盤(pán)錦市人民政府
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| 索 引 號(hào)： | govsczj-2021-041478 | 主題分類(lèi)： | 政府部門(mén) |
| 發(fā)文機(jī)關(guān)： | 盤(pán)錦市政府 | 成文日期： | |
| 標(biāo) 題： | 盤(pán)錦檢驗(yàn)檢測(cè)中心2021年度部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表 | ||
| 發(fā)文字號(hào)： | 發(fā)布日期： | 2021-01-30 | |
| 主 題 詞： | |||
盤(pán)錦檢驗(yàn)檢測(cè)中心2021年度部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表
發(fā)布時(shí)間：2021-01-30 信息來(lái)源：市財(cái)政局
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| 2021年度部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表 | |||||||
| 預(yù)算代碼： | 160 | ||||||
| 部門(mén)名稱(chēng)： | 盤(pán)錦檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | ||||||
| 2021年度部門(mén)收支總體情況表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 單位：萬(wàn)元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收 入 | 支 出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項(xiàng) 目 | 預(yù)算數(shù) | 項(xiàng)目(按經(jīng)濟(jì)分類(lèi)) | 預(yù)算數(shù) | 項(xiàng)目（按功能分類(lèi)） | 預(yù)算數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一、一般公共預(yù)算收入 | 4,722.76 | 一、工資福利支出 | 4,325.86 | 一般公共服務(wù)支出 | 592.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、政府性基金預(yù)算收入 | 基本工資 | 706.43 | 外交支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入 | 津貼補(bǔ)貼 | 87.06 | 國(guó)防支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入 | 獎(jiǎng)金 | 6.85 | 公共安全支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、事業(yè)收入 | 績(jī)效工資 | 1,153.25 | 教育支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 | 2,014.15 | 社會(huì)保障繳費(fèi) | 419.16 | 科學(xué)技術(shù)支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、上級(jí)補(bǔ)助收入 | 住房公積金 | 162.23 | 文化旅游體育與傳媒支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、附屬單位上繳收入 | 其他工資福利支出 | 1,790.88 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 325.07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 九、其他收入 | 二、商品和服務(wù)支出 | 2,061.95 | 衛(wèi)生健康支出 | 5,657.26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十、上年結(jié)轉(zhuǎn) | 辦公經(jīng)費(fèi) | 591.51 | 節(jié)能環(huán)保支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 會(huì)議費(fèi) | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 培訓(xùn)費(fèi) | 119.68 | 農(nóng)林水支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 專(zhuān)用材料購(gòu)置費(fèi) | 669.82 | 交通運(yùn)輸支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 委托業(yè)務(wù)費(fèi) | 339.25 | 資源勘探信息等支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公務(wù)接待費(fèi) | 1.50 | 商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 因公出國(guó)（境）費(fèi)用 | 金融支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 99.00 | 援助其他地區(qū)支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 維修（護(hù)）費(fèi) | 69.00 | 自然資源海洋氣象等支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他商品和服務(wù)支出 | 172.19 | 住房保障支出 | 162.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 14.95 | 糧油物資儲(chǔ)備支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、債務(wù)利息及費(fèi)用支出 | 災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、資本性支出（基本建設(shè)） | 預(yù)備費(fèi) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、資本性支出 | 334.15 | 其他支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、對(duì)企業(yè)補(bǔ)助（基本建設(shè)） | 轉(zhuǎn)移性支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、對(duì)企業(yè)補(bǔ)助 | 債務(wù)還本支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 九、對(duì)社會(huì)保障基金補(bǔ)助 | 債務(wù)付息支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十、其他支出 | 債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本 年 收 入 合 計(jì) | 6,736.91 | 本 年 支 出 合 計(jì) | 6,736.91 | 本 年 支 出 合 計(jì) | 6,736.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021年度收入預(yù)算總表 | ||||||||||||||||||
