盤錦市人民政府
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| 索 引 號： | govsczj-2021-041318 | 主題分類： | 政府部門 |
| 發(fā)文機(jī)關(guān)： | 盤錦市政府 | 成文日期： | |
| 標(biāo) 題： | 盤錦市自然資源局2021年度部門預(yù)算公開表 | ||
| 發(fā)文字號： | 發(fā)布日期： | 2021-01-30 | |
| 主 題 詞： | |||
盤錦市自然資源局2021年度部門預(yù)算公開表
發(fā)布時(shí)間：2021-01-30 信息來源：市財(cái)政局
瀏覽次數(shù)：85次
| 2021年度部門預(yù)算公開表 | |||
| 預(yù)算代碼： | 128 | ||
| 部門名稱： | 盤錦市自然資源局 | ||
| 2021年度部門收支總體情況表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 單位：萬元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收 入 | 支 出 | 支 出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項(xiàng) 目 | 預(yù)算數(shù) | 項(xiàng)目(按經(jīng)濟(jì)分類) | 預(yù)算數(shù) | 項(xiàng)目（按功能分類） | 預(yù)算數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一、一般公共預(yù)算收入 | 5,565.38 | 一、工資福利支出 | 4,634.51 | 一般公共服務(wù)支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、政府性基金預(yù)算收入 | 基本工資 | 1,991.66 | 外交支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入 | 津貼補(bǔ)貼 | 255.61 | 國防支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、財(cái)政專戶管理資金收入 | 獎(jiǎng)金 | 19.34 | 公共安全支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、事業(yè)收入 | 績效工資 | 1,196.29 | 教育支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 社會(huì)保障繳費(fèi) | 790.67 | 科學(xué)技術(shù)支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、上級補(bǔ)助收入 | 住房公積金 | 380.94 | 文化旅游體育與傳媒支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、附屬單位上繳收入 | 其他工資福利支出 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 581.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 九、其他收入 | 二、商品和服務(wù)支出 | 885.95 | 衛(wèi)生健康支出 | 242.15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十、上年結(jié)轉(zhuǎn) | 辦公經(jīng)費(fèi) | 627.72 | 節(jié)能環(huán)保支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 會(huì)議費(fèi) | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 培訓(xùn)費(fèi) | 6.85 | 農(nóng)林水支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 專用材料購置費(fèi) | 交通運(yùn)輸支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 委托業(yè)務(wù)費(fèi) | 106.58 | 資源勘探信息等支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公務(wù)接待費(fèi) | 商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 因公出國（境）費(fèi)用 | 金融支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 81.50 | 援助其他地區(qū)支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 維修（護(hù)）費(fèi) | 50.00 | 自然資源海洋氣象等支出 | 4,361.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他商品和服務(wù)支出 | 13.30 | 住房保障支出 | 380.94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 31.32 | 糧油物資儲(chǔ)備支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、債務(wù)利息及費(fèi)用支出 | 災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、資本性支出（基本建設(shè)） | 預(yù)備費(fèi) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、資本性支出 | 13.60 | 其他支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、對企業(yè)補(bǔ)助（基本建設(shè)） | 轉(zhuǎn)移性支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、對企業(yè)補(bǔ)助 | 債務(wù)還本支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 九、對社會(huì)保障基金補(bǔ)助 | 債務(wù)付息支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十、其他支出 | 債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本 年 收 入 合 計(jì) | 5,565.38 | 本 年 支 出 合 計(jì) | 5,565.38 | 本 年 支 出 合 計(jì) | 5,565.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021年度收入預(yù)算總表 | ||||||||||||||||||
| 單位: | 單位: | |||||||||||||||||
| 單位名稱 | 總計(jì) | 本年收入 | 上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 | 上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 | ||||||||||||||
| 合計(jì) | 一般公共預(yù)算 | 政府性基金預(yù)算 | 國有資本經(jīng)營預(yù)算 | 財(cái)政專戶管理資金 | 單位資金 | 合計(jì) | 一般公共預(yù)算 | 政府性基金預(yù)算 | 國有資本經(jīng)營預(yù)算 | 財(cái)政專戶管理資金 | 單位資金 | |||||||
| 小計(jì) | 事業(yè)收入 | 事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 上級補(bǔ)助收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | |||||||||||||
| 合計(jì) | 5,565.38 | 5,565.38 | 5,565.38 | |||||||||||||||
| 盤錦市自然資源局 | 754.34 | 754.34 | 754.34 | |||||||||||||||
| 盤錦市自然資源事務(wù)服務(wù)中心 | 4,811.04 | 4,811.04 | 4,811.04 | |||||||||||||||
| 2021年度部門支出總體情況表 | ||||||||||||
| 金額單位： | ||||||||||||
| 科目代碼 | 科目名稱 | 合計(jì) | 工資福利支出 | 商品和服務(wù)支出 | 對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 債務(wù)利息及費(fèi)用支出 | 資本性支出 | 對企業(yè)補(bǔ)助 | 對社會(huì)保障基金補(bǔ)助 | 其他支出 | ||
| 類 | 款 | 項(xiàng) | 合計(jì) | 5,565.38 | 4,634.51 | 885.95 | 31.32 | 13.60 | ||||
| 128011盤錦市自然資源局 | 128011盤錦市自然資源局 | |||||||||||
| 208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 74.99 | 61.51 | 13.48 | ||||||||
| 208 | 05 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 74.99 | 61.51 | 13.48 | |||||||
| 208 | 05 | 01 | 行政單位離退休 | 13.48 | 13.48 | |||||||
| 208 | 05 | 05 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 | 61.51 | 61.51 | |||||||
| 210 | 衛(wèi)生健康支出 | 27.17 | 27.17 | |||||||||
| 210 | 11 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 27.17 | 27.17 | ||||||||
| 210 | 11 | 01 | 行政單位醫(yī)療 | 26.91 | 26.91 | |||||||
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 | 0.26 | 0.26 | |||||||
| 220 | 自然資源海洋氣象等支出 | 608.37 | 397.05 | 211.32 | ||||||||
| 220 | 01 | 自然資源事務(wù) | 608.37 | 397.05 | 211.32 | |||||||
