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盤錦市人民政府

當前位置：首頁 > 政務(wù)公開 > 法定主動公開內(nèi)容 > 財政預(yù)/決算 > 部門預(yù)算 > 政府部門

索引號：	govsczj-2021-041475	主題分類：	政府部門
發(fā)文機關(guān)：	盤錦市政府	成文日期：
標　　題：	盤錦市殘疾人聯(lián)合會2021年度部門預(yù)算公開表
發(fā)文字號：		發(fā)布日期：	2021-01-30
主題詞：

盤錦市殘疾人聯(lián)合會2021年度部門預(yù)算公開表

發(fā)布時間：2021-01-30 信息來源：市財政局瀏覽次數(shù)：120次

2021年度部門預(yù)算公開表
	預(yù)算代碼：	125
	部門名稱：	盤錦市殘疾人聯(lián)合會

2021年度部門收支總體情況表

單位：萬元

收入

支出

項目

預(yù)算數(shù)

項目(按經(jīng)濟分類)

預(yù)算數(shù)

項目（按功能分類）

預(yù)算數(shù)

一、一般公共預(yù)算收入

1,084.45

一、工資福利支出

154.88

一般公共服務(wù)支出

二、政府性基金預(yù)算收入

基本工資

67.43

外交支出

三、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入

津貼補貼

43.09

國防支出

四、財政專戶管理資金收入

獎金

5.62

公共安全支出

五、事業(yè)收入

績效工資

教育支出

六、事業(yè)單位經(jīng)營收入

社會保障繳費

25.93

科學技術(shù)支出

七、上級補助收入

住房公積金

12.81

文化旅游體育與傳媒支出

八、附屬單位上繳收入

其他工資福利支出

社會保障和就業(yè)支出

1,063.69

九、其他收入

二、商品和服務(wù)支出

44.12

衛(wèi)生健康支出

7.95

十、上年結(jié)轉(zhuǎn)