| 單位:萬(wàn)元 | ||||||||||||||||||
| 單位名稱(chēng) | 總計(jì) | 本年收入 | 上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 | |||||||||||||||
| 合計(jì) | 一般公共預(yù)算 | 政府性基金預(yù)算 | 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 | 財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金 | 單位資金 | 合計(jì) | 一般公共預(yù)算 | 政府性基金預(yù)算 | 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 | 財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金 | 單位資金 | |||||||
| 小計(jì) | 事業(yè)收入 | 事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 | 上級(jí)補(bǔ)助收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | |||||||||||||
| 合計(jì) | 6,736.91 | 6,736.91 | 4,722.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,014.15 | 0.00 | 2,014.15 | |||||||||
| 盤(pán)錦檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | 6,736.91 | 6,736.91 | 4,722.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,014.15 | 0.00 | 2,014.15 | |||||||||
| 2021年度部門(mén)支出總體情況表 | ||||||||||||
| 金額單位： | ||||||||||||
| 科目代碼 | 科目名稱(chēng) | 合計(jì) | 工資福利支出 | 商品和服務(wù)支出 | 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 債務(wù)利息及費(fèi)用支出 | 資本性支出 | 對(duì)企業(yè)補(bǔ)助 | 對(duì)社會(huì)保障基金補(bǔ)助 | 其他支出 | ||
| 類(lèi) | 款 | 項(xiàng) | 合計(jì) | 6,736.91 | 4,325.86 | 2,061.95 | 14.95 | 0.00 | 334.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 160012盤(pán)錦檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | ||||||||||||
| 201 | 一般公共服務(wù)支出 | 592.35 | 308.20 | 284.15 | ||||||||
| 201 | 38 | 市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù) | 592.35 | 308.20 | 284.15 | |||||||
| 201 | 38 | 99 | 其他市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù) | 592.35 | 308.20 | 284.15 | ||||||
| 208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 325.07 | 308.15 | 1.97 | 14.95 | |||||||
| 208 | 05 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 317.94 | 301.02 | 1.97 | 14.95 | ||||||
| 208 | 05 | 02 | 事業(yè)單位離退休 | 16.92 | 1.97 | 14.95 | ||||||
| 208 | 05 | 05 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 | 228.02 | 228.02 | |||||||
| 208 | 05 | 06 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 | 73.00 | 73.00 | |||||||
| 208 | 99 | 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 7.13 | 7.13 | ||||||||
| 208 | 99 | 99 | 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 7.13 | 7.13 | |||||||
| 210 | 衛(wèi)生健康支出 | 5,657.26 | 3,855.48 | 1,751.78 | 50.00 | |||||||
| 210 | 04 | 公共衛(wèi)生 | 5,546.25 | 3,744.47 | 1,751.78 | 50.00 | ||||||
| 210 | 04 | 01 | 疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu) | 4,843.13 | 3,744.47 | 1,048.66 | 50.00 | |||||
| 210 | 04 | 99 | 其他公共衛(wèi)生支出 | 703.12 | 703.12 | |||||||
| 210 | 11 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 111.01 | 111.01 | ||||||||
| 210 | 11 | 02 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 99.76 | 99.76 | |||||||
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 | 11.25 | 11.25 | |||||||
| 221 | 住房保障支出 | 162.23 | 162.23 | |||||||||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 162.23 | 162.23 | ||||||||
| 221 | 02 | 01 | 住房公積金 | 162.23 | 162.23 | |||||||
