盤錦市人民政府
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| 索 引 號： | govsczj-2021-041464 | 主題分類： | 政府部門 |
| 發(fā)文機關： | 盤錦市政府 | 成文日期： | |
| 標 題： | 盤錦市檔案館2021年度部門預算公開表 | ||
| 發(fā)文字號： | 發(fā)布日期： | 2021-01-30 | |
| 主 題 詞： | |||
盤錦市檔案館2021年度部門預算公開表
發(fā)布時間：2021-01-30 信息來源：市財政局
瀏覽次數(shù)：130次
| 2021年度部門預算公開表 | |||||||
| 預算代碼： | 149 | ||||||
| 部門名稱： | 盤錦市市檔案館 | ||||||
| 2021年度部門收支總體情況表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 單位：萬元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收 入 | 支 出 | 支 出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項 目 | 預算數(shù) | 項目(按經(jīng)濟分類) | 預算數(shù) | 項目（按功能分類） | 預算數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一、一般公共預算收入 | 584.99 | 一、工資福利支出 | 443.62 | 一般公共服務支出 | 472.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、政府性基金預算收入 | 基本工資 | 187.33 | 外交支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、國有資本經(jīng)營預算收入 | 津貼補貼 | 119.93 | 國防支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、財政專戶管理資金收入 | 獎金 | 公共安全支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、事業(yè)收入 | 績效工資 | 15.61 | 教育支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 社會保障繳費 | 71.99 | 科學技術(shù)支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、上級補助收入 | 住房公積金 | 35.56 | 文化旅游體育與傳媒支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、附屬單位上繳收入 | 其他工資福利支出 | 13.20 | 社會保障和就業(yè)支出 | 55.31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 九、其他收入 | 二、商品和服務支出 | 136.40 | 衛(wèi)生健康支出 | 22.08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十、上年結(jié)轉(zhuǎn) | 辦公經(jīng)費 | 121.97 | 節(jié)能環(huán)保支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 會議費 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 培訓費 | 農(nóng)林水支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 專用材料購置費 | 交通運輸支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 委托業(yè)務費 | 資源勘探信息等支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公務接待費 | 商業(yè)服務業(yè)等支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 因公出國（境）費用 | 金融支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公務用車運行維護費 | 5.00 | 援助其他地區(qū)支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 維修（護）費 | 1.50 | 自然資源海洋氣象等支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他商品和服務支出 | 7.93 | 住房保障支出 | 35.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、對個人和家庭的補助 | 4.97 | 糧油物資儲備支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、債務利息及費用支出 | 災害防治及應急管理支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、資本性支出（基本建設） | 預備費 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、資本性支出 | 其他支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、對企業(yè)補助（基本建設） | 轉(zhuǎn)移性支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、對企業(yè)補助 | 債務還本支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 九、對社會保障基金補助 | 債務付息支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十、其他支出 | 債務發(fā)行費用支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本 年 收 入 合 計 | 584.99 | 本 年 支 出 合 計 | 584.99 | 本 年 支 出 合 計 | 584.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021年度收入預算總表 | ||||||||||||||||||
