盤(pán)錦市貿(mào)促會(huì)2021年度部門(mén)預(yù)算

 

目    錄

 

第一部分  盤(pán)錦市貿(mào)促會(huì)部門(mén)概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

三、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分  盤(pán)錦市貿(mào)促會(huì)2021年度部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表

一、2021年度部門(mén)收支總體情況表

二、2021年度部門(mén)收入總體情況表

三、2021年度部門(mén)支出總體情況表

四、2021年度財(cái)政撥款收支總體情況表

五、2021年度一般公共預(yù)算支出情況表

六、2021年度一般公共預(yù)算基本支出情況表

七、2021年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

八、2021年度政府性基金預(yù)算支出情況表

九、2021年度綜合預(yù)算項(xiàng)目支出表

十、2021年度部門(mén)（單位）整體績(jī)效目標(biāo)表（2021年度部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目（政策）績(jī)效目標(biāo)情況表）

第三部分  盤(pán)錦市貿(mào)促會(huì)2021年度部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、收支預(yù)算的總體情況說(shuō)明

二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說(shuō)明

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說(shuō)明

四、政府采購(gòu)安排情況說(shuō)明

五、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

六、項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

 

 

第一部分

盤(pán)錦市貿(mào)促會(huì)部門(mén)概況

 

一、 主要職責(zé)

（一）、根據(jù)國(guó)家、省、市對(duì)外經(jīng)貿(mào)工作的方針政策，促進(jìn)我市民間對(duì)外經(jīng)貿(mào)活動(dòng)，促進(jìn)擴(kuò)大進(jìn)出口貿(mào)易和利用外資等多種形式的中外經(jīng)濟(jì)技術(shù)交流與合作；為會(huì)員企業(yè)和各類經(jīng)貿(mào)機(jī)構(gòu)提供經(jīng)濟(jì)貿(mào)易信息和咨詢服務(wù)平臺(tái)，介紹合作伙伴，發(fā)揮民間外交的獨(dú)特作用，開(kāi)展同世界各國(guó)的經(jīng)貿(mào)交往。

（二）、開(kāi)展與世界各國(guó)經(jīng)濟(jì)貿(mào)易界的聯(lián)絡(luò)，邀請(qǐng)和接待外國(guó)經(jīng)貿(mào)界、技術(shù)界人士和代表團(tuán)來(lái)訪；組織盤(pán)錦經(jīng)濟(jì)貿(mào)易代表團(tuán)出國(guó)訪問(wèn)和考察，與有關(guān)國(guó)際組織、區(qū)域性組織及各國(guó)貿(mào)促機(jī)構(gòu)和商協(xié)會(huì)開(kāi)展交流與合作；參加有關(guān)國(guó)際組織和它們的活動(dòng)；組織、參加或與外國(guó)相應(yīng)機(jī)構(gòu)聯(lián)合召開(kāi)有關(guān)經(jīng)濟(jì)貿(mào)易技術(shù)合作和法律方面的國(guó)際會(huì)議。

（三）、在市政府有關(guān)部門(mén)執(zhí)導(dǎo)下，促進(jìn)我市與香港、

澳門(mén)特別行政區(qū)及臺(tái)灣地區(qū)的經(jīng)貿(mào)交流，為我市同香港、澳門(mén)特別行政區(qū)和臺(tái)灣地區(qū)工商界之間交流與合作提供服務(wù)；擴(kuò)展同外國(guó)商會(huì)、經(jīng)濟(jì)貿(mào)易協(xié)會(huì)和其他國(guó)際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易組織的聯(lián)系，參加國(guó)際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易組織的有關(guān)活動(dòng)，開(kāi)展同各國(guó)工商團(tuán)體駐華機(jī)構(gòu)的聯(lián)絡(luò)工作；組織、參加有關(guān)國(guó)際會(huì)議以及工商洽談會(huì)等；