| 2021年度財(cái)政撥款收支總體情況表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 單位：萬(wàn)元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收 入 | 支 出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項(xiàng) 目 | 預(yù)算數(shù) | 項(xiàng)目(按經(jīng)濟(jì)分類(lèi)) | 預(yù)算數(shù) | 項(xiàng)目（按功能分類(lèi)） | 預(yù)算數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一、一般公共預(yù)算收入 | 4,722.76 | 一、工資福利支出 | 3,980.43 | 一般公共服務(wù)支出 | 592.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、政府性基金預(yù)算收入 | 基本工資 | 706.43 | 外交支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 津貼補(bǔ)貼 | 87.06 | 國(guó)防支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 獎(jiǎng)金 | 6.85 | 公共安全支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 績(jī)效工資 | 1,153.25 | 教育支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 社會(huì)保障繳費(fèi) | 419.16 | 科學(xué)技術(shù)支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 住房公積金 | 162.23 | 文化旅游體育與傳媒支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他工資福利支出 | 1,445.45 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 222.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、商品和服務(wù)支出 | 2,061.95 | 衛(wèi)生健康支出 | 5,657.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 辦公經(jīng)費(fèi) | 590.01 | 節(jié)能環(huán)保支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 會(huì)議費(fèi) | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 培訓(xùn)費(fèi) | 119.68 | 農(nóng)林水支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 專(zhuān)用材料購(gòu)置費(fèi) | 669.82 | 交通運(yùn)輸支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 委托業(yè)務(wù)費(fèi) | 339.25 | 資源勘探信息等支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公務(wù)接待費(fèi) | 3.00 | 商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 因公出國(guó)（境）費(fèi)用 | 金融支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 99.00 | 援助其他地區(qū)支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 維修（護(hù)）費(fèi) | 69.00 | 自然資源海洋氣象等支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他商品和服務(wù)支出 | 172.19 | 住房保障支出 | 162.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 14.95 | 糧油物資儲(chǔ)備支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、債務(wù)利息及費(fèi)用支出 | 災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、資本性支出（基本建設(shè)） | 預(yù)備費(fèi) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、資本性支出 | 334.15 | 其他支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、對(duì)企業(yè)補(bǔ)助（基本建設(shè)） | 轉(zhuǎn)移性支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、對(duì)企業(yè)補(bǔ)助 | 債務(wù)還本支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 九、對(duì)社會(huì)保障基金補(bǔ)助 | 債務(wù)付息支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十、其他支出 | 債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本 年 收 入 合 計(jì) | 4,722.76 | 本 年 支 出 合 計(jì) | 4,722.76 | 本 年 支 出 合 計(jì) | 4,722.76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021年度一般公共預(yù)算支出情況表 | ||||||
| 金額單位：萬(wàn)元 | ||||||
| 科目代碼（按功能分類(lèi)） | 科目名稱(chēng)（類(lèi)/款/項(xiàng)) | 合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | ||
| 類(lèi) | 款 | 項(xiàng) | ||||
| 合計(jì) | 4,722.76 | 3,854.56 | 868.20 | |||
| 盤(pán)錦檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | ||||||
| 201 | 一般公共服務(wù)支出 | 368.20 | 368.20 | |||
| 201 | 38 | 市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù) | 368.20 | 368.20 | ||
| 201 | 38 | 99 | 其他市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù) | 368.20 | 368.20 | |
| 208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 252.07 | 252.07 | |||
| 208 | 05 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 244.94 | 244.94 | ||
| 208 | 05 | 02 | 事業(yè)單位離退休 | 16.92 | 16.92 | |
