目    錄

 

第一部分  盤錦市自然資源局部門概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分  盤錦市自然資源局2021年度部門預(yù)算公開表

一、2021年度部門收支總體情況表

二、2021年度部門收入總體情況表

三、2021年度部門支出總體情況表

四、2021年度財(cái)政撥款收支總體情況表

五、2021年度一般公共預(yù)算支出情況表

六、2021年度一般公共預(yù)算基本支出情況表

七、2021年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

八、2021年度政府性基金預(yù)算支出情況表

九、2021年度綜合預(yù)算項(xiàng)目支出表

十、2021年度部門（單位）整體績(jī)效目標(biāo)表（2021年度部門預(yù)算項(xiàng)目（政策）績(jī)效目標(biāo)情況表）

第三部分  盤錦市自然資源局2021年度部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、收支預(yù)算的總體情況說(shuō)明

二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說(shuō)明

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說(shuō)明

四、政府采購(gòu)安排情況說(shuō)明

五、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

六、項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分

盤錦市自然資源局部門概況

 

一、 主要職責(zé)

（一）承擔(dān)保護(hù)與合理利用土地資源、礦產(chǎn)資源、海洋礦產(chǎn)資源等自然資源的責(zé)任。組織擬訂自然資源發(fā)展規(guī)劃，開展自然資源經(jīng)濟(jì)形勢(shì)分析，研究提出自然資源供需總量平衡的政策建議，參與全市宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行、區(qū)域協(xié)調(diào)、城鄉(xiāng)統(tǒng)籌的研究并擬訂涉及自然資源的調(diào)控政策和措施。編制并組織實(shí)施國(guó)土規(guī)劃，制定并組織實(shí)施自然資源節(jié)約集約利用和循環(huán)經(jīng)濟(jì)的政策措施。

（二）承擔(dān)規(guī)范自然資源秩序的責(zé)任。貫徹實(shí)施國(guó)家和省有關(guān)自然資源管理的法律、法規(guī)，擬定并貫徹實(shí)施管理、保護(hù)與合理利用土地資源、礦產(chǎn)資源、海洋礦產(chǎn)資源政策措施，依據(jù)國(guó)家、省相關(guān)規(guī)定補(bǔ)充擬訂相應(yīng)的規(guī)程、規(guī)范細(xì)則。指導(dǎo)縣級(jí)自然資源主管部門行政執(zhí)法工作，調(diào)查處理全市自然資源重大違法案件。

（三）承擔(dān)優(yōu)化配置自然資源的責(zé)任。編制和組織實(shí)施全市土地利用總體規(guī)劃、土地利用年度計(jì)劃、土地開發(fā)整理復(fù)墾規(guī)劃和其他專項(xiàng)規(guī)劃、計(jì)劃。指導(dǎo)和審核縣級(jí)及鎮(zhèn)土地利用總體規(guī)劃。指導(dǎo)和審核縣級(jí)礦產(chǎn)資源規(guī)劃。組織編制全市礦產(chǎn)資源、海洋礦產(chǎn)資源、地質(zhì)勘查和地質(zhì)環(huán)境等規(guī)劃以及地質(zhì)災(zāi)害防治、礦山環(huán)境保護(hù)等其他有關(guān)的專項(xiàng)規(guī)劃并監(jiān)督檢查規(guī)劃執(zhí)行情況。

（四）負(fù)責(zé)規(guī)范自然資源權(quán)屬管理，承擔(dān)及時(shí)準(zhǔn)確提供全市土地利用各種數(shù)據(jù)的責(zé)任。依法保護(hù)土地資源、礦產(chǎn)資源、海洋礦產(chǎn)資源等自然資源所有者和使用者的合法權(quán)益，組織承辦和調(diào)處重大權(quán)屬糾紛。統(tǒng)一管理全市城鄉(xiāng)地籍地政工作，組織土地資源調(diào)查、地藉調(diào)查、土地統(tǒng)計(jì)和動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)；負(fù)責(zé)土地確權(quán)、登記和分等定級(jí)工作，承擔(dān)各類土地登記資料的收集整理、共享和匯交管理，提供社會(huì)查詢服務(wù)。