| 220 | 01 | 01 | 行政運(yùn)行 | 485.07 | 397.05 | 88.02 | ||||||
| 220 | 01 | 02 | 一般行政管理事務(wù) | 123.30 | 123.30 | |||||||
| 221 | 住房保障支出 | 43.81 | 43.81 | |||||||||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 43.81 | 43.81 | ||||||||
| 221 | 02 | 01 | 住房公積金 | 43.81 | 43.81 | |||||||
| 128022盤錦市自然資源事務(wù)服務(wù)中心 | 128022盤錦市自然資源事務(wù)服務(wù)中心 | |||||||||||
| 208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 506.15 | 487.01 | 1.30 | 17.84 | |||||||
| 208 | 05 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 492.12 | 472.98 | 1.30 | 17.84 | ||||||
| 208 | 05 | 02 | 事業(yè)單位離退休 | 19.14 | 1.30 | 17.84 | ||||||
| 208 | 05 | 05 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 | 472.98 | 472.98 | |||||||
| 208 | 99 | 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 14.03 | 14.03 | ||||||||
| 208 | 99 | 99 | 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 14.03 | 14.03 | |||||||
| 210 | 衛(wèi)生健康支出 | 214.98 | 214.98 | |||||||||
| 210 | 11 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 214.98 | 214.98 | ||||||||
| 210 | 11 | 02 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 206.93 | 206.93 | |||||||
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 | 8.05 | 8.05 | |||||||
| 220 | 自然資源海洋氣象等支出 | 3,752.78 | 3,065.85 | 673.33 | 13.60 | |||||||
| 220 | 01 | 自然資源事務(wù) | 3,752.78 | 3,065.85 | 673.33 | 13.60 | ||||||
| 220 | 01 | 50 | 事業(yè)運(yùn)行 | 3,625.21 | 3,065.85 | 545.76 | 13.60 | |||||
| 220 | 01 | 99 | 其他自然資源事務(wù)支出 | 127.57 | 127.57 | |||||||
| 221 | 住房保障支出 | 337.13 | 337.13 | |||||||||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 337.13 | 337.13 | ||||||||
| 221 | 02 | 01 | 住房公積金 | 337.13 | 337.13 | |||||||
| 2021年度財(cái)政撥款收支總體情況表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 單位：萬元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收 入 | 支 出 | 支 出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項(xiàng) 目 | 預(yù)算數(shù) | 項(xiàng)目(按經(jīng)濟(jì)分類) | 預(yù)算數(shù) | 項(xiàng)目（按功能分類） | 預(yù)算數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一、一般公共預(yù)算收入 | 5,565.38 | 一、工資福利支出 | 4,634.51 | 一般公共服務(wù)支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、政府性基金預(yù)算收入 | 基本工資 | 1,991.66 | 外交支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 津貼補(bǔ)貼 | 255.61 | 國防支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 獎(jiǎng)金 | 19.34 | 公共安全支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 績效工資 | 1,196.29 | 教育支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 社會(huì)保障繳費(fèi) | 790.67 | 科學(xué)技術(shù)支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 住房公積金 | 380.94 | 文化旅游體育與傳媒支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他工資福利支出 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 581.14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、商品和服務(wù)支出 | 885.95 | 衛(wèi)生健康支出 | 242.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 辦公經(jīng)費(fèi) | 627.72 | 節(jié)能環(huán)保支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 會(huì)議費(fèi) | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 培訓(xùn)費(fèi) | 6.85 | 農(nóng)林水支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 專用材料購置費(fèi) | 交通運(yùn)輸支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 委托業(yè)務(wù)費(fèi) | 106.58 | 資源勘探信息等支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公務(wù)接待費(fèi) | 商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 因公出國（境）費(fèi)用 | 金融支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 81.50 | 援助其他地區(qū)支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 維修（護(hù)）費(fèi) | 50.00 | 自然資源海洋氣象等支出 | 4,361.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他商品和服務(wù)支出 | 13.30 | 住房保障支出 | 380.94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 31.32 | 糧油物資儲(chǔ)備支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、債務(wù)利息及費(fèi)用支出 | 災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、資本性支出（基本建設(shè)） | 預(yù)備費(fèi) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、資本性支出 | 13.60 | 其他支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、對企業(yè)補(bǔ)助（基本建設(shè)） | 轉(zhuǎn)移性支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、對企業(yè)補(bǔ)助 | 債務(wù)還本支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 九、對社會(huì)保障基金補(bǔ)助 | 債務(wù)付息支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十、其他支出 | 債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本 年 收 入 合 計(jì) | 5,565.38 | 本 年 支 出 合 計(jì) | 5,565.38 | 本 年 支 出 合 計(jì) | 5,565.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021年度一般公共預(yù)算支出情況表 | ||||||
| 金額單位：萬元 | ||||||
| 科目代碼（按功能分類） | 科目名稱（類/款/項(xiàng)) | 合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | ||
| 類 | 款 | 項(xiàng) | ||||
| 合計(jì) | 5,565.38 | 5,314.51 | 250.87 | |||
| 盤錦市自然資源局 | 盤錦市自然資源局 | |||||
| 208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 74.99 | 74.99 | |||
| 208 | 05 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 74.99 | 74.99 | ||
| 208 | 05 | 01 | 行政單位離退休 | 13.48 | 13.48 | |
| 208 | 05 | 05 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 | 61.51 | 61.51 | |
| 210 | 衛(wèi)生健康支出 | 27.17 | 27.17 | |||
| 210 | 11 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 27.17 | 27.17 | ||