| 208 | 05 | 05 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 | 228.02 | 228.02 | |
| 208 | 99 | 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 7.13 | 7.13 | ||
| 208 | 99 | 99 | 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 7.13 | 7.13 | |
| 210 | 衛(wèi)生健康支出 | 3,940.26 | 3,440.26 | 500.00 | ||
| 210 | 04 | 公共衛(wèi)生 | 3,829.25 | 3,329.25 | 500.00 | |
| 210 | 04 | 01 | 疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu) | 3,812.25 | 3,329.25 | 483.00 |
| 210 | 04 | 99 | 其他公共衛(wèi)生支出 | 17.00 | 0.00 | 17.00 |
| 210 | 11 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 111.01 | 111.01 | ||
| 210 | 11 | 02 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 99.76 | 99.76 | |
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 | 11.25 | 11.25 | |
| 221 | 住房保障支出 | 162.23 | 162.23 | |||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 162.23 | 162.23 | ||
| 221 | 02 | 01 | 住房公積金 | 162.23 | 162.23 | |
| 2021年度一般公共預(yù)算基本支出情況表 | ||
| 金額單位：萬(wàn)元 | ||
| 科目代碼 | 科目名稱(chēng) | 2021年預(yù)算數(shù) |
| 301 | 工資福利支出 | 3,293.98 |
| 30101 | 基本工資 | 706.43 |
| 3010201 | 津貼補(bǔ)貼 | 39.19 |
| 3010202 | 在職采暖補(bǔ)貼 | 47.87 |
| 3010303 | 年終一次性獎(jiǎng)金 | 0.00 |
| 3010701 | 年終一次性獎(jiǎng)金(事業(yè)) | 73.21 |
| 3010703 | 績(jī)效工資 | 473.44 |
| 30108 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) | 228.02 |
| 30109 | 職業(yè)年金繳費(fèi) | 0.00 |
| 30110 | 職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) | 99.76 |
| 30112 | 其他社會(huì)保障繳費(fèi) | 0.91 |
| 3011202 | 失業(yè)保險(xiǎn) | 7.13 |
| 3011203 | 工傷保險(xiǎn) | 10.34 |
| 30113 | 住房公積金 | 162.23 |
| 30199 | 其他工資福利支出 | 1,445.45 |
| 302 | 商品和服務(wù)支出 | 545.63 |
| 30201 | 辦公費(fèi) | 22.00 |
| 30202 | 印刷費(fèi) | 9.32 |
| 30203 | 咨詢(xún)費(fèi) | 0.00 |
| 30204 | 手續(xù)費(fèi) | 0.00 |
| 30205 | 水費(fèi) | 14.95 |
| 30206 | 電費(fèi) | 164.25 |
| 3020701 | 辦公電話(huà)費(fèi) | 10.00 |
| 3020702 | 郵電費(fèi) | 2.00 |
| 30208 | 取暖費(fèi) | 103.41 |
| 30209 | 物業(yè)管理費(fèi) | 0.00 |
| 30211 | 差旅費(fèi) | 17.00 |
| 30212 | 因公出國(guó)（境）費(fèi)用 | 0.00 |
| 30213 | 維修（護(hù)）費(fèi) | 0.00 |
| 30214 | 租賃費(fèi) | 0.00 |
| 30215 | 會(huì)議費(fèi) | 0.00 |
| 30216 | 培訓(xùn)費(fèi) | 45.18 |
| 30217 | 公務(wù)接待費(fèi) | 1.50 |
| 30218 | 專(zhuān)用材料費(fèi) | 0.00 |
| 30224 | 被裝購(gòu)置費(fèi) | 0.00 |
| 30225 | 專(zhuān)用燃料費(fèi) | 0.00 |
| 30226 | 勞務(wù)費(fèi) | 0.00 |
| 30227 | 委托業(yè)務(wù)費(fèi) | 5.25 |
| 30228 | 工會(huì)經(jīng)費(fèi) | 47.60 |
| 30229 | 福利費(fèi) | 2.18 |
| 30231 | 公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 99.00 |
| 30239 | 其他交通費(fèi)用 | 0.00 |
| 3023902 | 公務(wù)用車(chē)交通補(bǔ)貼 | 0.00 |
| 30240 | 稅金及附加費(fèi)用 | 0.00 |
| 30299 | 其他商品和服務(wù)支出 | 0.02 |
| 3029903 | 離休人員其他公用經(jīng)費(fèi) | 0.00 |
| 3029904 | 退休人員其他公用經(jīng)費(fèi) | 1.97 |
| 303 | 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 14.95 |
| 3030101 | 離休人員工資 | 0.00 |
| 3030103 | 離休采暖補(bǔ)貼 | 0.00 |
| 3030201 | 退休費(fèi) | 0.34 |
| 3030202 | 退休采暖補(bǔ)貼 | 13.47 |
| 3030501 | 遺屬生活補(bǔ)助 | 1.14 |
| 310 | 資本性支出 | 0.00 |
| 31002 | 辦公設(shè)備購(gòu)置 | 0.00 |
| 2021年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表 | |||||
| 單位:萬(wàn)元 | |||||
| “三公”經(jīng)費(fèi)合計(jì) | 因公出國(guó)（境）費(fèi) | 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | ||
| 小計(jì) | 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi) | 公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi) | |||
| 220.50 | 219.00 | 120.00 | 99.00 | 1.50 | |
| 2021年度政府性基金預(yù)算支出情況表 | ||||||||||
| 金額單位：萬(wàn)元 | ||||||||||
| 科目代碼（按功能分類(lèi)） | 科目名稱(chēng)（類(lèi)/款/項(xiàng)) | 本年收入 | 本年支出 | |||||||