辦公經(jīng)費

30.07

節(jié)能環(huán)保支出

會議費

城鄉(xiāng)社區(qū)支出

培訓費

3.00

農(nóng)林水支出

專用材料購置費

交通運輸支出

委托業(yè)務(wù)費

資源勘探信息等支出

公務(wù)接待費

商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出

因公出國（境）費用

金融支出

公務(wù)用車運行維護費

5.00

援助其他地區(qū)支出

維修（護）費

0.50

自然資源海洋氣象等支出

其他商品和服務(wù)支出

5.55

住房保障支出

12.81

三、對個人和家庭的補助

885.45

糧油物資儲備支出

四、債務(wù)利息及費用支出

災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出

五、資本性支出（基本建設(shè)）

預(yù)備費

六、資本性支出

其他支出

七、對企業(yè)補助（基本建設(shè)）

轉(zhuǎn)移性支出

八、對企業(yè)補助

債務(wù)還本支出

九、對社會保障基金補助

債務(wù)付息支出

十、其他支出

債務(wù)發(fā)行費用支出

本年收入合計

1,084.45

本年支出合計

1,084.45

本年支出合計

1,084.45

2021年度收入預(yù)算總表

單位:萬元

單位名稱

總計

本年收入

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余

合計

一般公共預(yù)算

政府性基金預(yù)算

國有資本經(jīng)營預(yù)算

財政專戶管理資金

單位資金

合計

一般公共預(yù)算

政府性基金預(yù)算

國有資本經(jīng)營預(yù)算

財政專戶管理資金

單位資金

小計

事業(yè)收入

事業(yè)單位經(jīng)營收入

上級補助收入

附屬單位上繳收入

其他收入

合計

1,084.45

盤錦市殘疾人聯(lián)合會

1,084.45

2021年度部門支出總體情況表
												金額單位：萬元
科目代碼			科目名稱	合計	工資福利支出	商品和服務(wù)支出	對個人和家庭的補助	債務(wù)利息及費用支出	資本性支出	對企業(yè)補助	對社會保障基金補助	其他支出
類	款	項	合計	1,084.45	154.88	44.12	885.45
125011盤錦市殘疾人聯(lián)合會
208			社會保障和就業(yè)支出	1,063.69	134.12	44.12	885.45
208	05		行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出	20.08	17.98	0.15	1.95
208	05	01	行政單位離退休	2.10		0.15	1.95
208	05	05	機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出	17.98	17.98
208	11		殘疾人事業(yè)	1,043.61	116.14	43.97	883.50
208	11	01	行政運行	147.11	116.14	30.97
208	11	04	殘疾人康復(fù)	203.50		4.00	199.50
208	11	99	其他殘疾人事業(yè)支出	693.00		9.00	684.00
210			衛(wèi)生健康支出	7.95	7.95
210	11		行政事業(yè)單位醫(yī)療	7.95	7.95
210	11	01	行政單位醫(yī)療	7.87	7.87
210	11	99	其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出	0.08	0.08
221			住房保障支出	12.81	12.81
221	02		住房改革支出	12.81	12.81
221	02	01	住房公積金	12.81	12.81

2021年度財政撥款收支總體情況表

單位：萬元

收入

支出

項目

預(yù)算數(shù)

項目(按經(jīng)濟分類)

預(yù)算數(shù)

項目（按功能分類）

預(yù)算數(shù)

一、一般公共預(yù)算收入

1,084.45

一、工資福利支出

154.88

一般公共服務(wù)支出

二、政府性基金預(yù)算收入

基本工資

67.43

外交支出

津貼補貼

43.09

國防支出

獎金

5.62

公共安全支出

績效工資

教育支出

社會保障繳費

25.93

科學技術(shù)支出

住房公積金

12.81

文化旅游體育與傳媒支出

其他工資福利支出

社會保障和就業(yè)支出

1,063.69

二、商品和服務(wù)支出

44.12

衛(wèi)生健康支出

7.95

辦公經(jīng)費

30.07

節(jié)能環(huán)保支出

會議費

城鄉(xiāng)社區(qū)支出

培訓費

3.00

農(nóng)林水支出

專用材料購置費

交通運輸支出

委托業(yè)務(wù)費

資源勘探信息等支出

公務(wù)接待費

商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出

因公出國（境）費用

金融支出

公務(wù)用車運行維護費

5.00

援助其他地區(qū)支出

維修（護）費

0.50

自然資源海洋氣象等支出

其他商品和服務(wù)支出

5.55

住房保障支出

12.81

三、對個人和家庭的補助

885.45

糧油物資儲備支出

四、債務(wù)利息及費用支出

災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出

五、資本性支出（基本建設(shè)

預(yù)備費

六、資本性支出

其他支出

七、對企業(yè)補助（基本建設(shè)

轉(zhuǎn)移性支出

八、對企業(yè)補助

債務(wù)還本支出

九、對社會保障基金補助

債務(wù)付息支出

十、其他支出

債務(wù)發(fā)行費用支出

本年收入合計

1,084.45

本年支出合計

1,084.45

本年支出合計

1,084.45

2021年度一般公共預(yù)算支出情況表
						金額單位：萬元
科目代碼（按功能分類）			科目名稱（類/款/項)	合計	基本支出	項目支出
類	款	項	科目名稱（類/款/項)	合計	基本支出	項目支出
			合計	1,084.45	187.95	896.50
盤錦市殘疾人聯(lián)合會
208			社會保障和就業(yè)支出	1,063.69	167.19	896.50
208	05		行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出	20.08	20.08
208	05	01	行政單位離退休	2.10	2.10
208	05	05	機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出	17.98	17.98
208	11		殘疾人事業(yè)	1,043.61	147.11	896.50
208	11	01	行政運行	147.11	147.11
208	11	04	殘疾人康復(fù)	203.50		203.50
208	11	99	其他殘疾人事業(yè)支出	693.00		693.00
210			衛(wèi)生健康支出	7.95	7.95
210	11		行政事業(yè)單位醫(yī)療	7.95	7.95
210	11	01	行政單位醫(yī)療	7.87	7.87
210	11	99	其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出	0.08	0.08
221			住房保障支出	12.81	12.81
221	02		住房改革支出	12.81	12.81
221	02	01	住房公積金	12.81	12.81

