盤錦市人民政府
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> 政府部門
| 索 引 號： | govsczj-2021-041327 | 主題分類： | 政府部門 |
| 發(fā)文機(jī)關(guān)： | 盤錦市政府 | 成文日期： | |
| 標(biāo) 題： | 盤錦市直機(jī)關(guān)綜合事務(wù)中心2021年度部門預(yù)算公開表 | ||
| 發(fā)文字號： | 發(fā)布日期： | 2021-01-30 | |
| 主 題 詞： | |||
盤錦市直機(jī)關(guān)綜合事務(wù)中心2021年度部門預(yù)算公開表
發(fā)布時間：2021-01-30 信息來源：市財政局
瀏覽次數(shù)：49次
| 2021年度部門預(yù)算公開表 | |||||||
| 預(yù)算代碼： | 155 | ||||||
| 部門名稱： | 盤錦市直機(jī)關(guān)綜合事務(wù)中心 | ||||||
| 2021年度部門收支總體情況表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 單位：萬元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收 入 | 支 出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項 目 | 預(yù)算數(shù) | 項目(按經(jīng)濟(jì)分類) | 預(yù)算數(shù) | 項目（按功能分類） | 預(yù)算數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一、一般公共預(yù)算收入 | 10,603.75 | 一、工資福利支出 | 1,316.36 | 一般公共服務(wù)支出 | 10,256.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、政府性基金預(yù)算收入 | 基本工資 | 544.36 | 外交支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入 | 津貼補(bǔ)貼 | 43.32 | 國防支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、財政專戶管理資金收入 | 獎金 | 公共安全支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、事業(yè)收入 | 績效工資 | 391.35 | 教育支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 社會保障繳費(fèi) | 224.21 | 科學(xué)技術(shù)支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、上級補(bǔ)助收入 | 住房公積金 | 113.12 | 文化旅游體育與傳媒支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、附屬單位上繳收入 | 其他工資福利支出 | 社會保障和就業(yè)支出 | 164.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 九、其他收入 | 二、商品和服務(wù)支出 | 8,714.58 | 衛(wèi)生健康支出 | 68.67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十、上年結(jié)轉(zhuǎn) | 辦公經(jīng)費(fèi) | 8,312.44 | 節(jié)能環(huán)保支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 會議費(fèi) | 2.00 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 培訓(xùn)費(fèi) | 農(nóng)林水支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 專用材料購置費(fèi) | 交通運(yùn)輸支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 委托業(yè)務(wù)費(fèi) | 47.80 | 資源勘探信息等支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公務(wù)接待費(fèi) | 商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 因公出國（境）費(fèi)用 | 金融支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 180.00 | 援助其他地區(qū)支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 維修（護(hù)）費(fèi) | 8.66 | 自然資源海洋氣象等支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他商品和服務(wù)支出 | 163.68 | 住房保障支出 | 113.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、對個人和家庭的補(bǔ)助 | 8.96 | 糧油物資儲備支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、債務(wù)利息及費(fèi)用支出 | 災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、資本性支出（基本建設(shè)） | 預(yù)備費(fèi) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、資本性支出 | 563.85 | 其他支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、對企業(yè)補(bǔ)助（基本建設(shè)） | 轉(zhuǎn)移性支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、對企業(yè)補(bǔ)助 | 債務(wù)還本支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 九、對社會保障基金補(bǔ)助 | 債務(wù)付息支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十、其他支出 | 債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本 年 收 入 合 計 | 10,603.75 | 本 年 支 出 合 計 | 10,603.75 | 本 年 支 出 合 計 | 10,603.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021年度收入預(yù)算總表 | ||||||||||||||||||
