目    錄

 

第一部分  盤錦市住房和城鄉(xiāng)建設局部門概況

一、主要職責

二、機構(gòu)設置

三、部門預算單位構(gòu)成

第二部分  盤錦市住房和城鄉(xiāng)建設局2021年度部門預算報表

一、2021年度部門收支總體情況表

二、2021年度部門收入總體情況表

三、2021年度部門支出總體情況表

四、2021年度財政撥款收支總體情況表

五、2021年度一般公共預算支出情況表

六、2021年度一般公共預算基本支出情況表

七、2021年度一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表

八、2021年度政府性基金預算支出情況表

九、2021年度綜合預算項目支出表

十、2021年度部門預算項目（政策）績效目標情況表

第三部分  盤錦市住房和城鄉(xiāng)建設局2021年度部門預算情況說明

一、收支預算的總體情況說明

二、“三公”經(jīng)費預算安排使用情況說明

三、機關運行經(jīng)費預算安排使用情況說明

四、政府采購安排情況說明

五、國有資產(chǎn)占用情況說明

六、項目預算績效目標情況說明

第四部分  名詞解釋

 

 

第一部分  盤錦市住房和城鄉(xiāng)建設局部門概況

 

一、 主要職責

(一)貫徹執(zhí)行國家、省有關住房保障及住房制度改革、

房地產(chǎn)業(yè)、建筑業(yè)、市政公用事業(yè)以及人民防空等工作的方

針政策和法律法規(guī),起草市住房和城鄉(xiāng)建設以及人民防空工

作的有關地方性法規(guī)、規(guī)章草案和政策辦法并組織實施;負

責提出市住房和城鄉(xiāng)建設重大問題的政策建議,擬定全市住

房和城鄉(xiāng)建設事業(yè)的中長期規(guī)劃并組織實施;負責制定人民

防空工程建設規(guī)劃、計劃并組織實施,會同有關部門編制與

城市相結(jié)合的人民防空建設規(guī)劃、計劃并監(jiān)督實施;負責指 導推進全市住房和城鄉(xiāng)建設行業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革和 “管服”改革工作,調(diào)整經(jīng)濟結(jié)構(gòu)、優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局、優(yōu)化營商環(huán)

境、服務行業(yè)發(fā)展。

(二)負責承擔保障城鎮(zhèn)低收入家庭住房的責任,擬定

全市住房保障發(fā)展規(guī)劃和年度計劃并指導實施;推進住房制

度改革,擬定全市住房制度改革發(fā)展規(guī)劃和年度計劃并指導

實施。

(三)負責承擔規(guī)范房地產(chǎn)市場秩序、監(jiān)督管理房地產(chǎn)

市場的責任,擬定房地產(chǎn)市場調(diào)控的政策措施并監(jiān)督執(zhí)行,

擬定房地產(chǎn)開發(fā)及征收、房地產(chǎn)銷售、房屋租賃、房屋修

繕、拆改、房屋面積管理、危房鑒定、房地產(chǎn)估價與經(jīng)紀管

理、房屋交易和物業(yè)管理的規(guī)章制度并監(jiān)督執(zhí)行;負責全市

房屋產(chǎn)權及交易的監(jiān)督管理工作,配合指導房屋登記工作,

負責建設個人住房信息系統(tǒng)。

(四)負責承擔指導全市建筑活動并規(guī)范建筑市場秩序

的責任,監(jiān)督房屋和市政工程項目招標投標活動,擬定勘察

設計、施工、抗震設防、建筑節(jié)能及墻體改革、建筑裝飾裝

修、建設監(jiān)理、工程質(zhì)量監(jiān)督和檢測的政策、規(guī)章制度并監(jiān)

督實施;負責組織擬定工程建設實施階段的地方標準,擬定

和發(fā)布工程建設全市統(tǒng)一定額和行業(yè)標準,組織發(fā)布工程造

價信息;負責全市建筑業(yè)及中介機構(gòu)的資質(zhì)審批管理工作;

