第一部分  盤(pán)錦市市直機(jī)關(guān)綜合事務(wù)中心部門(mén)概況

一、主要職責(zé)

(1)參與研究國(guó)家、省有關(guān)機(jī)關(guān)事務(wù)管理的法規(guī)和規(guī)章

制度，提出我市貫徹落實(shí)的建議;承擔(dān)《機(jī)關(guān)事務(wù)管理?xiàng)l例》《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》《黨政機(jī)關(guān)辦公用房管理辦法》《盤(pán)錦市市本級(jí)國(guó)內(nèi)公務(wù)接待實(shí)施細(xì)則》《公共機(jī)構(gòu)節(jié)能條例》《黨政機(jī)關(guān)公務(wù)用車(chē)管理辦法》等組織實(shí)施的事務(wù)性工作;為市直機(jī)關(guān)和事業(yè)單位運(yùn)轉(zhuǎn)提供支持和服務(wù)保障。

(2)承擔(dān)對(duì)外友好交流和社會(huì)事業(yè)合作的事務(wù)性、服務(wù)性工作:為市友協(xié)會(huì)員、理事的日常聯(lián)絡(luò)提供服務(wù)保障。

(3)為全市廣大青少年心理疏導(dǎo)、法律知識(shí)、青春自護(hù)、就業(yè)創(chuàng)業(yè)指導(dǎo)、婚戀交友、對(duì)外合作交流、優(yōu)秀成果推廣、全市性社會(huì)教育活動(dòng)、示范性青少年活動(dòng)提供場(chǎng)所和服務(wù)保障;承擔(dān)未成年人保護(hù)事務(wù)性工作;負(fù)責(zé)市青少年官的日常管理和維護(hù)等工作。

(4)為開(kāi)展婦女兒童工作提供服務(wù)保障。

(5)參與研究非公有制經(jīng)濟(jì)相關(guān)問(wèn)題，提出相關(guān)建議;承擔(dān)全市非公有制經(jīng)濟(jì)信息收集、整理、運(yùn)行動(dòng)態(tài)跟蹤、統(tǒng)計(jì)分析等的事務(wù)性工作。

(6)為對(duì)臺(tái)招商、在盤(pán)臺(tái)資企業(yè)和臺(tái)胞提供服務(wù)。

(7)為群眾權(quán)益和信訪工作提供服務(wù)保障;承擔(dān)群眾來(lái)訪和來(lái)電事項(xiàng)登記、錄入和轉(zhuǎn)辦工作。

(8)為審計(jì)工作提供技術(shù)支撐和服務(wù)保障;承擔(dān)全市審計(jì)信息網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的運(yùn)行維護(hù)和軟件的應(yīng)用與培訓(xùn)工作;為外派監(jiān)事管理工作提供服務(wù)保障。

(9)為社會(huì)綜合治理提供服務(wù)保障。

(10)承擔(dān)市委、市政府交辦的其他工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

根據(jù)《中共盤(pán)錦市為辦公室關(guān)于印發(fā)<市直公益性事業(yè)單位優(yōu)化整合方案>的通知》盤(pán)委辦發(fā)〔2018〕40號(hào)文件要求，設(shè)立盤(pán)錦市市直機(jī)關(guān)綜合事務(wù)中心，機(jī)構(gòu)規(guī)格為正處級(jí)事業(yè)單位。

盤(pán)錦市市直機(jī)關(guān)綜合事務(wù)中心由市政府直屬盤(pán)錦市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局，市經(jīng)合局所屬盤(pán)錦市政府駐深圳辦事處、盤(pán)錦市政府駐廈門(mén)辦事處，市委辦公室所展盤(pán)錦市委電子政務(wù)內(nèi)網(wǎng)管理中心，市委群保部(市信訪局)所屬盤(pán)錦市人民來(lái)訪接待中心，盤(pán)錦市人民對(duì)外友好協(xié)會(huì)秘書(shū)處，市審計(jì)局所屬

盤(pán)錦市審計(jì)信息中心，團(tuán)市委所屬盤(pán)錦市青年服務(wù)中心、盤(pán)錦市青少年官、盤(pán)錦市青少年教育領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室，市婦聯(lián)所屬盤(pán)錦市婦女兒童活動(dòng)中心，市工商聯(lián)所屬盤(pán)錦市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)信息服務(wù)中心，市臺(tái)辦所屬盤(pán)錦市臺(tái)商臺(tái)胞服務(wù)中心，市委政法委所屬盤(pán)錦市綜治維穩(wěn)服務(wù)中心整合組建。

三、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

盤(pán)錦市市直機(jī)關(guān)綜合事務(wù)中心（本級(jí)）

第二部分  盤(pán)錦市市直機(jī)關(guān)綜合事務(wù)中心2021年度部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表

一、2021年度部門(mén)收支總體情況表

二、2021年度部門(mén)收入總體情況表

三、2021年度部門(mén)支出總體情況表

四、2021年度財(cái)政撥款收支總體情況表

五、2021年度一般公共預(yù)算支出情況表

六、2021年度一般公共預(yù)算基本支出情況表

七、2021年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

八、2021年度政府性基金預(yù)算支出情況表

九、2021年度綜合預(yù)算項(xiàng)目支出表

十、2021年度部門(mén)（單位）整體績(jī)效目標(biāo)表（2021年度部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目（政策）績(jī)效目標(biāo)情況表）

第三部分  盤(pán)錦市市直機(jī)關(guān)綜合事務(wù)中心2021年度部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、收支預(yù)算的總體情況說(shuō)明

按照綜合預(yù)算的原則，2021年盤(pán)錦市10603.75萬(wàn)元所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。其中：

