(chǎn)系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù) | 資產(chǎn)系統(tǒng)升級(jí)維護(hù)費(fèi) | 8.00 | 2021年12月 | ||||
| 保障全市預(yù)算網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行維護(hù) | 預(yù)算網(wǎng)絡(luò)租賃費(fèi) | 17.00 | 2021年12月 | ||||
| 合作建立財(cái)政科研基地 | 建立科研基地合作經(jīng)費(fèi) | 20.00 | 2021年12月 | ||||
| 保障本單位機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn) | 公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目 | 102.33 | 2021年12月 | ||||
| 印制社會(huì)保障文件制度匯編 | 編制文件制度匯編經(jīng)費(fèi) | 2.00 | 2021年12月 | ||||
| 保障全市財(cái)政內(nèi)網(wǎng)使用 | 財(cái)政內(nèi)網(wǎng)外聯(lián)專線費(fèi) | 8.98 | 2021年12月 | ||||
| 提供法律咨詢及訴訟服務(wù) | 聘用律師經(jīng)費(fèi) | 4.00 | 2021年12月 | ||||
| 保障財(cái)政業(yè)務(wù)專網(wǎng)客戶端運(yùn)行維護(hù) | 業(yè)務(wù)專網(wǎng)客戶端維護(hù)費(fèi) | 19.80 | 2021年12月 | ||||
| 保障本單位核心業(yè)務(wù)信息化平臺(tái)使用 | 數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)運(yùn)維費(fèi) | 9.00 | 2021年12月 | ||||
| 防止國有資產(chǎn)流失，對(duì)需要處置的固定資產(chǎn)進(jìn)行評(píng)估 | 專家評(píng)審費(fèi)、拍賣費(fèi) | 8.00 | 2021年12月 | ||||
| 保障本單位職工工資福利支出 | 人員類項(xiàng)目 | 622.57 | 2021年12月 | ||||
| 保障會(huì)計(jì)專業(yè)技術(shù)考試 | 會(huì)計(jì)專業(yè)技術(shù)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi) | 37.00 | 2021年12月 | ||||
| 保障財(cái)政預(yù)決算及時(shí)向本級(jí)人大匯報(bào) | 預(yù)、決算編制工作經(jīng)費(fèi) | 2.00 | 2021年12月 | ||||
| 負(fù)責(zé)全市政府采購平臺(tái)維護(hù) | 省政府采購網(wǎng)使用費(fèi) | 25.00 | 2021年12月 | ||||
| 保障市本級(jí)預(yù)算單位收支科目本征訂 | 政府收支分類科目本征訂 | 1.38 | 2021年12月 | ||||
| 保障法制宣傳教育工作 | 八五普法經(jīng)費(fèi) | 5.00 | 2021年12月 | ||||
| 保障本單位派駐紀(jì)檢組工作經(jīng)費(fèi) | 派駐紀(jì)檢組駐財(cái)政工作經(jīng)費(fèi) | 7.68 | 2021年12月 | ||||
| 保障全市集中支付系統(tǒng)、財(cái)務(wù)記賬平臺(tái)運(yùn)行維護(hù) | 信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 | 15.00 | 2021年12月 | ||||
| 保障市財(cái)政系統(tǒng)視頻會(huì)議系統(tǒng)建設(shè) | 視頻會(huì)議系統(tǒng)維護(hù)費(fèi) | 12.00 | 2021年12月 | ||||
| 年度績效目標(biāo) | 承擔(dān)市本級(jí)各項(xiàng)財(cái)政收支管理的責(zé)任 | ||||||
| 貫徹執(zhí)行國家和省財(cái)稅方針政策 | |||||||
| 起草財(cái)政、財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)管理等規(guī)范性文件 | |||||||
| 年度績效指標(biāo) | 一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 運(yùn)算符號(hào) | 指標(biāo)值 | 度量單位 | 完成時(shí)限 |
| 履職效能 | 重點(diǎn)工作履行情況 | 重點(diǎn)工作辦結(jié)率 | = | 100 | % | 2021年12月 | |
| 整體工作完成情況 | 總體工作完成率 | = | 100 | % | 2021年12月 | ||
| 基礎(chǔ)管理 | 依法行政能力 | 管理規(guī)范 | 2021年12月 | ||||
| 預(yù)算執(zhí)行 | 預(yù)算執(zhí)行效率 | 預(yù)算執(zhí)行率 | = | 90 | % | 2021年12月 | |
| 管理效率 | 預(yù)算編制管理 | 預(yù)算績效目標(biāo)覆蓋率 | = | 100 | % | 2021年12月 | |
| 預(yù)算監(jiān)督管理 | 預(yù)決算公開情況 | 全部公開 | 2021年11月 | ||||
