盤錦檢驗(yàn)檢測(cè)中心2021年度部門預(yù)算

 

目    錄

 

第一部分  盤錦檢驗(yàn)檢測(cè)中心部門概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分  盤錦檢驗(yàn)檢測(cè)中心2021年度部門預(yù)算公開表

一、2021年度部門收支總體情況表

二、2021年度部門收入總體情況表

三、2021年度部門支出總體情況表

四、2021年度財(cái)政撥款收支總體情況表

五、2021年度一般公共預(yù)算支出情況表

六、2021年度一般公共預(yù)算基本支出情況表

七、2021年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

八、2021年度政府性基金預(yù)算支出情況表

九、2021年度綜合預(yù)算項(xiàng)目支出表

十、2021年度部門（單位）整體績效目標(biāo)表（2021年度部門預(yù)算項(xiàng)目（政策）績效目標(biāo)情況表）

第三部分  盤錦檢測(cè)檢驗(yàn)中心2021年度部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算的總體情況說明

二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說明

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說明

四、政府采購安排情況說明

五、國有資產(chǎn)占用情況說明

六、項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況說明

第四部分  名詞解釋

 

 

第一部分

盤錦檢驗(yàn)檢測(cè)中心部門概況

盤錦檢驗(yàn)檢測(cè)中心，為市政府直屬公益性事業(yè)單位，機(jī)構(gòu)規(guī)格為縣處級(jí)。

一、 主要職責(zé)

（一）承擔(dān)生產(chǎn)加工、流通、餐飲服務(wù)等環(huán)節(jié)食品（含保健食品）的檢驗(yàn)檢測(cè)職責(zé)，完成市場監(jiān)督、衛(wèi)生計(jì)生等行政部門的指令性檢驗(yàn)檢測(cè)任務(wù)。

（二）承擔(dān)農(nóng)產(chǎn)品、糧油、畜產(chǎn)品、獸藥飼料、水產(chǎn)品、漁藥及漁用飼料檢驗(yàn)檢測(cè)職責(zé)，完成農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督、糧油質(zhì)量監(jiān)督、動(dòng)物監(jiān)督、畜產(chǎn)品安全執(zhí)法、海洋漁業(yè)質(zhì)量監(jiān)督等部門的指令性檢驗(yàn)檢測(cè)任務(wù)。

（三）承擔(dān)藥品、化妝品的檢驗(yàn)檢測(cè)職責(zé)，完成市場監(jiān)督管理部門指令性檢驗(yàn)檢測(cè)任務(wù)。

（四）承擔(dān)生活飲用水、職業(yè)放射衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生、學(xué)校衛(wèi)生、消毒產(chǎn)品及消毒效果、醫(yī)療器械、人及動(dòng)物疫病防控、衛(wèi)生應(yīng)急等公共領(lǐng)域的檢驗(yàn)檢測(cè)職責(zé)，完成水利、衛(wèi)生計(jì)生、動(dòng)物監(jiān)督等行政部門的檢驗(yàn)檢測(cè)任務(wù)。

（五）承擔(dān)全市授權(quán)范圍內(nèi)的鍋爐、壓力容器（包括各類氣瓶）、壓力管道、電梯、起重機(jī)械、廠內(nèi)機(jī)動(dòng)車輛等特種設(shè)備安全性能監(jiān)督檢驗(yàn)、定期檢驗(yàn)及鍋爐介質(zhì)分析、鍋爐能效測(cè)試工作；承擔(dān)特種設(shè)備作業(yè)人員資格考試事務(wù)性工作。

（六）承擔(dān)授權(quán)范圍內(nèi)的化肥、油品、瀝青、化工、機(jī)械、建筑材料、輕工、橡塑、電器等產(chǎn)品的抽樣和質(zhì)量檢驗(yàn)工作，完成市場監(jiān)督管理部門的產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查任務(wù)。

