盤(pán)錦市人民政府
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| 索 引 號(hào)： | govsczj-2021-041293 | 主題分類(lèi)： | 政府部門(mén) |
| 發(fā)文機(jī)關(guān)： | 盤(pán)錦市政府 | 成文日期： | |
| 標(biāo) 題： | 中國(guó)國(guó)際貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì)盤(pán)錦市支會(huì)2021年度部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表 | ||
| 發(fā)文字號(hào)： | 發(fā)布日期： | 2021-01-30 | |
| 主 題 詞： | |||
中國(guó)國(guó)際貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì)盤(pán)錦市支會(huì)2021年度部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表
發(fā)布時(shí)間：2021-01-30 信息來(lái)源：市財(cái)政局
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| 2021年度部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表 | |||||||
| 預(yù)算代碼： | 154 | ||||||
| 部門(mén)名稱(chēng)： | 中國(guó)國(guó)際貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì)盤(pán)錦市支會(huì) | ||||||
| 表1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021年度部門(mén)收支總體情況表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 單位：萬(wàn)元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收 入 | 支 出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項(xiàng) 目 | 預(yù)算數(shù) | 項(xiàng)目(按經(jīng)濟(jì)分類(lèi)) | 預(yù)算數(shù) | 項(xiàng)目（按功能分類(lèi)） | 預(yù)算數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一、一般公共預(yù)算收入 | 140.54 | 一、工資福利支出 | 106.63 | 一般公共服務(wù)支出 | 113.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、政府性基金預(yù)算收入 | 基本工資 | 47.71 | 外交支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入 | 津貼補(bǔ)貼 | 28.24 | 國(guó)防支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入 | 獎(jiǎng)金 | 公共安全支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、事業(yè)收入 | 績(jī)效工資 | 3.98 | 教育支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 | 社會(huì)保障繳費(fèi) | 17.88 | 科學(xué)技術(shù)支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、上級(jí)補(bǔ)助收入 | 住房公積金 | 8.82 | 文化旅游體育與傳媒支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、附屬單位上繳收入 | 其他工資福利支出 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 12.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 九、其他收入 | 二、商品和服務(wù)支出 | 33.91 | 衛(wèi)生健康支出 | 5.48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十、上年結(jié)轉(zhuǎn) | 辦公經(jīng)費(fèi) | 26.71 | 節(jié)能環(huán)保支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 會(huì)議費(fèi) | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 培訓(xùn)費(fèi) | 0.70 | 農(nóng)林水支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 專(zhuān)用材料購(gòu)置費(fèi) | 交通運(yùn)輸支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 委托業(yè)務(wù)費(fèi) | 1.00 | 資源勘探信息等支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公務(wù)接待費(fèi) | 商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 因公出國(guó)（境）費(fèi)用 | 金融支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 5.00 | 援助其他地區(qū)支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 維修（護(hù)）費(fèi) | 自然資源海洋氣象等支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他商品和服務(wù)支出 | 0.50 | 住房保障支出 | 8.