大連理工大學盤錦產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究院2021年度部門預(yù)算

 

目    錄

 

第一部分  大連理工大學盤錦產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究院部門概況

一、主要職責

二、機構(gòu)設(shè)置

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分  大連理工大學盤錦產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究院2021年度部門預(yù)算公開表

一、2021年度部門收支總體情況表

二、2021年度部門收入總體情況表

三、2021年度部門支出總體情況表

四、2021年度財政撥款收支總體情況表

五、2021年度一般公共預(yù)算支出情況表

六、2021年度一般公共預(yù)算基本支出情況表

七、2021年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表

八、2021年度政府性基金預(yù)算支出情況表

九、2021年度綜合預(yù)算項目支出表

十、2021年度部門（單位）整體績效目標表（2021年度部門預(yù)算項目（政策）績效目標情況表）

第三部分  大連理工大學盤錦產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究院2021年度部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算的總體情況說明

二、“三公”經(jīng)費預(yù)算安排使用情況說明

三、機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算安排使用情況說明

四、政府采購安排情況說明

五、國有資產(chǎn)占用情況說明

六、項目預(yù)算績效目標情況說明

第四部分  名詞解釋

 

 

第一部分

大連理工大學盤錦產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究院

部門概況

 

一、 主要職責

1、大連理工大學盤錦產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究院圍繞盤錦市企業(yè)和行業(yè)中的關(guān)鍵共性技術(shù)問題，為盤錦科技創(chuàng)新提供分析測試、技術(shù)研發(fā)、工程設(shè)計、人才培訓(xùn)、高新技術(shù)成果轉(zhuǎn)化等服務(wù)；

2、為盤錦市調(diào)整產(chǎn)業(yè)機構(gòu)、培植新的經(jīng)濟增長點提供技術(shù)支撐，打造國內(nèi)一流的集高端人才培養(yǎng)、科技研發(fā)、成果轉(zhuǎn)化于一體的應(yīng)用科研機構(gòu)。

 

二、機構(gòu)設(shè)置

根據(jù)本部門主要職責，內(nèi)設(shè)機構(gòu)如下：

大連理工大學盤錦產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究院由行政管理（理事會、院總部、學術(shù)委員會等）、技術(shù)研發(fā)（各類研究中心）和技術(shù)產(chǎn)業(yè)化（各類產(chǎn)業(yè)化基地或企業(yè)實體）等三大體系組成，在日常的各項管理上，相對獨立、封閉運行、實行理事會領(lǐng)導(dǎo)下的院長負責制。

所屬二級單位設(shè)置如下：

根據(jù)本部門主要職責，大連理工大學盤錦產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究院內(nèi)設(shè)兩個部門，分別是綜合管理部、科技開發(fā)部；無下設(shè)二級單位。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成

納入大連理工大學盤錦產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究院2021年度部門預(yù)算編制范圍的二級預(yù)算單位包括：

無二級單位。

 

 

第二部分

大連理工大學盤錦產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究院

2021年度部門預(yù)算公開表

（該部分內(nèi)容詳見附件）

 

 

第三部分

大連理工大學盤錦產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究院

2021年度部門預(yù)算情況說明

 

一、收支預(yù)算的總體情況說明

按照綜合預(yù)算的原則，2021年大連理工大學盤錦產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究院財政撥款收入和支出均納入部門預(yù)算管理。其中：

（一）收入預(yù)算743.18萬元，包括：

1.一般公共預(yù)算收入743.18萬元；

2.政府性基金預(yù)算收入0萬元；

3.國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元；

4.財政專戶管理資金收入0萬元；

5.事業(yè)收入0萬元；

6.事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元；

7.上級補助收入0萬元；

8.附屬單位上繳收入0萬元；

9.其他收入0萬元；

10.上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。

（二）支出預(yù)算743.18萬元，包括：

1.基本支出143.18萬元；

2.項目支出600萬元。

支出預(yù)算中，政府采購支出200萬元，債務(wù)支出0萬元，政府購買服務(wù)支出0萬元。

2021年預(yù)算同上年比較，收入增加24.58萬元，增長0.03%；支出增加24.58萬元，增加0.03%。增長的主要原因是增人增資。

二、“三公”經(jīng)費預(yù)算安排使用情況說明

2021年度“三公”經(jīng)費預(yù)算支出安排0萬元，與上年持平。其中：

1.因公出國（境）費0萬元，與上年持平。

2.公務(wù)接待費0萬元，與上年持平。

3.公務(wù)用車購置及運行費0萬元，與上年持平。

三、機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算安排使用情況說明

2021年機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算安排0萬元，與上年持平。

大連理工大學盤錦產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究院屬于事業(yè)單位，按照部門預(yù)算編報要求，無機關(guān)運行經(jīng)費。

四、政府采購安排情況說明

2021年安排政府采購預(yù)算200萬元，政府購買服務(wù)預(yù)算0萬元。項目如下：

科研設(shè)備采購200萬元。

 

五、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2020年12月31日，大連理工大學盤錦產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究院部門資產(chǎn)總額21,236,251.55元，其中，流動資產(chǎn)7,638,858.42元，固定資產(chǎn)8,507,482.79元。固定資產(chǎn)中共有車輛0輛（一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛），價值0元。

六、項目預(yù)算績效目標情況說明

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，大連理工大學盤錦產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究院2021年應(yīng)編制績效目標的項目共2個，實際編制績效目標的項目共2個，涉及資金600萬元，編制績效目標的項目覆蓋率（實際編制績效目標的項目/應(yīng)編制績效目標的項目）為100%。

 

第四部分 名詞解釋

 

1.財政撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。

2.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

4.機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、辦公用車運行維護費以及其他費用。

5.行政事業(yè)性收費收入：指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國務(wù)院有關(guān)規(guī)定、國務(wù)院財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定，省、自治區(qū)、直轄市人民政府財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項收費收入。

6.政府性基金收入：反映各級政府及其所屬部門根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國務(wù)院或財政部批準，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預(yù)算、具有特定用途的財政資金。

7.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“行政事業(yè)性收費收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

8.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

9.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。

10.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。

11.衛(wèi)生健康類（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

12.衛(wèi)生健康類（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

13.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

14.科學技術(shù)支出（類）應(yīng)用研究（款）機構(gòu)運行（項）：反映應(yīng)用研究機構(gòu)的基本支出。

15.科學技術(shù)支出（類）應(yīng)用研究（款）專項科研試制（項）：反映用于專項科研試制方面的支出。

16.科學技術(shù)支出（類）應(yīng)用研究（款）其他應(yīng)用研究支出（項）：反映其他用于應(yīng)用研究方面的支出。