| 210 | 11 | 01 | 行政單位醫(yī)療 | 26.91 | 26.91 | |
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 | 0.26 | 0.26 | |
| 220 | 自然資源海洋氣象等支出 | 608.37 | 485.07 | 123.30 | ||
| 220 | 01 | 自然資源事務(wù) | 608.37 | 485.07 | 123.30 | |
| 220 | 01 | 01 | 行政運(yùn)行 | 485.07 | 485.07 | |
| 220 | 01 | 02 | 一般行政管理事務(wù) | 123.30 | 123.30 | |
| 221 | 住房保障支出 | 43.81 | 43.81 | |||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 43.81 | 43.81 | ||
| 221 | 02 | 01 | 住房公積金 | 43.81 | 43.81 | |
| 盤錦市自然資源事務(wù)服務(wù)中心 | 盤錦市自然資源事務(wù)服務(wù)中心 | |||||
| 208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 506.15 | 506.15 | |||
| 208 | 05 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 492.12 | 492.12 | ||
| 208 | 05 | 02 | 事業(yè)單位離退休 | 19.14 | 19.14 | |
| 208 | 05 | 05 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 | 472.98 | 472.98 | |
| 208 | 99 | 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 14.03 | 14.03 | ||
| 208 | 99 | 99 | 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 14.03 | 14.03 | |
| 210 | 衛(wèi)生健康支出 | 214.98 | 214.98 | |||
| 210 | 11 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 214.98 | 214.98 | ||
| 210 | 11 | 02 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 206.93 | 206.93 | |
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 | 8.05 | 8.05 | |
| 220 | 自然資源海洋氣象等支出 | 3,752.78 | 3,625.21 | 127.57 | ||
| 220 | 01 | 自然資源事務(wù) | 3,752.78 | 3,625.21 | 127.57 | |
| 220 | 01 | 50 | 事業(yè)運(yùn)行 | 3,625.21 | 3,625.21 | |
| 220 | 01 | 99 | 其他自然資源事務(wù)支出 | 127.57 | 127.57 | |
| 221 | 住房保障支出 | 337.13 | 337.13 | |||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 337.13 | 337.13 | ||
| 221 | 02 | 01 | 住房公積金 | 337.13 | 337.13 | |
| 2021年度一般公共預(yù)算基本支出情況表 | ||
| 金額單位：萬元 | ||
| 科目代碼 | 科目名稱 | 2021年預(yù)算數(shù) |
| 301 | 工資福利支出 | 4,634.51 |
| 30101 | 基本工資 | 1,991.66 |
| 3010201 | 津貼補(bǔ)貼 | 133.90 |
| 3010202 | 在職采暖補(bǔ)貼 | 121.71 |
| 3010303 | 年終一次性獎(jiǎng)金 | 19.34 |
| 3010701 | 年終一次性獎(jiǎng)金(事業(yè)) | 146.66 |
| 3010703 | 績效工資 | 1,049.63 |
| 30108 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) | 534.49 |
| 30109 | 職業(yè)年金繳費(fèi) | |
| 30110 | 職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) | 233.84 |
| 30112 | 其他社會(huì)保障繳費(fèi) | 2.58 |
| 3011202 | 失業(yè)保險(xiǎn) | 14.03 |
| 3011203 | 工傷保險(xiǎn) | 5.73 |
| 30113 | 住房公積金 | 380.94 |
| 30199 | 其他工資福利支出 | |
| 302 | 商品和服務(wù)支出 | 635.08 |
| 30201 | 辦公費(fèi) | 78.74 |
| 30202 | 印刷費(fèi) | 19.37 |
| 30203 | 咨詢費(fèi) | |
| 30204 | 手續(xù)費(fèi) | 1.18 |
| 30205 | 水費(fèi) | 15.00 |
| 30206 | 電費(fèi) | 45.00 |
| 3020701 | 辦公電話費(fèi) | 3.00 |
| 3020702 | 郵電費(fèi) | 6.59 |
| 30208 | 取暖費(fèi) | 51.96 |
| 30209 | 物業(yè)管理費(fèi) | 110.00 |
| 30211 | 差旅費(fèi) | 24.73 |
| 30212 | 因公出國（境）費(fèi)用 | |
| 30213 | 維修（護(hù)）費(fèi) | 30.00 |
| 30214 | 租賃費(fèi) | 2.00 |
| 30215 | 會(huì)議費(fèi) | |
| 30216 | 培訓(xùn)費(fèi) | 6.85 |
| 30217 | 公務(wù)接待費(fèi) | |
| 30218 | 專用材料費(fèi) | |
| 30224 | 被裝購置費(fèi) | |
| 30225 | 專用燃料費(fèi) | |
| 30226 | 勞務(wù)費(fèi) | 0.62 |
| 30227 | 委托業(yè)務(wù)費(fèi) | 10.16 |
| 30228 | 工會(huì)經(jīng)費(fèi) | 63.89 |
| 30229 | 福利費(fèi) | 0.62 |
| 30231 | 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 81.50 |
| 30239 | 其他交通費(fèi)用 | 8.80 |
| 3023902 | 公務(wù)用車交通補(bǔ)貼 | 73.77 |
| 30240 | 稅金及附加費(fèi)用 | |
| 30299 | 其他商品和服務(wù)支出 | |
| 3029903 | 離休人員其他公用經(jīng)費(fèi) | |
| 3029904 | 退休人員其他公用經(jīng)費(fèi) | 1.30 |
| 303 | 對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 31.32 |
| 3030101 | 離休人員工資 | |
| 3030103 | 離休采暖補(bǔ)貼 | |
| 3030201 | 退休費(fèi) | 3.23 |
| 3030202 | 退休采暖補(bǔ)貼 | 25.81 |
| 3030501 | 遺屬生活補(bǔ)助 | 2.28 |
| 310 | 資本性支出 | 13.60 |
| 31002 | 辦公設(shè)備購置 | 13.60 |
| 2021年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表 | |||||
| 單位:萬元 | |||||
| “三公”經(jīng)費(fèi)合計(jì) | 因公出國（境）費(fèi) | 公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | ||
| 小計(jì) | 公務(wù)用車購置費(fèi) | 公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) | |||
| 81.50 | 81.50 | 81.50 | |||
| 2021年度政府性基金預(yù)算支出情況表 | ||||||||||
| 金額單位：萬元 | ||||||||||
| 科目代碼（按功能分類） | 科目名稱（類/款/項(xiàng)) | 本年收入 | 本年支出 | 本年支出 | ||||||
| 類 | 款 | 項(xiàng) | 合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | |||||
| 工資福利支出 | 商品和服務(wù)支出 | 對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 資本性支出 | |||||||
| 合 計(jì) | ||||||||||
| 2021年度部門綜合預(yù)算項(xiàng)目支出表 | |||||||||||||
| 單位：萬元 | |||||||||||||
| 單位名稱 | 經(jīng)濟(jì)分類（類） | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目申請理由及內(nèi)容 | 是否政府采購 | 是否政府購買服務(wù) | 資金來源 | |||||||
| 合計(jì) | 一般公共預(yù)算收入 | 其中非稅部分 | 政府性基金收入 | 國有資本經(jīng)營預(yù)算收入 | 財(cái)政專戶管理資金收入 | 單位資金收入 | 上年結(jié)轉(zhuǎn) | ||||||
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | 250.87 | 250.87 | 60.00 | |||||
| 盤錦市自然資源局 | 250.87 | 250.87 | 60.00 | ||||||||||
| 盤錦市自然資源局 | 123.30 | 123.30 | 30.00 | ||||||||||
| 商品和服務(wù)支出 | 全國國土變更調(diào)查與遙感監(jiān)測 | 項(xiàng)目概述：在“三調(diào)”的工作背景和技術(shù)路線下，基于“三調(diào)”的變更調(diào)查工作較“二調(diào)”期間的變更調(diào)查工作在調(diào)查精度、調(diào)查任務(wù)及調(diào)查工作量上都有所增加。因此，本年度土地變更調(diào)查工作所需經(jīng)費(fèi)較往年度有所提高。 項(xiàng)目依據(jù)：按照《土地調(diào)查條例》、《自然資源部關(guān)于開展2018年度全國土地變更調(diào)查與遙感監(jiān)測工作的通知》（自然資發(fā)[2018]139號），以及《第三次全國土地調(diào)查總體方案》要求，為了實(shí)時(shí)掌控、系統(tǒng)分析我市土地利用現(xiàn)狀，嚴(yán)格土地管理、保護(hù)和利用，在第三次全國國土調(diào)查的基礎(chǔ)上，逐年開展新一年度土地變更調(diào)查工作。 |