| 單位:萬元 | ||||||||||||||||||
| 單位名稱 | 總計 | 本年收入 | 上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 | |||||||||||||||
| 合計 | 一般公共預(yù)算 | 政府性基金預(yù)算 | 國有資本經(jīng)營預(yù)算 | 財政專戶管理資金 | 單位資金 | 合計 | 一般公共預(yù)算 | 政府性基金預(yù)算 | 國有資本經(jīng)營預(yù)算 | 財政專戶管理資金 | 單位資金 | |||||||
| 小計 | 事業(yè)收入 | 事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 上級補(bǔ)助收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | |||||||||||||
| 合計 | 10,603.75 | 10,603.75 | 10,603.75 | |||||||||||||||
| 盤錦市直機(jī)關(guān)綜合事務(wù)中心 | 10,603.75 | 10,603.75 | 10,603.75 | |||||||||||||||
| 2021年度部門支出總體情況表 | ||||||||||||
| 金額單位： | ||||||||||||
| 科目代碼 | 科目名稱 | 合計 | 工資福利支出 | 商品和服務(wù)支出 | 對個人和家庭的補(bǔ)助 | 債務(wù)利息及費(fèi)用支出 | 資本性支出 | 對企業(yè)補(bǔ)助 | 對社會保障基金補(bǔ)助 | 其他支出 | ||
| 類 | 款 | 項 | 合計 | 10,603.75 | 1,316.36 | 8,714.58 | 8.96 | 563.85 | ||||
| 155012盤錦市直機(jī)關(guān)綜合事務(wù)中心 | ||||||||||||
| 201 | 一般公共服務(wù)支出 | 10,256.97 | 979.03 | 8,714.09 | 563.85 | |||||||
| 201 | 03 | 政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) | 10,256.97 | 979.03 | 8,714.09 | 563.85 | ||||||
| 201 | 03 | 50 | 事業(yè)運(yùn)行 | 4,195.41 | 979.03 | 3,216.38 | ||||||
| 201 | 03 | 99 | 其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出 | 6,061.56 | 5,497.71 | 563.85 | ||||||
| 208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 164.99 | 155.54 | 0.49 | 8.96 | |||||||
| 208 | 05 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 160.28 | 150.83 | 0.49 | 8.96 | ||||||
| 208 | 05 | 02 | 事業(yè)單位離退休 | 9.45 | 0.49 | 8.96 | ||||||
| 208 | 05 | 05 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出 | 150.83 | 150.83 | |||||||
| 208 | 99 | 其他社會保障和就業(yè)支出 | 4.71 | 4.71 | ||||||||
| 208 | 99 | 99 | 其他社會保障和就業(yè)支出 | 4.71 | 4.71 | |||||||
| 210 | 衛(wèi)生健康支出 | 68.67 | 68.67 | |||||||||
| 210 | 11 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 68.67 | 68.67 | ||||||||
| 210 | 11 | 02 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 65.99 | 65.99 | |||||||
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 | 2.68 | 2.68 | |||||||
| 221 | 住房保障支出 | 113.12 | 113.12 | |||||||||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 113.12 | 113.12 | ||||||||
| 221 | 02 | 01 | 住房公積金 | 113.12 | 113.12 | |||||||
| 2021年度財政撥款收支總體情況表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 單位：萬元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收 入 | 支 出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項 目 | 預(yù)算數(shù) | 項目(按經(jīng)濟(jì)分類) | 預(yù)算數(shù) | 項目（按功能分類） | 預(yù)算數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一、一般公共預(yù)算收入 | 10,603.75 | 一、工資福利支出 | 1,316.36 | 一般公共服務(wù)支出 | 10,256.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、政府性基金預(yù)算收入 | 基本工資 | 544.36 | 外交支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 津貼補(bǔ)貼 | 43.32 | 國防支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 獎金 | 公共安全支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 績效工資 | 391.35 | 教育支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 社會保障繳費(fèi) | 224.21 | 科學(xué)技術(shù)支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 住房公積金 | 113.12 | 文化旅游體育與傳媒支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他工資福利支出 | 社會保障和就業(yè)支出 | 164.99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、商品和服務(wù)支出 | 8,714.58 | 衛(wèi)生健康支出 | 68.