（四）、組織盤(pán)錦對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易企業(yè)和團(tuán)體在國(guó)外舉辦經(jīng)濟(jì)貿(mào)易展覽會(huì)或參加國(guó)際博覽會(huì)相關(guān)事宜的組織和協(xié)調(diào)工作；參加國(guó)家、省貿(mào)促會(huì)組織的中國(guó)貿(mào)易展覽會(huì)、國(guó)際貿(mào)易博覽會(huì)和展覽會(huì)；組織承辦我市出國(guó)經(jīng)貿(mào)展覽會(huì)的有關(guān)工作；安排和接待外國(guó)來(lái)華經(jīng)濟(jì)貿(mào)易與技術(shù)展覽會(huì)，主辦和承辦國(guó)際來(lái)華展覽會(huì)；還組織各類技術(shù)貿(mào)易交流會(huì)、洽談會(huì)，以及為客商提供各類相關(guān)服務(wù)。

（五）、出具中國(guó)出口商品產(chǎn)地證明，簽發(fā)和認(rèn)證對(duì)外貿(mào)易和貨物運(yùn)輸業(yè)務(wù)的文件或單證；認(rèn)證涉外商業(yè)單據(jù)，出具國(guó)際商事證明書(shū)，代辦相關(guān)證明書(shū)的外國(guó)駐華使領(lǐng)館認(rèn)證，代辦申請(qǐng)領(lǐng)事認(rèn)證業(yè)務(wù)等；代理進(jìn)出口商品商標(biāo)、專利在國(guó)內(nèi)外的注冊(cè)、續(xù)展、轉(zhuǎn)讓等業(yè)務(wù)；

（六）、舉辦各種座談會(huì)、信息發(fā)布會(huì)及會(huì)員沙龍活動(dòng)，為會(huì)員提供了廣交中外朋友，溝通經(jīng)貿(mào)信息，促進(jìn)經(jīng)貿(mào)合作的場(chǎng)所和機(jī)會(huì)，宣傳盤(pán)錦經(jīng)濟(jì)建設(shè)成就及會(huì)員單位的發(fā)展?fàn)顩r；介紹不同國(guó)家的對(duì)華經(jīng)濟(jì)貿(mào)易政策及市場(chǎng)情況；

（七）、通過(guò)各種形式為會(huì)員單位培訓(xùn)專業(yè)人才。舉辦各類國(guó)際經(jīng)貿(mào)知識(shí)講座、培訓(xùn)和各類報(bào)告會(huì)、研討會(huì)。溝通各類涉外經(jīng)貿(mào)企業(yè)和政府之間的聯(lián)系，向企業(yè)宣傳政府的有關(guān)方針、政策和法規(guī)；代表企業(yè)向政府反映情況和提出建議；主持或代理各種涉外經(jīng)貿(mào)案件的咨詢、調(diào)解、仲裁和訴訟。

（八）、承辦市委、市政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

根據(jù)本部門(mén)主要職責(zé)，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)如下：

（一） 聯(lián)絡(luò)部

負(fù)責(zé)文秘、人事、財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)及對(duì)外聯(lián)絡(luò)等方面工作；

（二） 展覽部

負(fù)責(zé)展覽、信息、法律、仲裁等方面工作。

（三） 法律事務(wù)部

負(fù)責(zé)簽發(fā)《出口貨物原產(chǎn)地證明書(shū)》、《加工裝配證明書(shū)》和《轉(zhuǎn)口證明書(shū)》  ；簽發(fā)和認(rèn)證對(duì)外貿(mào)易文件和單證、國(guó)際商事證明書(shū)、不可抗力事件證明書(shū) ；代辦申請(qǐng)領(lǐng)事認(rèn)證及ATA通關(guān)單證冊(cè)，接受委托代理專利申請(qǐng)和商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)業(yè)務(wù)  ；辦理有關(guān)工業(yè)產(chǎn)權(quán)和知識(shí)產(chǎn)權(quán)的咨詢、爭(zhēng)議及技術(shù)貿(mào)易業(yè)務(wù) ； 代理對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁和海事仲裁業(yè)務(wù) ； 提供法律咨詢、法律培訓(xùn)和非訴訟法律服務(wù) ； 代理申請(qǐng)調(diào)解國(guó)際經(jīng)濟(jì)、貿(mào)易、金融、

三、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

納入2021年部門(mén)預(yù)算編制范圍的一級(jí)預(yù)算單位包括：

中國(guó)國(guó)際貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì)盤(pán)錦市支會(huì)