否 | 否 | 20.00 | 20.00 | |||||||
| 商品和服務(wù)支出 | 盤錦市土地市場監(jiān)測分析 | 項(xiàng)目概述：項(xiàng)目主要內(nèi)容：對盤錦市歷年土地市場交易情況開展收集匯總分析，對盤錦市上年（2020年）土地市場運(yùn)行情況開展監(jiān)測分析，對重點(diǎn)開發(fā)項(xiàng)目、重點(diǎn)領(lǐng)域土地利用情況開展分析，提出盤錦市土地市場運(yùn)行現(xiàn)狀和問題，提出全市土地市場宏觀調(diào)控建議。專家政策咨詢3萬元，成果匯總印刷及上報(bào)2萬元 項(xiàng)目依據(jù)：按照《遼寧省自然資源廳轉(zhuǎn)發(fā)自然資源部關(guān)于部署開展2020年度自然資源評價(jià)評估工作的通知》，盤錦市被確定為省級監(jiān)測城市，需要按照城市土地市場監(jiān)測要求提交成果。 |
否 | 否 | 5.00 | 5.00 | |||||||
| 商品和服務(wù)支出 | 自然資源專家論證評審費(fèi)等 | 項(xiàng)目概述：2021年預(yù)計(jì)專家評審規(guī)劃項(xiàng)目為控制性詳細(xì)規(guī)劃項(xiàng)目約15個(gè)、修建性詳細(xì)規(guī)劃項(xiàng)目約15個(gè)、市政線路、路由規(guī)劃項(xiàng)目約5個(gè)。具體內(nèi)容包括：項(xiàng)目專家評審勞務(wù)費(fèi)0.5萬元*48=24萬元。規(guī)委會(huì)、專家論證會(huì)等材料打印費(fèi)用4.3萬元。共計(jì)28.3萬元 項(xiàng)目依據(jù)：依據(jù)《中華人民共和國城鄉(xiāng)規(guī)劃法》,各級人民政府應(yīng)當(dāng)將城鄉(xiāng)規(guī)劃的編制和管理經(jīng)費(fèi)納入本級財(cái)政預(yù)算。 城鄉(xiāng)規(guī)劃報(bào)送審批前，組織編制機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)依法將城鄉(xiāng)規(guī)劃草案予以公告，并采取論證會(huì)、聽證會(huì)或者其他方式征求專家和公眾的意見。以此為依據(jù)，完成項(xiàng)目審批程序。 |
否 | 是 | 28.30 | 28.30 | |||||||
| 商品和服務(wù)支出 | 盤錦市礦產(chǎn)資源總體規(guī)劃（2021-2025年）編制工作經(jīng)費(fèi) | 項(xiàng)目概述：:資料收集1.4萬元；采樣分析1.3萬元；工程測量1.4萬元；總體規(guī)劃編制費(fèi)5.6萬元；規(guī)劃編制說明1.4萬元；2個(gè)專題研究報(bào)告編制5.6萬元；規(guī)劃及專題圖件編制2.8萬元；成果驗(yàn)收審查（省、市兩級）1.4萬元；成果報(bào)告印刷2.8萬元；數(shù)據(jù)庫信息采集核實(shí)0.9萬元；數(shù)據(jù)庫數(shù)據(jù)錄入3萬元；編制數(shù)據(jù)庫報(bào) 項(xiàng)目依據(jù)：根據(jù)《礦產(chǎn)資源規(guī)劃編制實(shí)施辦法》（國土資源部令第55號）、遼寧省自然資源廳《關(guān)于開展全省各級礦產(chǎn)資源規(guī)劃（2021-2025年）編制工作的通知》（遼自然資發(fā)〔2020〕42號）及市政府領(lǐng)導(dǎo)批示，市自然資源局?jǐn)M于2021年度開展《盤錦市礦產(chǎn)資源總體規(guī)劃（2021-2025年）》編制工作。 |
否 | 否 | 30.00 | 30.00 | |||||||
| 商品和服務(wù)支出 | 地質(zhì)災(zāi)害綜合風(fēng)險(xiǎn)普查工作經(jīng)費(fèi) | 項(xiàng)目概述：開展盤錦市地質(zhì)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)查和災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)評估，編制災(zāi)害綜合防治區(qū)劃圖，形成地質(zhì)災(zāi)害普查成果。需經(jīng)費(fèi)10萬元：專項(xiàng)地質(zhì)災(zāi)害調(diào)查2萬元、地面沉降等地質(zhì)災(zāi)害監(jiān)測費(fèi)4萬元、設(shè)計(jì)論證2萬元、數(shù)據(jù)庫2萬元。 項(xiàng)目依據(jù)：《國務(wù)院第一次全國自然災(zāi)害綜合風(fēng)險(xiǎn)普查領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室關(guān)于進(jìn)一步做好普查地方試點(diǎn)工作的通知》（國災(zāi)險(xiǎn)普辦發(fā)〔2020〕4號）、盤錦市人民政府辦公室關(guān)于開展第一次全國自然災(zāi)害綜合風(fēng)險(xiǎn)普查的通知（盤政辦發(fā)〔2020〕24號）等文件要求 |
否 | 否 | 10.00 | 10.00 | |||||||
| 商品和服務(wù)支出 | 海洋執(zhí)法業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi) | 項(xiàng)目概述：需要海域執(zhí)法船燃油維修（護(hù)）費(fèi)20萬元，海洋日工作經(jīng)費(fèi)10萬元（展板3萬元、展臺3萬元、橫幅1萬元、宣傳冊3萬元） 項(xiàng)目依據(jù)：按照習(xí)近平總書記推動(dòng)我國海洋強(qiáng)國建設(shè)不斷取得新成就的重要指示，按照《漁業(yè)法》第六條及遼農(nóng)辦漁發(fā)〔2019〕154號文件精神，要求進(jìn)行海上巡航檢查。 |
否 | 否 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | ||||||
| 盤錦市自然資源事務(wù)服務(wù)中心 | 127.57 | 127.57 | 30.00 | ||||||||||
| 商品和服務(wù)支出 | 海監(jiān)執(zhí)法經(jīng)費(fèi) | 項(xiàng)目概述：2021年預(yù)計(jì)海洋漁業(yè)罰沒收入總數(shù)為500000元，特請求執(zhí)法船日常經(jīng)費(fèi)支出30元。2021新增接收執(zhí)法船兩艘，21609(遼河口收的）、1052號（只有使用權(quán)）。需要上塢維修保養(yǎng)費(fèi)、船舶?？抠M(fèi)共計(jì)30萬元（具體費(fèi)用明細(xì)：清還21609號船三年上塢停靠費(fèi)9萬元、21609號船維修保養(yǎng)費(fèi)11萬元、四艘 項(xiàng)目依據(jù)：2021年預(yù)計(jì)海洋漁業(yè)罰沒收入總數(shù)為500000元，特請求執(zhí)法船日常經(jīng)費(fèi)支出30元。2021新增接收執(zhí)法船兩艘，21609(遼河口收的）、1052號（只有使用權(quán)）。需要上塢維修保養(yǎng)費(fèi)、船舶?？抠M(fèi)。 |
否 | 否 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | ||||||
| 商品和服務(wù)支出 | 動(dòng)態(tài)巡查經(jīng)費(fèi) | 項(xiàng)目概述：通過巡回檢查的方式，發(fā)現(xiàn)、制止、查處國土資源違法違規(guī)行為，動(dòng)態(tài)巡查工作所需經(jīng)費(fèi)納入同級財(cái)政預(yù)算。費(fèi)用明細(xì)如下： 測繪費(fèi)3萬元，需要測繪的現(xiàn)場3000元*10個(gè)； 項(xiàng)目依據(jù)：國土資源部《國土資源執(zhí)法監(jiān)察巡查工作規(guī)范》 |
否 | 否 | 3.00 | 3.00 | |||||||
| 商品和服務(wù)支出 | 規(guī)劃展覽館免費(fèi)開放費(fèi) | 項(xiàng)目概述：年工資數(shù)額25890*12=310680，中介管理費(fèi)40*9*12=4320，合計(jì)31.5萬元。 項(xiàng)目依據(jù)：年工資數(shù)額 25890*12=310680，中介管理費(fèi) 40*9*12=4320，合計(jì) 31.5萬元 |
否 | 否 | 31.50 | 31.50 | |||||||
| 商品和服務(wù)支出 | 查處違法用地支出 | 項(xiàng)目概述：罰沒收入支出用于查處違法用地時(shí)發(fā)生的費(fèi)用，包括：1、圖件資料1萬元；2、違法用地的測繪費(fèi)9萬元。(30*3000元/宗） 項(xiàng)目依據(jù)：根據(jù)《土地管理法》規(guī)定進(jìn)行違法用地查處 |
否 | 否 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | ||||||
| 商品和服務(wù)支出 | 購買不動(dòng)產(chǎn)登記證書及證明 | 項(xiàng)目概述：市不動(dòng)產(chǎn)登記中心及各不動(dòng)產(chǎn)登記分中心發(fā)放全國統(tǒng)一印制的不動(dòng)產(chǎn)登記證書3.35元/本*14000本=9.045萬元；證明0.83元/張*3735=3100元 項(xiàng)目依據(jù)：市不動(dòng)產(chǎn)登記中心及各不動(dòng)產(chǎn)登記分中心發(fā)放全國統(tǒng)一印制的不動(dòng)產(chǎn)登記證書及證明。 |
否 | 否 | 5.29 | 5.29 | |||||||
| 商品和服務(wù)支出 | 自然資源例行督察工作 | 項(xiàng)目概述：根據(jù)新修訂的《土地法》和《國務(wù)院關(guān)于深化改革嚴(yán)格土地管理的決定》(國發(fā)〔2004〕28號)要求，國家自然資源督察沈陽局每年到全省各市開展自然資源例行督察工作及專項(xiàng)督察工作，對督察發(fā)現(xiàn)的問題，我局組織全市進(jìn)行整改。 測繪費(fèi)：每季數(shù)據(jù)報(bào)備7000*4=2.8萬元 項(xiàng)目依據(jù)：根據(jù)新修訂的《土地法》和《國務(wù)院關(guān)于深化改革嚴(yán)格土地管理的決定》(國發(fā)〔2004〕28號) |
否 | 否 | 2.50 | 2.50 | |||||||
| 商品和服務(wù)支出 | 自然資源專用網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營費(fèi) | 項(xiàng)目概述：為保障網(wǎng)絡(luò)暢通和網(wǎng)絡(luò)安全，便于我市自然資源管理工作中審批、備案和視頻會(huì)議正常開展，需網(wǎng)絡(luò)安全維護(hù)資金11.7萬元。 項(xiàng)目依據(jù)：市自然資源局與自然資源部、省自然資源廳通過專用網(wǎng)絡(luò)保持互聯(lián)互通。 |
