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盤錦市人民政府

當前位置：首頁 > 政務公開 > 法定主動公開內(nèi)容 > 財政預/決算 > 部門預算 > 政府部門

索引號：	govsczj-2021-041469	主題分類：	政府部門
發(fā)文機關：	盤錦市政府	成文日期：
標　　題：	盤錦市產(chǎn)業(yè)技術創(chuàng)新和研發(fā)基地建設工程中心2021年度部門預算公開表
發(fā)文字號：		發(fā)布日期：	2021-01-30
主題詞：

盤錦市產(chǎn)業(yè)技術創(chuàng)新和研發(fā)基地建設工程中心2021年度部門預算公開表

發(fā)布時間：2021-01-30 信息來源：市財政局瀏覽次數(shù)：72次

2021年度部門預算公開表
	預算代碼：	163
	部門名稱：	盤錦市產(chǎn)業(yè)技術創(chuàng)新和研發(fā)基地建設工程中心

2021年度部門收支總體情況表

單位：萬元

收入

支出

項目

預算數(shù)

項目(按經(jīng)濟分類)

預算數(shù)

項目（按功能分類）

預算數(shù)

一、一般公共預算收入

861.13

一、工資福利支出

757.52

一般公共服務支出

二、政府性基金預算收入

基本工資

334.57

外交支出

三、國有資本經(jīng)營預算收入

津貼補貼

19.01

國防支出

四、財政專戶管理資金收入

獎金

公共安全支出

五、事業(yè)收入

績效工資

211.07

教育支出

六、事業(yè)單位經(jīng)營收入

社會保障繳費

130.72

科學技術支出

658.17

七、上級補助收入

住房公積金

62.15

文化旅游體育與傳媒支出

八、附屬單位上繳收入

其他工資福利支出

社會保障和就業(yè)支出

101.14

九、其他收入

二、商品和服務支出

93.16

衛(wèi)生健康支出

39.67

十、上年結轉(zhuǎn)