| 預(yù)算收支管理 | 預(yù)算支出管理規(guī)范性 | 管理規(guī)范 | 2021年12月 | ||||
| 財(cái)務(wù)管理 | 內(nèi)控制度有效性 | 制度有效 | 2021年12月 | ||||
| 資產(chǎn)管理 | 固定資產(chǎn)利用率 | = | 80 | % | 2021年12月 | ||
| 業(yè)務(wù)管理 | 政府采購管理違法違規(guī)行為發(fā)生次數(shù) | = | 0 | 次 | 2021年12月 | ||
| 運(yùn)行成本 | 成本控制成效 | 在職人員控制率 | <= | 100 | % | 2021年12月 | |
| 社會(huì)效應(yīng) | 社會(huì)效益 | 還本付息及時(shí)性 | 及時(shí) | 2021年12月 | |||
| 服務(wù)對(duì)象滿意度 | 政府直屬部門職工總體滿意度 | >= | 95 | % | 2021年12月 | ||
| 可持續(xù)性 | 創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展 | 人才隊(duì)伍建設(shè) | 良好 | 2021年12月 | |||
| 2021年度部門（單位）整體績效目標(biāo)表 | |||||||
| 單位:萬元 | |||||||
| 部門（單位）名稱 | 盤錦市財(cái)政事務(wù)服務(wù)中心 | 實(shí)有人員數(shù)量 | 218 | 所屬單位數(shù)量 | |||
| 年度預(yù)算收入 | 年度部門預(yù)算收入 | 2,119.66 | 年度預(yù)算支出 | 年度部門預(yù)算支出 | 2,119.66 | ||
| 一、本年收入 | 2,119.66 | 一、基本支出 | 1,924.56 | ||||
| （一）一般公共預(yù)算撥款收入 | 2,119.66 | （一）人員類項(xiàng)目 | 1,734.13 | ||||
| （二）政府性基金預(yù)算撥款收入 | （二）公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目 | 190.43 | |||||
| （三）國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 | 二、項(xiàng)目支出（不含部門主導(dǎo)分配） | 195.10 | |||||
| （四）財(cái)政專戶管理資金收入 | （一）其他運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目 | 195.10 | |||||
| （五）單位資金收入 | （二）特定目標(biāo)類項(xiàng)目 | ||||||
| 二、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 | |||||||
| （一）一般公共預(yù)算撥款收入 | |||||||
| （二）政府性基金預(yù)算撥款收入 | |||||||
| （三）國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 | |||||||
| （四）財(cái)政專戶管理資金收入 | |||||||
| （五）單位資金收入 | |||||||
| 部門職能概述 | (一)參與各項(xiàng)宏觀經(jīng)濟(jì)政策研究和經(jīng)濟(jì)形勢(shì)分析預(yù)測(cè)工作，為運(yùn)用財(cái)稅政策實(shí)施宏觀調(diào)控和綜合平衡社會(huì)財(cái)力提出建議;參與全市財(cái)政、財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)管理等方面地方性法規(guī)和市政府規(guī)章草案的研究工作，為改進(jìn)和完善政府管理、提高財(cái)政資金使用效益提供技術(shù)支持和服務(wù)保障。 (二)承擔(dān)全市財(cái)政監(jiān)察、財(cái)政票據(jù)監(jiān)管、預(yù)算編審、預(yù)算績效管理、社會(huì)保險(xiǎn)基金管理、財(cái)政性投資建設(shè)項(xiàng)目預(yù)決算評(píng)審、財(cái)政資金國庫管理等相關(guān)事務(wù)性工作。 (三)承擔(dān)縣鄉(xiāng)財(cái)政績效評(píng)價(jià)、財(cái)源建設(shè)指導(dǎo)、財(cái)政體制運(yùn)行、農(nóng)村綜合改革政策制定實(shí)施、資金使用等事務(wù)性工作。 (四)承擔(dān)全市財(cái)政系統(tǒng)信息化建設(shè)，負(fù)責(zé)各類財(cái)會(huì)人員培訓(xùn)等工作。 (五)參與建立完善金融服務(wù)渠道工作;承擔(dān)協(xié)調(diào)金融機(jī)構(gòu)為企業(yè)提供金融服務(wù)等事務(wù)性工作。 (六)承擔(dān)市財(cái)政局交辦的其他工作。 |
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| 年度主要任務(wù) | 重點(diǎn)工作 | 對(duì)應(yīng)項(xiàng)目 | 預(yù)算資金情況 | 完成時(shí)限 | |||
| 為財(cái)政干部專題培訓(xùn)教育服務(wù) | 財(cái)政干部專題培訓(xùn)教育經(jīng)費(fèi) | 15.00 | 2020年12月 | ||||