否 | 否 | 11.70 | 11.70 | |||||||
| 商品和服務(wù)支出 | 不動(dòng)產(chǎn)聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營費(fèi) | 項(xiàng)目概述：市不動(dòng)產(chǎn)登記中心配合上級組織部門核查領(lǐng)導(dǎo)干部住房信息，需長期租用光纖，每年由此產(chǎn)生固定費(fèi)用2.58萬元；因不動(dòng)產(chǎn)登記工作的實(shí)際業(yè)務(wù)需要,市事務(wù)中心、雙臺子不動(dòng)產(chǎn)登記分中心、興隆臺不動(dòng)產(chǎn)登記分中心、遼河油田不動(dòng)產(chǎn)登記窗口長期租用聯(lián)通及移動(dòng)光纖。移動(dòng)光纖1.4萬元/條（10兆）*2=2.8萬元，雙臺子移 項(xiàng)目依據(jù)：市不動(dòng)產(chǎn)登記中心配合上級組織部門核查領(lǐng)導(dǎo)干部住房信息，需長期租用光纖；因不動(dòng)產(chǎn)登記工作的實(shí)際業(yè)務(wù)需要,市事務(wù)中心、雙臺子不動(dòng)產(chǎn)登記分中心、興隆臺不動(dòng)產(chǎn)登記分中心、遼河油田不動(dòng)產(chǎn)登記窗口長期租用聯(lián)通及移動(dòng)光纖。 |
否 | 否 | 11.08 | 11.08 | |||||||
| 商品和服務(wù)支出 | 衛(wèi)片執(zhí)法檢查經(jīng)費(fèi) | 項(xiàng)目概述：對一個(gè)地區(qū)違法占用耕地的量超過了當(dāng)?shù)禺?dāng)年新增建設(shè)占用耕地總量的15%，或者雖然不到15%，但情節(jié)嚴(yán)重、影響惡劣的，將問責(zé)當(dāng)?shù)卣饕?fù)責(zé)人。 衛(wèi)片執(zhí)法檢查工作涉及的經(jīng)費(fèi)主要包括： 衛(wèi)片數(shù)據(jù)制作8萬元（每季度2萬）。 項(xiàng)目依據(jù)：每年將開展季度及全年衛(wèi)片執(zhí)法檢查工作，包括全國衛(wèi)片執(zhí)法檢查和季度衛(wèi)片執(zhí)法檢查，土地礦產(chǎn)衛(wèi)片檢查作為一種新的國土資源執(zhí)法監(jiān)管手段，為及時(shí)發(fā)現(xiàn)、制止和查處各類國土資源違法行為提供了有力的支撐，也更加準(zhǔn)確的評價(jià)一個(gè)地區(qū)的土地管理秩序，提供了客觀、公正的依據(jù)，已成為執(zhí)法檢查工作不可或缺的重要手段。 |
否 | 否 | 5.50 | 5.50 | |||||||
| 商品和服務(wù)支出 | 自然資源業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi) | 項(xiàng)目概述：按照習(xí)近平總書記“要進(jìn)一步關(guān)心海洋、認(rèn)識海洋、經(jīng)略海洋，推動(dòng)我國海洋強(qiáng)國建設(shè)不斷取得新成就”的重要指示展板 項(xiàng)目依據(jù)：根據(jù)中共盤錦市委辦公室 盤錦市人民政府辦公室 關(guān)于印發(fā)《盤錦市自然資源局職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定》的通知盤委辦〔2018〕116號 |
否 | 否 | 5.00 | 5.00 | |||||||
| 商品和服務(wù)支出 | 退養(yǎng)還濕專項(xiàng)經(jīng)費(fèi) | 項(xiàng)目概述：市委市政府高度重視，舉全市之力，各級部門加快推進(jìn)“退養(yǎng)還濕”工作，提高政府震懾力，以中心海監(jiān)支隊(duì)為執(zhí)法主體，共恢復(fù)養(yǎng)殖設(shè)施池塘587個(gè)，恢復(fù)閘門1149個(gè)，面積約20平方千米；恢復(fù)看護(hù)房及附屬建筑物394個(gè)，面積約23640平方米；恢復(fù)孵化基地9座，基地內(nèi)孵化場28棟，面積約3平方米。 項(xiàng)目依據(jù)：按照市委、市政府《盤錦市關(guān)于實(shí)施濕地生態(tài)保護(hù)開展“退養(yǎng)還濕”等相關(guān)工作的通告》的要求，嚴(yán)格落實(shí)黨中央、國務(wù)院決策部署，堅(jiān)持生態(tài)優(yōu)先、綠色發(fā)展，堅(jiān)持最嚴(yán)格的生態(tài)環(huán)境保護(hù)制度，實(shí)施海洋資源嚴(yán)格保護(hù)，依據(jù)《中華人民共和國海域使用管理法》的相關(guān)規(guī)定，遼河口生態(tài)經(jīng)濟(jì)區(qū)海域開展“退養(yǎng)還濕”工作。 |
否 | 否 | 20.00 | 20.00 | |||||||
| 商品和服務(wù)支出 | 測繪地理信息監(jiān)管經(jīng)費(fèi) | 項(xiàng)目概述：測繪市場監(jiān)管項(xiàng)目資金：主要用于測繪市場監(jiān)督檢查、地圖市場監(jiān)督檢查、測繪成果質(zhì)量和保密監(jiān)督檢查、測繪標(biāo)志點(diǎn)維護(hù)檢查等。 項(xiàng)目依據(jù)：測繪市場監(jiān)管項(xiàng)目資金：主要用于測繪市場監(jiān)督檢查、地圖市場監(jiān)督檢查、測繪成果質(zhì)量和保密監(jiān)督檢查、測繪標(biāo)志點(diǎn)維護(hù)檢查等。 |
否 | 否 | 2.00 | 2.00 | |||||||
| 2021年度部門（單位）整體績效目標(biāo)表 | |||||||
| 單位:萬元 | |||||||
| 部門（單位）名稱 | 盤錦市自然資源局 | 實(shí)有人員數(shù)量 | 92 | 所屬單位數(shù)量 | |||
| 年度預(yù)算收入 | 年度部門預(yù)算收入 | 754.34 | 年度預(yù)算支出 | 年度部門預(yù)算支出 | 754.34 | 754.34 | |
| 一、本年收入 | 754.34 | 一、基本支出 | 631.04 | 631.04 | |||
| （一）一般公共預(yù)算撥款收入 | 754.34 | （一）人員類項(xiàng)目 | 543.02 | 543.02 | |||
| （二）政府性基金預(yù)算撥款收入 | （二）公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目 | 88.02 | 88.02 | ||||
| （三）國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 | 二、項(xiàng)目支出（不含部門主導(dǎo)分配） | 123.30 | 123.30 | ||||
| （四）財(cái)政專戶管理資金收入 | （一）其他運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目 | 123.30 | 123.30 | ||||
| （五）單位資金收入 | （二）特定目標(biāo)類項(xiàng)目 | ||||||
| 二、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 | |||||||
| （一）一般公共預(yù)算撥款收入 | |||||||
| （二）政府性基金預(yù)算撥款收入 | |||||||
| （三）國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 | |||||||
| （四）財(cái)政專戶管理資金收入 | |||||||
| （五）單位資金收入 | |||||||
| 部門職能概述 | 根據(jù)單位主要職責(zé)，我局設(shè)12個(gè)機(jī)構(gòu)：1、辦公室，負(fù)責(zé)文電、會(huì)務(wù)、機(jī)要、檔案等工作；負(fù)責(zé)信息、安全、保密等工作；負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)后勤保障工作；負(fù)責(zé)退休干部服務(wù)保障工作；負(fù)責(zé)起草有關(guān)文件、報(bào)告等文字綜合工作；負(fù)責(zé)重要工作和領(lǐng)導(dǎo)批示落實(shí)情況的督促、檢查；負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)日常事務(wù)管理工作。2、財(cái)務(wù)科，負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)管理、國有資產(chǎn)監(jiān)管工作；依法承擔(dān)自然資源專項(xiàng)收入征管和專項(xiàng)資金的管理工作；負(fù)責(zé)部門預(yù)決算、財(cái)務(wù)管理和內(nèi)部審計(jì)工作；對系統(tǒng)各項(xiàng)行政性收費(fèi)進(jìn)行監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)醫(yī)療保險(xiǎn)、養(yǎng)老保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)和住房公積金管理工作。3、法規(guī)監(jiān)察科（行政審批科），組織起草自然資源規(guī)范性文件和市政府規(guī)章草案，組織有關(guān)法律法規(guī)的宣傳教育，組織開展自然資源依法行政和普法工作；負(fù)責(zé)對自然資源法律法規(guī)執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，查處重大自然資源違法案件；承擔(dān)自然資源行政復(fù)議、行政應(yīng)訴有關(guān)工作；組織實(shí)施有關(guān)聽證工作；負(fù)責(zé)信訪工作；負(fù)責(zé)行政審批事項(xiàng)的受理和審批工作,組織協(xié)調(diào)行政審批事項(xiàng)現(xiàn)場勘查、專家論證和技術(shù)審查等工作,負(fù)責(zé)提出行政許可決定和行政許可證照發(fā)放,組織協(xié)調(diào)辦理與市直部門聯(lián)合審批事項(xiàng)；負(fù)責(zé)政務(wù)公開與營商環(huán)境建設(shè)。4、自然資源調(diào)查監(jiān)測科（測用，推動(dòng)建立不動(dòng)產(chǎn)信息公開查詢系統(tǒng)。