（七）負(fù)責(zé)全市從業(yè)人員、職業(yè)人員、駕駛?cè)祟A(yù)防性健康體檢，發(fā)現(xiàn)各類職業(yè)禁忌癥。

（八）經(jīng)政府計(jì)量行政部門授權(quán)開展強(qiáng)制檢定和法律規(guī)定的其它計(jì)量檢定、檢測(cè)任務(wù)，為政府計(jì)量行政部門實(shí)施計(jì)量監(jiān)督提供技術(shù)保障，為市場監(jiān)督、計(jì)量仲裁提供信息與技術(shù)服務(wù)。

（九）負(fù)責(zé)標(biāo)準(zhǔn)文獻(xiàn)的收集、整理、研究、咨詢工作；承擔(dān)研究和推廣WTO的收集、整理、通報(bào)、咨詢等服務(wù)職能。

（十）開展食品、藥品、化妝品、保健食品、農(nóng)產(chǎn)品、水產(chǎn)品、糧油、畜產(chǎn)品、獸藥飼料、漁藥及漁用飼料，鍋爐、壓力容器、壓力管道、各類氣瓶、電梯、起重機(jī)械、廠內(nèi)機(jī)動(dòng)車輛等特種設(shè)備，化肥、油品、瀝青、化工、機(jī)械、建筑材料、輕工、橡塑、電器等產(chǎn)品、計(jì)量檢定、人及動(dòng)物疫病防控、公共衛(wèi)生等領(lǐng)域技術(shù)咨詢服務(wù)、委托檢驗(yàn)檢測(cè)、科學(xué)研究及檢驗(yàn)人員技術(shù)培訓(xùn)等工作。

（十一）負(fù)責(zé)本部門、本行業(yè)數(shù)據(jù)搜集、挖掘、整理、分析、研究、評(píng)估和預(yù)測(cè)上報(bào)工作；負(fù)責(zé)與市智慧城市運(yùn)行管理中心（市大數(shù)據(jù)管理中心）建立數(shù)據(jù)對(duì)接等工作。

（十二）承擔(dān)市委、市政府交辦的其他工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

根據(jù)本部門主要職責(zé)，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)如下：

（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

根據(jù)上述職責(zé)，盤錦檢驗(yàn)檢測(cè)中心設(shè)3個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)（相當(dāng)于正科級(jí)）：

1.綜合管理科

負(fù)責(zé)黨群和紀(jì)檢工作；負(fù)責(zé)文電、會(huì)務(wù)、信息、財(cái)務(wù)、用品采購、設(shè)備維修、后勤保障、新聞宣傳和健康教育等工作;負(fù)責(zé)機(jī)構(gòu)編制、人事管理、離退休干部服務(wù)等工作。

科長職數(shù)1名、副科長職數(shù)1名。

2.科研服務(wù)科

負(fù)責(zé)與相關(guān)業(yè)務(wù)主管部門溝通,制定檢驗(yàn)檢測(cè)計(jì)劃,完成各部門指令性檢測(cè)任務(wù);負(fù)責(zé)科研項(xiàng)目和科研專題的規(guī)劃和實(shí)施工作;負(fù)責(zé)檢驗(yàn)檢測(cè)業(yè)務(wù)市場的開拓工作;負(fù)責(zé)與共建高校的科研合作工作;負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作。

科長職數(shù)1名、副科長職數(shù)1名。

3.質(zhì)量管理科

負(fù)責(zé)建立并有效運(yùn)行檢驗(yàn)檢測(cè)質(zhì)量管理體系工作;負(fù)責(zé)處理檢驗(yàn)檢測(cè)相關(guān)的各類申訴工作;負(fù)責(zé)各類樣品受理、分配、調(diào)度及檢測(cè)報(bào)告的編制、審核和發(fā)放工作。

科長職數(shù)1名、副科長職數(shù)1名。

（二）分支機(jī)構(gòu)