2021年度一般公共預(yù)算基本支出情況表
		金額單位：萬元
科目代碼	科目名稱	2021年預(yù)算數(shù)
301	工資福利支出	154.88
30101	基本工資	67.43
3010201	津貼補貼	39.35
3010202	在職采暖補貼	3.74
3010303	年終一次性獎金	5.62
3010701	年終一次性獎金(事業(yè))
3010703	績效工資
30108	機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費	17.98
30109	職業(yè)年金繳費
30110	職工基本醫(yī)療保險繳費	7.87
30112	其他社會保障繳費	0.08
3011202	失業(yè)保險
3011203	工傷保險
30113	住房公積金	12.81
30199	其他工資福利支出
302	商品和服務(wù)支出	31.12
30201	辦公費	5.00
30202	印刷費	0.50
30203	咨詢費
30204	手續(xù)費
30205	水費
30206	電費
3020701	辦公電話費	0.47
3020702	郵電費	1.80
30208	取暖費
30209	物業(yè)管理費
30211	差旅費	1.33
30212	因公出國（境）費用
30213	維修（護）費	0.50
30214	租賃費
30215	會議費
30216	培訓費
30217	公務(wù)接待費
30218	專用材料費
30224	被裝購置費
30225	專用燃料費
30226	勞務(wù)費
30227	委托業(yè)務(wù)費
30228	工會經(jīng)費	2.25
30229	福利費	0.20
30231	公務(wù)用車運行維護費	5.00
30239	其他交通費用
3023902	公務(wù)用車交通補貼	12.52
30240	稅金及附加費用
30299	其他商品和服務(wù)支出	1.40
3029903	離休人員其他公用經(jīng)費
3029904	退休人員其他公用經(jīng)費	0.15
303	對個人和家庭的補助	1.95
3030101	離休人員工資
3030103	離休采暖補貼
3030201	退休費	0.48
3030202	退休采暖補貼	1.47
3030501	遺屬生活補助
310	資本性支出
31002	辦公設(shè)備購置

2021年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
					單位:萬元
“三公”經(jīng)費合計	因公出國（境）費	公務(wù)用車購置及運行費			公務(wù)接待費
		小計	公務(wù)用車購置費	公務(wù)用車運行費
5.00		5.00		5.00

2021年度政府性基金預(yù)算支出情況表
										金額單位：萬元
科目代碼（按功能分類）			科目名稱（類/款/項)	本年收入	本年支出
類	款	項			合計	基本支出				項目支出
						工資福利支出	商品和服務(wù)支出	對個人和家庭的補助	資本性支出
			合計
			無

2021年度部門綜合預(yù)算項目支出表

單位：萬元

單位名稱

經(jīng)濟分類（類）

項目名稱

項目申請理由及內(nèi)容

是否政府采購

是否政府購買服務(wù)

資金來源

合計

一般公共預(yù)算收入

其中非稅部分

政府性基金收入

國有資本經(jīng)營預(yù)算收入

財政專戶管理資金收入

單位資金收入

上年結(jié)轉(zhuǎn)

896.50

盤錦市殘疾人聯(lián)合會

896.50

盤錦市殘疾人聯(lián)合會

896.50

對個人和家庭的補助

殘疾人兩項補貼

項目概述：2020年殘疾人兩項補貼測算以20220年9月份發(fā)放人（生活補貼5282人；護理補貼10769人）為參考測算，發(fā)放資金為我市年末預(yù)提高后的標準（兩項補貼標準均為70元）為基數(shù)進行測算。
項目依據(jù)：按《盤錦市人民政府關(guān)于全面建立困難殘疾人生活補貼和重度殘疾人護理補貼制度的實施》意見，市、區(qū)（縣）財政按5：5比例承擔。