6、建設(shè)規(guī)劃與用地管理科，負(fù)責(zé)審查、審批修建性詳細(xì)規(guī)劃方案，核發(fā)城市規(guī)劃區(qū)和市域重點(diǎn)發(fā)展區(qū)域內(nèi)建設(shè)項(xiàng)目的《建設(shè)項(xiàng)目選址意見書》、《建設(shè)用地規(guī)劃許可證》、《建設(shè)工程規(guī)劃許可證》、《遼寧省建設(shè)工程竣工規(guī)劃核實(shí)合格證》；負(fù)責(zé)組織編制市域內(nèi)道路交通規(guī)劃及跨區(qū)域重大基礎(chǔ)設(shè)施規(guī)劃；負(fù)責(zé)城市規(guī)劃區(qū)內(nèi)各類市政工程及遼河油田井場、油氣管線等規(guī)劃選址和工程規(guī)劃方案的管理工作；負(fù)責(zé)指導(dǎo)縣、區(qū)、經(jīng)濟(jì)區(qū)規(guī)劃實(shí)施和規(guī)劃管理工作；貫徹執(zhí)行全民所有自然資源資產(chǎn)管理政策，承擔(dān)全民所有自然資源資產(chǎn)的管理和統(tǒng)計(jì)，承擔(dān)自然資源資產(chǎn)評估和資產(chǎn)核算工作；負(fù)責(zé)全民所有自然資源資產(chǎn)負(fù)債表統(tǒng)計(jì)、匯總、上報(bào)，執(zhí)行上級考核標(biāo)準(zhǔn)；負(fù)責(zé)全民所有自然資源資產(chǎn)劃撥、出讓、租賃、作價(jià)出資和土地儲(chǔ)備的管理工作，合理配置全民所有自然資源資產(chǎn)；執(zhí)行自然資源資產(chǎn)有償使用制度，監(jiān)督、管理、監(jiān)控自然資源交易市場；組織開展自然資源分等定級價(jià)格評估，指導(dǎo)和監(jiān)管自然資源開發(fā)利用標(biāo)準(zhǔn)，開展評價(jià)考核，推進(jìn)自然資源節(jié)約集約利用；承擔(dān)市政府批準(zhǔn)的改制企業(yè)國有土地資產(chǎn)處置。6、規(guī)劃編制科，組織編制空間規(guī)劃、土地利用總體規(guī)劃、城鄉(xiāng)建設(shè)規(guī)劃以及相相關(guān)專項(xiàng)規(guī)劃，監(jiān)督、監(jiān)測和管理各類規(guī)劃的實(shí)施；承擔(dān)報(bào)市政府審批的鄉(xiāng)鎮(zhèn)規(guī)劃的審核和報(bào)批工作，指導(dǎo)縣區(qū)規(guī)劃編制和實(shí)施；組織劃定生態(tài)保護(hù)紅線、永久基本農(nóng)田、城鎮(zhèn)開發(fā)邊界等控制線，構(gòu)建節(jié)約資源和保護(hù)環(huán)境的生產(chǎn)、生活、生態(tài)空間布局。7、國土空間用途管制科，組織擬訂并實(shí)施全市土地、海洋等自然資源年度利用計(jì)劃，并組織實(shí)施；貫徹落實(shí)國土空間用途管制制度，負(fù)責(zé)土地、海域等國土空間用途轉(zhuǎn)用工作；負(fù)責(zé)各類土地用途轉(zhuǎn)用的審核報(bào)批工作；承擔(dān)建設(shè)項(xiàng)目用地預(yù)審工作；負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)建設(shè)用地增減掛鉤的管理工作。8、國土空間生態(tài)修復(fù)科，組織擬訂國土空間生態(tài)修復(fù)規(guī)劃并組織實(shí)施；承擔(dān)國土空間綜合整治、土地整理復(fù)墾、礦山地質(zhì)環(huán)境恢復(fù)治理、海洋生態(tài)、海域海岸帶修復(fù)等工作；承擔(dān)生態(tài)保護(hù)補(bǔ)償?shù)认嚓P(guān)工作；組織實(shí)施礦山地質(zhì)環(huán)境保護(hù)；指導(dǎo)縣區(qū)國土空間生態(tài)修復(fù)工作。9、耕地保護(hù)監(jiān)督科，貫徹落實(shí)耕地保護(hù)政策，組織實(shí)施耕地保護(hù)責(zé)任目標(biāo)考核和永久基本農(nóng)田特殊保護(hù)，負(fù)責(zé)永久基本農(nóng)田的劃定、占用和補(bǔ)劃的監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)耕地占補(bǔ)平衡工作；承擔(dān)土地征收征用管理工作。10、海域管理科，負(fù)責(zé)起草全市海域使用的管理政策與技術(shù)規(guī)范，編制并實(shí)施海洋功能區(qū)劃、海岸線保護(hù)與利用規(guī)劃及圍填海計(jì)劃，承擔(dān)海域動(dòng)態(tài)監(jiān)控工作，受理并審核市政府批準(zhǔn)項(xiàng)目用海申請，組織開展海域使用論證、評估；依法辦理海域使用行政許可，征收海域使用金；負(fù)責(zé)全市海洋生態(tài)環(huán)境的調(diào)查、監(jiān)測、監(jiān)視和評價(jià)。11、機(jī)關(guān)黨委辦公室（人事科），負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)和直屬單位黨群工作；負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)、所屬事業(yè)單位和派出機(jī)構(gòu)的機(jī)構(gòu)編制、人事管理工作；按規(guī)定承擔(dān)縣區(qū)自然資源部門領(lǐng)導(dǎo)班子和科級領(lǐng)導(dǎo)干部管理工作；承擔(dān)自然資源科技成果管理工作用規(guī)劃及圍填海計(jì)劃，承擔(dān)海域動(dòng)態(tài)監(jiān)控工作，受理并審核市政府批準(zhǔn)項(xiàng)目用海申請，組織開展海域使用論證、評估；依法辦理海域使用行政許可，征收海域使用金；負(fù)責(zé)全市海洋生態(tài)環(huán)境的調(diào)查、監(jiān)測、監(jiān)視和評價(jià)。11、機(jī)關(guān)黨委辦公室（人事科），負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)和直屬單位黨群工作；負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)、所屬事業(yè)單位和派出機(jī)構(gòu)的機(jī)構(gòu)編制、人事管理工作；按規(guī)定承擔(dān)縣區(qū)自然資源部門領(lǐng)導(dǎo)班子和科級領(lǐng)導(dǎo)干部管理工作；承擔(dān)自然資源科技成果管理工作 | 根據(jù)單位主要職責(zé)，我局設(shè)12個(gè)機(jī)構(gòu)：1、辦公室，負(fù)責(zé)文電、會(huì)務(wù)、機(jī)要、檔案等工作；負(fù)責(zé)信息、安全、保密等工作；負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)后勤保障工作；負(fù)責(zé)退休干部服務(wù)保障工作；負(fù)責(zé)起草有關(guān)文件、報(bào)告等文字綜合工作；負(fù)責(zé)重要工作和領(lǐng)導(dǎo)批示落實(shí)情況的督促、檢查；負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)日常事務(wù)管理工作。2、財(cái)務(wù)科，負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)管理、國有資產(chǎn)監(jiān)管工作；依法承擔(dān)自然資源專項(xiàng)收入征管和專項(xiàng)資金的管理工作；負(fù)責(zé)部門預(yù)決算、財(cái)務(wù)管理和內(nèi)部審計(jì)工作；對系統(tǒng)各項(xiàng)行政性收費(fèi)進(jìn)行監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)醫(yī)療保險(xiǎn)、養(yǎng)老保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)和住房公積金管理工作。3、法規(guī)監(jiān)察科（行政審批科），組織起草自然資源規(guī)范性文件和市政府規(guī)章草案，組織有關(guān)法律法規(guī)的宣傳教育，組織開展自然資源依法行政和普法工作；負(fù)責(zé)對自然資源法律法規(guī)執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，查處重大自然資源違法案件；承擔(dān)自然資源行政復(fù)議、行政應(yīng)訴有關(guān)工作；組織實(shí)施有關(guān)聽證工作；負(fù)責(zé)信訪工作；負(fù)責(zé)行政審批事項(xiàng)的受理和審批工作,組織協(xié)調(diào)行政審批事項(xiàng)現(xiàn)場勘查、專家論證和技術(shù)審查等工作,負(fù)責(zé)提出行政許可決定和行政許可證照發(fā)放,組織協(xié)調(diào)辦理與市直部門聯(lián)合審批事項(xiàng)；負(fù)責(zé)政務(wù)公開與營商環(huán)境建設(shè)。4、自然資源調(diào)查監(jiān)測科（測用，推動(dòng)建立不動(dòng)產(chǎn)信息公開查詢系統(tǒng)。6、建設(shè)規(guī)劃與用地管理科，負(fù)責(zé)審查、審批修建性詳細(xì)規(guī)劃方案，核發(fā)城市規(guī)劃區(qū)和市域重點(diǎn)發(fā)展區(qū)域內(nèi)建設(shè)項(xiàng)目的《建設(shè)項(xiàng)目選址意見書》、《建設(shè)用地規(guī)劃許可證》、《建設(shè)工程規(guī)劃許可證》、《遼寧省建設(shè)工程竣工規(guī)劃核實(shí)合格證》；負(fù)責(zé)組織編制市域內(nèi)道路交通規(guī)劃及跨區(qū)域重大基礎(chǔ)設(shè)施規(guī)劃；負(fù)責(zé)城市規(guī)劃區(qū)內(nèi)各類市政工程及遼河油田井場、油氣管線等規(guī)劃選址和工程規(guī)劃方案的管理工作；負(fù)責(zé)指導(dǎo)縣、區(qū)、經(jīng)濟(jì)區(qū)規(guī)劃實(shí)施和規(guī)劃管理工作；貫徹執(zhí)行全民所有自然資源資產(chǎn)管理政策，承擔(dān)全民所有自然資源資產(chǎn)的管理和統(tǒng)計(jì)，承擔(dān)自然資源資產(chǎn)評估和資產(chǎn)核算工作；負(fù)責(zé)全民所有自然資源資產(chǎn)負(fù)債表統(tǒng)計(jì)、匯總、上報(bào)，執(zhí)行上級考核標(biāo)準(zhǔn)；負(fù)責(zé)全民所有自然資源資產(chǎn)劃撥、出讓、租賃、作價(jià)出資和土地儲(chǔ)備的管理工作，合理配置全民所有自然資源資產(chǎn)；執(zhí)行自然資源資產(chǎn)有償使用制度，監(jiān)督、管理、監(jiān)控自然資源交易市場；組織開展自然資源分等定級價(jià)格評估，指導(dǎo)和監(jiān)管自然資源開發(fā)利用標(biāo)準(zhǔn)，開展評價(jià)考核，推進(jìn)自然資源節(jié)約集約利用；承擔(dān)市政府批準(zhǔn)的改制企業(yè)國有土地資產(chǎn)處置。6、規(guī)劃編制科，組織編制空間規(guī)劃、土地利用總體規(guī)劃、城鄉(xiāng)建設(shè)規(guī)劃以及相相關(guān)專項(xiàng)規(guī)劃，監(jiān)督、監(jiān)測和管理各類規(guī)劃的實(shí)施；承擔(dān)報(bào)市政府審批的鄉(xiāng)鎮(zhèn)規(guī)劃的審核和報(bào)批工作，指導(dǎo)縣區(qū)規(guī)劃編制和實(shí)施；組織劃定生態(tài)保護(hù)紅線、永久基本農(nóng)田、城鎮(zhèn)開發(fā)邊界等控制線，構(gòu)建節(jié)約資源和保護(hù)環(huán)境的生產(chǎn)、生活、生態(tài)空間布局。