| 類(lèi) | 款 | 項(xiàng) | 合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | |||||
| 工資福利支出 | 商品和服務(wù)支出 | 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 資本性支出 | |||||||
| 合 計(jì) | ||||||||||
| 2021年度部門(mén)綜合預(yù)算項(xiàng)目支出表 | |||||||||||||
| 單位：萬(wàn)元 | |||||||||||||
| 單位名稱(chēng) | 經(jīng)濟(jì)分類(lèi)（類(lèi)） | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 項(xiàng)目申請(qǐng)理由及內(nèi)容 | 是否政府采購(gòu) | 是否政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù) | 資金來(lái)源 | |||||||
| 合計(jì) | 一般公共預(yù)算收入 | 其中非稅部分 | 政府性基金收入 | 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入 | 財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入 | 單位資金收入 | 上年結(jié)轉(zhuǎn) | ||||||
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | 2,536.92 | 868.20 | 705.20 | 1,668.72 | ||||
| 盤(pán)錦檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | 2,536.92 | 868.20 | 705.20 | 1,668.72 | |||||||||
| 盤(pán)錦檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | 2,536.92 | 868.20 | 705.20 | 1,668.72 | |||||||||
| 商品和服務(wù)支出 | 特檢交通通勤及駕檢房租 | 項(xiàng)目概述：特檢所位于盤(pán)山縣太平鎮(zhèn)，工作人員通信用車(chē)。 項(xiàng)目依據(jù)：特檢所工作人員需要 |
否 | 否 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | ||||||
| 商品和服務(wù)支出 | 儀器設(shè)備維護(hù)及檢定 | 項(xiàng)目概述：完成委托檢驗(yàn)檢測(cè)工作，需要檢驗(yàn)檢測(cè)儀器設(shè)備檢定合格才能出具合法檢測(cè)報(bào)告。 項(xiàng)目依據(jù)：盤(pán)委辦【2018】66號(hào)，計(jì)量法 |
否 | 否 | 60.00 | 60.00 | |||||||
| 工資福利支出 | 自收自支人員職業(yè)年金 | 項(xiàng)目概述：在編102名自收自支人員職業(yè)年金繳費(fèi) 項(xiàng)目依據(jù)：盤(pán)委辦【2018】66號(hào) |
否 | 否 | 73.00 | 73.00 | |||||||
| 工資福利支出 | 獎(jiǎng)勵(lì)工資 | 項(xiàng)目概述：根據(jù)盤(pán)錦檢驗(yàn)檢測(cè)中心體制機(jī)制改革文件，按照委托檢驗(yàn)檢測(cè)收入10%計(jì)提獎(jiǎng)勵(lì)工資。 項(xiàng)目依據(jù)：盤(pán)政辦【2017】6號(hào)，深化盤(pán)錦檢驗(yàn)檢測(cè)中心體制機(jī)制改革實(shí)施意見(jiàn) |
否 | 否 | 350.00 | 350.00 | 350.00 | ||||||
| 工資福利支出 | 事業(yè)單位工作人員獎(jiǎng)勵(lì) | 項(xiàng)目概述：盤(pán)人社發(fā)【2020】68號(hào)，規(guī)定人員獎(jiǎng)勵(lì)比例及額度，中心454人計(jì)。 項(xiàng)目依據(jù)：盤(pán)人社發(fā)【2020】68號(hào) |
否 | 否 | 33.45 | 33.45 | |||||||
| 商品和服務(wù)支出 | 檢驗(yàn)檢測(cè)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi) | 項(xiàng)目概述：為完成委托檢驗(yàn)檢測(cè)工作，發(fā)生必要檢測(cè)耗費(fèi)及人員培訓(xùn)、人員差旅費(fèi)支出。 項(xiàng)目依據(jù)：盤(pán)委辦【2020】66號(hào) |
否 | 否 | 411.12 | 411.12 | |||||||
| 商品和服務(wù)支出 | 食堂支出 | 項(xiàng)目概述：保障中心400名職工早、午用餐。 項(xiàng)目依據(jù)：中心職工食堂支出 |
是 | 否 | 162.00 | 162.00 | |||||||
| 商品和服務(wù)支出 | 計(jì)量強(qiáng)檢工作經(jīng)費(fèi) | 項(xiàng)目概述：根據(jù)計(jì)量法要求，完成轄區(qū)內(nèi)強(qiáng)制計(jì)量檢定工作。 項(xiàng)目依據(jù)：計(jì)量法 |
否 | 否 | 18.00 | 18.00 | |||||||
| 商品和服務(wù)支出 | 醫(yī)療服務(wù)支出 | 項(xiàng)目概述：中心負(fù)責(zé)全市從業(yè)人員、職業(yè)人員、駕駛?cè)祟A(yù)防性健康體檢工作，體檢耗材支出，開(kāi)展新冠檢測(cè)、新生兒遺傳病檢測(cè)、疫苗接種等醫(yī)療服務(wù)支出 項(xiàng)目依據(jù)：盤(pán)委辦【2018】66號(hào) |
否 | 否 | 275.00 | 275.00 | |||||||
| 商品和服務(wù)支出 | 綜合實(shí)驗(yàn)室運(yùn)維 | 項(xiàng)目概述：2017年綜合實(shí)驗(yàn)室建設(shè)完成，2018年綜合實(shí)驗(yàn)室質(zhì)保到期，2019年開(kāi)始綜合實(shí)驗(yàn)室8400平運(yùn)行維護(hù)由中心自行承擔(dān)，實(shí)驗(yàn)室新風(fēng)換熱、強(qiáng)弱電維護(hù)支出。 項(xiàng)目依據(jù)：盤(pán)錦檢驗(yàn)檢測(cè)中心綜合實(shí)驗(yàn)室運(yùn)行維護(hù)支出。 |
是 | 否 | 60.00 | 60.00 | |||||||
| 商品和服務(wù)支出 | 特種設(shè)備檢驗(yàn)檢測(cè)費(fèi) | 項(xiàng)目概述：按照特種設(shè)備安全法要求，完成2021年特種設(shè)備報(bào)檢工作，包括壓力容器、壓力管道、鍋爐、電梯、起重機(jī)、廠車(chē)等。為完成此項(xiàng)工作需要支出必要耗費(fèi)及相應(yīng)支出。 項(xiàng)目依據(jù)：中華人民共和國(guó)特種設(shè)備安全法 |
否 | 否 | 215.20 | 215.20 | 215.20 | ||||||
