盤錦市檔案館2021年度部門預(yù)算

 

目    錄

 

第一部分  盤錦市檔案館部門概況

一、主要職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分  盤錦市檔案館2021年度部門預(yù)算公開表

一、2021年度部門收支總體情況表

二、2021年度部門收入總體情況表

三、2021年度部門支出總體情況表

四、2021年度財政撥款收支總體情況表

五、2021年度一般公共預(yù)算支出情況表

六、2021年度一般公共預(yù)算基本支出情況表

七、2021年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表

八、2021年度政府性基金預(yù)算支出情況表

九、2021年度綜合預(yù)算項目支出表

十、2021年度部門（單位）整體績效目標(biāo)表（2021年度部門預(yù)算項目（政策）績效目標(biāo)情況表）

第三部分  盤錦市檔案館2021年度部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算的總體情況說明

二、“三公”經(jīng)費預(yù)算安排使用情況說明

三、機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算安排使用情況說明

四、政府采購安排情況說明

五、國有資產(chǎn)占用情況說明

六、項目預(yù)算績效目標(biāo)情況說明

第四部分  名詞解釋

 

 

第一部分

盤錦市檔案館部門概況

 

一、 主要職責(zé)

（一）負責(zé)市直機關(guān)和其他接收范圍內(nèi)紙質(zhì)檔案、電子檔案及其他載體檔案資料的接收、征集、整理、保管和檔案解密開放利用工作；負責(zé)館藏檔案的數(shù)字化建設(shè)工作。

（二）負責(zé)中共盤錦地方黨史、盤錦市地方志等資料征集、編纂和學(xué)術(shù)交流等工作。

（三）負責(zé)對縣（區(qū)）、市直部門以及域內(nèi)大中型企業(yè)單位修志、纂史、編鑒工作的協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作。

（四）承擔(dān)市委、市政府交辦的其他工作。

二、機構(gòu)設(shè)置

根據(jù)上述職責(zé)，盤錦市檔案館（盤錦市委黨史研究室、盤錦市地方志辦公室）設(shè)7個內(nèi)設(shè)機構(gòu)（相當(dāng)于正科級）：

1.辦公室

負責(zé)黨群和紀(jì)檢工作；負責(zé)文電、信息、保密、信訪、文字綜合等工作；負責(zé)財務(wù)管理、資產(chǎn)管理、政府采購、財務(wù)審計等工作；承擔(dān)館舍基礎(chǔ)設(shè)施運行維護等工作；負責(zé)機構(gòu)編制、人事管理、離退休干部服務(wù)等工作。

2.檔案接收征集科

接收保管范圍內(nèi)的檔案資料，征集具有重要保存價值的各類檔案資料和文獻。

3.檔案保管利用科（政府信息查閱中心）

負責(zé)館藏各門類檔案和圖書資料的整理、篩選、利用、咨詢、鑒定、開發(fā)、安全保管等工作；負責(zé)政務(wù)信息的收集和服務(wù)利用工作。

4.檔案信息技術(shù)科

負責(zé)館藏檔案數(shù)字化建設(shè)工作；負責(zé)檔案信息網(wǎng)、網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)、檔案管理軟件運行維護工作；負責(zé)館藏檔案的搶救、修復(fù)工作；負責(zé)檔案資料的展覽、宣傳教育活動。

5.黨史編研科

負責(zé)征集、整理、編纂、出版和研究中共盤錦地方黨史、黨史資料及重要的黨史文獻；深化黨史事件和人物研究；開展黨史宣傳、教育、展覽、學(xué)術(shù)交流和其他黨史活動。

6.方志科

負責(zé)盤錦市志的編纂工作；負責(zé)開發(fā)利用地方志資源，搜集、整理、保存地方志文獻和資料，組織整理舊志，推動地方志理論研究和交流。

7.年鑒科

負責(zé)《盤錦年鑒》和《中國共產(chǎn)黨盤錦執(zhí)政實錄》的編纂、研究與交流工作；負責(zé)對縣（區(qū)）、市直部門以及域內(nèi)大中型企業(yè)單位編鑒工作的協(xié)調(diào)和指導(dǎo)工作。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成