7、國土空間用途管制科，組織擬訂并實(shí)施全市土地、海洋等自然資源年度利用計(jì)劃，并組織實(shí)施；貫徹落實(shí)國土空間用途管制制度，負(fù)責(zé)土地、海域等國土空間用途轉(zhuǎn)用工作；負(fù)責(zé)各類土地用途轉(zhuǎn)用的審核報(bào)批工作；承擔(dān)建設(shè)項(xiàng)目用地預(yù)審工作；負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)建設(shè)用地增減掛鉤的管理工作。8、國土空間生態(tài)修復(fù)科，組織擬訂國土空間生態(tài)修復(fù)規(guī)劃并組織實(shí)施；承擔(dān)國土空間綜合整治、土地整理復(fù)墾、礦山地質(zhì)環(huán)境恢復(fù)治理、海洋生態(tài)、海域海岸帶修復(fù)等工作；承擔(dān)生態(tài)保護(hù)補(bǔ)償?shù)认嚓P(guān)工作；組織實(shí)施礦山地質(zhì)環(huán)境保護(hù)；指導(dǎo)縣區(qū)國土空間生態(tài)修復(fù)工作。9、耕地保護(hù)監(jiān)督科，貫徹落實(shí)耕地保護(hù)政策，組織實(shí)施耕地保護(hù)責(zé)任目標(biāo)考核和永久基本農(nóng)田特殊保護(hù)，負(fù)責(zé)永久基本農(nóng)田的劃定、占用和補(bǔ)劃的監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)耕地占補(bǔ)平衡工作；承擔(dān)土地征收征用管理工作。10、海域管理科，負(fù)責(zé)起草全市海域使用的管理政策與技術(shù)規(guī)范，編制并實(shí)施海洋功能區(qū)劃、海岸線保護(hù)與利用規(guī)劃及圍填海計(jì)劃，承擔(dān)海域動(dòng)態(tài)監(jiān)控工作，受理并審核市政府批準(zhǔn)項(xiàng)目用海申請，組織開展海域使用論證、評估；依法辦理海域使用行政許可，征收海域使用金；負(fù)責(zé)全市海洋生態(tài)環(huán)境的調(diào)查、監(jiān)測、監(jiān)視和評價(jià)。11、機(jī)關(guān)黨委辦公室（人事科），負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)和直屬單位黨群工作；負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)、所屬事業(yè)單位和派出機(jī)構(gòu)的機(jī)構(gòu)編制、人事管理工作；按規(guī)定承擔(dān)縣區(qū)自然資源部門領(lǐng)導(dǎo)班子和科級領(lǐng)導(dǎo)干部管理工作；承擔(dān)自然資源科技成果管理工作用規(guī)劃及圍填海計(jì)劃，承擔(dān)海域動(dòng)態(tài)監(jiān)控工作，受理并審核市政府批準(zhǔn)項(xiàng)目用海申請，組織開展海域使用論證、評估；依法辦理海域使用行政許可，征收海域使用金；負(fù)責(zé)全市海洋生態(tài)環(huán)境的調(diào)查、監(jiān)測、監(jiān)視和評價(jià)。11、機(jī)關(guān)黨委辦公室（人事科），負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)和直屬單位黨群工作；負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)、所屬事業(yè)單位和派出機(jī)構(gòu)的機(jī)構(gòu)編制、人事管理工作；按規(guī)定承擔(dān)縣區(qū)自然資源部門領(lǐng)導(dǎo)班子和科級領(lǐng)導(dǎo)干部管理工作；承擔(dān)自然資源科技成果管理工作 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| 年度主要任務(wù) | 重點(diǎn)工作 | 對應(yīng)項(xiàng)目 | 預(yù)算資金情況 | 完成時(shí)限 | |||
| 依法將城鄉(xiāng)規(guī)劃草案予以公告，采取論證會(huì)、聽證會(huì)或者其他方式征求專家和公眾的意見。 | 自然資源專家論證評審費(fèi)等 | 28.30 | 2021年12月 | ||||
| 按照城市土地市場監(jiān)測要求提交成果，對盤錦市歷年土地市場交易情況開展收集匯總分析 | 盤錦市土地市場監(jiān)測分析 | 5.00 | 2021年12月 | ||||
| 根據(jù)上級文件及領(lǐng)導(dǎo)批示，開展《盤錦市礦產(chǎn)資源總體規(guī)劃》編制工作。 | 盤錦市礦產(chǎn)資源總體規(guī)劃（2021-2025年）編制工作經(jīng)費(fèi) | 30.00 | 2021年12月 | ||||
| 要求進(jìn)行海上巡航檢查。 | 海洋執(zhí)法業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi) | 30.00 | 2021年12月 | ||||
| 開展地質(zhì)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)查和災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)評估，編制災(zāi)害綜合防治區(qū)劃圖，形成地質(zhì)災(zāi)害普查成果。 | 地質(zhì)災(zāi)害綜合風(fēng)險(xiǎn)普查工作經(jīng)費(fèi) | 10.00 | 2021年12月 | ||||
| 年度主要任務(wù) | 實(shí)時(shí)掌控、系統(tǒng)分析我市土地利用現(xiàn)狀，嚴(yán)格土地管理、保護(hù)和利用 | 全國國土變更調(diào)查與遙感監(jiān)測 | 20.00 | 2021年12月 | |||
| 完成人員經(jīng)費(fèi)、工資和保險(xiǎn)等支出 | 人員類項(xiàng)目 | 543.02 | 2021年12月 | ||||
| 按照標(biāo)準(zhǔn)，對人員經(jīng)費(fèi)、三公經(jīng)費(fèi)進(jìn)行報(bào)銷及支付。 | 公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目 | 88.02 | 2021年12月 | ||||
| 年度績效目標(biāo) | 實(shí)時(shí)掌控、系統(tǒng)分析我市土地利用現(xiàn)狀，嚴(yán)格土地管理、保護(hù)和利用 | 實(shí)時(shí)掌控、系統(tǒng)分析我市土地利用現(xiàn)狀，嚴(yán)格土地管理、保護(hù)和利用 | |||||
| 編制災(zāi)害綜合防治區(qū)劃圖，形成地質(zhì)災(zāi)害普查成果。 | 編制災(zāi)害綜合防治區(qū)劃圖，形成地質(zhì)災(zāi)害普查成果。 | ||||||
| 編制《盤錦市礦產(chǎn)資源總體規(guī)劃》 | 編制《盤錦市礦產(chǎn)資源總體規(guī)劃》 | ||||||
| 采取論證會(huì)、聽證會(huì)或者其他方式征求專家和公眾的意見，完成項(xiàng)目審批程序。 | 采取論證會(huì)、聽證會(huì)或者其他方式征求專家和公眾的意見，完成項(xiàng)目審批程序。 | ||||||
| 提出盤錦市土地市場運(yùn)行現(xiàn)狀和問題，提出全市土地市場宏觀調(diào)控建議。 | 提出盤錦市土地市場運(yùn)行現(xiàn)狀和問題，提出全市土地市場宏觀調(diào)控建議。 | ||||||
| 年度績效指標(biāo) | 一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 運(yùn)算符號 | 指標(biāo)值 | 度量單位 | 完成時(shí)限 |
| 履職效能 | 重點(diǎn)工作履行情況 | 重點(diǎn)工作辦結(jié)率 | = | 100 | % | 2021年12月 | |
| 整體工作完成情況 | 總體工作完成率 | = | 100 | % | 2021年12月 | ||
| 基礎(chǔ)管理 | 依法行政能力 | 管理規(guī)范 | 2021年12月 | ||||
| 預(yù)算執(zhí)行 | 預(yù)算執(zhí)行效率 | 預(yù)算執(zhí)行率 | = | 100 | % | 2021年12月 | |
| 管理效率 | 預(yù)算編制管理 | 預(yù)算績效目標(biāo)覆蓋率 | = | 100 | % | 2021年12月 | |
| 預(yù)算監(jiān)督管理 | 預(yù)決算公開情況 | 全部公開 | 2021年04月 | ||||
| 預(yù)算收支管理 | 預(yù)算支出管理規(guī)范性 | 管理規(guī)范 | 2021年12月 | ||||
| 財(cái)務(wù)管理 | 內(nèi)控制度有效性 | 制度有效 | 2021年12月 | ||||
| 資產(chǎn)管理 | 固定資產(chǎn)利用率 | = | 100 | % | 2021年12月 | ||
| 業(yè)務(wù)管理 | 政府采購管理違法違規(guī)行為發(fā)生次數(shù) | = | 0 | 次 | 2021年12月 | ||
| 運(yùn)行成本 | 成本控制成效 | “三公”經(jīng)費(fèi)變動(dòng)率 | <= | 0 | % | 2021年12月 | |
| 社會(huì)效應(yīng) | 社會(huì)效益 | 防災(zāi)減災(zāi) | 是否有效 | 2021年12月 | |||
| 社會(huì)公眾滿意度 | 當(dāng)?shù)厝罕娍傮w滿意度 | >= | 100 | % | 2021年12月 | ||
| 可持續(xù)性 | 體制機(jī)制改革 | 自然資源資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)制度改革 | 是否有效 | 2021年12月 | |||
| 2021年度部門（單位）整體績效目標(biāo)表 | |||||||
| 單位:萬元 | |||||||
| 部門（單位）名稱 | 盤錦市自然資源事務(wù)服務(wù)中心 | 實(shí)有人員數(shù)量 | 525 | 所屬單位數(shù)量 | |||
| 年度預(yù)算收入 | 年度部門預(yù)算收入 | 4,811.04 | 年度預(yù)算支出 | 年度部門預(yù)算支出 | 4,811.04 | 4,811.04 | |
| 一、本年收入 | 4,811.04 | 一、基本支出 | 4,683.47 | 4,683.47 | |||
| （一）一般公共預(yù)算撥款收入 | 4,811.04 | （一）人員類項(xiàng)目 | 4,122.81 | 4,122.81 | |||
| （二）政府性基金預(yù)算撥款收入 | （二）公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目 | 560.66 | 560.66 | ||||
| （三）國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 | 二、項(xiàng)目支出（不含部門主導(dǎo)分配） | 127.57 | 127.57 | ||||