辦公經(jīng)費

54.38

節(jié)能環(huán)保支出

會議費

5.00

城鄉(xiāng)社區(qū)支出

培訓費

3.50

農(nóng)林水支出

專用材料購置費

交通運輸支出

委托業(yè)務費

資源勘探信息等支出

公務接待費

商業(yè)服務業(yè)等支出

因公出國（境）費用

金融支出

公務用車運行維護費

10.00

援助其他地區(qū)支出

維修（護）費

5.50

自然資源海洋氣象等支出

其他商品和服務支出

14.78

住房保障支出

62.15

三、對個人和家庭的補助

10.45

糧油物資儲備支出

四、債務利息及費用支出

災害防治及應急管理支出

五、資本性支出（基本建設）

預備費

六、資本性支出

其他支出

七、對企業(yè)補助（基本建設）

轉(zhuǎn)移性支出

八、對企業(yè)補助

債務還本支出

九、對社會保障基金補助

債務付息支出

十、其他支出

債務發(fā)行費用支出

本年收入合計

861.13

本年支出合計

861.13

本年支出合計

861.13

2021年度收入預算總表

單位:萬元

單位名稱

總計

本年收入

上年結轉(zhuǎn)結余

合計

一般公共預算

政府性基金預算

國有資本經(jīng)營預算

財政專戶管理資金

單位資金

合計

一般公共預算

政府性基金預算

國有資本經(jīng)營預算

財政專戶管理資金

單位資金

小計

事業(yè)收入

事業(yè)單位經(jīng)營收入

上級補助收入

附屬單位上繳收入

其他收入

合計

861.13

盤錦市產(chǎn)業(yè)技術創(chuàng)新和研發(fā)基地建設工程中心

861.13

2021年度部門支出總體情況表
												金額單位：萬元
科目代碼			科目名稱	合計	工資福利支出	商品和服務支出	對個人和家庭的補助	債務利息及費用支出	資本性支出	對企業(yè)補助	對社會保障基金補助	其他支出
類	款	項	合計	861.13	757.52	93.16	10.45
210			衛(wèi)生健康支出	39.67	39.67
210	11		行政事業(yè)單位醫(yī)療	1.47	1.47
210	11	99	其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出	1.47	1.47
210	11		行政事業(yè)單位醫(yī)療	38.20	38.20
210	11	02	事業(yè)單位醫(yī)療	38.20	38.20
221			住房保障支出	62.15	62.15
221	02		住房改革支出	62.15	62.15
221	02	01	住房公積金	62.15	62.15
206			科學技術支出	658.17	564.65	92.38	1.14
206	05		科技條件與服務	17.50		17.50
206	05	99	其他科技條件與服務支出	17.50		17.50
206	05		科技條件與服務	640.67	564.65	74.88	1.14
206	05	01	機構運行	640.67	564.65	74.88	1.14
208			社會保障和就業(yè)支出	101.14	91.05	0.78	9.31
208	05		行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出	10.09		0.78	9.31
208	05	02	事業(yè)單位離退休	10.09		0.78	9.31
208	99		其他社會保障和就業(yè)支出	2.73	2.73
208	99	99	其他社會保障和就業(yè)支出	2.73	2.73
208	05		行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出
208	05	06	機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出
208	05		行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出	88.32	88.32
208	05	05	機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出	88.32	88.32

2021年度財政撥款收支總體情況表

單位：萬元

收入

支出

項目

預算數(shù)

項目(按經(jīng)濟分類)

預算數(shù)

項目（按功能分類）

預算數(shù)

一、一般公共預算收入

861.13

一、工資福利支出

757.52

一般公共服務支出

二、政府性基金預算收入

基本工資

334.57

外交支出

津貼補貼

19.01

國防支出

獎金

公共安全支出

績效工資

211.07

教育支出

社會保障繳費

130.72

科學技術支出

658.17

住房公積金

62.15

文化旅游體育與傳媒支出

其他工資福利支出

社會保障和就業(yè)支出

101.14

二、商品和服務支出

93.16

衛(wèi)生健康支出

39.67

辦公經(jīng)費

54.38

節(jié)能環(huán)保支出

會議費

5.00

城鄉(xiāng)社區(qū)支出

培訓費

3.50

農(nóng)林水支出

專用材料購置費

交通運輸支出

委托業(yè)務費

資源勘探信息等支出

公務接待費

商業(yè)服務業(yè)等支出

因公出國（境）費用

金融支出

公務用車運行維護費

10.00

援助其他地區(qū)支出

維修（護）費

5.50

自然資源海洋氣象等支出

其他商品和服務支出

14.78

住房保障支出

62.15

三、對個人和家庭的補助

10.45

糧油物資儲備支出

四、債務利息及費用支出

災害防治及應急管理支出

五、資本性支出（基本建設）

預備費

六、資本性支出

其他支出

七、對企業(yè)補助（基本建設）

轉(zhuǎn)移性支出

八、對企業(yè)補助

債務還本支出

九、對社會保障基金補助

債務付息支出

十、其他支出

債務發(fā)行費用支出

本年收入合計

861.13

本年支出合計

861.13

本年支出合計

861.13

2021年度一般公共預算支出情況表
						金額單位：萬元
科目代碼（按功能分類）			科目名稱（類/款/項)	合計	基本支出	項目支出
類	款	項	科目名稱（類/款/項)	合計	基本支出	項目支出
			合計	861.13	843.63	17.50
210			衛(wèi)生健康支出	39.67	39.67
210	11		行政事業(yè)單位醫(yī)療	1.47	1.47
210	11	99	其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出	1.47	1.47
210	11		行政事業(yè)單位醫(yī)療	38.20	38.20
210	11	02	事業(yè)單位醫(yī)療	38.20	38.20
221			住房保障支出	62.15	62.15
221	02		住房改革支出	62.15	62.15
221	02	01	住房公積金	62.15	62.15
206			科學技術支出	658.17	640.67	17.50
206	05		科技條件與服務	17.50		17.50
206	05	99	其他科技條件與服務支出	17.50		17.50
206	05		科技條件與服務	640.67	640.67
206	05	01	機構運行	640.67	640.67
208			社會保障和就業(yè)支出	101.14	101.14
208	05		行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出	10.09	10.09
208	05	02	事業(yè)單位離退休	10.09	10.09
208	99		其他社會保障和就業(yè)支出	2.73	2.73
208	99	99	其他社會保障和就業(yè)支出	2.73	2.73
208	05		行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出
208	05	06	機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出
208	05		行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出	88.32	88.32
208	05	05	機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出	88.32	88.32