否

674.00

商品和服務(wù)支出

重大殘疾人活動日活動經(jīng)費

項目概述：每年5月份和第三個星期日為全國法定“助殘日”，12月3日為“國際殘疾人日”，市殘聯(lián)將圍繞活動日主題，大力宣傳殘疾人自強自立典型和惠殘助殘法律法規(guī)文件，并對部分貧困殘疾人進行走訪，形成宣傳聲勢和規(guī)模，在全社會掀起與殘疾人共建小康社會的高潮。
項目依據(jù)：根據(jù)中殘聯(lián)要求，每年的“助殘日”及其他殘疾人活動日期間，市殘聯(lián)都將舉辦各項活動。

否

3.00

對個人和家庭的補助

殘疾人扶貧救助資金

項目概述：對我市貧困殘疾人進行扶貧救助，用于補助貧困殘疾人家庭因受自然災(zāi)害或者發(fā)生突發(fā)事件（如風暴雨雪災(zāi)害、火災(zāi)、突發(fā)大病、重病等）造成生產(chǎn)生活困難的急需救助的補助資金，無特殊受困人員縣區(qū)可用于貧困殘疾人家庭走訪慰問補助資金。
項目依據(jù)：對貧困殘疾人進行扶貧救助。

否

10.00

商品和服務(wù)支出

殘疾人保障金年審經(jīng)費

項目概述：市殘聯(lián)開展2021年全市機關(guān)、企事業(yè)單位按比例安置殘疾人就業(yè)審核工作，用于年審宣傳和工作使用。
項目依據(jù)：按上級要求，對按比例安置殘疾人的全市機關(guān)、企事業(yè)單位進行審核。

否

2.00

商品和服務(wù)支出

殘疾人運動員訓練經(jīng)費

項目概述：近年來我市殘疾人舉重運動員在省、國家、國際比賽上獲得了非常優(yōu)異的成績，為支持和發(fā)展我市殘疾人體育運動，備戰(zhàn)2021年殘奧會，需租賃訓練場地進行訓練。市殘聯(lián)在咨詢市機關(guān)事務(wù)管理局和市旅發(fā)集團公司無閑置房屋后，已在興隆臺區(qū)公園街租房屋一處，現(xiàn)有長期訓練運動員5人，并已被省確定為全省舉重項目訓練基地。
項目依據(jù)：我市殘疾人舉重運動員在省、國家、國際比賽上獲得了非常優(yōu)異的成績，為支持和發(fā)展我市殘疾人體育運動，備戰(zhàn)2021年殘奧會，需租賃訓練場地進行訓練。市殘聯(lián)在咨詢市機關(guān)事務(wù)管理局和市旅發(fā)集團公司無閑置房屋后，已在興隆臺區(qū)公園街租房屋一處，現(xiàn)有長期訓練運動員5人，并已被省確定為全省舉重項目訓練基地。

否

2.00

商品和服務(wù)支出

殘疾人基本康復(fù)項目經(jīng)費

項目概述：為做好殘疾人精準康復(fù)工作，市殘聯(lián)、市衛(wèi)健委、市人社局、市民政局、市財政局、市扶貧辦聯(lián)合制定了《盤錦市貧困殘疾人精準康復(fù)工程實施方案》，同時按照省殘聯(lián)績效要求，每年舉辦康復(fù)員、康復(fù)協(xié)調(diào)員培訓班和殘疾兒童康復(fù)機構(gòu)管理人員培訓班。
項目依據(jù)：《盤錦市貧困殘疾人精準康復(fù)工程實施方案》