| 保障本單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn) | 公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目 | 190.43 | 2021年12月 | ||||
| 為全市農(nóng)村綜合改革和基層財(cái)政信息化服務(wù) | 農(nóng)村綜改平臺(tái)和基層財(cái)政信息化平臺(tái)系統(tǒng)維護(hù)費(fèi) | 1.50 | 2020年12月 | ||||
| 部門預(yù)算系統(tǒng)升級(jí)服務(wù)費(fèi) | 部門預(yù)算系統(tǒng)維護(hù)升級(jí)費(fèi) | 3.60 | 2020年12月 | ||||
| 為財(cái)政經(jīng)濟(jì)建設(shè)投資預(yù)算、決算評(píng)審工作服務(wù) | 財(cái)政評(píng)審工程業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi) | 13.00 | 2020年12月 | ||||
| 編制審核全市預(yù)算編制工作 | 部門預(yù)算工作經(jīng)費(fèi) | 3.00 | 2020年12月 | ||||
| 用于宣傳盤錦市財(cái)政信息 | 《盤錦財(cái)政》期刊費(fèi) | 5.00 | 2021年12月 | ||||
| 保障本單位職工工資福利支出 | 人員類項(xiàng)目 | 1,734.13 | 2021年12月 | ||||
| 為財(cái)政社保監(jiān)查工作服務(wù) | 社保資金管理工作經(jīng)費(fèi) | 4.00 | 2020年12月 | ||||
| 全市財(cái)政非稅票據(jù)統(tǒng)一管理 | 財(cái)政專用票據(jù)工本費(fèi) | 150.00 | 2020年12月 | ||||
| 年度績效目標(biāo) | 為市財(cái)政提供良好服務(wù) | ||||||
| 為非稅票據(jù)提供更好的服務(wù) | |||||||
| 年度績效指標(biāo) | 一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 運(yùn)算符號(hào) | 指標(biāo)值 | 度量單位 | 完成時(shí)限 |
| 履職效能 | 重點(diǎn)工作履行情況 | 重點(diǎn)工作辦結(jié)率 | = | 100 | % | 2021年12月 | |
| 整體工作完成情況 | 總體工作完成率 | = | 100 | % | 2021年12月 | ||
| 基礎(chǔ)管理 | 綜合管理水平 | 管理規(guī)范 | 2021年12月 | ||||
| 預(yù)算執(zhí)行 | 預(yù)算執(zhí)行效率 | 預(yù)算執(zhí)行率 | = | 90 | % | 2021年12月 | |
| 管理效率 | 預(yù)算編制管理 | 預(yù)算績效目標(biāo)覆蓋率 | = | 100 | % | 2021年12月 | |
| 預(yù)算監(jiān)督管理 | 預(yù)決算公開情況 | 全部公開 | 2021年11月 | ||||
| 預(yù)算收支管理 | 預(yù)算支出管理規(guī)范性 | 管理規(guī)范 | 2021年12月 | ||||
| 財(cái)務(wù)管理 | 內(nèi)控制度有效性 | 制度有效 | 2021年12月 | ||||
| 資產(chǎn)管理 | 固定資產(chǎn)利用率 | = | 80 | % | 2021年12月 | ||
| 業(yè)務(wù)管理 | 政府采購管理違法違規(guī)行為發(fā)生次數(shù) | = | 0 | 次 | 2021年12月 | ||
| 運(yùn)行成本 | 成本控制成效 | 在職人員控制率 | <= | 100 | % | 2021年12月 | |
| 社會(huì)效應(yīng) | 服務(wù)對(duì)象滿意度 | 政府直屬部門職工總體滿意度 | >= | 95 | % | 2021年12月 | |
| 主管部門滿意度 | 上級(jí)主管部門滿意度 | >= | 95 | % | 2021年12月 | ||
| 可持續(xù)性 | 創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展 | 人才隊(duì)伍建設(shè) | 完善 | 2021年12月 | |||
| 2021年度部門預(yù)算項(xiàng)目（政策）績效目標(biāo)表 | |||||||
| 單位:萬元 | |||||||
| 項(xiàng)目(政策)名稱 | |||||||
| 主管部門 | 實(shí)施單位 | ||||||
| 預(yù)算資金情況 | 預(yù)算資金總額 | ||||||
| 一、本年收入 | |||||||
| （一）一般公共預(yù)算撥款收入 | |||||||
| （二）政府性基金預(yù)算撥款收入 | |||||||
| （三）國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 | |||||||
| （四）財(cái)政專戶管理資金收入 | |||||||
| （五）單位資金收入 | |||||||
| 二、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 | |||||||
| 總體目標(biāo) | 年度目標(biāo) | ||||||
| 績效指標(biāo) | 一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 運(yùn)算符號(hào) | 指標(biāo)值 | 度量單位 | 完成時(shí)限 |