| 單位: | ||||||||||||||||||
| 單位名稱 | 總計 | 本年收入 | 上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 | 上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 | ||||||||||||||
| 合計 | 一般公共預算 | 政府性基金預算 | 國有資本經(jīng)營預算 | 財政專戶管理資金 | 單位資金 | 合計 | 一般公共預算 | 政府性基金預算 | 國有資本經(jīng)營預算 | 財政專戶管理資金 | 單位資金 | |||||||
| 小計 | 事業(yè)收入 | 事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 上級補助收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | |||||||||||||
| 合計 | 584.99 | 584.99 | 584.99 | |||||||||||||||
| 盤錦市市檔案館 | 584.99 | 584.99 | 584.99 | |||||||||||||||
| 2021年度部門支出總體情況表 | ||||||||||||
| 金額單位： | ||||||||||||
| 科目代碼 | 科目名稱 | 合計 | 工資福利支出 | 商品和服務支出 | 對個人和家庭的補助 | 債務利息及費用支出 | 資本性支出 | 對企業(yè)補助 | 對社會保障基金補助 | 其他支出 | ||
| 類 | 款 | 項 | 合計 | 584.99 | 443.62 | 136.40 | 4.97 | |||||
| 149012盤錦市市檔案館 | ||||||||||||
| 201 | 一般公共服務支出 | 472.04 | 336.07 | 135.97 | ||||||||
| 201 | 26 | 檔案事務 | 472.04 | 336.07 | 135.97 | |||||||
| 201 | 26 | 04 | 檔案館 | 472.04 | 336.07 | 135.97 | ||||||
| 208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 55.31 | 49.91 | 0.43 | 4.97 | |||||||
| 208 | 05 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 55.31 | 49.91 | 0.43 | 4.97 | ||||||
| 208 | 05 | 02 | 事業(yè)單位離退休 | 5.40 | 0.43 | 4.97 | ||||||
| 208 | 05 | 05 | 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 49.91 | 49.91 | |||||||
| 210 | 衛(wèi)生健康支出 | 22.08 | 22.08 | |||||||||
| 210 | 11 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 22.08 | 22.08 | ||||||||
| 210 | 11 | 02 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 21.84 | 21.84 | |||||||
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 | 0.24 | 0.24 | |||||||
| 221 | 住房保障支出 | 35.56 | 35.56 | |||||||||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 35.56 | 35.56 | ||||||||
| 221 | 02 | 01 | 住房公積金 | 35.56 | 35.56 | |||||||
| 2021年度財政撥款收支總體情況表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 單位：萬元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收 入 | 支 出 | 支 出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項 目 | 預算數(shù) | 項目(按經(jīng)濟分類) | 預算數(shù) | 項目（按功能分類） | 預算數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一、一般公共預算收入 | 584.99 | 一、工資福利支出 | 443.62 | 一般公共服務支出 | 472.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、政府性基金預算收入 | 基本工資 | 187.33 | 外交支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 津貼補貼 | 119.93 | 國防支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 獎金 | 公共安全支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 績效工資 | 15.61 | 教育支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 社會保障繳費 | 71.99 | 科學技術(shù)支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 住房公積金 | 35.56 | 文化旅游體育與傳媒支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他工資福利支出 | 13.20 | 社會保障和就業(yè)支出 | 55.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、商品和服務支出 | 136.40 | 衛(wèi)生健康支出 | 22.