盤(pán)錦市殘疾人聯(lián)合會(huì)2021年度部門(mén)預(yù)算

 

目    錄

 

第一部分  盤(pán)錦市殘疾人聯(lián)合會(huì)部門(mén)概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

三、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分  盤(pán)錦市殘疾人聯(lián)合會(huì)2021年度部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表

一、2021年度部門(mén)收支總體情況表

二、2021年度部門(mén)收入總體情況表

三、2021年度部門(mén)支出總體情況表

四、2021年度財(cái)政撥款收支總體情況表

五、2021年度一般公共預(yù)算支出情況表

六、2021年度一般公共預(yù)算基本支出情況表

七、2021年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

八、2021年度政府性基金預(yù)算支出情況表

九、2021年度綜合預(yù)算項(xiàng)目支出表

十、2021年度部門(mén)（單位）整體績(jī)效目標(biāo)表（2021年度部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目（政策）績(jī)效目標(biāo)情況表）

第三部分  盤(pán)錦市殘疾人聯(lián)合會(huì)2021年度部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、收支預(yù)算的總體情況說(shuō)明

二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說(shuō)明

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說(shuō)明

四、政府采購(gòu)安排情況說(shuō)明

五、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

六、項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

 

 

第一部分

盤(pán)錦市殘疾人聯(lián)合會(huì)部門(mén)概況

 

一、 主要職責(zé)

盤(pán)錦市殘聯(lián)成立于1989年2月，屬于全額撥款的群團(tuán)組織，是經(jīng)政府批準(zhǔn)和國(guó)家法律確認(rèn)的將殘疾人自身代表組織、社會(huì)福利團(tuán)體和事業(yè)管理機(jī)構(gòu)融為一體的殘疾人群眾團(tuán)體。具有“代表、服務(wù)、管理”職能。

主要職責(zé)：

1、聽(tīng)取殘疾人意見(jiàn)，反映殘疾人需求，維護(hù)殘疾人權(quán)益，為殘疾人服務(wù)。

2、團(tuán)結(jié)、教育殘疾人遵守法律，履行應(yīng)盡的義務(wù)，發(fā)揚(yáng)樂(lè)觀進(jìn)取精神，自尊、自信、自強(qiáng)、自立，為社會(huì)主義建設(shè)貢獻(xiàn)力量。

3、弘揚(yáng)人道主義，宣傳殘疾人事業(yè)，溝通政府、社會(huì)與殘疾人之間的聯(lián)系，動(dòng)員社會(huì)理解、尊重、關(guān)心、幫助殘疾人。

4、開(kāi)展殘疾人康復(fù)、教育、勞動(dòng)就業(yè)、扶貧、文化、科研、用品用具供應(yīng)、殘疾人社會(huì)保障、殘疾人培訓(xùn)、福利、社會(huì)服務(wù)、無(wú)障礙設(shè)施和殘疾預(yù)防等工作，創(chuàng)造良好的環(huán)境和條件，扶助殘疾人平等參與社會(huì)生活。

5、協(xié)助各縣區(qū)委管理縣區(qū)一級(jí)殘聯(lián)領(lǐng)導(dǎo)班子，培訓(xùn)殘疾人事業(yè)工作者。

6、協(xié)助政府研究、制定和實(shí)施殘疾人事業(yè)的法規(guī)、政策、規(guī)劃和計(jì)劃，對(duì)有關(guān)業(yè)務(wù)領(lǐng)域進(jìn)行指導(dǎo)和管理。

7、承擔(dān)市政府殘疾人工作協(xié)調(diào)委員會(huì)的日常工作，做好綜合、組織、協(xié)調(diào)和服務(wù)工作。

8、負(fù)責(zé)對(duì)各類(lèi)殘疾人社會(huì)團(tuán)體組織進(jìn)行監(jiān)督管理。

9、開(kāi)展殘疾人事業(yè)的國(guó)際交流與合作。

10、承辦市政府交辦的其他事項(xiàng)。

 

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

根據(jù)本部門(mén)主要職責(zé)，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)如下：

根據(jù)本部門(mén)主要職責(zé)，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)如下：辦公室、康復(fù)部、宣教就業(yè)部（維權(quán)部）。編制9人，實(shí)有人員10人，另有退役士兵6人，退休5人。

所屬二級(jí)單位設(shè)置如下：

盤(pán)錦市殘疾人聯(lián)合會(huì)2021年部門(mén)預(yù)算無(wú)所屬二級(jí)單位。

 

三、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2021年市本級(jí)部門(mén)預(yù)算的通知》（盤(pán)財(cái)預(yù)發(fā)【2021】11號(hào)）要求，納入盤(pán)錦市殘疾人聯(lián)合會(huì)2021年度部門(mén)預(yù)算編制范圍的單位包括：

1.盤(pán)錦市殘疾人聯(lián)合合（本級(jí)）

 

 

第二部分

盤(pán)錦殘疾人聯(lián)合會(huì)2021年度部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表

（該部分內(nèi)容詳見(jiàn)附件）

 

 

第三部分

盤(pán)錦市殘疾人聯(lián)合會(huì)2021年度部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