負責建筑業(yè)各類人員培訓教育、執(zhí)業(yè)資格管理及執(zhí)業(yè)注冊管理。

(五）負責承擔城市建設管理的責任。負責監(jiān)督、指導 全市城市道路、橋梁、排水、城鎮(zhèn)污水處理、供水、供熱、

燃氣、城市防汛、園林、綠化以及環(huán)境衛(wèi)生等市政基礎設施

建設及管理工作;會同文物主管部門負責歷史文化名城(鎮(zhèn)村)的保護和監(jiān)督管理工作;負責市財力(含遼東灣新區(qū))投資的市政基礎設施工程的建設、維護與管理工作。

(六)負責承擔規(guī)范公用事業(yè)等市場秩序,監(jiān)督管理城市供水、供熱、燃氣、污水處理及市容和環(huán)境衛(wèi)生等市政公

用事業(yè)市場、規(guī)范市場各方主體行為;研究擬定地方規(guī)范性

文件及相關政策,并組織實施。

(七)負責擬訂小城鎮(zhèn)和村莊建設政策并指導實施,指

導村鎮(zhèn)建設規(guī)劃編制、農(nóng)村住房建設和安全及危房改造,指

導小城鎮(zhèn)和村莊人居生態(tài)環(huán)境的改善工作,指導村鎮(zhèn)建設規(guī)

劃監(jiān)督檢查及全市重點鎮(zhèn)建設;配合有關部門推進特色小鎮(zhèn)

和小城鎮(zhèn)建設工作。

(八)負責城市地下防護空間的規(guī)劃、建設與管理,監(jiān)

督檢查和指導城市建設,開發(fā)利用地下空間,貫徹人民防空

要求的執(zhí)行情況;制定并組織落實防空襲預案和各項保障方

案,建立輔助決策系統(tǒng),指導、監(jiān)督有關部門和單位落實重

要經(jīng)濟目標防護措施;制定并組織實施人民防空警報、通信

建設規(guī)劃、計劃,組織協(xié)調(diào)通信保障工作;負責人民防空行

政執(zhí)法工作,組織開展人民防空宣傳教育工作,檢查、監(jiān)督

群眾防空組織的組建、訓練和演習工作;檢查督促戰(zhàn)時醫(yī)療

救護、物資儲備、水電供應和其他保障方案的落實;組織人

民防空科學技術研究,收集、研究、匯總?cè)嗣穹揽招畔?為

政府組織開展人民防空工作提供信息保障;負責人民防空經(jīng)