納入盤錦市檔案館2021年度部門預(yù)算編制范圍的是盤錦市檔案館本級。

 

 

第二部分

盤錦市檔案館2021年度部門預(yù)算公開表

（該部分內(nèi)容詳見附件）

 

 

第三部分

盤錦市檔案館2021年度部門預(yù)算情況說明

 

一、收支預(yù)算的總體情況說明

按照綜合預(yù)算的原則，2021年盤錦市檔案館所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。其中：

（一）收入預(yù)算584.99萬元，包括：

1.一般公共預(yù)算收入584.99萬元；

2.政府性基金預(yù)算收入0萬元；

3.國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元；

4.財政專戶管理資金收入0萬元；

5.事業(yè)收入0萬元；

6.事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元；

7.上級補助收入0萬元；

8.附屬單位上繳收入0萬元；

9.其他收入0萬元；

10.上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。

（二）支出預(yù)算584.99萬元，包括：

1.基本支出540.99萬元；

2.項目支出44.5萬元。

支出預(yù)算中，政府采購支出0萬元，債務(wù)支出0萬元，政府購買服務(wù)支出0萬元。

2021年預(yù)算同上年比較，收入減少250.71萬元，下降31.7%；支出減少250.71萬元，減少31.7%。增減變化的主要原因是機構(gòu)改革，人員調(diào)出。

二、“三公”經(jīng)費預(yù)算安排使用情況說明

2021年度“三公”經(jīng)費預(yù)算支出安排5萬元，與上年持平。其中：

1.因公出國（境）費0萬元。

2.公務(wù)接待費0萬元。

3.公務(wù)用車購置及運行費5萬元，與上年持平。（其中：公務(wù)用車購置0萬元，與上年持平；公務(wù)用車運行費，與上年持平）。

三、機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算安排使用情況說明

2021年機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算安排95.63萬元，比上預(yù)算減少21.32萬元，下降18.2%，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行厲行節(jié)約八項規(guī)定壓縮一般性支出，牢固樹立“過緊日子”的思想，同時機構(gòu)改革，人員有調(diào)出。主要包括：辦公費17.09萬元、印刷費8萬元、郵電費3.06萬元,水費0.3萬元、電費2.52萬元、差旅費2萬元,取暖費11.72萬元、工會經(jīng)費9.72萬元、維修費1.5萬元、公務(wù)車輛運行費5萬元、其他交通費33.79萬元,福利費0.55萬元，其他費用0.38萬元。

四、政府采購安排情況說明

2021年安排政府采購預(yù)算0萬元，政府購買服務(wù)預(yù)算0萬元。

五、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2020年12月31日，盤錦市檔案館部門資產(chǎn)總額5,471,027.39元，其中，流動資產(chǎn)251,034.83元，固定資產(chǎn)5,219,992.56元。固定資產(chǎn)中共有車輛1輛（機要通信用車1輛），價值197,700元。

六、項目預(yù)算績效目標(biāo)情況說明

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，盤錦檔案館局2021年應(yīng)編制績效目標(biāo)的項目共4個，實際編制績效目標(biāo)的項目共4個，涉及資金44.5萬元，編制績效目標(biāo)的項目覆蓋率（實際編制績效目標(biāo)的項目/應(yīng)編制績效目標(biāo)的項目）為100%。

 

第四部分 名詞解釋

 

1.財政撥款收入：指市級財政當(dāng)年撥付的資金。

2.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

4.機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、辦公用車運行維護費以及其他費用。

5.行政事業(yè)性收費收入：指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國務(wù)院有關(guān)規(guī)定、國務(wù)院財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定，省、自治區(qū)、直轄市人民政府財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項收費收入。

6.政府性基金收入：反映各級政府及其所屬部門根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國務(wù)院或財政部批準(zhǔn)，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預(yù)算、具有特定用途的財政資金。

7.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“行政事業(yè)性收費收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

8.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

9.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。

10.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。

11.衛(wèi)生健康類（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

12.衛(wèi)生健康類（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

13.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。