否

4.00

商品和服務(wù)支出

殘疾人基本服務(wù)狀況和需求信息數(shù)據(jù)動態(tài)更新經(jīng)費

項目概述：對殘疾人基本服務(wù)狀況和需求信息數(shù)據(jù)動態(tài)更新工作開展常態(tài)化機制，我市被省殘聯(lián)確定為第二批次“動態(tài)更新”殘疾人信息比對檢查市，此項工作主要是印刷調(diào)查表。
項目依據(jù)：根據(jù)中殘聯(lián)《關(guān)于統(tǒng)籌安排全國殘疾人基本服務(wù)和需求指標數(shù)據(jù)更新常態(tài)機制預(yù)算的通知》要求，對殘疾人需求進行動態(tài)更新。

否

2.00

對個人和家庭的補助

白內(nèi)障患者復(fù)明手術(shù)經(jīng)費

項目概述：為解決因白內(nèi)障致盲問題，減輕低收入白內(nèi)障患者就醫(yī)負擔，鞏固我市“白內(nèi)障無障礙市”成果，結(jié)合我市實際，市殘聯(lián)會同市衛(wèi)健委、市民政局、市財政局制定《盤錦市2021年白內(nèi)障患者免費復(fù)明手術(shù)實施方案》，為貧困白內(nèi)障患者實施免費復(fù)明手術(shù)。
項目依據(jù)：〈盤錦市2021年白內(nèi)障患者免費復(fù)明手術(shù)實施方案〉

否

是

180.00

對個人和家庭的補助

精神病防治工作補助經(jīng)費

項目概述：為貫徹執(zhí)行《遼寧省貧困精神病患者服藥救助項目實施辦法》，開展貧困精神病患者醫(yī)療救助，減輕精神類藥物對人體的傷害，每年對服藥患者進行體檢。如體檢結(jié)余，則用于精神病患者的免費服藥。
項目依據(jù)：《遼寧省貧困精神病患者服藥救助項目實施辦法》