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 糧油物資儲(chǔ)備支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、債務(wù)利息及費(fèi)用支出 | 災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、資本性支出（基本建設(shè)） | 預(yù)備費(fèi) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、資本性支出 | 其他支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、對(duì)企業(yè)補(bǔ)助（基本建設(shè)） | 轉(zhuǎn)移性支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、對(duì)企業(yè)補(bǔ)助 | 債務(wù)還本支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 九、對(duì)社會(huì)保障基金補(bǔ)助 | 債務(wù)付息支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十、其他支出 | 債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本 年 收 入 合 計(jì) | 140.54 | 本 年 支 出 合 計(jì) | 140.54 | 本 年 支 出 合 計(jì) | 140.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 表2 | ||||||||||||||||||
| 2021年度收入預(yù)算總表 | ||||||||||||||||||
| 單位:萬(wàn)元 | ||||||||||||||||||
| 單位名稱(chēng) | 總計(jì) | 本年收入 | 上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 | |||||||||||||||
| 合計(jì) | 一般公共預(yù)算 | 政府性基金預(yù)算 | 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 | 財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金 | 單位資金 | 合計(jì) | 一般公共預(yù)算 | 政府性基金預(yù)算 | 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 | 財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金 | 單位資金 | |||||||
| 小計(jì) | 事業(yè)收入 | 事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 | 上級(jí)補(bǔ)助收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | |||||||||||||
| 合計(jì) | 140.54 | 140.54 | 140.54 | |||||||||||||||
| 中國(guó)國(guó)際貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì)盤(pán)錦市支會(huì) | 140.54 | 140.54 | 140.54 | |||||||||||||||
| 表3 | ||||||||||||
| 2021年度部門(mén)支出總體情況表 | ||||||||||||
| 金額單位： | ||||||||||||
| 科目代碼 | 科目名稱(chēng) | 合計(jì) | 工資福利支出 | 商品和服務(wù)支出 | 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 債務(wù)利息及費(fèi)用支出 | 資本性支出 | 對(duì)企業(yè)補(bǔ)助 | 對(duì)社會(huì)保障基金補(bǔ)助 | 其他支出 | ||
| 類(lèi) | 款 | 項(xiàng) | 合計(jì) | 140.54 | 106.63 | 33.91 | ||||||
| 154012中國(guó)國(guó)際貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì)盤(pán)錦市支會(huì) | ||||||||||||
| 201 | 一般公共服務(wù)支出 | 113.84 | 79.93 | 33.91 | ||||||||
| 201 | 13 | 商貿(mào)事務(wù) | 113.84 | 79.93 | 33.91 | |||||||
| 201 | 13 | 50 | 事業(yè)運(yùn)行 | 101.84 | 79.93 | 21.91 | ||||||
| 201 | 13 | 99 | 其他商貿(mào)事務(wù)支出 | 12.00 | 12.00 | |||||||
| 208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 12.40 | 12.40 | |||||||||