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 辦公經(jīng)費(fèi) | 8,312.44 | 節(jié)能環(huán)保支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 會議費(fèi) | 2.00 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 培訓(xùn)費(fèi) | 農(nóng)林水支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 專用材料購置費(fèi) | 交通運(yùn)輸支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 委托業(yè)務(wù)費(fèi) | 47.80 | 資源勘探信息等支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公務(wù)接待費(fèi) | 商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 因公出國（境）費(fèi)用 | 金融支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 180.00 | 援助其他地區(qū)支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 維修（護(hù)）費(fèi) | 8.66 | 自然資源海洋氣象等支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他商品和服務(wù)支出 | 163.68 | 住房保障支出 | 113.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、對個人和家庭的補(bǔ)助 | 8.96 | 糧油物資儲備支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、債務(wù)利息及費(fèi)用支出 | 災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、資本性支出（基本建設(shè)） | 預(yù)備費(fèi) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、資本性支出 | 563.85 | 其他支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、對企業(yè)補(bǔ)助（基本建設(shè)） | 轉(zhuǎn)移性支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、對企業(yè)補(bǔ)助 | 債務(wù)還本支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 九、對社會保障基金補(bǔ)助 | 債務(wù)付息支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十、其他支出 | 債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本 年 收 入 合 計 | 10,603.75 | 本 年 支 出 合 計 | 10,603.75 | 本 年 支 出 合 計 | 10,603.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021年度一般公共預(yù)算支出情況表 | ||||||
| 金額單位：萬元 | ||||||
| 科目代碼（按功能分類） | 科目名稱（類/款/項) | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | ||
| 類 | 款 | 項 | ||||
| 合計 | 10,603.75 | 4,542.19 | 6,061.56 | |||
| 盤錦市直機(jī)關(guān)綜合事務(wù)中心 | ||||||
| 201 | 一般公共服務(wù)支出 | 10,256.97 | 4,195.41 | 6,061.56 | ||
| 201 | 03 | 政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) | 10,256.97 | 4,195.41 | 6,061.56 | |
| 201 | 03 | 50 | 事業(yè)運(yùn)行 | 4,195.41 | 4,195.41 | |
| 201 | 03 | 99 | 其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出 | 6,061.56 | 6,061.56 | |
| 208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 164.99 | 164.99 | |||
| 208 | 05 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 160.28 | 160.28 | ||
| 208 | 05 | 02 | 事業(yè)單位離退休 | 9.45 | 9.45 | |
| 208 | 05 | 05 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出 | 150.83 | 150.83 | |
| 208 | 99 | 其他社會保障和就業(yè)支出 | 4.71 | 4.71 | ||
| 208 | 99 | 99 | 其他社會保障和就業(yè)支出 | 4.71 | 4.71 | |
| 210 | 衛(wèi)生健康支出 | 68.67 | 68.67 | |||
| 210 | 11 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 68.67 | 68.67 | ||
| 210 | 11 | 02 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 65.99 | 65.99 | |
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 | 2.68 | 2.68 | |
| 221 | 住房保障支出 | 113.12 | 113.12 | |||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 113.12 | 113.12 | ||
| 221 | 02 | 01 | 住房公積金 | 113.12 | 113.12 | |
| 2021年度一般公共預(yù)算基本支出情況表 | ||
| 金額單位：萬元 | ||
| 科目代碼 | 科目名稱 | 2021年預(yù)算數(shù) |
| 301 | 工資福利支出 | 1,316.36 |
| 30101 | 基本工資 | 544.36 |
| 3010201 | 津貼補(bǔ)貼 | 7.19 |
