盤錦市人民政府
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| 索 引 號： | govsczj-2021-041459 | 主題分類： | 政府部門 |
| 發(fā)文機關： | 盤錦市政府 | 成文日期： | |
| 標 題： | 盤錦市發(fā)展和改革委員會2021年度部門預算公開表 | ||
| 發(fā)文字號： | 發(fā)布日期： | 2021-01-30 | |
| 主 題 詞： | |||
盤錦市發(fā)展和改革委員會2021年度部門預算公開表
發(fā)布時間：2021-01-30 信息來源：市財政局
瀏覽次數(shù)：73次
| 2021年度部門預算公開表 | |||||||
| 預算代碼： | 111 | ||||||
| 部門名稱： | 盤錦市發(fā)展和改革委員會 | ||||||
| 2021年度部門收支總體情況表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 單位：萬元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收 入 | 支 出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項 目 | 預算數(shù) | 項目(按經濟分類) | 預算數(shù) | 項目（按功能分類） | 預算數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一、一般公共預算收入 | 2,442.67 | 一、工資福利支出 | 1,641.89 | 一般公共服務支出 | 1,973.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、政府性基金預算收入 | 基本工資 | 713.27 | 外交支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、國有資本經營預算收入 | 津貼補貼 | 212.43 | 國防支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、財政專戶管理資金收入 | 獎金 | 24.29 | 公共安全支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、事業(yè)收入 | 績效工資 | 279.44 | 教育支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、事業(yè)單位經營收入 | 社會保障繳費 | 277.07 | 科學技術支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、上級補助收入 | 住房公積金 | 135.39 | 文化旅游體育與傳媒支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、附屬單位上繳收入 | 其他工資福利支出 | 社會保障和就業(yè)支出 | 219.71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 九、其他收入 | 二、商品和服務支出 | 773.27 | 衛(wèi)生健康支出 | 84.87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十、上年結轉 | 辦公經費 | 360.07 | 節(jié)能環(huán)保支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 會議費 | 15.00 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 培訓費 | 15.30 | 農林水支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 專用材料購置費 | 交通運輸支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 委托業(yè)務費 | 324.60 | 資源勘探信息等支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公務接待費 | 1.60 | 商業(yè)服務業(yè)等支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 因公出國（境）費用 | 金融支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公務用車運行維護費 | 14.00 | 援助其他地區(qū)支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 維修（護）費 | 12.50 | 自然資源海洋氣象等支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他商品和服務支出 | 30.20 | 住房保障支出 | 135.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、對個人和家庭的補助 | 27.51 | 糧油物資儲備支出 | 14.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、債務利息及費用支出 | 災害防治及應急管理支出 | 15.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、資本性支出（基本建設） | 預備費 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、資本性支出 | 其他支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、對企業(yè)補助（基本建設） | 轉移性支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、對企業(yè)補助 | 債務還本支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 九、對社會保障基金補助 | 債務付息支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十、其他支出 | 債務發(fā)行費用支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本 年 收 入 合 計 | 2,442.67 | 本 年 支 出 合 計 | 2,442.67 | 本 年 支 出 合 計 | 2,442.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021年度收入預算總表 | ||||||||||||||||||
| 單位:萬元 | ||||||||||||||||||
| 單位名稱 | 總計 | 本年收入 | 上年結轉結余 | |||||||||||||||
| 合計 | 一般公共預算 | 政府性基金預算 | 國有資本經營預算 | 財政專戶管理資金 | 單位資金 | 合計 | 一般公共預算 | 政府性基金預算 | 國有資本經營預算 | 財政專戶管理資金 | 單位資金 | |||||||