（五）承擔(dān)不動(dòng)產(chǎn)登記工作。組織開展土地，房屋、林地草原、海域等不動(dòng)產(chǎn)登記工作；會(huì)同有關(guān)部門擬訂不動(dòng)產(chǎn)統(tǒng)登記的地方性政策，建立不動(dòng)產(chǎn)統(tǒng)一登記制度，開展不動(dòng)產(chǎn)登記權(quán)屬爭(zhēng)議的調(diào)處工作；推進(jìn)不動(dòng)產(chǎn)登記信息基礎(chǔ)平臺(tái)建設(shè)。

（六）承擔(dān)全市耕地保護(hù)的責(zé)任。確保規(guī)劃確定的耕地保有量和基本農(nóng)田面積不減少，牽頭擬訂并實(shí)施全市耕地保護(hù)政策，組織實(shí)施基本農(nóng)田保護(hù)，監(jiān)督占用耕地補(bǔ)償制度執(zhí)行情況，負(fù)責(zé)補(bǔ)劃基本農(nóng)田驗(yàn)收工作；指導(dǎo)并監(jiān)督未利用土地開發(fā)、土地整理、土地復(fù)墾和耕地開發(fā)工作；組織實(shí)施土地用途管制，承擔(dān)農(nóng)用地轉(zhuǎn)用和土地征收征用的審核、報(bào)批工作；對(duì)土地開墾區(qū)內(nèi)開發(fā)未確定使用權(quán)的國(guó)有土地從事種植業(yè)、林業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)生產(chǎn)審查。

（七）管理和監(jiān)督城鄉(xiāng)建設(shè)用地供應(yīng)和土地集約利用，按規(guī)定組織實(shí)施土地使用權(quán)出讓、租賃、作價(jià)出資、轉(zhuǎn)讓、交易工作；實(shí)施基準(zhǔn)地價(jià)、標(biāo)定地價(jià)等政府公示地價(jià)制度。會(huì)同農(nóng)業(yè)部門監(jiān)督管理農(nóng)村集體建設(shè)用地使用權(quán)的流轉(zhuǎn)；組織實(shí)施禁止和限制供地目錄、劃撥用地目錄等。承擔(dān)報(bào)省政府和市政府審批的改制企業(yè)的國(guó)有土地資產(chǎn)處置的審核、報(bào)批工作。

（八）承擔(dān)規(guī)范自然資源市場(chǎng)秩序的責(zé)任。監(jiān)測(cè)土地市場(chǎng)和建設(shè)用地利用情況，監(jiān)管地價(jià)；規(guī)范和監(jiān)管礦業(yè)權(quán)市場(chǎng)，組織對(duì)礦業(yè)權(quán)人勘查、開采活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督管理，依法查處違法行為。

（九）負(fù)責(zé)全市土地儲(chǔ)備工作。根據(jù)土地利用總體規(guī)劃和城市總體規(guī)劃的要求，擬訂土地收購(gòu)儲(chǔ)備和供應(yīng)計(jì)劃，報(bào)市政府批準(zhǔn)后執(zhí)行；開展土地儲(chǔ)備資源的調(diào)查、統(tǒng)計(jì)工作，并依照有關(guān)規(guī)定對(duì)國(guó)有存量土地及其他需要儲(chǔ)備的土地進(jìn)行收購(gòu)儲(chǔ)備；負(fù)責(zé)土地收購(gòu)整理的成本核算及擬供應(yīng)土地價(jià)格的評(píng)估測(cè)算職責(zé)；負(fù)責(zé)相關(guān)資金的管理工作；負(fù)責(zé)收集、整理土地儲(chǔ)備信息資料，為土地儲(chǔ)備、供應(yīng)及房地產(chǎn)市場(chǎng)宏觀調(diào)控提供決策依據(jù)。

（十）負(fù)責(zé)礦產(chǎn)資源開發(fā)的管理。依法管理礦業(yè)權(quán)的審批登記發(fā)證和轉(zhuǎn)讓審批登記；負(fù)責(zé)規(guī)范和監(jiān)管市本級(jí)礦業(yè)權(quán)交易；負(fù)責(zé)礦產(chǎn)資源儲(chǔ)量管理工作，審定評(píng)估機(jī)構(gòu)從事探礦權(quán)、采礦權(quán)評(píng)估的結(jié)果確認(rèn)；負(fù)責(zé)全市地質(zhì)調(diào)查綜合統(tǒng)一管理。