（一）收入預(yù)算10603.75萬(wàn)元，包括：

1.一般公共預(yù)算收入10603.75萬(wàn)元；

2.政府性基金預(yù)算收入0萬(wàn)元；

3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬(wàn)元；

4.財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入0萬(wàn)元；

5.事業(yè)收入0萬(wàn)元；

6.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元；

7.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元；

8.附屬單位上繳收入0萬(wàn)元；

9.其他收入0萬(wàn)元；

10.上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。

（二）支出預(yù)算10603.75萬(wàn)元，包括：

1.基本支出4542.19萬(wàn)元；

2.項(xiàng)目支出6061.56萬(wàn)元。

支出預(yù)算中，政府采購(gòu)支出5864.4萬(wàn)元。

2021年預(yù)算同上年比較，減少368.04萬(wàn)元，下降3.35%；支出減少368.04萬(wàn)元，減少3.35%。增減變化的主要原因是壓縮物業(yè)費(fèi)。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說(shuō)明

2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出安排250.1萬(wàn)元，比2020年度減少70.9萬(wàn)元，下降22.09%，主要原因是公務(wù)接待支出、將公車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)列入代編項(xiàng)目。其中：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，與上年持平。

2.公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，比2020年度減少150萬(wàn)元，下降100%，主要原因是公務(wù)接待支出列入代編。

3.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)250.1萬(wàn)元，比2020年度增加80.1萬(wàn)元，增長(zhǎng)47.12%。主要原因是代生態(tài)環(huán)境執(zhí)法支隊(duì)購(gòu)入執(zhí)法用車(chē)。（其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)70.1萬(wàn)元，比2020年度增加70.1萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%。主要原因是代生態(tài)環(huán)境執(zhí)法支隊(duì)購(gòu)入執(zhí)法車(chē)輛；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)180萬(wàn)元，比2020年度增加10萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.88%，主要原因是機(jī)構(gòu)改革，增加五大執(zhí)法隊(duì)伍，增加執(zhí)法車(chē)輛）。

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說(shuō)明

2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排8714.58萬(wàn)元，比上預(yù)算減少551萬(wàn)元，下降5.95%，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行厲行節(jié)約八項(xiàng)規(guī)定壓縮一般性支出，牢固樹(shù)立“過(guò)緊日子”的思想壓縮物業(yè)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)等。主要包括：辦公費(fèi)8,268.4萬(wàn)元、印刷費(fèi)10萬(wàn)元、手續(xù)費(fèi)0.5萬(wàn)元、郵電費(fèi)9萬(wàn)元、差旅費(fèi)5萬(wàn)元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)47.8萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)17.81萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)2萬(wàn)元、福利費(fèi)1.73元、公車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)180萬(wàn)元、維修維護(hù)費(fèi)8.66萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出163.68萬(wàn)元。

四、政府采購(gòu)安排情況說(shuō)明

2021年安排政府采購(gòu)預(yù)算5864.4萬(wàn)元，政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算30.1萬(wàn)元。分項(xiàng)目如下：

1.融媒體食堂物業(yè)費(fèi)

2.辦公用房物業(yè)費(fèi)

3.執(zhí)法車(chē)輛租賃及車(chē)輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

4.信訪局、文化市場(chǎng)綜合執(zhí)法隊(duì)物業(yè)費(fèi)

5.執(zhí)法局、營(yíng)商局、智慧城市物業(yè)費(fèi)

6.車(chē)輛租賃費(fèi)

7.政協(xié)物業(yè)費(fèi)

8.人大物業(yè)費(fèi)

9.配備執(zhí)法車(chē)輛經(jīng)費(fèi)

10.租賃車(chē)輛車(chē)燃費(fèi)

11.海關(guān)節(jié)能改造工程經(jīng)費(fèi)

12.信訪局辦公樓節(jié)能修繕工程經(jīng)費(fèi)

13.黨建中心物業(yè)費(fèi)

14.遼東灣新區(qū)及興隆臺(tái)區(qū)辦公大樓電梯維護(hù)費(fèi)

15.盤(pán)錦市紀(jì)委監(jiān)委辦案留置基地節(jié)能改造經(jīng)費(fèi)

五、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2020年12月31日，盤(pán)錦市市直機(jī)關(guān)綜合事務(wù)中心部門(mén)資產(chǎn)總額68,939,522.96元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)37,251,199.39元，固定資產(chǎn)31,688,323.57元。固定資產(chǎn)中共有車(chē)輛39 輛（一般公務(wù)用車(chē)39輛，其他用車(chē)0輛），價(jià)值12190087.77元。

六、項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，盤(pán)錦市市直機(jī)關(guān)綜合事務(wù)中心2021年應(yīng)編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目共27個(gè)，實(shí)際編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目共27個(gè)，涉及資金10603.75萬(wàn)元，編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目覆蓋率（實(shí)際編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目/應(yīng)編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目）為100%。

第四部分  名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、辦公用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

5.行政事業(yè)性收費(fèi)收入：指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國(guó)務(wù)院有關(guān)規(guī)定、國(guó)務(wù)院財(cái)政部門(mén)會(huì)同價(jià)格主管部門(mén)共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定，省、自治區(qū)、直轄市人民政府財(cái)政部門(mén)會(huì)同價(jià)格主管部門(mén)共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項(xiàng)收費(fèi)收入。

6.政府性基金收入：反映各級(jí)政府及其所屬部門(mén)根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國(guó)務(wù)院或財(cái)政部批準(zhǔn)，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預(yù)算、具有特定用途的財(cái)政資金。

7.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“行政事業(yè)性收費(fèi)收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

8.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

9.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。

10.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。

11.衛(wèi)生健康類(lèi)（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門(mén)安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

12.衛(wèi)生健康類(lèi)（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門(mén)安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

13.住房保障（類(lèi)）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。