| 3010202 | 在職采暖補(bǔ)貼 | 36.13 |
| 3010303 | 年終一次性獎金 | |
| 3010701 | 年終一次性獎金(事業(yè)) | 45.37 |
| 3010703 | 績效工資 | 345.98 |
| 30108 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi) | 150.83 |
| 30109 | 職業(yè)年金繳費(fèi) | |
| 30110 | 職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi) | 65.99 |
| 30112 | 其他社會保障繳費(fèi) | 0.79 |
| 3011202 | 失業(yè)保險 | 4.71 |
| 3011203 | 工傷保險 | 1.89 |
| 30113 | 住房公積金 | 113.12 |
| 30199 | 其他工資福利支出 | |
| 302 | 商品和服務(wù)支出 | 3,216.87 |
| 30201 | 辦公費(fèi) | 34.92 |
| 30202 | 印刷費(fèi) | 10.00 |
| 30203 | 咨詢費(fèi) | 1.00 |
| 30204 | 手續(xù)費(fèi) | 0.50 |
| 30205 | 水費(fèi) | 181.14 |
| 30206 | 電費(fèi) | 1,424.50 |
| 3020701 | 辦公電話費(fèi) | |
| 3020702 | 郵電費(fèi) | 9.00 |
| 30208 | 取暖費(fèi) | 1,479.28 |
| 30209 | 物業(yè)管理費(fèi) | |
| 30211 | 差旅費(fèi) | 5.00 |
| 30212 | 因公出國（境）費(fèi)用 | |
| 30213 | 維修（護(hù)）費(fèi) | 5.00 |
| 30214 | 租賃費(fèi) | |
| 30215 | 會議費(fèi) | 2.00 |
| 30216 | 培訓(xùn)費(fèi) | |
| 30217 | 公務(wù)接待費(fèi) | |
| 30218 | 專用材料費(fèi) | |
| 30224 | 被裝購置費(fèi) | |
| 30225 | 專用燃料費(fèi) | |
| 30226 | 勞務(wù)費(fèi) | 5.00 |
| 30227 | 委托業(yè)務(wù)費(fèi) | 2.00 |
| 30228 | 工會經(jīng)費(fèi) | 17.81 |
| 30229 | 福利費(fèi) | 1.73 |
| 30231 | 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | |
| 30239 | 其他交通費(fèi)用 | |
| 3023902 | 公務(wù)用車交通補(bǔ)貼 | 22.25 |
| 30240 | 稅金及附加費(fèi)用 | |
| 30299 | 其他商品和服務(wù)支出 | 15.25 |
| 3029903 | 離休人員其他公用經(jīng)費(fèi) | |
| 3029904 | 退休人員其他公用經(jīng)費(fèi) | 0.49 |
| 303 | 對個人和家庭的補(bǔ)助 | 8.96 |
| 3030101 | 離休人員工資 | |
| 3030103 | 離休采暖補(bǔ)貼 | |
| 3030201 | 退休費(fèi) | 0.45 |
| 3030202 | 退休采暖補(bǔ)貼 | 5.09 |
| 3030501 | 遺屬生活補(bǔ)助 | 3.42 |
| 310 | 資本性支出 | |
| 31002 | 辦公設(shè)備購置 | |
| 2021年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表 | |||||
| 單位:萬元 | |||||
| “三公”經(jīng)費(fèi)合計 | 因公出國（境）費(fèi) | 公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | ||
| 小計 | 公務(wù)用車購置費(fèi) | 公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) | |||
| 250.10 | 250.10 | 70.10 | 180.00 | ||
| 2021年度政府性基金預(yù)算支出情況表 | ||||||||||
| 金額單位：萬元 | ||||||||||
| 科目代碼（按功能分類） | 科目名稱（類/款/項) | 本年收入 | 本年支出 | |||||||
| 類 | 款 | 項 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | |||||
| 工資福利支出 | 商品和服務(wù)支出 | 對個人和家庭的補(bǔ)助 | 資本性支出 | |||||||
| 合 計 | ||||||||||
| 2021年度部門綜合預(yù)算項目支出表 | |||||||||||||
| 單位：萬元 | |||||||||||||
| 單位名稱 | 經(jīng)濟(jì)分類（類） | 項目名稱 | 項目申請理由及內(nèi)容 | 是否政府采購 | 是否政府購買服務(wù) | 資金來源 | |||||||
| 合計 | 一般公共預(yù)算收入 | 其中非稅部分 | 政府性基金收入 | 國有資本經(jīng)營預(yù)算收入 | 財政專戶管理資金收入 | 單位資金收入 | 上年結(jié)轉(zhuǎn) | ||||||
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | 6,061.56 | 6,061.56 | ||||||
| 盤錦市直機(jī)關(guān)綜合事務(wù)中心 | 6,061.56 | 6,061.56 | |||||||||||
| 盤錦市直機(jī)關(guān)綜合事務(wù)中心 | 6,061.56 | 6,061.56 | |||||||||||
| 商品和服務(wù)支出 | 融媒體食堂物業(yè)費(fèi) | 項目概述：保障融媒體中心人員食堂就餐。需財政補(bǔ)助90萬元。 項目依據(jù)：根據(jù)融媒體中心要求及市領(lǐng)導(dǎo)批示，我中心應(yīng)承擔(dān)融媒體食堂財政補(bǔ)助部分的管理及預(yù)算。 |
是 | 否 | 90.00 | 90.00 | |||||||
| 商品和服務(wù)支出 | 辦公用房物業(yè)費(fèi) | 項目概述：保障保工區(qū)域環(huán)境衛(wèi)生潔凈無污物和綠化、保障辦公區(qū)域安全，實行24小時值守、保障房屋設(shè)施安全無隱患、行政中心人員食堂就餐。 項目依據(jù)：根據(jù)集中辦公要求及市領(lǐng)導(dǎo)批示，我中心應(yīng)承擔(dān)集中辦公區(qū)域物業(yè)費(fèi)的管理及預(yù)算，物業(yè)費(fèi)包含物業(yè)和食堂費(fèi)用。 |
是 | 否 | 3,869.43 | 3,869.43 | |||||||