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 辦公經(jīng)費 | 121.97 | 節(jié)能環(huán)保支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 會議費 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 培訓費 | 農(nóng)林水支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 專用材料購置費 | 交通運輸支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 委托業(yè)務費 | 資源勘探信息等支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公務接待費 | 商業(yè)服務業(yè)等支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 因公出國（境）費用 | 金融支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公務用車運行維護費 | 5.00 | 援助其他地區(qū)支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 維修（護）費 | 1.50 | 自然資源海洋氣象等支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他商品和服務支出 | 7.93 | 住房保障支出 | 35.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、對個人和家庭的補助 | 4.97 | 糧油物資儲備支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、債務利息及費用支出 | 災害防治及應急管理支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、資本性支出（基本建設） | 預備費 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、資本性支出 | 其他支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、對企業(yè)補助（基本建設） | 轉(zhuǎn)移性支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、對企業(yè)補助 | 債務還本支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 九、對社會保障基金補助 | 債務付息支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十、其他支出 | 債務發(fā)行費用支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本 年 收 入 合 計 | 584.99 | 本 年 支 出 合 計 | 584.99 | 本 年 支 出 合 計 | 584.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021年度一般公共預算支出情況表 | ||||||
| 金額單位：萬元 | ||||||
| 科目代碼（按功能分類） | 科目名稱（類/款/項) | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | ||
| 類 | 款 | 項 | ||||
| 合計 | 584.99 | 540.49 | 44.50 | |||
| 盤錦市市檔案館 | 盤錦市市檔案館 | |||||
| 201 | 一般公共服務支出 | 472.04 | 427.54 | 44.50 | ||
| 201 | 26 | 檔案事務 | 472.04 | 427.54 | 44.50 | |
| 201 | 26 | 04 | 檔案館 | 472.04 | 427.54 | 44.50 |
| 208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 55.31 | 55.31 | |||
| 208 | 05 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 55.31 | 55.31 | ||
| 208 | 05 | 02 | 事業(yè)單位離退休 | 5.40 | 5.40 | |
| 208 | 05 | 05 | 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 49.91 | 49.91 | |
| 210 | 衛(wèi)生健康支出 | 22.08 | 22.08 | |||
| 210 | 11 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 22.08 | 22.08 | ||
| 210 | 11 | 02 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 21.84 | 21.84 | |
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 | 0.24 | 0.24 | |
| 221 | 住房保障支出 | 35.56 | 35.56 | |||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 35.56 | 35.56 | ||
| 221 | 02 | 01 | 住房公積金 | 35.56 | 35.56 | |
| 2021年度一般公共預算基本支出情況表 | ||
| 金額單位：萬元 | ||
| 科目代碼 | 科目名稱 | 2021年預算數(shù) |
| 301 | 工資福利支出 | 443.62 |
| 30101 | 基本工資 | 187.33 |
| 3010201 | 津貼補貼 | 109.00 |
| 3010202 | 在職采暖補貼 | 10.93 |
| 3010303 | 年終一次性獎金 | |
| 3010701 | 年終一次性獎金(事業(yè)) | 15.61 |
| 3010703 | 績效工資 | |
| 30108 | 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 | 49.91 |
| 30109 | 職業(yè)年金繳費 | |
| 30110 | 職工基本醫(yī)療保險繳費 | 21.84 |
| 30112 | 其他社會保障繳費 | 0.24 |
| 3011202 | 失業(yè)保險 | |
| 3011203 | 工傷保險 | |
| 30113 | 住房公積金 | 35.56 |
| 30199 | 其他工資福利支出 | 13.20 |
| 302 | 商品和服務支出 | 91.90 |
| 30201 | 辦公費 | 16.59 |
| 30202 | 印刷費 | 8.00 |
| 30203 | 咨詢費 | |
| 30204 | 手續(xù)費 | |