根據(jù)上述職責(zé)，盤錦檢驗(yàn)檢測(cè)中心設(shè)3個(gè)分支機(jī)構(gòu)（相當(dāng)于正科級(jí)）：

1.盤錦市計(jì)量測(cè)試和標(biāo)準(zhǔn)化研究服務(wù)中心

承擔(dān)經(jīng)政府計(jì)量行政部門授權(quán)開展強(qiáng)制檢定和法律規(guī)定的其它計(jì)量檢定、檢測(cè)任務(wù)等工作；為政府計(jì)量行政部門實(shí)施計(jì)量監(jiān)督提供技術(shù)保證，計(jì)量仲裁技術(shù)服務(wù)；為市場監(jiān)督提供信息與技術(shù)服務(wù)工作；開展標(biāo)準(zhǔn)文獻(xiàn)的收集、整理、研究、咨詢工作；承擔(dān)研究和推廣WTO的收集、整理、通報(bào)、咨詢等服務(wù)工作。

2.盤錦市特種設(shè)備監(jiān)督檢驗(yàn)所

負(fù)責(zé)鍋爐、壓力容器（包括各類氣瓶）、壓力管道、電梯、起重機(jī)械、廠內(nèi)機(jī)動(dòng)車輛等特種設(shè)備安全性能監(jiān)督檢驗(yàn)、定期檢驗(yàn)及鍋爐介質(zhì)分析、鍋爐能效測(cè)試工作；承擔(dān)特種設(shè)備作業(yè)人員資格考試事務(wù)性工作。

3.盤錦市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所

開展化肥、油品、瀝青、化工、機(jī)械、建筑材料、輕工、橡塑、電器等產(chǎn)品的抽樣和質(zhì)量檢驗(yàn)工作；開展質(zhì)量檢驗(yàn)，承攬國家、省、市監(jiān)督抽查、委托檢驗(yàn)（仲裁檢驗(yàn)、生產(chǎn)許可證檢驗(yàn)、型式檢驗(yàn)、制定標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)）、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)、檢測(cè)技術(shù)方法與標(biāo)準(zhǔn)研究、檢驗(yàn)人員技術(shù)培訓(xùn)等工作。

中心無下屬二級(jí)單位。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成

納入盤錦檢驗(yàn)檢測(cè)中心2020年度部門預(yù)算編制范圍為盤錦檢驗(yàn)檢測(cè)中心（本級(jí)）。

 

第二部分

盤錦檢驗(yàn)檢測(cè)中心2021年度

部門預(yù)算公開表

（該部分內(nèi)容詳見附件）

 

 

 

 

第三部分

盤錦檢驗(yàn)檢測(cè)中心2021年度

部門預(yù)算情況說明

 

一、收支預(yù)算的總體情況說明

按照綜合預(yù)算的原則，2021年盤錦檢驗(yàn)檢測(cè)中心所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。其中：

（一）收入預(yù)算6736.91萬元，包括：

1.一般公共預(yù)算收入4722.76萬元；

2.政府性基金預(yù)算收入0萬元；

3.國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元；

4.財(cái)政專戶管理資金收入0萬元；

5.事業(yè)收入0萬元；

6.事業(yè)單位經(jīng)營收入2014.15萬元；

7.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元；

8.附屬單位上繳收入0萬元；

9.其他收入0萬元；

10.上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。

（二）支出預(yù)算6736.91萬元，包括：

1.基本支出4722.76萬元；

2.項(xiàng)目支出2014.15萬元。

支出預(yù)算中，政府采購支出467萬元，債務(wù)支出0萬元，政府購買服務(wù)支出0萬元。

2021年預(yù)算同上年比較，收入減少17.52萬元，下降0.2%；支出減少17.52萬元，減少0.2%。增減變化的主要原因是根據(jù)【盤委辦2020年〔17號(hào)〕】文件將盤錦市疾病預(yù)防控制中心從盤錦檢驗(yàn)檢測(cè)中心中分離出來，其中剝離人員支出927.21萬元，公用經(jīng)費(fèi)100.97萬元，退休人員經(jīng)費(fèi)9.91萬元，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)25萬元，合計(jì)共1063.09萬元。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說明

2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出安排220.5萬元，比上年度增加93萬元，增長73%。其中：