| 資本性支出 | 水生動(dòng)物疫病防控監(jiān)測(cè)區(qū)域中心建設(shè) | 項(xiàng)目概述：根據(jù)遼農(nóng)財(cái)辦財(cái)發(fā)【2020】309號(hào)，遼寧省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳2020年9月7日可研批復(fù)，中央投資90%，地方配套10%，項(xiàng)目總投資500萬(wàn)元，用于盤(pán)錦市水生動(dòng)物疫病防控監(jiān)測(cè)區(qū)域中心建設(shè)。 項(xiàng)目依據(jù)：遼農(nóng)財(cái)辦財(cái)發(fā)【2020】309號(hào) |
否 | 否 | 50.00 | 50.00 | |||||||
| 商品和服務(wù)支出 | 實(shí)驗(yàn)室生物安全 | 項(xiàng)目概述：定期對(duì)中心病原實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行維護(hù)，以保障實(shí)驗(yàn)室人員及周邊外環(huán)境生物安全 項(xiàng)目依據(jù)：實(shí)驗(yàn)室生物安全管理?xiàng)l例 |
否 | 否 | 5.00 | 5.00 | |||||||
| 商品和服務(wù)支出 | 辦公用房物業(yè)費(fèi) | 項(xiàng)目概述：盤(pán)錦檢驗(yàn)檢測(cè)中心4處辦公地點(diǎn)，5棟辦公樓，2個(gè)綜合實(shí)驗(yàn)室物業(yè)管理工作。 項(xiàng)目依據(jù)：盤(pán)委辦【2018】66號(hào) |
是 | 否 | 125.00 | 125.00 | 125.00 | ||||||
| 資本性支出 | 計(jì)量強(qiáng)檢工作經(jīng)費(fèi) | 項(xiàng)目概述：根據(jù)計(jì)量法要求，完成轄區(qū)內(nèi)強(qiáng)制計(jì)量檢定工作。 項(xiàng)目依據(jù)：計(jì)量法 |
否 | 否 | 120.00 | 120.00 | |||||||
| 商品和服務(wù)支出 | 實(shí)驗(yàn)室能力認(rèn)證及擴(kuò)項(xiàng) | 項(xiàng)目概述：根據(jù)實(shí)驗(yàn)室認(rèn)可規(guī)則，檢驗(yàn)檢測(cè)資質(zhì)需要認(rèn)可評(píng)審，根據(jù)已有認(rèn)可項(xiàng)測(cè)算相應(yīng)認(rèn)可支出。 項(xiàng)目依據(jù)：實(shí)驗(yàn)室認(rèn)可規(guī)則 |
否 | 否 | 30.00 | 30.00 | |||||||
| 商品和服務(wù)支出 | 儀器設(shè)備維護(hù)及檢定 | 項(xiàng)目概述：按照計(jì)量法要求，對(duì)出具檢測(cè)報(bào)告的檢驗(yàn)檢測(cè)儀器進(jìn)行檢定及維護(hù)，以滿(mǎn)足工作需要。 項(xiàng)目依據(jù)：計(jì)量法 |
否 | 否 | 20.00 | 20.00 | |||||||
| 資本性支出 | 檢驗(yàn)檢測(cè)實(shí)驗(yàn)室維修改造經(jīng)費(fèi) | 項(xiàng)目概述：計(jì)量實(shí)驗(yàn)室建設(shè)項(xiàng)目，建設(shè)中標(biāo)價(jià)格460萬(wàn)元。 項(xiàng)目依據(jù)：招標(biāo)采購(gòu)合同 |
否 | 否 | 164.15 | 164.15 | |||||||
| 工資福利支出 | 獎(jiǎng)勵(lì)工資 | 項(xiàng)目概述：盤(pán)政辦發(fā)【2017】6號(hào)，深化盤(pán)錦檢驗(yàn)檢測(cè)中心體制機(jī)制改革實(shí)施意見(jiàn)，按照收入10%獎(jiǎng)勵(lì)指令性工作之外的為中心創(chuàng)造收入的部門(mén)，2021年預(yù)計(jì)經(jīng)營(yíng)收入2300萬(wàn)元。 項(xiàng)目依據(jù)：盤(pán)政辦發(fā)【2017】6號(hào)，深化盤(pán)錦檢驗(yàn)檢測(cè)中心體制機(jī)制改革實(shí)施意見(jiàn)，按照收入10%獎(jiǎng)勵(lì) |
否 | 否 | 230.00 | 230.00 | |||||||
| 商品和服務(wù)支出 | 網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)建設(shè)及維護(hù) | 項(xiàng)目概述：為解決“多次跑”實(shí)現(xiàn)“一網(wǎng)通辦”目標(biāo)，新建質(zhì)檢、特檢工作平臺(tái)，對(duì)原有計(jì)量、職業(yè)體檢、從業(yè)體檢、駕駛?cè)梭w檢、實(shí)驗(yàn)室天翼系統(tǒng)等功能進(jìn)行升級(jí)改造。 項(xiàng)目依據(jù)：盤(pán)營(yíng)商小組辦發(fā)【2020】8號(hào) |
是 | 否 | 120.00 | 120.00 | |||||||
| 2021年度部門(mén)（單位）整體績(jī)效目標(biāo)表 | |||||||
| 單位:萬(wàn)元 | |||||||
| 部門(mén)（單位）名稱(chēng) | 盤(pán)錦檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | 實(shí)有人員數(shù)量 | 387 | 所屬單位數(shù)量 | |||
| 年度預(yù)算收入 | 年度部門(mén)預(yù)算收入 | 6,736.91 | 年度預(yù)算支出 | 年度部門(mén)預(yù)算支出 | 6,736.91 | ||
| 一、本年收入 | 5,673.25 | 一、基本支出 | 4,199.99 | ||||
| （一）一般公共預(yù)算撥款收入 | 4,227.76 | （一）人員類(lèi)項(xiàng)目 | 3,654.36 | ||||
| （二）政府性基金預(yù)算撥款收入 | （二）公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目 | 545.53 | |||||
| （三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入 | 二、項(xiàng)目支出（不含部門(mén)主導(dǎo)分配） | 2,536.92 | |||||
| （四）財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入 | （一）其他運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)項(xiàng)目 | 2,536.92 | |||||
| （五）單位資金收入 | 2,014.15 | （二）特定目標(biāo)類(lèi)項(xiàng)目 | |||||
| 二、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 | 三、部門(mén)主導(dǎo)分配項(xiàng)目（不納入評(píng)價(jià)） | ||||||
| （一）一般公共預(yù)算撥款收入 | |||||||
| （二）政府性基金預(yù)算撥款收入 | |||||||
| （三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入 | |||||||
| （四）財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入 | |||||||
| （五）單位資金收入 | |||||||