| 30205 | 水費 | 0.30 |
| 30206 | 電費 | 2.52 |
| 3020701 | 辦公電話費 | 3.56 |
| 3020702 | 郵電費 | |
| 30208 | 取暖費 | 11.72 |
| 30209 | 物業(yè)管理費 | |
| 30211 | 差旅費 | 2.00 |
| 30212 | 因公出國（境）費用 | |
| 30213 | 維修（護）費 | 1.50 |
| 30214 | 租賃費 | |
| 30215 | 會議費 | |
| 30216 | 培訓費 | |
| 30217 | 公務接待費 | |
| 30218 | 專用材料費 | |
| 30224 | 被裝購置費 | |
| 30225 | 專用燃料費 | |
| 30226 | 勞務費 | |
| 30227 | 委托業(yè)務費 | |
| 30228 | 工會經(jīng)費 | 5.93 |
| 30229 | 福利費 | 0.55 |
| 30231 | 公務用車運行維護費 | 5.00 |
| 30239 | 其他交通費用 | |
| 3023902 | 公務用車交通補貼 | 33.80 |
| 30240 | 稅金及附加費用 | |
| 30299 | 其他商品和服務支出 | |
| 3029903 | 離休人員其他公用經(jīng)費 | |
| 3029904 | 退休人員其他公用經(jīng)費 | 0.43 |
| 303 | 對個人和家庭的補助 | 4.97 |
| 3030101 | 離休人員工資 | |
| 3030103 | 離休采暖補貼 | |
| 3030201 | 退休費 | 0.56 |
| 3030202 | 退休采暖補貼 | 4.41 |
| 3030501 | 遺屬生活補助 | |
| 310 | 資本性支出 | |
| 31002 | 辦公設備購置 | |
| 2021年度一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表 | |||||
| 單位:萬元 | |||||
| “三公”經(jīng)費合計 | 因公出國（境）費 | 公務用車購置及運行費 | 公務接待費 | ||
| 小計 | 公務用車購置費 | 公務用車運行費 | |||
| 5.00 | 5.00 | 5.00 | |||
| 2021年度政府性基金預算支出情況表 | ||||||||||
| 金額單位：萬元 | ||||||||||
| 科目代碼（按功能分類） | 科目名稱（類/款/項) | 本年收入 | 本年支出 | 本年支出 | ||||||
| 類 | 款 | 項 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | |||||
| 工資福利支出 | 商品和服務支出 | 對個人和家庭的補助 | 資本性支出 | |||||||
| 合 計 | ||||||||||
| 2021年度部門綜合預算項目支出表 | |||||||||||||
| 單位：萬元 | |||||||||||||
| 單位名稱 | 經(jīng)濟分類（類） | 項目名稱 | 項目申請理由及內(nèi)容 | 是否政府采購 | 是否政府購買服務 | 資金來源 | |||||||
| 合計 | 一般公共預算收入 | 其中非稅部分 | 政府性基金收入 | 國有資本經(jīng)營預算收入 | 財政專戶管理資金收入 | 單位資金收入 | 上年結(jié)轉(zhuǎn) | ||||||
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | 44.50 | 44.50 | ||||||
| 盤錦市市檔案館 | 44.50 | 44.50 | |||||||||||
| 盤錦市市檔案館 | 44.50 | 44.50 | |||||||||||
| 商品和服務支出 | 檔案館物業(yè)費 | 項目概述：保障辦公區(qū)域安全和衛(wèi)生 項目依據(jù)：根據(jù)物業(yè)合同安排 |
否 | 否 | 7.00 | 7.00 | |||||||
| 商品和服務支出 | 刊物出版印刷費 | 項目概述：開發(fā)利用地方資源，搜集、整理、保存地方文獻和資料，為縣（區(qū)）、市直部門以及域內(nèi)大中型企業(yè)單位提供有效資料。 項目依據(jù)：《盤錦年鑒》、《黨史大事記》、《中共盤錦執(zhí)政實錄》等書刊印刷費 |
否 | 否 | 10.00 | 10.00 | |||||||
| 商品和服務支出 | 檔案日常維護費 | 項目概述：盤錦市檔案館現(xiàn)館藏卷量13萬余卷，按文件支付寶每件每年維護費用3元。 項目依據(jù)：根據(jù)《中共遼寧省委辦公廳、遼寧省人民政府辦公廳關于進一步加強檔案工作意見》（遼委辦發(fā)【2015】14號）、市委辦公室、市政府辦公室關于進一步加強檔案工作的意見》（盤委辦發(fā)【2009】38號要求。 |
否 | 否 | 7.50 | 7.50 | |||||||
| 商品和服務支出 | 地方志修志費 | 項目概述：地方志書每15-20年編修一次，上屆志書編修下限時間為2000年。第二屆志書編修共三卷，書號費3萬元，評審費2萬元，出版社審稿費2萬元，印刷費13萬元。 項目依據(jù)：根據(jù)遼寧省人民政府辦公廳關于《遼寧省人民政府辦公廳關于加快推進第二輪志書和綜合年鑒編纂工作的通知》；《國務院辦公廳關于印發(fā)全國地方志事業(yè)發(fā)展規(guī)劃綱要（2015-2020）的通知》；以及《地方志工作條例》 |
否 | 否 | 20.00 | 20.00 | |||||||
| 2021年度部門（單位）整體績效目標表 | |||||||
| 單位:萬元 | |||||||
| 部門（單位）名稱 | 盤錦市市檔案館 | 實有人員數(shù)量 | 67 | 所屬單位數(shù)量 | |||
| 年度預算收入 | 年度部門預算收入 | 584.99 | 年度預算支出 | 年度部門預算支出 | 584.99 | 584.99 | |
| 一、本年收入 | 584.99 | 一、基本支出 | 540.49 | 540.49 | |||
| （一）一般公共預算撥款收入 | 584.99 | （一）人員類項目 | 448.59 | 448.59 | |||
| （二）政府性基金預算撥款收入 | （二）公用經(jīng)費項目 | 91.90 | 91.90 | ||||
| （三）國有資本經(jīng)營預算撥款收入 | 二、項目支出（不含部門主導分配） | 44.50 | 44.50 | ||||
| （四）財政專戶管理資金收入 | （一）其他運轉(zhuǎn)類項目 | 44.50 | 44.50 | ||||
| （五）單位資金收入 | （二）特定目標類項目 | ||||||
| 二、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 | |||||||