（十一）承擔(dān)地質(zhì)環(huán)境保護(hù)和地質(zhì)災(zāi)害防治的責(zé)任。組織實(shí)施礦山地質(zhì)環(huán)境保護(hù)，監(jiān)督管理古生物化石、地質(zhì)遺跡、礦業(yè)遺跡等重要保護(hù)區(qū)、保護(hù)地；依法管理水文地質(zhì)、工程地質(zhì)、環(huán)境地質(zhì)勘查和評(píng)價(jià)工作，監(jiān)測(cè)、監(jiān)督防止地下水的過(guò)量開采與污染；組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和監(jiān)督地質(zhì)災(zāi)害防治工作；制訂開組織實(shí)施重大地質(zhì)災(zāi)害等突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案。

（十二）依法征收資源收益，規(guī)范、監(jiān)督并管理資金使用。負(fù)責(zé)有關(guān)資金、基金的預(yù)算和財(cái)務(wù)、資產(chǎn)管理與監(jiān)督。

（十三）承擔(dān)市政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

根據(jù)本部門主要職責(zé)，根據(jù)本部門主要職責(zé)，及機(jī)構(gòu)改革要求，現(xiàn)盤錦市自然資源局內(nèi)設(shè)13個(gè)科室，分別是;辦公室、法規(guī)科、規(guī)劃編制科、海域管理科、信訪科、確權(quán)登記科、耕地保護(hù)監(jiān)督科、空間用途管制科、用地管理科、調(diào)查監(jiān)測(cè)科、國(guó)土生態(tài)修復(fù)科、地質(zhì)礦產(chǎn)科、財(cái)務(wù)科、人事科、綜合調(diào)研室。

所屬二級(jí)單位設(shè)置如下：

下設(shè)所有二級(jí)單位，均由事業(yè)單位機(jī)構(gòu)改革要求，合并為盤錦市自然資源事務(wù)服務(wù)中心。

 

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成

納入盤錦市自然資源局2021年度部門預(yù)算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括盤錦市自然資源局（本級(jí)）、盤錦市自然資源事務(wù)服務(wù)中心。

 

第二部分 

盤錦市自然資源局

2021年度部門預(yù)算公開表

（該部分內(nèi)容詳見附件）

 

 

第三部分

盤錦市自然資源局

2021年度部門預(yù)算情況說(shuō)明

 

一、收支預(yù)算的總體情況說(shuō)明

按照綜合預(yù)算的原則，2021年盤錦市自然資源局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。其中：

（一）收入預(yù)算5565.38萬(wàn)元，包括：

1.一般公共預(yù)算收入5565.38萬(wàn)元；

2.政府性基金預(yù)算收入0萬(wàn)元；

3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬(wàn)元；

4.財(cái)政專戶管理資金收入0萬(wàn)元；

5.事業(yè)收入0萬(wàn)元；

6.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元；

7.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元；

8.附屬單位上繳收入0萬(wàn)元；

9.其他收入0萬(wàn)元；

10.上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。

（二）支出預(yù)算5565.38萬(wàn)元，包括：

1.基本支出5314.51萬(wàn)元；

2.項(xiàng)目支出250.87萬(wàn)元。

支出預(yù)算中，政府采購(gòu)支出0萬(wàn)元，債務(wù)支出0萬(wàn)元，政府購(gòu)買服務(wù)支出28.3萬(wàn)元。

2021年預(yù)算同上年比較，收入減少519.62萬(wàn)元，與上年下降8.54%；支出減少519.62萬(wàn)元，下降8.54%。主要原因是我單位嚴(yán)格按照上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)指示和財(cái)政局規(guī)定，認(rèn)真貫徹厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)的有關(guān)精神，開源節(jié)流，減少不合理支出，保障年度剛性支出，降低行政成本。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說(shuō)明

2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出安排81.5萬(wàn)元，比上年度減少23.5萬(wàn)元，與上年下降22.38%。其中：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，與2020年持平。

2.公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，與2020年持平。

3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)81.5萬(wàn)元，比2020年度減少23.5萬(wàn)元，下降22.38%。主要原因是原屬于我單位資產(chǎn)的車輛，因公務(wù)用車改革，被機(jī)關(guān)事務(wù)管理局劃撥到其他單位，故現(xiàn)有車輛產(chǎn)生費(fèi)用減少。（其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，與上年持平；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)81.5萬(wàn)元，比2020年度減少23.5萬(wàn)元，下降22.38%。）。