2021年度一般公共預算基本支出情況表
		金額單位：萬元
科目代碼	科目名稱	預算數(shù)
301	工資福利支出	523.61
30101	基本工資	334.57
30108	機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費	88.32
30109	職業(yè)年金繳費
30110	職工基本醫(yī)療保險繳費	38.20
30112	其他社會保障繳費	0.37
30113	住房公積金	62.15
30199	其他工資福利支出
30102	津貼補貼	19.01
3010201	津貼補貼	0.11
3010202	在職采暖補貼	18.90
30103	獎金
3010303	年終一次性獎金
30107	績效工資	211.07
3010701	年終一次性獎金(事業(yè))	27.89
3010703	績效工資	183.18
30112	其他社會保障繳費	3.83
3011202	失業(yè)保險	2.73
3011203	工傷保險	1.10
302	商品和服務支出	68.90
30201	辦公費	19.66
30202	印刷費	5.00
30203	咨詢費
30204	手續(xù)費
30205	水費
30206	電費
30208	取暖費
30209	物業(yè)管理費
30211	差旅費	5.00
30212	因公出國（境）費用
30213	維修（護）費	5.00
30214	租賃費
30215	會議費
30216	培訓費	3.00
30217	公務接待費
30218	專用材料費
30224	被裝購置費
30225	專用燃料費
30226	勞務費
30227	委托業(yè)務費
30228	工會經(jīng)費	10.36
30229	福利費	0.88
30231	公務用車運行維護費	10.00
30239	其他交通費用
30240	稅金及附加費用
30299	其他商品和服務支出	10.00
30207	郵電費	2.56
3020701	辦公電話費	1.56
3020702	郵電費	1.00
30239	其他交通費用	3.42
3023902	公務用車交通補貼	3.42
30299	其他商品和服務支出	0.78
3029903	離休人員其他公用經(jīng)費
3029904	退休人員其他公用經(jīng)費	0.78
30301	離休費
3030101	離休人員工資
3030103	離休采暖補貼
30302	退休費	9.31
3030201	退休費	0.33
3030202	退休采暖補貼	8.98
30305	生活補助	1.14
3030501	遺屬生活補助	1.14
310	資本性支出
31002	辦公設備購置

2021年度一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
					單位:萬元
“三公”經(jīng)費合計	因公出國（境）費	公務用車購置及運行費			公務接待費
		小計	公務用車購置費	公務用車運行費
10.00		10.00		10.00

2021年度政府性基金預算支出情況表
										金額單位：萬元
科目代碼（按功能分類）			科目名稱（類/款/項)	本年收入	本年支出
類	款	項			合計	基本支出				項目支出
						工資福利支出	商品和服務支出	對個人和家庭的補助	資本性支出
			合計

2021年度部門綜合預算項目支出表

單位：萬元

單位名稱

經(jīng)濟分類（類）

項目名稱

項目申請理由及內(nèi)容

是否政府采購

是否政府購買服務

資金來源

合計

一般公共預算收入

其中非稅部分

政府性基金收入

國有資本經(jīng)營預算收入

財政專戶管理資金收入

單位資金收入

上年結轉(zhuǎn)

17.50

盤錦市產(chǎn)業(yè)技術創(chuàng)新和研發(fā)基地建設工程中心

17.50

盤錦市產(chǎn)業(yè)技術創(chuàng)新和研發(fā)基地建設工程中心

17.50

商品和服務支出

科技信息服務

項目概述：為企業(yè)提供科技信息檢索服務，在競爭情報、最新科技成果等方面為企業(yè)提供技術跟蹤服務。
項目依據(jù)：依據(jù)《盤錦市產(chǎn)業(yè)技術創(chuàng)研工程中心“三定"方案》（盤委發(fā)[2018]60號）規(guī)定，做好科技信息服務。依據(jù)《遼寧省科技查新檢索中心盤錦分中心項目戰(zhàn)略合作協(xié)議》開展科技查新與咨詢服務。

否

1.00

商品和服務支出

辦刊費

項目概述：編輯出版《盤錦科技參考》
項目依據(jù)：承辦《盤錦科技參考》?！侗P錦科技參考》是我市唯一的科技期刊。

否

1.50

商品和服務支出

技術轉(zhuǎn)移中心盤錦中心運營經(jīng)費

項目概述：我單位負責中國科學院沈陽國家技術轉(zhuǎn)移中心盤錦中心的運營。依托中科院沈陽分院的綜合科技優(yōu)勢，整合院內(nèi)外技術資源，促進盤錦科技創(chuàng)新體系建設，促進產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，推動經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展。
項目依據(jù)：依據(jù)《盤錦市加快創(chuàng)新型城市建設若干政策》（盤政發(fā)[2017]17號）規(guī)定，申請盤錦中心運營管理專項資金，加快科技成果在盤錦本地轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)化。