 

一、收支預(yù)算的總體情況說(shuō)明

按照綜合預(yù)算的原則，2021年盤(pán)錦市殘疾人聯(lián)合會(huì)所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。其中：

（一）收入預(yù)算1084.45萬(wàn)元，包括：

1.一般公共預(yù)算收入1084.45萬(wàn)元；

2.政府性基金預(yù)算收入0萬(wàn)元；

3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬(wàn)元；

4.財(cái)政專(zhuān)戶管理資金收入0萬(wàn)元；

5.事業(yè)收入0萬(wàn)元；

6.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元；

7.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元；

8.附屬單位上繳收入0萬(wàn)元；

9.其他收入0萬(wàn)元；

10.上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。

（二）支出預(yù)算1084.45萬(wàn)元，包括：

1.基本支出187.95萬(wàn)元；

2.項(xiàng)目支出896.5萬(wàn)元。

支出預(yù)算中，政府采購(gòu)支出0萬(wàn)元，債務(wù)支出0萬(wàn)元，政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出180萬(wàn)元。

2021年預(yù)算同上年比較，收入減少72.92萬(wàn)元，下降7%；支出減少72.92萬(wàn)元，減少7%。減少變化的主要原因是2021年盤(pán)錦市殘疾人聯(lián)合會(huì)白內(nèi)障患者復(fù)明手術(shù)、殘疾人扶貧救助等項(xiàng)目預(yù)算照比2020年度有所減少。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說(shuō)明

2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出安排5.2萬(wàn)元，比上年度增加/減少0萬(wàn)元，增長(zhǎng)/下降0%。其中：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，與上年持平。

2.公務(wù)接待費(fèi)0.2萬(wàn)元，與上年持平。

3.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)5萬(wàn)元，與上年持平（其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)5萬(wàn)元，與上年持平）。

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說(shuō)明

2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排30.97萬(wàn)元，比上預(yù)算增加0.4萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.3%，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行厲行節(jié)約八項(xiàng)規(guī)定壓縮一般性支出，牢固樹(shù)立“過(guò)緊日子”的思想，另外由于單位職工職級(jí)變動(dòng)增加工資，使單位繳工會(huì)會(huì)費(fèi)增加。主要包括：辦公費(fèi)5萬(wàn)元、印刷費(fèi)0.5萬(wàn)元、辦公電話費(fèi)0.47萬(wàn)元、手續(xù)費(fèi)0萬(wàn)元、郵電費(fèi)1.8萬(wàn)元、差旅費(fèi)1.33萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi)0.5萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)2.25萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)0萬(wàn)元、福利費(fèi)0.2元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)交通補(bǔ)貼12.52萬(wàn)元、其他商品服務(wù)支出1.4萬(wàn)元。

四、政府采購(gòu)安排情況說(shuō)明

2021年安排政府采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算180萬(wàn)元。分項(xiàng)目如下：

1.白內(nèi)障患者復(fù)明手術(shù)費(fèi)180萬(wàn)元。

五、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2020年12月31日，盤(pán)錦市殘疾人聯(lián)合會(huì)部門(mén)資產(chǎn)總額3996,576.23元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)2813,512.38元，固定資產(chǎn)2089,257.72元。固定資產(chǎn)中共有車(chē)輛2輛（一般公務(wù)用車(chē)2輛，其他用車(chē)0輛），價(jià)值302,800.00元。

六、項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，盤(pán)錦殘疾人聯(lián)合會(huì)2021年應(yīng)編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目共9個(gè)，實(shí)際編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目共9個(gè)，涉及資金896.5萬(wàn)元，編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目覆蓋率（實(shí)際編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目/應(yīng)編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目）為100%。

 

第四部分 名詞解釋

 

1.財(cái)政撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、辦公用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

5.行政事業(yè)性收費(fèi)收入：指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國(guó)務(wù)院有關(guān)規(guī)定、國(guó)務(wù)院財(cái)政部門(mén)會(huì)同價(jià)格主管部門(mén)共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定，省、自治區(qū)、直轄市人民政府財(cái)政部門(mén)會(huì)同價(jià)格主管部門(mén)共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項(xiàng)收費(fèi)收入。

6.政府性基金收入：反映各級(jí)政府及其所屬部門(mén)根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國(guó)務(wù)院或財(cái)政部批準(zhǔn)，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預(yù)算、具有特定用途的財(cái)政資金。

7.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“行政事業(yè)性收費(fèi)收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

8.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

9.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。

10.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。

11.衛(wèi)生健康類(lèi)（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門(mén)安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

12.衛(wèi)生健康類(lèi)（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門(mén)安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

13.住房保障（類(lèi)）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

14.殘疾人事業(yè)：反映政府在殘疾人事業(yè)方面的支出。

15.殘疾人康復(fù)：反映殘疾人聯(lián)合會(huì)用于殘疾人康復(fù)方面的支出。

16.殘疾人生活和護(hù)理補(bǔ)貼：反映困難殘疾人生活補(bǔ)貼和重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼支出。

17.其他殘疾人事業(yè)支出：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于殘疾人事業(yè)方面的支出。