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說(shuō)明

2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排635.08萬(wàn)元，比上預(yù)算減少55.89萬(wàn)元，與上年下降8.8%，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行厲行節(jié)約中央八項(xiàng)規(guī)定壓縮一般性支出，牢固樹立“過(guò)緊日子”的思想。主要包括：辦公費(fèi)78.74萬(wàn)元、印刷費(fèi)19.37萬(wàn)元、手續(xù)費(fèi)1.18萬(wàn)元、水費(fèi)15萬(wàn)元、電費(fèi)45萬(wàn)元、辦公電話費(fèi)3萬(wàn)元、郵電費(fèi)6.59萬(wàn)元、取暖費(fèi)51.96萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)110萬(wàn)元、差旅費(fèi)24.73萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi)30萬(wàn)元、租賃費(fèi)2萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)6.85萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)0.62萬(wàn)元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)10.16萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)63.89萬(wàn)元、福利費(fèi)0.62元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)81.5萬(wàn)元、其他交通費(fèi)8.8萬(wàn)元、公務(wù)用車交通補(bǔ)貼73.77萬(wàn)元、退休人員其他公用經(jīng)費(fèi)1.3萬(wàn)元。

四、政府采購(gòu)安排情況說(shuō)明

2021年安排政府采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算28.3萬(wàn)元。分項(xiàng)目如下：

政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算28.3萬(wàn)元，為規(guī)劃項(xiàng)目專家論證評(píng)審。

五、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2020年12月31日，盤錦市自然資源局資產(chǎn)總額273,013,561.37元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)251,131,463.90元，固定資產(chǎn)59,970,745.49元。固定資產(chǎn)中共有車輛53輛（一般公務(wù)用車4輛，其他用車49輛），價(jià)值8,334,480.79元。

六、項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，盤錦市自然資源局局2021年應(yīng)編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目共18個(gè)，實(shí)際編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目共18個(gè)，涉及資金250.87萬(wàn)元，編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目覆蓋率（實(shí)際編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目/應(yīng)編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目）為100%。

 

第四部分 名詞解釋

 

1.財(cái)政撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、辦公用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

5.行政事業(yè)性收費(fèi)收入：指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國(guó)務(wù)院有關(guān)規(guī)定、國(guó)務(wù)院財(cái)政部門會(huì)同價(jià)格主管部門共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定，省、自治區(qū)、直轄市人民政府財(cái)政部門會(huì)同價(jià)格主管部門共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項(xiàng)收費(fèi)收入。

6.政府性基金收入：反映各級(jí)政府及其所屬部門根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國(guó)務(wù)院或財(cái)政部批準(zhǔn)，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預(yù)算、具有特定用途的財(cái)政資金。

7.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“行政事業(yè)性收費(fèi)收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

8.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

9.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

10.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

11.衛(wèi)生健康類（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

12.衛(wèi)生健康類（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

13.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

14.自然資源海洋氣象等支出（類）：反映政府用于自然資源、海洋、測(cè)繪、氣象等公益服務(wù)事業(yè)方面的支出。自然資源事務(wù)（款）：反映自然資源管理等方面的支出。行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出

15.自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其它項(xiàng)目支出。

16.自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務(wù)（款）自然資源規(guī)劃及管理（項(xiàng)）：反映用于國(guó)土空間規(guī)劃、國(guó)土空間開發(fā)適宜性評(píng)價(jià)等方面的支出。

17.自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務(wù)（款）自然資源利用與保護(hù)（項(xiàng)）：反映用于自然資源有償使用與合理開發(fā)利用，國(guó)土空間生態(tài)修復(fù)、國(guó)土整治、耕地保護(hù)等方面的支出。

18.自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務(wù)（款）自然資源調(diào)查與確權(quán)登記（項(xiàng)）：反映自然資源部門用于自然資源調(diào)查與監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)，自然資源統(tǒng)一確權(quán)登記等方面的支出。

19.自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務(wù)（款）海域與海島管理（項(xiàng)）：反映用于海域與海島管理方面的支出。

20.自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務(wù)（款）其他自然資源事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映上述項(xiàng)目以外其他用于自然資源事務(wù)方面的支出。