| 商品和服務(wù)支出 | 執(zhí)法車輛租賃及車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 項目概述：保障車改后，市環(huán)保局環(huán)境執(zhí)法支隊全年業(yè)務(wù)用車安排，經(jīng)市領(lǐng)導(dǎo)同意，租賃新能源汽車14臺和購買小排量SUV6臺 項目依據(jù)：根據(jù)市政府領(lǐng)導(dǎo)對《關(guān)于為市生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合執(zhí)法隊配備執(zhí)法車輛所需經(jīng)費(fèi)的審核意見》（盤財行資〔2020〕72號）的批示意見，購置6臺行政執(zhí)法車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)每臺4.5萬共計27萬元；租賃車輛14臺，租賃費(fèi)2.4萬每年，共計33.6萬元；租賃車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)每臺2萬元，合計28萬元。 |
是 | 否 | 88.60 | 88.60 | |||||||
| 商品和服務(wù)支出 | 會議中心、宏冠大廈、市委黨校接待中心專線光纖租賃費(fèi)及電視機(jī)頂盒等通信費(fèi)用 | 項目概述：保障會議中心、宏冠大廈、市委黨校接待中心光纖專線正常使用和電視機(jī)頂盒功能正常使用。每年需要13.9萬元。 項目依據(jù)：根據(jù)市委、市政府會議和培訓(xùn)需求，多功能視頻會場必須備有黨政內(nèi)外、黨政外網(wǎng)專項和其他專用線路，為滿足會議中心、宏冠大廈、市委黨校能夠承接視頻會議和培訓(xùn)，制定項目。 |
否 | 否 | 13.90 | 13.90 | |||||||
| 商品和服務(wù)支出 | 信訪局、文化市場綜合執(zhí)法隊物業(yè)費(fèi) | 項目概述：保障保信訪環(huán)境衛(wèi)生潔凈無污物和綠化、保障辦公區(qū)域安全，實行24小時值守、保障房屋設(shè)施安全無隱患、信訪人員食堂就餐。每年需184.57萬元。 項目依據(jù)：根據(jù)《關(guān)于對市信訪局 市文廣局文化市場綜合行政執(zhí)法隊辦公場所水電暖及物業(yè)統(tǒng)籌管理所需經(jīng)費(fèi)的審核意見》（盤財行資[2020]68號）市政府領(lǐng)導(dǎo)批示意見。 |
是 | 是 | 30.10 | 30.10 | |||||||
| 商品和服務(wù)支出 | 原市委老干部局大樓物業(yè)費(fèi) | 項目概述：保障保原市委老干部局大樓環(huán)境衛(wèi)生潔凈無污物和綠化、保障辦公區(qū)域安全，實行24小時值守、保障房屋設(shè)施安全無隱患等。每年需12萬元。 項目依據(jù)：根據(jù)物業(yè)申請要求及市領(lǐng)導(dǎo)批示，我中心應(yīng)承擔(dān)原市委老干部局大樓物業(yè)費(fèi)的管理及預(yù)算。 |
否 | 否 | 12.00 | 12.00 | |||||||
| 商品和服務(wù)支出 | 執(zhí)法局、營商局、智慧城市物業(yè)費(fèi) | 項目概述：保障執(zhí)法局、營商局、智慧城市環(huán)境衛(wèi)生潔凈無污物和綠化、保障辦公區(qū)域安全，實行24小時值守、保障房屋設(shè)施安全無隱患、執(zhí)法局、營商局、智慧城市人員食堂就餐。每年需396.85萬 項目依據(jù)：根據(jù)執(zhí)法局、營商局、智慧城市要求及市領(lǐng)導(dǎo)批示，我中心應(yīng)承擔(dān)執(zhí)法局、營商局、智慧城市物業(yè)費(fèi)的管理及預(yù)算，物業(yè)費(fèi)包含物業(yè)和食堂費(fèi)用。 |
是 | 否 | 357.17 | 357.17 | |||||||
| 商品和服務(wù)支出 | 車輛租賃費(fèi) | 項目概述：車改后保障市委、市政府、人大等機(jī)關(guān)車輛，經(jīng)市領(lǐng)導(dǎo)同意，以租賃形式，取得25輛公務(wù)用車，每年費(fèi)用144.5萬元。 項目依據(jù)：根據(jù)《關(guān)于全面推進(jìn)公務(wù)用車制度改革的指導(dǎo)意見》和《中央和國家機(jī)關(guān)公務(wù)用車制度改革方案》總體要求，行政事業(yè)單位需執(zhí)行限車令，經(jīng)市領(lǐng)導(dǎo)同意，我中心以租賃的形式，取得25倆公務(wù)用車。 |
是 | 否 | 144.50 | 144.50 | |||||||
| 商品和服務(wù)支出 | 外市來我市工作領(lǐng)導(dǎo)租房費(fèi) | 項目概述：保障外市來我市領(lǐng)導(dǎo)的住房，目前共計周轉(zhuǎn)房16套，預(yù)計明天費(fèi)用62.8萬元。 項目依據(jù)：根據(jù)省外來領(lǐng)導(dǎo)租房標(biāo)準(zhǔn)，制定本項目。 |
否 | 否 | 62.80 | 62.80 | |||||||
| 商品和服務(wù)支出 | 變電所年檢費(fèi) | 項目概述：用于各區(qū)域變電所年檢費(fèi)，為防止線路老化、漏電等風(fēng)險發(fā)生，年檢由國家電網(wǎng)下屬由資質(zhì)公司開展，年檢結(jié)果電力部門統(tǒng)一存檔備案。每年需20萬元。 項目依據(jù)：根據(jù)實際情況，保障變電所無安全隱患，制定此項目。 |
否 | 否 | 20.00 | 20.00 | |||||||
| 商品和服務(wù)支出 | 接待用車車燃費(fèi) | 項目概述：保障市委、市政府、人大、政協(xié)公務(wù)接待及大型會議用車，大巴2輛，每輛12.5萬元，包含車輛保險、維修、加油等費(fèi)用。 項目依據(jù)：根據(jù)公務(wù)、招商接待實際，制定本項目。 |
否 | 否 | 25.00 | 25.00 | |||||||
| 商品和服務(wù)支出 | 政協(xié)物業(yè)費(fèi) | 項目概述：保障保政協(xié)環(huán)境衛(wèi)生潔凈無污物和綠化、保障辦公區(qū)域安全，實行24小時值守、保障房屋設(shè)施安全無隱患、政協(xié)人員食堂就餐。每年需117.74萬元。 項目依據(jù)：根據(jù)政協(xié)的物業(yè)申請及市領(lǐng)導(dǎo)批示，我中心應(yīng)承擔(dān)政協(xié)物業(yè)費(fèi)的管理及預(yù)算，物業(yè)費(fèi)包含物業(yè)和食堂費(fèi)用。 |
是 | 否 | 117.74 | 117.74 | |||||||
| 商品和服務(wù)支出 | 人大物業(yè)費(fèi) | 項目概述：保障保人大環(huán)境衛(wèi)生潔凈無污物和綠化、保障辦公區(qū)域安全，實行24小時值守、保障房屋設(shè)施安全無隱患、人大人員食堂就餐。每年需184.57萬元。 項目依據(jù)：根據(jù)人大的物業(yè)申請及市領(lǐng)導(dǎo)批示，我中心應(yīng)承擔(dān)人大物業(yè)費(fèi)的管理及預(yù)算，物業(yè)費(fèi)包含物業(yè)和食堂費(fèi)用。 |
是 | 否 | 184.57 | 184.57 | |||||||