| 208 | 05 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 12.40 | 12.40 | ||||||||
| 208 | 05 | 05 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 | 12.40 | 12.40 | |||||||
| 210 | 衛(wèi)生健康支出 | 5.48 | 5.48 | |||||||||
| 210 | 11 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 5.48 | 5.48 | ||||||||
| 210 | 11 | 02 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 5.43 | 5.43 | |||||||
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 | 0.05 | 0.05 | |||||||
| 221 | 住房保障支出 | 8.82 | 8.82 | |||||||||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 8.82 | 8.82 | ||||||||
| 221 | 02 | 01 | 住房公積金 | 8.82 | 8.82 | |||||||
| 表4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021年度財(cái)政撥款收支總體情況表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 單位：萬(wàn)元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收 入 | 支 出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項(xiàng) 目 | 預(yù)算數(shù) | 項(xiàng)目(按經(jīng)濟(jì)分類(lèi)) | 預(yù)算數(shù) | 項(xiàng)目（按功能分類(lèi)） | 預(yù)算數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一、一般公共預(yù)算收入 | 140.54 | 一、工資福利支出 | 106.63 | 一般公共服務(wù)支出 | 113.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、政府性基金預(yù)算收入 | 基本工資 | 47.71 | 外交支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 津貼補(bǔ)貼 | 28.24 | 國(guó)防支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 獎(jiǎng)金 | 公共安全支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 績(jī)效工資 | 3.98 | 教育支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 社會(huì)保障繳費(fèi) | 17.88 | 科學(xué)技術(shù)支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 住房公積金 | 8.82 | 文化旅游體育與傳媒支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他工資福利支出 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 12.40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、商品和服務(wù)支出 | 33.91 | 衛(wèi)生健康支出 | 5.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 辦公經(jīng)費(fèi) | 26.71 | 節(jié)能環(huán)保支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 會(huì)議費(fèi) | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 培訓(xùn)費(fèi) | 0.70 | 農(nóng)林水支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 專(zhuān)用材料購(gòu)置費(fèi) | 交通運(yùn)輸支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 委托業(yè)務(wù)費(fèi) | 1.00 | 資源勘探信息等支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公務(wù)接待費(fèi) | 商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 因公出國(guó)（境）費(fèi)用 | 金融支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 5.00 | 援助其他地區(qū)支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 維修（護(hù)）費(fèi) | 自然資源海洋氣象等支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他商品和服務(wù)支出 | 0.50 | 住房保障支出 | 8.