| （一）一般公共預算撥款收入 | |||||||
| （二）政府性基金預算撥款收入 | |||||||
| （三）國有資本經(jīng)營預算撥款收入 | |||||||
| （四）財政專戶管理資金收入 | |||||||
| （五）單位資金收入 | |||||||
| 部門職能概述 | 負責市直機關和其他接收范圍內(nèi)紙質(zhì)檔案、電子檔案及其他載體檔案資料的接收、征集、整理、保管和檔案解密開放利用工作； 負責中共盤錦地方黨史、盤錦市地方志等資料征集、編纂和學術(shù)交流等工作； 負責對縣（區(qū)）、市直部門以及域內(nèi)大中型企業(yè)單位修志、纂史、編鑒工作的協(xié)調(diào)、指導和業(yè)務培訓工作； 承擔市委、市政府交辦的其他工作。 |
負責市直機關和其他接收范圍內(nèi)紙質(zhì)檔案、電子檔案及其他載體檔案資料的接收、征集、整理、保管和檔案解密開放利用工作； 負責中共盤錦地方黨史、盤錦市地方志等資料征集、編纂和學術(shù)交流等工作； 負責對縣（區(qū)）、市直部門以及域內(nèi)大中型企業(yè)單位修志、纂史、編鑒工作的協(xié)調(diào)、指導和業(yè)務培訓工作； 承擔市委、市政府交辦的其他工作。 |
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| 年度主要任務 | 重點工作 | 對應項目 | 預算資金情況 | 完成時限 | |||
| 檔案卷冊維護費 | 檔案日常維護費 | 7.50 | 2021年12月 | ||||
| 物業(yè)管理支出及環(huán)境衛(wèi)生支出 | 檔案館物業(yè)費 | 7.00 | 2021年12月 | ||||
| 修志費用 | 地方志修志費 | 20.00 | 2021年12月 | ||||
| 工作正常運轉(zhuǎn) | 公用經(jīng)費項目 | 91.90 | 2021年12月 | ||||
| 人員類項目 | 448.59 | 2021年12月 | |||||
| 《盤錦年鑒》、《黨史大事記》、《中共盤錦執(zhí)政實錄》等書刊印刷費 | 刊物出版印刷費 | 10.00 | 2021年12月 | ||||
| 年度績效目標 | 《盤錦年鑒》、《中共盤錦執(zhí)政實錄》等刊物的出版 | 《盤錦年鑒》、《中共盤錦執(zhí)政實錄》等刊物的出版 | |||||
| 物業(yè)及環(huán)境衛(wèi)生的正常運行 | 物業(yè)及環(huán)境衛(wèi)生的正常運行 | ||||||
| 檔案館藏卷冊維護 | 檔案館藏卷冊維護 | ||||||
| 《盤錦市志》二輪志書的編纂 | 《盤錦市志》二輪志書的編纂 | ||||||
| 年度績效指標 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 運算符號 | 指標值 | 度量單位 | 完成時限 |
| 履職效能 | 重點工作履行情況 | 重點工作辦結(jié)率 | = | 100 | % | 2021年12月 | |
| 整體工作完成情況 | 工作完成及時率 | = | 100 | % | 2021年12月 | ||
| 工作質(zhì)量達標率 | = | 100 | % | 2021年12月 | |||
| 基礎管理 | 綜合管理水平 | 管理規(guī)范 | 2021年12月 | ||||
| 年度績效指標 | 履職效能 | 基礎管理 | 依法行政能力 | 管理規(guī)范 | 2021年12月 | ||
| 預算執(zhí)行 | 預算執(zhí)行效率 | 預算執(zhí)行率 | = | 100 | % | 2021年12月 | |
| 結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余變動率 | <= | 0 | % | 2021年12月 | |||
| 預算調(diào)整率 | <= | 5 | % | 2021年12月 | |||
| 管理效率 | 預算編制管理 | 預算績效目標覆蓋率 | = | 100 | % | 2021年12月 | |
| 預算監(jiān)督管理 | 預決算公開情況 | 全部公開 | 2021年12月 | ||||
| 預算收支管理 | 預算收入管理規(guī)范性 | 管理規(guī)范 | 2021年12月 | ||||
| 預算支出管理規(guī)范性 | 管理規(guī)范 | 2021年12月 | |||||
| 財務管理 | 內(nèi)控制度有效性 | 制度有效 | 2021年12月 | ||||
| 資產(chǎn)管理 | 固定資產(chǎn)利用率 | = | 100 | % | 2021年12月 | ||
| 業(yè)務管理 | 政府采購管理違法違規(guī)行為發(fā)生次數(shù) | = | 0 | 次 | 2021年12月 | ||
| 運行成本 | 成本控制成效 | 人均公用經(jīng)費變動率 | <= | 0 | % | 2021年12月 | |
| “三公”經(jīng)費變動率 | <= | 0 | % | 2021年12月 | |||
| 在職人員控制率 | <= | 100 | % | 2021年12月 | |||
| 社會效應 | 服務對象滿意度 | 受訓學員滿意度 | >= | 100 | % | 2021年12月 | |
| 檔案工作滿意度 | 100 | 2021年12月 | |||||
| 服務被投訴率 | <= | 0 | % | 2021年12月 | |||
| 社會公眾滿意度 | 社會公眾投訴次數(shù) | <= | 0 | 次 | 2021年12月 | ||
| 當?shù)厝罕娍傮w滿意度 | >= | 100 | % | 2021年12月 | |||
| 可持續(xù)性 | 體制機制改革 | 建立預算績效管理機制 | 健全機制 | 2021年12月 | |||
| 2021年度部門預算項目（政策）績效目標表 | |||||||
| 單位:萬元 | |||||||
| 項目(政策)名稱 | |||||||
| 主管部門 | 實施單位 | ||||||
| 預算資金情況 | 預算資金總額 | ||||||
| 一、本年收入 | |||||||
| （一）一般公共預算撥款收入 | |||||||
| （二）政府性基金預算撥款收入 | |||||||
| （三）國有資本經(jīng)營預算撥款收入 | |||||||
| （四）財政專戶管理資金收入 | |||||||
| （五）單位資金收入 | |||||||
| 二、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 | |||||||
| 總體目標 | 年度目標 | 年度目標 | |||||
| 績效指標 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 運算符號 | 指標值 | 度量單位 | 完成時限 |