否

10.00

商品和服務支出

科技招商

項目概述：通過招商，使符合我市產(chǎn)業(yè)發(fā)展的企業(yè)落戶盤錦，培育新的經(jīng)濟增長點。通過科技招商活動，使企業(yè)成為科技創(chuàng)新主體，形成與高?？蒲性核€(wěn)固合作機制，以項目引進人才，加快我市傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)改造升級和戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展步伐，提高企業(yè)技術創(chuàng)新能力和市場競爭力。
項目依據(jù)：根據(jù)盤錦市的招商政策和任務要求，引進國內(nèi)外高新技術項目、資金、人才、開發(fā)新產(chǎn)品，開展橫向科技交流。

否

1.00

商品和服務支出

技術交易市場建設

項目概述：加強技術交易市場建設，圍繞技術轉(zhuǎn)讓、技術開發(fā)、技術咨詢、技術服務等，為企業(yè)和科技人員的產(chǎn)品創(chuàng)新和搶抓市場機遇提供完善的服務。
項目依據(jù)：依據(jù)《國家技術轉(zhuǎn)移體系方案》（國發(fā)[2017]44號）和《關于技術市場發(fā)展的若干意見》（國科發(fā)創(chuàng)[2018]48號）精神，為加快科技成果在盤錦的轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)化建設盤錦市技術交易市場。

否

1.50

商品和服務支出

編寫《科技進步年度報告》

項目概述：編寫《科技進步年度報告》，展示科技工作的成效與創(chuàng)新，再現(xiàn)科技工作的風采與亮點，既有宣傳科技工作的作用，又有積累史實的功能。
項目依據(jù)：為推動科技進步，編寫《科技進步年度報告》?！秷蟾妗分饕强偨Y我市科技進步工作現(xiàn)狀，為今后科技發(fā)展提供參考，同時為科技統(tǒng)計提供詳實資料。

否

1.00

商品和服務支出

中小企業(yè)科技服務

項目概述：通過宣講、培訓、指導服務等方式，使企業(yè)申報各類科技計劃項目，申請享受研發(fā)費加計扣除、科技型中小企業(yè)評價等科技創(chuàng)新政策帶來的各項優(yōu)惠政策。
項目依據(jù)：依據(jù)《中華人民共和國中小企業(yè)促進法》（遼政辦發(fā)[2011]51號）、《遼寧省人民政府辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)省科技廳關于推進企業(yè)科技創(chuàng)新政策落實行動方案的通知》（國科發(fā)政[2017]211號）。