| 部門(mén)職能概述 | 盤(pán)錦檢驗(yàn)檢測(cè)中心，為市政府直屬公益性事業(yè)單位，其主要職責(zé)如下： （一）承擔(dān)生產(chǎn)加工、流通、餐飲服務(wù)等環(huán)節(jié)食品（含保健食品）的檢驗(yàn)檢測(cè)職責(zé)，完成市場(chǎng)監(jiān)督、衛(wèi)生計(jì)生等行政部門(mén)的指令性檢驗(yàn)檢測(cè)任務(wù)。 （二）承擔(dān)農(nóng)產(chǎn)品、糧油、畜產(chǎn)品、獸藥飼料、水產(chǎn)品、漁藥及漁用飼料檢驗(yàn)檢測(cè)職責(zé)，完成農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督、糧油質(zhì)量監(jiān)督、動(dòng)物監(jiān)督、畜產(chǎn)品安全執(zhí)法、海洋漁業(yè)質(zhì)量監(jiān)督等部門(mén)的指令性檢驗(yàn)檢測(cè)任務(wù)。 （三）承擔(dān)藥品、化妝品的檢驗(yàn)檢測(cè)職責(zé)，完成市場(chǎng)監(jiān)督管理部門(mén)指令性檢驗(yàn)檢測(cè)任務(wù)。 （四）承擔(dān)生活飲用水、職業(yè)放射衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生、學(xué)校衛(wèi)生、消毒產(chǎn)品及消毒效果、醫(yī)療器械、人及動(dòng)物疫病防控、衛(wèi)生應(yīng)急等公共領(lǐng)域的檢驗(yàn)檢測(cè)職責(zé)，完成水利、衛(wèi)生計(jì)生、動(dòng)物監(jiān)督等行政部門(mén)的檢驗(yàn)檢測(cè)任務(wù)。 （五）承擔(dān)全市授權(quán)范圍內(nèi)的鍋爐、壓力容器（包括各類(lèi)氣瓶）、壓力管道、電梯、起重機(jī)械、廠內(nèi)機(jī)動(dòng)車(chē)輛等特種設(shè)備安全性能監(jiān)督檢驗(yàn)、定期檢驗(yàn)及鍋爐介質(zhì)分析、鍋爐能效測(cè)試工作；承擔(dān)特種設(shè)備作業(yè)人員資格考試事務(wù)性工作。 （六）承擔(dān)授權(quán)范圍內(nèi)的化肥、油品、瀝青、化工、機(jī)械、建筑材料、輕工、橡塑、電器等產(chǎn)品的抽樣和質(zhì)量檢驗(yàn)工作，完成市場(chǎng)監(jiān)督管理部門(mén)的產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查任務(wù)。 （七）負(fù)責(zé)全市從業(yè)人員、職業(yè)人員、駕駛?cè)祟A(yù)防性健康體檢，發(fā)現(xiàn)各類(lèi)職業(yè)禁忌癥。 （八）經(jīng)政府計(jì)量行政部門(mén)授權(quán)開(kāi)展強(qiáng)制檢定和法律規(guī)定的其它計(jì)量檢定、檢測(cè)任務(wù)，為政府計(jì)量行政部門(mén)實(shí)施計(jì)量監(jiān)督提供技術(shù)保障，為市場(chǎng)監(jiān)督、計(jì)量仲裁提供信息與技術(shù)服務(wù)。 （九）負(fù)責(zé)標(biāo)準(zhǔn)文獻(xiàn)的收集、整理、研究、咨詢(xún)工作；承擔(dān)研究和推廣WTO的收集、整理、通報(bào)、咨詢(xún)等服務(wù)職能。 （十）開(kāi)展食品、藥品、化妝品、保健食品、農(nóng)產(chǎn)品、水產(chǎn)品、糧油、畜產(chǎn)品、獸藥飼料、漁藥及漁用飼料，鍋爐、壓力容器、壓力管道、各類(lèi)氣瓶、電梯、起重機(jī)械、廠內(nèi)機(jī)動(dòng)車(chē)輛等特種設(shè)備，化肥、油品、瀝青、化工、機(jī)械、建筑材料、輕工、橡塑、電器等產(chǎn)品、計(jì)量檢定、人及動(dòng)物疫病防控、公共衛(wèi)生等領(lǐng)域技術(shù)咨詢(xún)服務(wù)、委托檢驗(yàn)檢測(cè)、科學(xué)研究及檢驗(yàn)人員技術(shù)培訓(xùn)等工作。 （十一）負(fù)責(zé)傳染病、寄生蟲(chóng)病、地方病、結(jié)核病、非傳染性疾病等預(yù)防與控制；負(fù)責(zé)突發(fā)公共衛(wèi)生事件和災(zāi)害疫情應(yīng)急處置；負(fù)責(zé)疫情及健康相關(guān)因素信息管理，開(kāi)展疾病監(jiān)測(cè)，收集、報(bào)告、分析和評(píng)價(jià)疾病與健康危害因素等公共衛(wèi)生信息；負(fù)責(zé)健康危害因素監(jiān)測(cè)與干預(yù)，開(kāi)展食源性、職業(yè)性、放射性、環(huán)境性等疾病的監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)和流行病學(xué)調(diào)查，開(kāi)展公眾健康和營(yíng)養(yǎng)狀況監(jiān)測(cè)與評(píng)價(jià)，提出干預(yù)策略與措施；負(fù)責(zé)健康教育與健康促進(jìn)，對(duì)公眾進(jìn)行健康指導(dǎo)和不良健康行為干預(yù)；負(fù)責(zé)疾病預(yù)防控制技術(shù)管理與應(yīng)用研究指導(dǎo)等；負(fù)責(zé)遼東灣海港衛(wèi)生檢驗(yàn)檢疫工作。 （十二）負(fù)責(zé)本部門(mén)、本行業(yè)數(shù)據(jù)搜集、挖掘、整理、分析、研究、評(píng)估和預(yù)測(cè)上報(bào)工作；負(fù)責(zé)與市智慧城市運(yùn)行管理中心（市大數(shù)據(jù)管理中心）建立數(shù)據(jù)對(duì)接等工作。 （十三）承擔(dān)市委、市政府交辦的其他工作。 |
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| 年度主要任務(wù) | 重點(diǎn)工作 | 對(duì)應(yīng)項(xiàng)目 | 預(yù)算資金情況 | 完成時(shí)限 | |||
| 建設(shè)盤(pán)錦水生動(dòng)物疫病防控檢測(cè)區(qū)域中心 | 水生動(dòng)物疫病防控監(jiān)測(cè)區(qū)域中心建設(shè) | 50.00 | 2021年12月 | ||||
| 完成2021年非稅收入計(jì)劃，按照10%獎(jiǎng)勵(lì) | 獎(jiǎng)勵(lì)工資 | 350.00 | 2021年12月 | ||||
| 綜合實(shí)驗(yàn)室運(yùn)行維護(hù)支出 | 綜合實(shí)驗(yàn)室運(yùn)維 | 60.00 | 2021年12月 | ||||
| 2021年檢驗(yàn)檢測(cè)工作及疾病預(yù)防控制工作 | 人員類(lèi)項(xiàng)目 | 4,591.48 | 2021年12月 | ||||
| 特種設(shè)備2021年報(bào)檢工作 | 特種設(shè)備檢驗(yàn)檢測(cè)費(fèi) | 215.20 | 2021年12月 | ||||
| 計(jì)量實(shí)驗(yàn)室建設(shè)工作 | 檢驗(yàn)檢測(cè)實(shí)驗(yàn)室維修改造經(jīng)費(fèi) | 164.15 | 2021年12月 | ||||
| 特種設(shè)備檢測(cè)工作通勤支出 | 特檢交通通勤及駕檢房租 | 15.00 | 2021年12月 | ||||
| 實(shí)現(xiàn)2021年經(jīng)營(yíng)收入計(jì)劃，按照10%獎(jiǎng)勵(lì) | 獎(jiǎng)勵(lì)工資 | 230.00 | 2021年12月 | ||||
| 完成自愿經(jīng)營(yíng)性檢驗(yàn)檢測(cè)工作 | 檢驗(yàn)檢測(cè)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi) | 411.12 | 2021年12月 | ||||