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 糧油物資儲(chǔ)備支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、債務(wù)利息及費(fèi)用支出 | 災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、資本性支出（基本建設(shè)） | 預(yù)備費(fèi) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、資本性支出 | 其他支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、對(duì)企業(yè)補(bǔ)助（基本建設(shè)） | 轉(zhuǎn)移性支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、對(duì)企業(yè)補(bǔ)助 | 債務(wù)還本支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 九、對(duì)社會(huì)保障基金補(bǔ)助 | 債務(wù)付息支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十、其他支出 | 債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本 年 收 入 合 計(jì) | 140.54 | 本 年 支 出 合 計(jì) | 140.54 | 本 年 支 出 合 計(jì) | 140.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 表5 | ||||||
| 2021年度一般公共預(yù)算支出情況表 | ||||||
| 金額單位：萬(wàn)元 | ||||||
| 科目代碼（按功能分類(lèi)） | 科目名稱(chēng)（類(lèi)/款/項(xiàng)) | 合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | ||
| 類(lèi) | 款 | 項(xiàng) | ||||
| 合計(jì) | 140.54 | 128.54 | 12.00 | |||
| 中國(guó)國(guó)際貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì)盤(pán)錦市支會(huì) | ||||||
| 201 | 一般公共服務(wù)支出 | 113.84 | 101.84 | 12.00 | ||
| 201 | 13 | 商貿(mào)事務(wù) | 113.84 | 101.84 | 12.00 | |
| 201 | 13 | 50 | 事業(yè)運(yùn)行 | 101.84 | 101.84 | |
| 201 | 13 | 99 | 其他商貿(mào)事務(wù)支出 | 12.00 | 12.00 | |
| 208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 12.40 | 12.40 | |||
| 208 | 05 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 12.40 | 12.40 | ||
| 208 | 05 | 05 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 | 12.40 | 12.40 | |
| 210 | 衛(wèi)生健康支出 | 5.48 | 5.48 | |||
| 210 | 11 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 5.48 | 5.48 | ||
| 210 | 11 | 02 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 5.43 | 5.43 | |
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 | 0.05 | 0.05 | |
| 221 | 住房保障支出 | 8.82 | 8.82 | |||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 8.82 | 8.82 | ||
| 221 | 02 | 01 | 住房公積金 | 8.82 | 8.82 | |
| 表6 | ||
| 2021年度一般公共預(yù)算基本支出情況表 | ||
| 金額單位：萬(wàn)元 | ||
| 科目代碼 | 科目名稱(chēng) | 2021年預(yù)算數(shù) |
| 301 | 工資福利支出 | 106.63 |
| 30101 | 基本工資 | 47.71 |
| 3010201 | 津貼補(bǔ)貼 | 25.76 |
| 3010202 | 在職采暖補(bǔ)貼 | 2.48 |
| 3010303 | 年終一次性獎(jiǎng)金 | |
| 3010701 | 年終一次性獎(jiǎng)金(事業(yè)) | 3.98 |
| 3010703 | 績(jī)效工資 | |
| 30108 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) | 12.40 |
| 30109 | 職業(yè)年金繳費(fèi) | |
| 30110 | 職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) | 5.43 |
| 30112 | 其他社會(huì)保障繳費(fèi) | 0.05 |
| 3011202 | 失業(yè)保險(xiǎn) | |
| 3011203 | 工傷保險(xiǎn) | |
| 30113 | 住房公積金 | 8.82 |
| 30199 | 其他工資福利支出 | |
| 302 | 商品和服務(wù)支出 | 21.91 |
| 30201 | 辦公費(fèi) | 1.50 |