| 商品和服務(wù)支出 | 公務(wù)用車管理平臺維護(hù)費(fèi) | 項目概述：保障全市公務(wù)用車平臺的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，維護(hù)服務(wù)主要包括，平臺日常監(jiān)督，數(shù)據(jù)定期檢查備份，網(wǎng)絡(luò)線路費(fèi)用及平臺功能的升級等。每臺費(fèi)用19.8萬元。 項目依據(jù)：根據(jù)《關(guān)于全面推進(jìn)公務(wù)用車制度改革的指導(dǎo)意見》和《中央和國家機(jī)關(guān)公務(wù)用車制度改革方案》總體要求，和市公務(wù)用車制度領(lǐng)導(dǎo)小組要求，我中心下設(shè)市公務(wù)用車制度改革領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室，辦公室主要負(fù)責(zé)對全市改革車輛的監(jiān)督工作，結(jié)合中央、省、市公車管理信息化相關(guān)建設(shè)和考核要求，制定本項目。 |
否 | 否 | 19.80 | 19.80 | |||||||
| 商品和服務(wù)支出 | 對外友好聯(lián)席活動經(jīng)費(fèi) | 項目概述：保障人大對外友好協(xié)會聯(lián)席經(jīng)費(fèi)，用于培訓(xùn)、聯(lián)席等活動，全年共需經(jīng)費(fèi)20萬元。 項目依據(jù)：根據(jù)人大對外友好協(xié)會工作職能及規(guī)定，資費(fèi)來源方式，應(yīng)該由政府補(bǔ)助。 |
否 | 否 | 10.00 | 10.00 | |||||||
| 資本性支出 | 配備執(zhí)法車輛經(jīng)費(fèi) | 項目概述：保障市環(huán)保局環(huán)境執(zhí)法支隊全年業(yè)務(wù)用車安排 項目依據(jù)：根據(jù)市政府領(lǐng)導(dǎo)對《關(guān)于為市生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合執(zhí)法隊配備執(zhí)法車輛所需經(jīng)費(fèi)的審核意見》（盤財行資〔2020〕72號）的批示意見，同意購置6臺行政執(zhí)法車輛，每臺11.68萬元，共計70.08萬元。 |
是 | 否 | 70.10 | 70.10 | |||||||
| 商品和服務(wù)支出 | 租賃車輛車燃費(fèi) | 項目概述：保障市委、市政府及市直各單位全年公務(wù)用車安排，租賃車輛的維修加油費(fèi)用，25輛車，每輛車5萬元，共計125萬元。 項目依據(jù)：根據(jù)《關(guān)于全面推進(jìn)公務(wù)用車制度改革的指導(dǎo)意見》和《中央和國家機(jī)關(guān)公務(wù)用車制度改革方案》總體要求，行政事業(yè)單位需執(zhí)行限車令，經(jīng)市領(lǐng)導(dǎo)同意，我中心以已租賃的形式，取得25輛公務(wù)用車，此筆費(fèi)用屬于租賃車輛定額。 |
是 | 否 | 125.00 | 125.00 | |||||||
| 商品和服務(wù)支出 | 執(zhí)法局、營商局、智慧城市消防維護(hù)費(fèi) | 項目概述：保障執(zhí)法局、營商局、智慧城市的火災(zāi)自動報警系統(tǒng)、消防栓、自動噴灑系統(tǒng)等消防設(shè)備正常運(yùn)行。每月巡回檢查一次，維護(hù)保養(yǎng)及測試消防設(shè)施，做好相應(yīng)的維保記錄，并保存。每年檢驗及維護(hù)費(fèi)用3.66萬元。 項目依據(jù)：根據(jù)《中華人民共和國消防法》結(jié)合執(zhí)法局、營商局、智慧城市實際情況，制定本項目。 |
否 | 否 | 3.66 | 3.66 | |||||||
| 商品和服務(wù)支出 | 燃?xì)赓M(fèi) | 項目概述：保障市委、市政府及市直各單位市春、秋、冬季開會供暖，如每年會議正常召開，至少需20萬元燃?xì)赓M(fèi)，用于直燃機(jī)組供暖。 項目依據(jù)：根據(jù)《盤錦市城市供熱管理實施細(xì)則》要求，供熱期間熱用戶平均室溫必須達(dá)到18度以上，會議室中心因高度超高，供暖面積過大，很難達(dá)到會議開會期間不能達(dá)到會議所需體感問題，需用直燃機(jī)組輔助供暖。 |
否 | 否 | 20.00 | 20.00 | |||||||
| 資本性支出 | 海關(guān)節(jié)能改造工程經(jīng)費(fèi) | 項目概述：保障海關(guān)節(jié)能改造工正常實施，項目申請199.79萬元，2020年撥付100萬元，2021年需99.79萬元。 項目依據(jù)：根據(jù)市海關(guān)申請和市領(lǐng)導(dǎo)批示，開展此項工作。 |
是 | 否 | 99.79 | 99.79 | |||||||
| 資本性支出 | 信訪局辦公樓節(jié)能修繕工程經(jīng)費(fèi) | 項目概述：保障信訪局辦公樓節(jié)能修繕工程正常實施，項目申請184.78萬元，2020年撥付90.82萬元，2021年需93.96萬元。 項目依據(jù)：根據(jù)市信訪局申請和市領(lǐng)導(dǎo)批示，開展此項工作。 |
是 | 否 | 93.96 | 93.96 | |||||||
| 商品和服務(wù)支出 | 公共節(jié)能經(jīng)費(fèi) | 項目概述：保障全市節(jié)能工作正常開展，主要用于節(jié)能培訓(xùn)、節(jié)能宣傳、節(jié)能改造等工作。省節(jié)能工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室每年對節(jié)能專項經(jīng)費(fèi)、節(jié)專項開展情況進(jìn)行考評。每年費(fèi)用10萬元。 項目依據(jù)：根據(jù)《中華人民共和國節(jié)約能源法》和《公共機(jī)構(gòu)節(jié)能條例》要求和省節(jié)能工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室考核內(nèi)容，各市應(yīng)設(shè)立公共節(jié)能專項經(jīng)費(fèi)，用于節(jié)能的宣傳，培訓(xùn)等工作。 |
否 | 否 | 10.00 | 10.00 | |||||||
| 商品和服務(wù)支出 | 黨建中心物業(yè)費(fèi) | 項目概述：保障黨建中心環(huán)境衛(wèi)生潔凈無污物和綠化、保障辦公區(qū)域安全，實行24小時值守、保障房屋設(shè)施安全無隱患、黨建中心人員食堂就餐。每年需195萬元。 項目依據(jù)：根據(jù)黨建中心要求及市領(lǐng)導(dǎo)批示，我中心應(yīng)承擔(dān)黨建中心物業(yè)費(fèi)的管理及預(yù)算，物業(yè)費(fèi)包含物業(yè)和食堂費(fèi)用。 |
是 | 否 | 175.50 | 175.50 | |||||||
| 商品和服務(wù)支出 | 遼東灣新區(qū)及興隆臺區(qū)辦公大樓電梯維護(hù)費(fèi) | 項目概述：保障市直統(tǒng)一管理辦公區(qū)域電梯正常運(yùn)轉(zhuǎn)，包含一年的電梯年檢費(fèi)、維修維護(hù)費(fèi)和配件費(fèi)用。每年需117.94萬元。 項目依據(jù)：根據(jù)實際情況，保障電梯無安全隱患，制定此項目。 |