否

1.50

2021年度部門（單位）整體績效目標表
				單位:萬元
部門（單位）名稱	盤錦市產(chǎn)業(yè)技術創(chuàng)新和研發(fā)基地建設工程中心	實有人員數(shù)量	107	所屬單位數(shù)量
年度預算收入	年度部門預算收入	861.13	年度預算支出	年度部門預算支出		861.13
	一、本年收入	861.13		一、基本支出		843.63
	（一）一般公共預算撥款收入	861.13		（一）人員類項目		767.97
	（二）政府性基金預算撥款收入			（二）公用經(jīng)費項目		75.66
	（三）國有資本經(jīng)營預算撥款收入			二、項目支出（不含部門主導分配）		17.50
	（四）財政專戶管理資金收入			（一）其他運轉(zhuǎn)類項目		17.50
	（五）單位資金收入			（二）特定目標類項目
	二、上年結轉(zhuǎn)結余			三、部門主導分配項目（不納入評價）
	（一）一般公共預算撥款收入
	（二）政府性基金預算撥款收入
	（三）國有資本經(jīng)營預算撥款收入
	（四）財政專戶管理資金收入
	（五）單位資金收入
部門職能概述	為產(chǎn)業(yè)技術創(chuàng)新與研發(fā)基地重點企業(yè)、重點項目提供政策咨詢、立項指導、協(xié)調(diào)調(diào)度等全過程服務。圍繞全市產(chǎn)業(yè)技術創(chuàng)新需求，開展戰(zhàn)略研究、創(chuàng)新布局、知識產(chǎn)權服務及技術研發(fā)、成果轉(zhuǎn)化、人才集聚、科技金融等工作。開展區(qū)域創(chuàng)新體系建設和科技人才隊伍建設相關工作；開展科技信息資源服務和科研資源共享服務工作；開展全市對外科技合作與交流工作；開展外國專家引進與服務工作；開展技術市場發(fā)展和技術轉(zhuǎn)移服務工作；開展科技統(tǒng)計分析和科學普及推廣工作；開展企業(yè)家及科技成果轉(zhuǎn)化等培訓工作；為專利工作提供技術支持和服務保障。
年度主要任務	重點工作		對應項目		預算資金情況		完成時限
	通過宣講、培訓、指導服務等方式，使企業(yè)申請享受各項科技創(chuàng)新優(yōu)惠政策。		中小企業(yè)科技服務		1.50		2021年12月
	定額、車輛運行維護費、其它。		公用經(jīng)費項目		75.66		2021年12月
	編寫《科技進步年度報告》		編寫《科技進步年度報告》		1.00		2021年12月
	完善我市產(chǎn)學研創(chuàng)新體系，提升我市科技創(chuàng)新能力，加快科技成果轉(zhuǎn)化轉(zhuǎn)移。		技術轉(zhuǎn)移中心盤錦中心運營經(jīng)費		10.00		2021年12月
	為全市企事業(yè)提供免費電子期刊、會議論文、科技成果、專利等文獻。		科技信息服務		1.00		2021年12月
	通過科技招商，使符合我市產(chǎn)業(yè)發(fā)展的企業(yè)落戶盤錦，培育新的經(jīng)濟增長點。		科技招商		1.00		2021年12月
	在職73人，退休34人。		人員類項目		767.97		2022年12月
	編輯出版《盤錦科技參考》		辦刊費		1.50		2021年12月
	加強技術交易市場建設，建設盤錦市技術交易網(wǎng)絡服務平臺。		技術交易市場建設		1.50		2021年12月
年度績效目標	為全市企事業(yè)單位提供免費文獻服務。
年度績效目標	完善我市產(chǎn)學研創(chuàng)新體系，提升我市科技創(chuàng)新能力，加快科技成果轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)化。
年度績效指標	一級指標	二級指標	三級指標	運算符號	指標值	度量單位	完成時限
	履職效能	重點工作履行情況	重點工作辦結率	=	100	%	2021年12月
		整體工作完成情況	總體工作完成率	=	100	%	2021年12月
			工作完成及時率	=	100	%	2021年12月
			工作質(zhì)量達標率	=	100	%	2021年12月
		基礎管理	綜合管理水平		管理規(guī)范		2021年12月
		基礎管理	依法行政能力		管理規(guī)范		2021年12月
	預算執(zhí)行	預算執(zhí)行效率	預算調(diào)整率	<=	5	%	2021年12月
			預算執(zhí)行率	=	100	%	2021年12月
			結轉(zhuǎn)結余變動率	<=	0	%	2021年12月
	管理效率	預算編制管理	預算績效目標覆蓋率	=	100	%	2021年12月
		預算監(jiān)督管理	預決算公開情況		全部公開		2021年12月
		預算收支管理	預算收入管理規(guī)范性		管理規(guī)范		2021年12月
		預算收支管理	預算支出管理規(guī)范性		管理規(guī)范		2021年12月
		財務管理	內(nèi)控制度有效性		制度有效		2021年12月
		資產(chǎn)管理	固定資產(chǎn)利用率	=	100	%	2021年12月
		業(yè)務管理	政府采購管理違法違規(guī)行為發(fā)生次數(shù)	=	0	次	2021年12月
	運行成本	成本控制成效	“三公”經(jīng)費變動率	<=	0	%	2021年12月
			人均公用經(jīng)費變動率	<=	0	%	2021年12月
			在職人員控制率	<=	100	%	2021年12月
	社會效應	服務對象滿意度	社會組織滿意度	>=	100	%	2021年12月
	社會效應	社會公眾滿意度	科技服務群眾總體滿意度	>=	100	%	2021年12月
	可持續(xù)性	體制機制改革	建立人員激勵機制		激勵人才		2021年11月
	可持續(xù)性	創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展	科技成果轉(zhuǎn)化政策激勵人才		吸引人才		2021年12月

2021年度部門預算項目（政策）績效目標表
				單位:萬元
項目(政策)名稱
主管部門				實施單位
預算資金情況	預算資金總額
	一、本年收入
	（一）一般公共預算撥款收入
	（二）政府性基金預算撥款收入
	（三）國有資本經(jīng)營預算撥款收入
	（四）財政專戶管理資金收入
	（五）單位資金收入
	二、上年結轉(zhuǎn)結余
總體目標	年度目標
	績效指標	一級指標	二級指標	三級指標	運算符號	指標值	度量單位	完成時限

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