費征收和國有資產(chǎn)管理工作。

(九)負責全市住房和城鄉(xiāng)建設以及人民防空行業(yè)安全

生產(chǎn)監(jiān)管。承擔建筑工程質(zhì)量安全監(jiān)管責任,擬定建筑工程

質(zhì)量、建筑安全生產(chǎn)和工程竣工驗收備案的政策、規(guī)章制度

并監(jiān)督執(zhí)行;承擔公用事業(yè)行業(yè)安全監(jiān)管責任,指導供水、

供熱、燃氣企業(yè)開展安全管理,組織或參與工程重大質(zhì)量、

安全及公用事業(yè)安全生產(chǎn)事故的調(diào)查處理;指導監(jiān)督人防工

程規(guī)劃、建設過程中的安全生產(chǎn)工作,負責指導監(jiān)督、檢查

人防工程平戰(zhàn)轉(zhuǎn)換、開發(fā)利用及經(jīng)營管理中的安全生產(chǎn)和消

防安全工作。

(十)完成市委、市政府交辦的其他任務。

(十一)職能轉(zhuǎn)變。

加強對全市城市管理工作的業(yè)務指導、組織協(xié)調(diào)、監(jiān)督

檢查和考核評價;進一步強化保障性住房建設、房地產(chǎn)市場

調(diào)控和促進建筑業(yè)發(fā)展相關職責,推進棚戶區(qū)住房改造、房

地產(chǎn) “去庫存”和建筑產(chǎn)業(yè)現(xiàn)代化等工作。

(十二)有關職責分工

(1)與市生態(tài)環(huán)境局的有關職責分工。市住房和城鄉(xiāng)建

設局負責指導污水處理配套管網(wǎng)建設,組織指導城鎮(zhèn)污水處

理設施的規(guī)劃、建設、運營監(jiān)管;市生態(tài)環(huán)境局負責組織指

導農(nóng)村污水處理設施的規(guī)劃、建設、運營監(jiān)管工作。

(2)與市交通運輸局的有關職責分工。市住房和城鄉(xiāng)建

設局負責指導城市地鐵、軌道交通的規(guī)劃、建設;市交通運

輸局負責指導城市地鐵、軌道交通的運營。

(3)與市城市管理綜合行政執(zhí)法局的有關職責分工。市

城市管理綜合執(zhí)法部門負責行使住房和城鄉(xiāng)建設領域法律法規(guī)規(guī)定的所有行政處罰權;市住房和城鄉(xiāng)建設局負責依法履行市住房和城鄉(xiāng)建設領域法律法規(guī)規(guī)定的管理職責。

二、機構(gòu)設置

根據(jù)本部門主要職責，內(nèi)設機構(gòu)如下：

辦公室、法規(guī)信訪科、行政審批辦公室、房地產(chǎn)管理科、物業(yè)管理科、計劃統(tǒng)計科、城市建設管理科 (對遼東灣工作科)、園林綠化科、建筑業(yè)管理科、公用事業(yè)科、 村鎮(zhèn)建設科、質(zhì)量安全科、人防指揮通信科、人防工程科、財務審計科、機關黨總支辦公室 (人事科)。機關黨總支辦公室與人事科合署辦公。所屬二級單位設置如下：盤錦市城鄉(xiāng)事業(yè)發(fā)展服務中心。

三、部門預算單位構(gòu)成

根據(jù)《關于批復2021年市本級部門綜合預算的通知》（盤財預[2021] 11號）文件要求，納入盤錦市住房和城鄉(xiāng)建設局2021年度部門預算編制范圍的二級預算單位包括：盤錦市城鄉(xiāng)事業(yè)發(fā)展服務中心。

 

 

第二部分 盤錦市住房和城鄉(xiāng)建設局

2021年度部門預算公開表

（該部分內(nèi)容詳見附件）

 

 

第三部分盤錦市住房和城鄉(xiāng)建設局

2021年度部門預算情況說明

 

一、收支預算的總體情況說明

根據(jù)《關于關于做好市本級2021年部門預算公開工作的通知》（盤財預[2021] 19號）要求,按照綜合預算的原則，2021年盤錦市住房和城鄉(xiāng)建設局所有收入和支出均納入部門預算管理。其中：

（一）收入預算13,191.94萬元，包括：

1.財政撥款收入13191.94萬元；

2.政府性基金預算收入0萬元；

3.國有資本經(jīng)營預算收入0萬元；

4.財政專戶管理資金收入0萬元；

5.事業(yè)收入0萬元；

6.事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元；

7.上級補助收入0萬元；

8.附屬單位上繳收入0萬元；

9.其他收入0萬元；

10.上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。

（二）支出預算13,191.94萬元，包括：

1.基本支出11,938.67萬元；

2.項目支出1,253.27萬元。

其中，工資福利支出10,929.89萬元，商品和服務支出1,956.10萬元，對個人和家庭的補254.96萬元，資本性支出51.00萬元，對企業(yè)補助0萬元，對社會保障基金補助0萬元，其他支出0萬元。

按《政府采購法》、《遼寧省政府購買服務暫行辦法》（遼財綜[2015]945號）有關規(guī)定，支出預算中政府采購預算138.80萬元，政府購買服務122.80萬元。

2021年預算同2020年比較，收入增加96.71萬元，增加0.7%；支出增加96.71萬元，增加0.7%。增減變化的主要原因是人員經(jīng)費和項目經(jīng)費增加。