1.因公出國（境）費(fèi)0萬元，與上年持平。

2.公務(wù)接待費(fèi)1.5萬元，與上年持平。

3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)219萬元，比2020年度增加93萬元，增長73%。主要原因是計(jì)量服務(wù)中心計(jì)劃購置1臺(tái)大型檢衡車輛。劃轉(zhuǎn)盤錦市疾病預(yù)防控制中心車輛10臺(tái)，2020年接受新冠疫情捐贈(zèng)車輛4臺(tái)（其中：公務(wù)用車購置費(fèi)120萬元，比2020年度增加120萬元，增長100%；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)99萬元，比2020年度減少27萬元，下降21%。）。

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說明

盤錦檢驗(yàn)檢測(cè)中心為公益事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2021年基本支出預(yù)算安排4199.99萬元，比上預(yù)算減少786.44萬元，下降15%，變化的主要原因是根據(jù)【盤委辦2020年〔17號(hào)〕】文件將盤錦市疾病預(yù)防控制中心從盤錦檢驗(yàn)檢測(cè)中心中分離出來，其中剝離人員支出927.21萬元，根據(jù)盤委辦【2017】6號(hào)文件增加績效工資及長聘人員13月獎(jiǎng)金、個(gè)人取暖費(fèi)345.4萬元（經(jīng)營支出）。基本支出中主要經(jīng)費(fèi)構(gòu)成包括：人員經(jīng)費(fèi)3654.37萬元，其中：人員工資經(jīng)費(fèi)3009.95萬元、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)346.16萬元、退休人員經(jīng)費(fèi)14.95萬元、獎(jiǎng)金73.21萬元、在職職工取暖費(fèi)47.87萬元、職工公積金162.23萬元;商品服務(wù)支出545.62萬元，其中辦公經(jīng)費(fèi)24萬元、印刷費(fèi)9.31萬元、水電費(fèi)179.2萬元、郵電費(fèi)12萬元、差旅費(fèi)17萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)47.59萬元、培訓(xùn)費(fèi)45.18萬元、福利費(fèi)2.18萬元、交通費(fèi)99萬元、辦公樓取暖費(fèi)103.41萬元、電梯費(fèi)5.25萬元、公用接待費(fèi)1.5萬元。

四、政府采購安排情況說明

2021年安排政府采購預(yù)算451萬元，政府購買服務(wù)預(yù)算0萬元。分項(xiàng)目如下：

1.食堂支出162萬元；

2.綜合實(shí)驗(yàn)室運(yùn)維44萬元；

3.辦公用房物業(yè)費(fèi)125萬元；

4.網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)建設(shè)及維護(hù)120萬元。

五、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2020年12月31日，盤錦檢驗(yàn)檢測(cè)中心資產(chǎn)總額168605596.39元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)21104688.18元，固定資產(chǎn)238531251.48元。固定資產(chǎn)中共有車輛32輛（一般公務(wù)用車0輛，其他用車32輛，4輛整合接收有賬無物），價(jià)值6843407元。

六、項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況說明

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，盤錦檢驗(yàn)檢測(cè)中心2021年應(yīng)編制績效目標(biāo)的項(xiàng)目共20個(gè)，實(shí)際編制績效目標(biāo)的項(xiàng)目共20個(gè)，涉及資金2535.92萬元，編制績效目標(biāo)的項(xiàng)目覆蓋率（實(shí)際編制績效目標(biāo)的項(xiàng)目/應(yīng)編制績效目標(biāo)的項(xiàng)目）為100%。

 

第四部分 名詞解釋

 

1.財(cái)政撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、辦公用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

5.行政事業(yè)性收費(fèi)收入：指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國務(wù)院有關(guān)規(guī)定、國務(wù)院財(cái)政部門會(huì)同價(jià)格主管部門共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定，省、自治區(qū)、直轄市人民政府財(cái)政部門會(huì)同價(jià)格主管部門共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項(xiàng)收費(fèi)收入。

6.政府性基金收入：反映各級(jí)政府及其所屬部門根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國務(wù)院或財(cái)政部批準(zhǔn)，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預(yù)算、具有特定用途的財(cái)政資金。

7.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“行政事業(yè)性收費(fèi)收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

8.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

9.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

10.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

11.衛(wèi)生健康類（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

12.衛(wèi)生健康類（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

13.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。