| 30202 | 印刷費(fèi) | 0.50 |
| 30203 | 咨詢(xún)費(fèi) | |
| 30204 | 手續(xù)費(fèi) | 0.10 |
| 30205 | 水費(fèi) | |
| 30206 | 電費(fèi) | |
| 3020701 | 辦公電話費(fèi) | 1.00 |
| 3020702 | 郵電費(fèi) | 1.50 |
| 30208 | 取暖費(fèi) | |
| 30209 | 物業(yè)管理費(fèi) | |
| 30211 | 差旅費(fèi) | 0.90 |
| 30212 | 因公出國(guó)（境）費(fèi)用 | |
| 30213 | 維修（護(hù)）費(fèi) | |
| 30214 | 租賃費(fèi) | |
| 30215 | 會(huì)議費(fèi) | |
| 30216 | 培訓(xùn)費(fèi) | |
| 30217 | 公務(wù)接待費(fèi) | |
| 30218 | 專(zhuān)用材料費(fèi) | |
| 30224 | 被裝購(gòu)置費(fèi) | |
| 30225 | 專(zhuān)用燃料費(fèi) | |
| 30226 | 勞務(wù)費(fèi) | 1.00 |
| 30227 | 委托業(yè)務(wù)費(fèi) | |
| 30228 | 工會(huì)經(jīng)費(fèi) | 1.47 |
| 30229 | 福利費(fèi) | |
| 30231 | 公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 5.00 |
| 30239 | 其他交通費(fèi)用 | |
| 3023902 | 公務(wù)用車(chē)交通補(bǔ)貼 | 8.44 |
| 30240 | 稅金及附加費(fèi)用 | |
| 30299 | 其他商品和服務(wù)支出 | 0.50 |
| 3029903 | 離休人員其他公用經(jīng)費(fèi) | |
| 3029904 | 退休人員其他公用經(jīng)費(fèi) | |
| 303 | 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | |
| 3030101 | 離休人員工資 | |
| 3030103 | 離休采暖補(bǔ)貼 | |
| 3030201 | 退休費(fèi) | |
| 3030202 | 退休采暖補(bǔ)貼 | |
| 3030501 | 遺屬生活補(bǔ)助 | |
| 310 | 資本性支出 | |
| 31002 | 辦公設(shè)備購(gòu)置 | |
| 表7 | |||||
| 2021年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表 | |||||
| 單位:萬(wàn)元 | |||||
| “三公”經(jīng)費(fèi)合計(jì) | 因公出國(guó)（境）費(fèi) | 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | ||
| 小計(jì) | 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi) | 公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi) | |||
| 5.00 | 5.00 | 5.00 | |||
| 表8 | ||||||||||
| 2021年度政府性基金預(yù)算支出情況表 | ||||||||||
| 金額單位：萬(wàn)元 | ||||||||||
| 科目代碼（按功能分類(lèi)） | 科目名稱(chēng)（類(lèi)/款/項(xiàng)) | 本年收入 | 本年支出 | |||||||
| 類(lèi) | 款 | 項(xiàng) | 合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | |||||
| 工資福利支出 | 商品和服務(wù)支出 | 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 資本性支出 | |||||||
| 合 計(jì) | ||||||||||
| 表9 | |||||||||||||
| 2021年度部門(mén)綜合預(yù)算項(xiàng)目支出表 | |||||||||||||
| 單位：萬(wàn)元 | |||||||||||||
| 單位名稱(chēng) | 經(jīng)濟(jì)分類(lèi)（類(lèi)） | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 項(xiàng)目申請(qǐng)理由及內(nèi)容 | 是否政府采購(gòu) | 是否政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù) | 資金來(lái)源 | |||||||
| 合計(jì) | 一般公共預(yù)算收入 | 其中非稅部分 | 政府性基金收入 | 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入 | 財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入 | 單位資金收入 | 上年結(jié)轉(zhuǎn) | ||||||
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | 12.00 | 12.00 | ||||||
| 中國(guó)國(guó)際貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì)盤(pán)錦市支會(huì) | 12.00 | 12.00 | |||||||||||
| 中國(guó)國(guó)際貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì)盤(pán)錦市支會(huì) | 12.00 | 12.00 | |||||||||||