| 完成2021年疾控傳染病防制工作 | 傳染病應(yīng)急處置 | 8.00 | 2021年12月 | ||||
| 完成2021年疾控食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)工作 | 食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè) | 12.00 | 2021年12月 | ||||
| 完成2021年檢驗(yàn)檢測(cè)及疾病預(yù)防控制工作，按照盤(pán)人社發(fā)【2020】68號(hào)予以嘉獎(jiǎng) | 事業(yè)單位工作人員獎(jiǎng)勵(lì) | 33.45 | 2021年12月 | ||||
| 為解決多次跑問(wèn)題，達(dá)到一網(wǎng)通辦要求。 | 網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)建設(shè)及維護(hù) | 120.00 | 2021年12月 | ||||
| 為完成指令性工作需要使用儀器的檢定及維護(hù)工作 | 儀器設(shè)備維護(hù)及檢定 | 20.00 | 2021年12月 | ||||
| 檢驗(yàn)檢測(cè)資質(zhì)認(rèn)可及擴(kuò)項(xiàng)工作.. | 實(shí)驗(yàn)室能力認(rèn)證及擴(kuò)項(xiàng) | 30.00 | 2021年12月 | ||||
| 檢驗(yàn)檢測(cè)中心辦公用房及廠房的物業(yè)管理工作 | 辦公用房物業(yè)費(fèi) | 125.00 | 2021年12月 | ||||
| 自收自支人員2021年職業(yè)年金繳費(fèi) | 自收自支人員職業(yè)年金 | 73.00 | 2021年12月 | ||||
| 2021年計(jì)量強(qiáng)制檢定工作. | 計(jì)量強(qiáng)檢工作經(jīng)費(fèi) | 138.00 | 2021年12月 | ||||
| 完成2021年檢驗(yàn)檢測(cè)及疾病預(yù)防控制工作 | 公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目 | 646.60 | 2021年12月 | ||||
| 食堂支出 | 162.00 | 2021年12月 | |||||
| 保障實(shí)驗(yàn)室安全運(yùn)行，不發(fā)生病原生物污染事故 | 實(shí)驗(yàn)室生物安全 | 10.00 | 2021年12月 | ||||
| 從業(yè)人員健康體檢、職業(yè)體檢、新生兒遺傳病檢測(cè)、新冠檢測(cè)、駕駛?cè)梭w檢工作 | 醫(yī)療服務(wù)支出 | 275.00 | 2021年12月 | ||||
| 全中心儀器設(shè)備檢定及維護(hù)工作 | 儀器設(shè)備維護(hù)及檢定 | 60.00 | 2021年12月 | ||||
| 年度績(jī)效目標(biāo) | 完成市場(chǎng)監(jiān)督、衛(wèi)生健康等政府部門(mén)的指令性檢驗(yàn)檢測(cè)任務(wù) | ||||||
| 完成委托的檢驗(yàn)檢測(cè)任務(wù) | |||||||
| 年度績(jī)效指標(biāo) | 一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 運(yùn)算符號(hào) | 指標(biāo)值 | 度量單位 | 完成時(shí)限 |
| 履職效能 | 重點(diǎn)工作履行情況 | 重點(diǎn)工作辦結(jié)率 | = | 100 | % | 2021年12月 | |
| 整體工作完成情況 | 總體工作完成率 | = | 100 | % | 2021年12月 | ||
| 基礎(chǔ)管理 | 綜合管理水平 | 管理規(guī)范 | 2021年12月 | ||||
| 預(yù)算執(zhí)行 | 預(yù)算執(zhí)行效率 | 預(yù)算執(zhí)行率 | = | 100 | % | 2021年12月 | |
| 管理效率 | 預(yù)算編制管理 | 預(yù)算績(jī)效目標(biāo)覆蓋率 | = | 100 | % | 2021年12月 | |
| 預(yù)算監(jiān)督管理 | 預(yù)決算公開(kāi)情況 | 全部公開(kāi) | 2021年12月 | ||||
| 預(yù)算收支管理 | 預(yù)算支出管理規(guī)范性 | 管理規(guī)范 | 2021年12月 | ||||
| 預(yù)算收入管理規(guī)范性 | 管理規(guī)范 | 2021年12月 | |||||
| 財(cái)務(wù)管理 | 內(nèi)控制度有效性 | 制度有效 | 2021年12月 | ||||
| 資產(chǎn)管理 | 固定資產(chǎn)利用率 | = | 100 | % | 2021年12月 | ||
| 業(yè)務(wù)管理 | 政府采購(gòu)管理違法違規(guī)行為發(fā)生次數(shù) | = | 0 | 次 | 2021年12月 | ||
| 運(yùn)行成本 | 成本控制成效 | “三公”經(jīng)費(fèi)變動(dòng)率 | <= | 10 | % | 2021年12月 | |
| 社會(huì)效應(yīng) | 社會(huì)效益 | 檢驗(yàn)檢測(cè)委托任務(wù)數(shù)量增長(zhǎng)率 | >= | 5 | % | 2021年12月 | |
| 經(jīng)濟(jì)效益 | 中心收入完成數(shù) | >= | 5800 | 萬(wàn)元 | 2021年12月 | ||
| 服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度 | 服務(wù)企業(yè)滿(mǎn)意度 | >= | 90 | % | 2021年12月 | ||
| 可持續(xù)性 | 創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展 | 信息化相關(guān)制度完善度 | 完善管理 | 2021年12月 | |||
| 2021年度部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目（政策）績(jī)效目標(biāo)表 | |||||||
| 單位:萬(wàn)元 | |||||||
| 項(xiàng)目(政策)名稱(chēng) | |||||||
| 主管部門(mén) | 實(shí)施單位 | ||||||
| 預(yù)算資金情況 | 預(yù)算資金總額 | ||||||
| 一、本年收入 | |||||||
| （一）一般公共預(yù)算撥款收入 | |||||||
| （二）政府性基金預(yù)算撥款收入 | |||||||
| （三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入 | |||||||
| （四）財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入 | |||||||
| （五）單位資金收入 | |||||||
| 二、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 | |||||||
| 總體目標(biāo) | 年度目標(biāo) | ||||||
| 績(jī)效指標(biāo) | 一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 運(yùn)算符號(hào) | 指標(biāo)值 | 度量單位 | 完成時(shí)限 |