是 | 否 | 117.94 | 117.94 | |||||||
| 資本性支出 | 盤錦市紀(jì)委監(jiān)委辦案留置基地節(jié)能改造經(jīng)費(fèi) | 項目概述：保障盤錦市紀(jì)委監(jiān)委辦案留置基地節(jié)能改造項目正常實施，項目共申請1319萬元，已撥600萬元，根據(jù)財政文件分兩年撥付，2021年需719萬元。 項目依據(jù)：根據(jù)市紀(jì)委申請和市領(lǐng)導(dǎo)批示，開展此項工作。 |
是 | 否 | 300.00 | 300.00 | |||||||
| 2021年度部門（單位）整體績效目標(biāo)表 | |||||||
| 單位:萬元 | |||||||
| 部門（單位）名稱 | 盤錦市直機(jī)關(guān)綜合事務(wù)中心 | 實有人員數(shù)量 | 179 | 所屬單位數(shù)量 | 1 | ||
| 年度預(yù)算收入 | 年度部門預(yù)算收入 | 10,603.75 | 年度預(yù)算支出 | 年度部門預(yù)算支出 | 10,603.75 | ||
| 一、本年收入 | 10,603.75 | 一、基本支出 | 4,542.19 | ||||
| （一）一般公共預(yù)算撥款收入 | 10,603.75 | （一）人員類項目 | 1,325.32 | ||||
| （二）政府性基金預(yù)算撥款收入 | （二）公用經(jīng)費(fèi)項目 | 3,216.87 | |||||
| （三）國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 | 二、項目支出（不含部門主導(dǎo)分配） | 6,061.56 | |||||
| （四）財政專戶管理資金收入 | （一）其他運(yùn)轉(zhuǎn)類項目 | 6,061.56 | |||||
| （五）單位資金收入 | （二）特定目標(biāo)類項目 | ||||||
| 二、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 | |||||||
| （一）一般公共預(yù)算撥款收入 | |||||||
| （二）政府性基金預(yù)算撥款收入 | |||||||
| （三）國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 | |||||||
| （四）財政專戶管理資金收入 | |||||||
| （五）單位資金收入 | |||||||
| 部門職能概述 | （一）參與研究國家、省有關(guān)機(jī)關(guān)事務(wù)管理的法規(guī)和規(guī)章制度，提出我市貫徹落實的建議；承擔(dān)《機(jī)關(guān)事務(wù)管理條例》《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對浪費(fèi)條例》《黨政機(jī)關(guān)辦公用房管理辦法》《盤錦市市本級國內(nèi)公務(wù)接待實施細(xì)則》《公共機(jī)構(gòu)節(jié)能條例》《黨政機(jī)關(guān)公務(wù)用車管理辦法》等組織實施的事務(wù)性 工作；為市直機(jī)關(guān)和事業(yè)單位運(yùn)轉(zhuǎn)提供支持和服務(wù)保障。 （二）承擔(dān)對外友好交流和社會事業(yè)合作的事務(wù)性、服 務(wù)性工作；為市友協(xié)會員、理事的日常聯(lián)絡(luò)提供服務(wù)保障。 （三）為全市廣大青少年心理疏導(dǎo)、法律知識、青春自護(hù)、就業(yè)創(chuàng)業(yè)指導(dǎo)、婚戀交友、對外合作交流、優(yōu)秀成果推 廣、全市性社會教育活動、示范性青少年活動提供場所和服 務(wù)保障；承擔(dān)未成年人保護(hù)事務(wù)性工作；負(fù)責(zé)市青少年宮的 日常管理和維護(hù)等工作。 （四）為開展婦女兒童工作提供服務(wù)保障。 （五）參與研究非公有制經(jīng)濟(jì)相關(guān)問題，提出相關(guān)建議； 承擔(dān)全市非公有制經(jīng)濟(jì)信息收集、整理、運(yùn)行動態(tài)跟蹤、統(tǒng) 計分析等的事務(wù)性工作。 （六）為對臺招商、在盤臺資企業(yè)和臺胞提供服務(wù)。 （七）為群眾權(quán)益和信訪工作提供服務(wù)保障；承擔(dān)群眾 來訪和來電事項登記、錄入和轉(zhuǎn)辦工作。 （八）為審計工作提供技術(shù)支撐和服務(wù)保 |
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| 年度主要任務(wù) | 重點工作 | 對應(yīng)項目 | 預(yù)算資金情況 | 完成時限 | |||
| 保障保障市委、市政府及市直各單位全年公務(wù)用車安排，租賃車輛的維修加油費(fèi)用。 | 租賃車輛車燃費(fèi) | 125.00 | 2021年12月 | ||||
| ?；馂?zāi)自動報警系統(tǒng)、消防栓、自動噴灑系統(tǒng)等消防設(shè)備正常運(yùn)行。 | 執(zhí)法局、營商局、智慧城市消防維護(hù)費(fèi) | 3.66 | 2021年12月 | ||||
| 保障保人大環(huán)境衛(wèi)生潔凈無污物和綠化、保障辦公區(qū)域安全，實行24小時值守。 | 人大物業(yè)費(fèi) | 184.57 | 2021年12月 | ||||
| 保障執(zhí)法局、營商局、智慧城市環(huán)境衛(wèi)生潔凈無污物和綠化、保障辦公區(qū)域安全 | 執(zhí)法局、營商局、智慧城市物業(yè)費(fèi) | 357.17 | 2021年12月 | ||||
| 購市環(huán)境執(zhí)法支隊執(zhí)法用車 | 配備執(zhí)法車輛經(jīng)費(fèi) | 70.10 | 2021年12月 | ||||
| 保障人大對外友好協(xié)會聯(lián)席經(jīng)費(fèi)，用于培訓(xùn)、聯(lián)席等活動 | 對外友好聯(lián)席活動經(jīng)費(fèi) | 10.00 | 2021年12月 | ||||
| 保障海關(guān)節(jié)能改造工正常實施 | 海關(guān)節(jié)能改造工程經(jīng)費(fèi) | 99.79 | 2021年12月 | ||||
| 保障全市節(jié)能工作正常開展 | 公共節(jié)能經(jīng)費(fèi) | 10.00 | 2021年12月 | ||||
| 保障會議中心、宏冠大廈、市委黨校接待中心光纖專線正常使用和電視機(jī)頂盒功能正常使用 | 會議中心、宏冠大廈、市委黨校接待中心專線光纖租賃費(fèi)及電視機(jī)頂盒等通信費(fèi)用 | 13.90 | 2021年12月 | ||||
| 保障車改后，市委、市政府及市直各單位全年公務(wù)用車安排 | 車輛租賃費(fèi) | 144.50 | 2021年12月 | ||||
| 保障市直機(jī)關(guān)綜合事務(wù)中心全體職工的工資及各項保險 | 人員類項目 | 1,325.32 | 2021年12月 | ||||