| 商品和服務(wù)支出 | 原產(chǎn)地簽證業(yè)務(wù)費(fèi) | 項(xiàng)目概述：1.原產(chǎn)地簽證業(yè)務(wù)費(fèi) 根據(jù)中國(guó)國(guó)際貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì)《貿(mào)促會(huì)關(guān)于同意增設(shè)原產(chǎn)地簽證點(diǎn)的批復(fù)》貿(mào)促認(rèn)證[2017]1號(hào)的授權(quán)委托，市貿(mào)促會(huì)依據(jù)《中華人民共和國(guó)進(jìn)出口貨物原產(chǎn)地條例》負(fù)責(zé)為盤(pán)錦地區(qū)企業(yè)辦理簽發(fā)原產(chǎn)地證書(shū)、出具相關(guān)商事證明文件、提供國(guó)際貿(mào)易信息與法律服務(wù)企業(yè)宣講培訓(xùn)。 項(xiàng)目依據(jù)：1.原產(chǎn)地簽證業(yè)務(wù)費(fèi) 項(xiàng)目依據(jù)： 根據(jù)中國(guó)國(guó)際貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì)《貿(mào)促會(huì)關(guān)于同意增設(shè)原產(chǎn)地簽證點(diǎn)的批復(fù)》貿(mào)促認(rèn)證[2017]1號(hào)的授權(quán)委托，市貿(mào)促會(huì)依據(jù)《中華人民共和國(guó)進(jìn)出口貨物原產(chǎn)地條例》負(fù)責(zé)為盤(pán)錦地區(qū)企業(yè)辦理簽發(fā)原產(chǎn)地證書(shū)、出具相關(guān)商事證明文件、提供國(guó)際貿(mào)易信息與法律服務(wù)企業(yè)宣講培訓(xùn)。項(xiàng)目安排主要內(nèi)容： 一、國(guó)際商事業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)0.8萬(wàn)元，包括電子證書(shū)打印專(zhuān)用彩色噴繪用紙、彩色打印硒鼓、商事證書(shū)、商事認(rèn)證網(wǎng)絡(luò)租賃費(fèi)、軟件維護(hù)費(fèi)等。 二、經(jīng)貿(mào)信息與法律服務(wù)經(jīng)費(fèi)0.7萬(wàn)元，包括應(yīng)培訓(xùn)費(fèi)等項(xiàng)目。 以上共安排經(jīng)費(fèi)1.5萬(wàn)元。 |
否 | 否 | 1.50 | 1.50 | |||||||
| 商品和服務(wù)支出 | 經(jīng)貿(mào)投資展洽促進(jìn)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi) | 項(xiàng)目概述：經(jīng)貿(mào)投資展洽促進(jìn)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi) ： 一帶一路經(jīng)貿(mào)活動(dòng)，組織參加總會(huì)和省會(huì)舉辦的“一帶一路”線上或是線下展覽、洽談、培訓(xùn)活動(dòng)5次； 中外商品展，組織企業(yè)參加線上或是線下中外商品博覽會(huì)2次； 國(guó)內(nèi)展覽，全年組織參加線上或是線下國(guó)內(nèi)貿(mào)易展覽4次；組織企業(yè)參加線上或是線下經(jīng)對(duì)外聯(lián)絡(luò)，與國(guó)內(nèi)外商協(xié)會(huì)企業(yè) 項(xiàng)目依據(jù)：2.經(jīng)貿(mào)投資展洽促進(jìn)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi) 項(xiàng)目依據(jù)： 根據(jù)《中國(guó)國(guó)際貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì)盤(pán)錦市支會(huì)機(jī)關(guān)主要職責(zé)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定》（盤(pán)編發(fā)﹝2003﹞10號(hào)）的規(guī)定，貿(mào)促會(huì)的職責(zé)為：開(kāi)展民間對(duì)外經(jīng)貿(mào)活動(dòng)，與有關(guān)國(guó)際組織、區(qū)域性組織及全國(guó)貿(mào)促機(jī)構(gòu)和商協(xié)會(huì)開(kāi)展交流合作，開(kāi)展同世界各國(guó)的經(jīng)貿(mào)交往，促進(jìn)我市對(duì)外貿(mào)易發(fā)展。邀請(qǐng)和接待外國(guó)經(jīng)貿(mào)界人士和代表團(tuán)來(lái)訪，組織相關(guān)出國(guó)經(jīng)濟(jì)貿(mào)易代表團(tuán)，開(kāi)展貿(mào)易促進(jìn)活動(dòng)。負(fù)責(zé)我市參加世界博覽會(huì)的組織和協(xié)調(diào)工作，在境內(nèi)外舉辦或者組織企業(yè)參加國(guó)際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易博覽會(huì)、展覽會(huì)等國(guó)際經(jīng)貿(mào)交流活動(dòng)。協(xié)助政府部門(mén)做好招商引資工作。參加全國(guó)貿(mào)促系統(tǒng)培訓(xùn)。項(xiàng)目安排主要內(nèi)容： 一、內(nèi)引外聯(lián)工作經(jīng)費(fèi)5.0萬(wàn)元，包括日常餐費(fèi)、接待會(huì)議室場(chǎng)地租賃費(fèi)、車(chē)輛租用費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)等。 二、服務(wù)企業(yè)“走出去、引進(jìn)來(lái)”宣傳推廣經(jīng)費(fèi)5.5萬(wàn)元，包括展洽會(huì)經(jīng)費(fèi)、經(jīng)貿(mào)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)等。 |