否

19.50

2021年度部門（單位）整體績效目標表
				單位:萬元
部門（單位）名稱	盤錦市殘疾人聯(lián)合會	實有人員數(shù)量	21	所屬單位數(shù)量
年度預(yù)算收入	年度部門預(yù)算收入	1,084.45	年度預(yù)算支出	年度部門預(yù)算支出		1,084.45
	一、本年收入	1,084.45		一、基本支出		187.95
	（一）一般公共預(yù)算撥款收入	1,084.45		（一）人員類項目		156.83
	（二）政府性基金預(yù)算撥款收入			（二）公用經(jīng)費項目		31.12
	（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入			二、項目支出（不含部門主導分配）		896.50
	（四）財政專戶管理資金收入			（一）其他運轉(zhuǎn)類項目		896.50
	（五）單位資金收入			（二）特定目標類項目
	二、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余
	（一）一般公共預(yù)算撥款收入
	（二）政府性基金預(yù)算撥款收入
	（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入
	（四）財政專戶管理資金收入
	（五）單位資金收入
部門職能概述	具有“代表、服務(wù)、管理”職能，開展殘疾人康復(fù)、教育、勞動就業(yè)、扶貧、文化體育、殘疾人社會保障、殘疾人培訓、無障礙設(shè)施和殘疾預(yù)防等工作，創(chuàng)造良好的環(huán)境和條件，扶助殘疾人平等參與社會生活。
年度主要任務(wù)	重點工作		對應(yīng)項目		預(yù)算資金情況		完成時限
	包括公用經(jīng)費、工會會費、公務(wù)交通補貼、公車運行維護費、		公用經(jīng)費項目		31.12		2021年12月
	2021年協(xié)助我市殘疾人運動員完成訓練備戰(zhàn)殘奧會		殘疾人運動員訓練經(jīng)費		2.00		2021年12月
	對全市白內(nèi)障患者免費實施復(fù)明手術(shù)，使他們早日見到光明。		白內(nèi)障患者復(fù)明手術(shù)經(jīng)費		180.00		2021年12月
	保證2021年殘疾人兩項補貼及時發(fā)放，解決殘疾人生活困難。		殘疾人兩項補貼		674.00		2021年12月
	2021年助殘日期間開展宣傳和走訪慰問貧困殘疾人等活動，對殘疾人進行走訪慰問等		重大殘疾人活動日活動經(jīng)費		3.00		2021年12月
	保障完成2021年全市殘疾人保障金年審工作，將在報紙刊登廣告進行宣傳。		殘疾人保障金年審經(jīng)費		2.00		2021年12月
	幫扶2021年因病因災(zāi)導致貧困的殘疾人，使他們體會到黨和政府的關(guān)心。		殘疾人扶貧救助資金		10.00		2021年12月
	包括市殘聯(lián)在職、退休、人員工資及各項保險繳費		人員類項目		156.83		2021年12月
	完成對精神病患者的服藥及體檢工作，確保精神病患者服藥安全。		精神病防治工作補助經(jīng)費		19.50		2021年12月
	保證全市殘疾人精準康復(fù)服務(wù)，并對康復(fù)協(xié)調(diào)員等進行培訓及印制康復(fù)宣傳手冊。		殘疾人基本康復(fù)項目經(jīng)費		4.00		2021年12月
	保障完成2021年全市殘疾人基本服務(wù)狀況需求調(diào)查工作，更好地服務(wù)于殘疾人。		殘疾人基本服務(wù)狀況和需求信息數(shù)據(jù)動態(tài)更新經(jīng)費		2.00		2021年12月
年度績效目標	完成對精神病患者的服藥體檢工作。
	對1000名白內(nèi)障患者實施免費復(fù)明手術(shù)，使他們早日見到光明。
年度績效指標	一級指標	二級指標	三級指標	運算符號	指標值	度量單位	完成時限
	履職效能	重點工作履行情況	重點工作辦結(jié)率	=	100	%	2021年12月
		整體工作完成情況	工作完成及時率	=	100	%	2021年12月
		基礎(chǔ)管理	綜合管理水平		管理規(guī)范		2021年12月
	預(yù)算執(zhí)行	預(yù)算執(zhí)行效率	預(yù)算執(zhí)行率	=	100	%	2021年12月
	管理效率	預(yù)算編制管理	預(yù)算績效目標覆蓋率	=	100	%	2021年12月
		預(yù)算監(jiān)督管理	預(yù)決算公開情況		全部公開		2021年12月
		預(yù)算收支管理	預(yù)算收入管理規(guī)范性		管理規(guī)范		2021年12月
		財務(wù)管理	內(nèi)控制度有效性		制度有效		2021年12月
		資產(chǎn)管理	固定資產(chǎn)利用率	=	100	%	2021年12月
		業(yè)務(wù)管理	政府采購管理違法違規(guī)行為發(fā)生次數(shù)	=	0	次	2021年12月
	運行成本	成本控制成效	在職人員控制率	<=	100	%	2021年12月
	社會效應(yīng)	社會效益	農(nóng)村建檔立卡貧困殘疾人脫貧率	>=	90	%	2021年12月
		服務(wù)對象滿意度	殘疾人滿意度	>=	90	%	2021年12月
	可持續(xù)性	體制機制改革	體制機制改革		體制健全		2021年12月

2021年度部門預(yù)算項目（政策）績效目標表
				單位:萬元
項目(政策)名稱
主管部門				實施單位
預(yù)算資金情況	預(yù)算資金總額
	一、本年收入
	（一）一般公共預(yù)算撥款收入
	（二）政府性基金預(yù)算撥款收入
	（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入
	（四）財政專戶管理資金收入
	（五）單位資金收入
	二、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余
總體目標	年度目標
	績效指標	一級指標	二級指標	三級指標	運算符號	指標值	度量單位	完成時限

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