 

 

第二部分

盤(pán)錦市貿(mào)促會(huì)2021年度部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表

（該部分內(nèi)容詳見(jiàn)附件）

 

 

第三部分

盤(pán)錦市貿(mào)促會(huì)2021年度部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

 

 

一、收支預(yù)算的總體情況說(shuō)明

按照綜合預(yù)算的原則，2021年盤(pán)錦市貿(mào)促會(huì)所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。其中：

（一）收入預(yù)算140.54萬(wàn)元，包括：

1.一般公共預(yù)算收入140.54萬(wàn)元；

2.政府性基金預(yù)算收入0萬(wàn)元；

3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬(wàn)元；

4.財(cái)政專戶管理資金收入0萬(wàn)元；

5.事業(yè)收入0萬(wàn)元；

6.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元；

7.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元；

8.附屬單位上繳收入0萬(wàn)元；

9.其他收入0萬(wàn)元；

10.上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。

（二）支出預(yù)算140.54萬(wàn)元，包括：

1.基本支出128.54萬(wàn)元；

2.項(xiàng)目支出12.0萬(wàn)元。

支出預(yù)算中，政府采購(gòu)支出0萬(wàn)元，債務(wù)支出0萬(wàn)元，政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出0萬(wàn)元。

2021年預(yù)算同上年比較，收入增加2.2萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.6%；支出增加2.2萬(wàn)元，增加1.6%。增減變化的主要原因是增資。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說(shuō)明

2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出安排5.0萬(wàn)元，與上年持平，其中：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，與上年持平。

2.公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，與上年持平。

3.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)5.0萬(wàn)元，與上年持平，主要原因是保障運(yùn)行（其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，與上年持平；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)5.0萬(wàn)元，與上年持平。）。

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說(shuō)明

2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排21.91萬(wàn)元，與上年持平，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行厲行節(jié)約八項(xiàng)規(guī)定壓縮一般性支出，牢固樹(shù)立“過(guò)緊日子”的思想。主要包括：辦公費(fèi)1.5萬(wàn)元、印刷費(fèi)0.5萬(wàn)元、手續(xù)費(fèi)0.1萬(wàn)元、郵電費(fèi)2.5萬(wàn)元、差旅費(fèi)0.9萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.47萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)維護(hù)費(fèi)5.0萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)1.0萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)交通補(bǔ)貼8.44萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出0.5萬(wàn)元。

四、政府采購(gòu)安排情況說(shuō)明

2021年安排政府采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

五、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2020年12月31日，盤(pán)錦市貿(mào)促會(huì)部門(mén)資產(chǎn)總額433,173.3元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)0元，固定資產(chǎn)433，173.3元。固定資產(chǎn)中共有車(chē)輛1輛（一般公務(wù)用車(chē)1輛，其他用車(chē)0輛），價(jià)值197，000.00元。

六、項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，盤(pán)錦市貿(mào)促會(huì)2021年應(yīng)編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目共2個(gè)，實(shí)際編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目共2個(gè)，涉及資金12.0萬(wàn)元，編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目覆蓋率（實(shí)際編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目/應(yīng)編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目）為100%。

 

第四部分 名詞解釋

 

1.財(cái)政撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、辦公用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

5.行政事業(yè)性收費(fèi)收入：指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國(guó)務(wù)院有關(guān)規(guī)定、國(guó)務(wù)院財(cái)政部門(mén)會(huì)同價(jià)格主管部門(mén)共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定，省、自治區(qū)、直轄市人民政府財(cái)政部門(mén)會(huì)同價(jià)格主管部門(mén)共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項(xiàng)收費(fèi)收入。

6.政府性基金收入：反映各級(jí)政府及其所屬部門(mén)根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國(guó)務(wù)院或財(cái)政部批準(zhǔn)，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預(yù)算、具有特定用途的財(cái)政資金。

7.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“行政事業(yè)性收費(fèi)收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

8.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

9.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。

10.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。

11.衛(wèi)生健康類（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門(mén)安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

12.衛(wèi)生健康類（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門(mén)安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

13.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。