| （四）財(cái)政專戶管理資金收入 | （一）其他運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目 | 127.57 | 127.57 | ||||
| （五）單位資金收入 | （二）特定目標(biāo)類項(xiàng)目 | ||||||
| 二、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 | |||||||
| （一）一般公共預(yù)算撥款收入 | |||||||
| （二）政府性基金預(yù)算撥款收入 | |||||||
| （三）國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 | |||||||
| （四）財(cái)政專戶管理資金收入 | |||||||
| （五）單位資金收入 | |||||||
| 部門職能概述 | （一)參與自然資源領(lǐng)域的調(diào)查研究和經(jīng)濟(jì)形勢分析，提出自然資源供需總量平衡的政策建議。（二）承擔(dān)對土地、礦產(chǎn)、湖泊、河流、濕地、森林、草原、海洋等自然資源開發(fā)利用有關(guān)監(jiān)管方面的技術(shù)性、事務(wù)性工作；負(fù)責(zé)自然資源管理相關(guān)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)建設(shè)、運(yùn)行和維護(hù)等工作。（三）承擔(dān)空間規(guī)劃體系建立及監(jiān)督實(shí)施方面的技術(shù)性、事務(wù)性工作；負(fù)責(zé)城市規(guī)劃展覽館的管理工作。（四）為自然資源資產(chǎn)調(diào)查監(jiān)測、確權(quán)登記、規(guī)劃評價(jià)、用途管制、有償使用、生態(tài)修復(fù)等方面提供技術(shù)支撐和服務(wù)保障。（五）承擔(dān)全市自然資源綜合執(zhí)政執(zhí)法相關(guān)工作。（六）承擔(dān)市國土資源局交辦的其他工作。 | （一)參與自然資源領(lǐng)域的調(diào)查研究和經(jīng)濟(jì)形勢分析，提出自然資源供需總量平衡的政策建議。（二）承擔(dān)對土地、礦產(chǎn)、湖泊、河流、濕地、森林、草原、海洋等自然資源開發(fā)利用有關(guān)監(jiān)管方面的技術(shù)性、事務(wù)性工作；負(fù)責(zé)自然資源管理相關(guān)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)建設(shè)、運(yùn)行和維護(hù)等工作。（三）承擔(dān)空間規(guī)劃體系建立及監(jiān)督實(shí)施方面的技術(shù)性、事務(wù)性工作；負(fù)責(zé)城市規(guī)劃展覽館的管理工作。（四）為自然資源資產(chǎn)調(diào)查監(jiān)測、確權(quán)登記、規(guī)劃評價(jià)、用途管制、有償使用、生態(tài)修復(fù)等方面提供技術(shù)支撐和服務(wù)保障。（五）承擔(dān)全市自然資源綜合執(zhí)政執(zhí)法相關(guān)工作。（六）承擔(dān)市國土資源局交辦的其他工作。 | |||||
| 年度主要任務(wù) | 重點(diǎn)工作 | 對應(yīng)項(xiàng)目 | 預(yù)算資金情況 | 完成時(shí)限 | |||
| 根據(jù)《土地管理法》規(guī)定進(jìn)行違法用地查處，罰沒收入用于查處違法用地發(fā)生的費(fèi)用。 | 查處違法用地支出 | 5.00 | 2021年12月 | ||||
| 遼河口生態(tài)經(jīng)濟(jì)區(qū)海域開展“退養(yǎng)還濕”工作。 | 退養(yǎng)還濕專項(xiàng)經(jīng)費(fèi) | 20.00 | 2021年12月 | ||||
| 保障單位日常工作正常運(yùn)轉(zhuǎn) | 公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目 | 560.66 | 2021年12月 | ||||
| 全年無休，免費(fèi)向社會(huì)公眾開放，需配備專業(yè)的講解員，保證參觀者的參觀需求。 | 規(guī)劃展覽館免費(fèi)開放費(fèi) | 31.50 | 2021年12月 | ||||
| 每年全省各市開展自然資源例行督察工作及專項(xiàng)督察工作。 | 自然資源例行督察工作 | 2.50 | 2021年12月 | ||||
| 每年將開展季度及全年衛(wèi)片執(zhí)法檢查工作。 | 衛(wèi)片執(zhí)法檢查經(jīng)費(fèi) | 5.50 | 2021年12月 | ||||
| 通過巡回檢查的方式，發(fā)現(xiàn)、制止、查處國土資源違法違規(guī)行為。 | 動(dòng)態(tài)巡查經(jīng)費(fèi) | 3.00 | 2021年12月 | ||||
| 保障網(wǎng)絡(luò)暢通和網(wǎng)絡(luò)安全，便于自然資源管理工作審批、備案和視頻會(huì)議正常開展。 | 自然資源專用網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營費(fèi) | 11.70 | 2021年12月 | ||||
| 不動(dòng)產(chǎn)登記工作的實(shí)際業(yè)務(wù)需要，長期租用聯(lián)通及移動(dòng)光纖。 | 不動(dòng)產(chǎn)聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營費(fèi) | 11.08 | 2021年12月 | ||||
| 保障在職職工工資福利 | 人員類項(xiàng)目 | 4,122.81 | 2021年12月 | ||||
| 2021新增接收執(zhí)法船兩艘，需要上塢維修保養(yǎng)費(fèi)、船舶?？抠M(fèi)。 | 海監(jiān)執(zhí)法經(jīng)費(fèi) | 25.00 | 2021年12月 | ||||
| 用于測繪市場監(jiān)督、地圖市場監(jiān)督、測繪成果質(zhì)量和保密監(jiān)督、測繪標(biāo)志點(diǎn)維護(hù)等檢查。 | 測繪地理信息監(jiān)管經(jīng)費(fèi) | 2.00 | 2021年12月 | ||||
| 不動(dòng)產(chǎn)登記中心及各不動(dòng)產(chǎn)登記分中心發(fā)放全國統(tǒng)一印制的不動(dòng)產(chǎn)登記證書和證明。 | 購買不動(dòng)產(chǎn)登記證書及證明 | 5.29 | 2021年12月 | ||||
| 制作土地日等宣傳資料。 | 自然資源業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi) | 5.00 | 2021年12月 | ||||
| 年度績效目標(biāo) | 高質(zhì)量維護(hù)群眾合法權(quán)益，不動(dòng)產(chǎn)權(quán)人合法權(quán)益得以有效維護(hù)。 | 高質(zhì)量維護(hù)群眾合法權(quán)益，不動(dòng)產(chǎn)權(quán)人合法權(quán)益得以有效維護(hù)。 | |||||
| 年度績效目標(biāo) | 有效維護(hù)國土空間秩序，有效履行自然資源服務(wù)保障職能。 | 有效維護(hù)國土空間秩序，有效履行自然資源服務(wù)保障職能。 | |||||
| 年度績效指標(biāo) | 一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 運(yùn)算符號 | 指標(biāo)值 | 度量單位 | 完成時(shí)限 |
| 履職效能 | 重點(diǎn)工作履行情況 | 重點(diǎn)工作辦結(jié)率 | = | 100 | % | 2021年12月 | |
| 整體工作完成情況 | 總體工作完成率 | = | 100 | % | 2021年12月 | ||
| 基礎(chǔ)管理 | 綜合管理水平 | 管理規(guī)范 | 2021年12月 | ||||
| 預(yù)算執(zhí)行 | 預(yù)算執(zhí)行效率 | 預(yù)算執(zhí)行率 | = | 100 | % | 2021年12月 | |
| 管理效率 | 預(yù)算編制管理 | 預(yù)算績效目標(biāo)覆蓋率 | = | 100 | % | 2021年12月 | |
| 預(yù)算監(jiān)督管理 | 預(yù)決算公開情況 | 全部公開 | 2021年12月 | ||||
| 預(yù)算收支管理 | 預(yù)算收入管理規(guī)范性 | 管理規(guī)范 | 2021年12月 | ||||
| 財(cái)務(wù)管理 | 內(nèi)控制度有效性 | 制度有效 | 2021年12月 | ||||
| 資產(chǎn)管理 | 固定資產(chǎn)利用率 | = | 100 | % | 2021年12月 | ||
| 業(yè)務(wù)管理 | 政府采購管理違法違規(guī)行為發(fā)生次數(shù) | = | 0 | 次 | 2021年12月 | ||
| 運(yùn)行成本 | 成本控制成效 | 在職人員控制率 | <= | 100 | % | 2021年12月 | |
| 社會(huì)效應(yīng) | 政治效益 | 有利于促進(jìn)社會(huì)主義精神文明建設(shè) | 精神文明 | 2021年12月 | |||
| 社會(huì)公眾滿意度 | 當(dāng)?shù)厝罕娍傮w滿意度 | >= | 90 | % | 2021年12月 | ||
| 可持續(xù)性 | 體制機(jī)制改革 | 自然資源資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)制度改革 | 產(chǎn)權(quán)制度 | 2021年12月 | |||
| 2021年度部門預(yù)算項(xiàng)目（政策）績效目標(biāo)表 | |||||||
| 單位:萬元 | |||||||
| 項(xiàng)目(政策)名稱 | |||||||
| 主管部門 | 實(shí)施單位 | ||||||
| 預(yù)算資金情況 | 預(yù)算資金總額 | ||||||
| 一、本年收入 | |||||||
| （一）一般公共預(yù)算撥款收入 | |||||||
| （二）政府性基金預(yù)算撥款收入 | |||||||
| （三）國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 | |||||||
| （四）財(cái)政專戶管理資金收入 | |||||||
| （五）單位資金收入 | |||||||
| 二、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 | |||||||
| 總體目標(biāo) | 年度目標(biāo) | 年度目標(biāo) | |||||
| 績效指標(biāo) | 一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 運(yùn)算符號 | 指標(biāo)值 | 度量單位 | 完成時(shí)限 |