否 | 否 | 10.50 | 10.50 | |||||||
| 表10 | |||||||
| 2021年度部門(mén)（單位）整體績(jī)效目標(biāo)表 | |||||||
| 單位:萬(wàn)元 | |||||||
| 部門(mén)（單位）名稱(chēng) | 中國(guó)國(guó)際貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì)盤(pán)錦市支會(huì) | 實(shí)有人員數(shù)量 | 10 | 所屬單位數(shù)量 | |||
| 年度預(yù)算收入 | 年度部門(mén)預(yù)算收入 | 140.54 | 年度預(yù)算支出 | 年度部門(mén)預(yù)算支出 | 140.54 | ||
| 一、本年收入 | 140.54 | 一、基本支出 | 128.54 | ||||
| （一）一般公共預(yù)算撥款收入 | 140.54 | （一）人員類(lèi)項(xiàng)目 | 106.63 | ||||
| （二）政府性基金預(yù)算撥款收入 | （二）公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目 | 21.91 | |||||
| （三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入 | 二、項(xiàng)目支出（不含部門(mén)主導(dǎo)分 | 12.00 | |||||
| （四）財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入 | （一）其他運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)項(xiàng)目 | 12.00 | |||||
| （五）單位資金收入 | （二）特定目標(biāo)類(lèi)項(xiàng)目 | ||||||
| 二、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 | |||||||
| （一）一般公共預(yù)算撥款收入 | |||||||
| （二）政府性基金預(yù)算撥款收入 | |||||||
| （三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入 | |||||||
| （四）財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入 | |||||||
| （五）單位資金收入 | |||||||
| 部門(mén)職能概述 | （一）、根據(jù)國(guó)家、省、市對(duì)外經(jīng)貿(mào)工作的方針政策，促進(jìn)我市民間對(duì)外經(jīng)貿(mào)活動(dòng)，促進(jìn)擴(kuò)大進(jìn)出口貿(mào)易和利用外資等多種形式的中外經(jīng)濟(jì)技術(shù)交流與合作；為會(huì)員企業(yè)和各類(lèi)經(jīng)貿(mào)機(jī)構(gòu)提供經(jīng)濟(jì)貿(mào)易信息和咨詢(xún)服務(wù)平臺(tái)，介紹合作伙伴，發(fā)揮民間外交的獨(dú)特作用，開(kāi)展同世界各國(guó)的經(jīng)貿(mào)交往。 （二）、開(kāi)展與世界各國(guó)經(jīng)濟(jì)貿(mào)易界的聯(lián)絡(luò)，邀請(qǐng)和接待外國(guó)經(jīng)貿(mào)界、技術(shù)界人士和代表團(tuán)來(lái)訪；組織盤(pán)錦經(jīng)濟(jì)貿(mào)易代表團(tuán)出國(guó)訪問(wèn)和考察，與有關(guān)國(guó)際組織、區(qū)域性組織及各國(guó)貿(mào)促機(jī)構(gòu)和商協(xié)會(huì)開(kāi)展交流與合作；參加有關(guān)國(guó)際組織和它們的活動(dòng)；組織、參加或與外國(guó)相應(yīng)機(jī)構(gòu)聯(lián)合召開(kāi)有關(guān)經(jīng)濟(jì)貿(mào)易技術(shù)合作和法律方面的國(guó)際會(huì)議。 （三）、在市政府有關(guān)部門(mén)執(zhí)導(dǎo)下，促進(jìn)我市與香港、澳門(mén)特別行政區(qū)及臺(tái)灣地區(qū)的經(jīng)貿(mào)交流，為我市同香港、澳門(mén)特別行政區(qū)和臺(tái)灣地區(qū)工商界之間交流與合作提供服務(wù)；擴(kuò)展同外國(guó)商會(huì)、經(jīng)濟(jì)貿(mào)易協(xié)會(huì)和其他國(guó)際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易組織的聯(lián)系，參加國(guó)際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易組織的有關(guān)活動(dòng)，開(kāi)展同各國(guó)工商團(tuán)體駐華機(jī)構(gòu)的聯(lián)絡(luò)工作；組織、參加有關(guān)國(guó)際會(huì)議以及工商洽談會(huì)等； （四）、組織盤(pán)錦對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易企業(yè)和團(tuán)體在國(guó)外舉辦經(jīng)濟(jì)貿(mào)易展覽會(huì)或參加國(guó)際博覽會(huì)相關(guān)事宜的組織和協(xié)調(diào)工作；參加國(guó)家、省貿(mào)促會(huì) |