| 保障保政協(xié)環(huán)境衛(wèi)生潔凈無污物和綠化、保障辦公區(qū)域安全，實行24小時值守。 | 政協(xié)物業(yè)費(fèi) | 117.74 | 2021年12月 | ||||
| 保障市直統(tǒng)一管理辦公區(qū)域電梯正常運(yùn)轉(zhuǎn)。 | 遼東灣新區(qū)及興隆臺區(qū)辦公大樓電梯維護(hù)費(fèi) | 117.94 | 2021年12月 | ||||
| 保障集中辦公區(qū)域環(huán)境衛(wèi)生潔凈無污物和綠化、保障辦公區(qū)域安全 | 辦公用房物業(yè)費(fèi) | 3,869.43 | 2021年12月 | ||||
| 保障全市公務(wù)用車平臺的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，維護(hù)服務(wù)等。 | 公務(wù)用車管理平臺維護(hù)費(fèi) | 19.80 | 2021年12月 | ||||
| 保障信訪局辦公樓節(jié)能修繕工程正常實施 | 信訪局辦公樓節(jié)能修繕工程經(jīng)費(fèi) | 93.96 | 2021年12月 | ||||
| 保障保信訪局、文化市場綜合執(zhí)法大隊大樓環(huán)境衛(wèi)生潔凈無污物和綠化、保障辦公區(qū)域安全 | 信訪局、文化市場綜合執(zhí)法隊物業(yè)費(fèi) | 30.10 | 2021年12月 | ||||
| 保障環(huán)境執(zhí)法支隊執(zhí)法用車安排 | 執(zhí)法車輛租賃及車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 88.60 | 2021年12月 | ||||
| 保障市直機(jī)關(guān)綜合事務(wù)中心2021年的日常辦公支出 | 公用經(jīng)費(fèi)項目 | 3,216.87 | 2021年12月 | ||||
| 保障各接待用車費(fèi)用 | 接待用車車燃費(fèi) | 25.00 | 2021年12月 | ||||
| 用于各區(qū)域變電所年檢費(fèi)，為防止線路老化、漏電等風(fēng)險發(fā)生。 | 變電所年檢費(fèi) | 20.00 | 2021年12月 | ||||
| 保障保原市委老干部局大樓環(huán)境衛(wèi)生潔凈無污物和綠化、保障辦公區(qū)域安全 | 原市委老干部局大樓物業(yè)費(fèi) | 12.00 | 2021年12月 | ||||
| 保障黨建中心環(huán)境衛(wèi)生潔凈無污物和綠化、保障辦公區(qū)域安全 | 黨建中心物業(yè)費(fèi) | 175.50 | 2021年12月 | ||||
| 保障外市來我市領(lǐng)導(dǎo)的住房 | 外市來我市工作領(lǐng)導(dǎo)租房費(fèi) | 62.80 | 2021年12月 | ||||
| 保障融媒體中心人員食堂就餐。 | 融媒體食堂物業(yè)費(fèi) | 90.00 | 2021年12月 | ||||
| 保障市委、市政府及市直各單位市春、秋、冬季開會供暖 | 燃?xì)赓M(fèi) | 20.00 | 2021年12月 | ||||
| 保障盤錦市紀(jì)委監(jiān)委辦案留置基地節(jié)能改造項目正常實施 | 盤錦市紀(jì)委監(jiān)委辦案留置基地節(jié)能改造經(jīng)費(fèi) | 300.00 | 2021年12月 | ||||
| 年度績效目標(biāo) | 保障市直各單位機(jī)關(guān)事務(wù)運(yùn)轉(zhuǎn) | ||||||
| 保障單位職工工資支出和辦公經(jīng)費(fèi) | |||||||
| 年度績效指標(biāo) | 一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 運(yùn)算符號 | 指標(biāo)值 | 度量單位 | 完成時限 |
| 履職效能 | 重點工作履行情況 | 重點工作辦結(jié)率 | = | 100 | % | 2021年12月 | |
| 整體工作完成情況 | 總體工作完成率 | = | 100 | % | 2021年12月 | ||
| 基礎(chǔ)管理 | 綜合管理水平 | 管理規(guī)范 | 2021年12月 | ||||
| 預(yù)算執(zhí)行 | 預(yù)算執(zhí)行效率 | 預(yù)算執(zhí)行率 | = | 100 | % | 2021年12月 | |
| 管理效率 | 預(yù)算編制管理 | 預(yù)算績效目標(biāo)覆蓋率 | = | 100 | % | 2021年12月 | |
| 預(yù)算監(jiān)督管理 | 預(yù)決算公開情況 | 全部公開 | 2021年12月 | ||||
| 預(yù)算收支管理 | 預(yù)算收入管理規(guī)范性 | 管理規(guī)范 | 2021年12月 | ||||
| 財務(wù)管理 | 內(nèi)控制度有效性 | 制度有效 | 2021年12月 | ||||
| 資產(chǎn)管理 | 固定資產(chǎn)利用率 | = | 100 | % | 2021年12月 | ||
| 業(yè)務(wù)管理 | 政府采購管理違法違規(guī)行為發(fā)生次數(shù) | = | 0 | 次 | 2021年12月 | ||
| 運(yùn)行成本 | 成本控制成效 | “三公”經(jīng)費(fèi)變動率 | <= | 0 | % | 2021年12月 | |
| 社會效應(yīng) | 社會效益 | 群眾網(wǎng)上投訴形勢平穩(wěn)向好 | 群眾滿意 | 2021年12月 | |||
| 服務(wù)對象滿意度 | 政府直屬部門職工總體滿意度 | >= | 100 | % | 2021年12月 | ||
| 社會公眾滿意度 | 信訪群眾投訴滿意率 | >= | 100 | % | 2021年12月 | ||
| 可持續(xù)性 | 體制機(jī)制改革 | 建立預(yù)算績效管理機(jī)制 | 健全制度 | 2021年12月 | |||
| 2021年度部門預(yù)算項目（政策）績效目標(biāo)表 | |||||||
| 單位:萬元 | |||||||
| 項目(政策)名稱 | |||||||
| 主管部門 | 實施單位 | ||||||
| 預(yù)算資金情況 | 預(yù)算資金總額 | ||||||
| 一、本年收入 | |||||||
| （一）一般公共預(yù)算撥款收入 | |||||||
| （二）政府性基金預(yù)算撥款收入 | |||||||
| （三）國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 | |||||||
| （四）財政專戶管理資金收入 | |||||||
| （五）單位資金收入 | |||||||
| 二、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 | |||||||
| 總體目標(biāo) | 年度目標(biāo) | ||||||
| 績效指標(biāo) | 一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 運(yùn)算符號 | 指標(biāo)值 | 度量單位 | 完成時限 |