二、“三公”經(jīng)費預算安排使用情況說明

2021年度“三公”經(jīng)費預算支出安排82.10萬元，比2020年度增加45.10萬元，增加121.89%。其中：

1.因公出國（境）費0萬元。

2.公務接待費0.6萬元，比2020年度增加0.1萬元，增長0.2%。

3.公務用車購置及運行費81.5萬元，比2020年度增加45萬元，增長123.29%。主要原因是機構(gòu)改革林濕局車輛劃轉(zhuǎn)入城建中心。（其中：公務用車購置費0萬元，與2020年持平；公務用車運行費81.5萬元，比2020年度增加45萬元，增長123.29%。）。

三、機關運行經(jīng)費預算安排使用情況說明

2021年機關運行經(jīng)費預算安排244.05萬元，比2020年預算減少4.78萬元，下降0.02%，主要原因是嚴格執(zhí)行厲行節(jié)約八項規(guī)定壓縮一般性支出，牢固樹立“過緊日子”的思想，全力保增長、保民生、保穩(wěn)定。主要包括：辦公費15.60萬元、印刷費5萬元、郵電費9.60萬元、差旅費5萬元、維修（護）2萬元、租賃費4萬元、公務接待費0.6萬元、勞務費2萬元、委托業(yè)務費4.20萬元、其他商品和服務支出1萬元、離退休公用經(jīng)費2.41萬元、水電費58萬元，取暖費44.56萬元，工會經(jīng)費9.6萬元、電梯費1.95萬元、公務用車運行維護費23萬元、公務用車交通補貼51.93萬元。

四、政府采購安排情況說明

2021年安排政府采購預算138.80萬元，政府購買服務預算122.80萬元。分項目如下：

1. 政府采購預算138.80萬元，其中：人防物業(yè)管理費103.8萬元；人民防空標識牌制作安裝費35萬元。

 

2. 政府購買服務預算122.80萬元，其中：人防物業(yè)管

理費103.8萬元；人防聘請律師費3萬元；人防地下指揮所工程維護費6萬元；特殊項目消防專家評審費10萬元。

五、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2021年12月31日，盤錦市住房和城鄉(xiāng)建設局部門資產(chǎn)總額6,529,415,015.83 元，其中:流動資產(chǎn)5,914,083,912.83元，固定資產(chǎn)原值758,308,729.49元，在建工程49,790,595.75。固定資產(chǎn)中共有車輛53輛（一般公務用車16輛，其他用車37輛），價值7,900,762.64元。

六、項目預算績效目標情況說明

根據(jù)預算績效管理要求，盤錦市住建局2021年應編制績效目標的項目共25個，實際編制績效目標的項目共25個，涉及資金1,253.27萬元，編制績效目標的項目覆蓋率（實際編制績效目標的項目/應編制績效目標的項目）為100%。

 

第四部分 名詞解釋

 

1.財政撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。

2.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

4.機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、辦公用車運行維護費以及其他費用。

5.行政事業(yè)性收費收入：指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國務院有關規(guī)定、國務院財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定，省、自治區(qū)、直轄市人民政府財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項收費收入。

6.政府性基金收入：反映各級政府及其所屬部門根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國務院或財政部批準，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預算、具有特定用途的財政資金。

7.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“行政事業(yè)性收費收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

8.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

9.一般公共服務（類）財政事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

10.一般公共服務（類）財政事務（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。

11.一般公共服務（類）財政事務（款）預算改革業(yè)務（項）：反映財政部門用于預算改革方面的支出。

12.一般公共服務（類）財政事務（款）財政國庫業(yè)務（項）：反映財政部門用于財政國庫集中收付業(yè)務方面的支出。

13.一般公共服務（類）財政事務（款）事業(yè)運行（項）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）后勤服務中心、醫(yī)務室等附屬事業(yè)單位。

14.一般公共服務（類）財政事務（款）其他財政事務支出（項）：反映除上述項目以外其他財政事務方面的支出。

15.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。

16.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。

17.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

18.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

19.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。