||||||
| 年度主要任務(wù) | 重點(diǎn)工作 | 對(duì)應(yīng)項(xiàng)目 | 預(yù)算資金情況 | 完成時(shí)限 | |||
| 本單位在職共10人全年經(jīng)費(fèi) | 人員類(lèi)項(xiàng)目 | 106.63 | 2021年12月 | ||||
| 一帶一路經(jīng)貿(mào)活動(dòng)組織參加總會(huì)和省會(huì)舉辦線上線下展覽、洽談、培訓(xùn)活動(dòng)國(guó)內(nèi)外商品展 | 經(jīng)貿(mào)投資展洽促進(jìn)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi) | 10.50 | 2021年12月 | ||||
| 本單位10人全年經(jīng)費(fèi) | 公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目 | 21.91 | 2021年12月 | ||||
| 為盤(pán)錦地區(qū)企業(yè)辦理簽發(fā)原產(chǎn)地證書(shū)出具相關(guān)商事證明提供國(guó)際貿(mào)易信息法律服務(wù)宣講培訓(xùn) | 原產(chǎn)地簽證業(yè)務(wù)費(fèi) | 1.50 | 2021年12月 | ||||
| 年度績(jī)效目標(biāo) | 組織參加總會(huì)和省會(huì)舉辦的“一帶一路”線上線下經(jīng)貿(mào)、展覽、洽談、培訓(xùn)等活動(dòng) | ||||||
| 為出口企業(yè)開(kāi)展出證認(rèn)證服務(wù)、組織參加法律服務(wù)培訓(xùn) | |||||||
| 年度績(jī)效指標(biāo) | 一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 運(yùn)算符號(hào) | 指標(biāo)值 | 度量單位 | 完成時(shí)限 |
| 履職效能 | 重點(diǎn)工作履行情況 | 重點(diǎn)工作辦結(jié)率 | = | 100 | % | 2021年12月 | |
| 整體工作完成情況 | 總體工作完成率 | = | 100 | % | 2021年12月 | ||
| 基礎(chǔ)管理 | 依法行政能力 | 管理規(guī)范 | 2021年12月 | ||||
| 綜合管理水平 | 管理規(guī)范 | 2021年12月 | |||||
| 預(yù)算執(zhí)行 | 預(yù)算執(zhí)行效率 | 預(yù)算調(diào)整率 | <= | 5 | % | 2021年12月 | |
| 管理效率 | 預(yù)算編制管理 | 預(yù)算績(jī)效目標(biāo)覆蓋率 | = | 100 | % | 2021年12月 | |
| 預(yù)算監(jiān)督管理 | 預(yù)決算公開(kāi)情況 | 全部公開(kāi) | 2021年12月 | ||||
| 預(yù)算收支管理 | 預(yù)算收入管理規(guī)范性 | 管理規(guī)范 | 2021年12月 | ||||
| 財(cái)務(wù)管理 | 內(nèi)控制度有效性 | 制度有效 | 2021年12月 | ||||
| 資產(chǎn)管理 | 固定資產(chǎn)利用率 | = | 100 | % | 2021年12月 | ||
| 業(yè)務(wù)管理 | 政府采購(gòu)管理違法違規(guī)行為發(fā)生次數(shù) | = | 0 | 次 | 2021年12月 | ||
| 運(yùn)行成本 | 成本控制成效 | 在職人員控制率 | <= | 100 | % | 2021年12月 | |
| 社會(huì)效應(yīng) | 政治效益 | 有利于提高國(guó)際影響力 | 管理規(guī)范 | 2021年12月 | |||
| 經(jīng)濟(jì)效益 | 中小企業(yè)出口額增長(zhǎng)率 | >= | 80 | % | 2021年12月 | ||
| 服務(wù)對(duì)象滿意度 | 受益企業(yè)滿意度 | >= | 95 | % | 2021年12月 | ||
| 服務(wù)企業(yè)滿意度 | >= | 88 | % | 2021年12月 | |||
| 可持續(xù)性 | 體制機(jī)制改革 | 建立預(yù)算績(jī)效管理機(jī)制 | 制度完善 | 2021年12月 | |||
| 表11 | |||||||
| 2021年度部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目（政策）績(jī)效目標(biāo)表 | |||||||
| 單位:萬(wàn)元 | |||||||
| 項(xiàng)目(政策)名稱(chēng) | |||||||
| 主管部門(mén) | 實(shí)施單位 | ||||||
| 預(yù)算資金情況 | 預(yù)算資金總額 | ||||||
| 一、本年收入 | |||||||
| （一）一般公共預(yù)算撥款收入 | |||||||
| （二）政府性基金預(yù)算撥款收入 | |||||||
| （三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入 | |||||||
| （四）財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入 | |||||||
| （五）單位資金收入 | |||||||
| 二、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 | |||||||
| 總體目標(biāo) | 年度目標(biāo) | ||||||
| 績(jī)效指標(biāo) | 一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 運(yùn)算符號(hào) | 指標(biāo)值 | 度量單位 | 完成時(shí)限 |