| 小計 | 事業(yè)收入 | 事業(yè)單位經營收入 | 上級補助收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | |||||||||||||
| 合計 | 2,442.67 | 2,442.67 | 2,442.67 | |||||||||||||||
| 盤錦市發(fā)展和改革委員會 | 1,288.23 | 1,288.23 | 1,288.23 | |||||||||||||||
| 盤錦市高質量發(fā)展服務中心 | 1,154.44 | 1,154.44 | 1,154.44 | |||||||||||||||
| 2021年度部門支出總體情況表 | ||||||||||||
| 金額單位： | ||||||||||||
| 科目代碼 | 科目名稱 | 合計 | 工資福利支出 | 商品和服務支出 | 對個人和家庭的補助 | 債務利息及費用支出 | 資本性支出 | 對企業(yè)補助 | 對社會保障基金補助 | 其他支出 | ||
| 類 | 款 | 項 | 合計 | 2,442.67 | 1,641.89 | 773.27 | 27.51 | |||||
| 111011盤錦市發(fā)展和改革委員會 | ||||||||||||
| 201 | 一般公共服務支出 | 1,092.51 | 502.58 | 589.93 | ||||||||
| 201 | 04 | 發(fā)展與改革事務 | 1,084.83 | 502.58 | 582.25 | |||||||
| 201 | 04 | 01 | 行政運行 | 616.83 | 502.58 | 114.25 | ||||||
| 201 | 04 | 02 | 一般行政管理事務 | 458.00 | 458.00 | |||||||
| 201 | 04 | 07 | 經濟體制改革研究 | 5.00 | 5.00 | |||||||
| 201 | 04 | 08 | 物價管理 | 5.00 | 5.00 | |||||||
| 201 | 11 | 紀檢監(jiān)察事務 | 7.68 | 7.68 | ||||||||
| 201 | 11 | 05 | 派駐派出機構 | 7.68 | 7.68 | |||||||
| 208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 95.89 | 77.82 | 18.07 | ||||||||
| 208 | 05 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 95.89 | 77.82 | 18.07 | |||||||
| 208 | 05 | 01 | 行政單位離退休 | 18.07 | 18.07 | |||||||
| 208 | 05 | 05 | 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 77.82 | 77.82 | |||||||
| 210 | 衛(wèi)生健康支出 | 34.38 | 34.38 | |||||||||
| 210 | 11 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 34.38 | 34.38 | ||||||||
| 210 | 11 | 01 | 行政單位醫(yī)療 | 34.05 | 34.05 | |||||||
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 | 0.33 | 0.33 | |||||||
| 221 | 住房保障支出 | 55.45 | 55.45 | |||||||||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 55.45 | 55.45 | ||||||||
| 221 | 02 | 01 | 住房公積金 | 55.45 | 55.45 | |||||||
| 222 | 糧油物資儲備支出 | 10.00 | 10.00 | |||||||||
| 222 | 01 | 糧油物資事務 | 10.00 | 10.00 | ||||||||
| 222 | 01 | 06 | 專項業(yè)務活動 | 10.00 | 10.00 | |||||||
| 111022盤錦市高質量發(fā)展服務中心 | ||||||||||||
| 201 | 一般公共服務支出 | 880.69 | 726.85 | 153.84 | ||||||||
| 201 | 04 | 發(fā)展與改革事務 | 880.69 | 726.85 | 153.84 | |||||||
| 201 | 04 | 08 | 物價管理 | 2.00 | 2.00 | |||||||
| 201 | 04 | 50 | 事業(yè)運行 | 859.19 | 726.85 | 132.34 | ||||||
| 201 | 04 | 99 | 其他發(fā)展與改革事務支出 | 19.50 | 19.50 | |||||||
| 208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 123.82 | 114.38 | 9.44 | ||||||||
| 208 | 05 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 121.65 | 112.21 | 9.44 | |||||||
| 208 | 05 | 02 | 事業(yè)單位離退休 | 9.44 | 9.44 | |||||||
| 208 | 05 | 05 | 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 112.21 | 112.21 | |||||||
| 208 | 99 | 其他社會保障和就業(yè)支出 | 2.17 | 2.17 | ||||||||
| 208 | 99 | 99 | 其他社會保障和就業(yè)支出 | 2.17 | 2.17 | |||||||
| 210 | 衛(wèi)生健康支出 | 50.49 | 50.49 | |||||||||
| 210 | 11 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 50.49 | 50.49 | ||||||||
| 210 | 11 | 02 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 49.09 | 49.09 | |||||||
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 | 1.40 | 1.40 | |||||||
| 221 | 住房保障支出 | 79.94 | 79.94 | |||||||||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 79.94 | 79.94 | ||||||||
| 221 | 02 | 01 | 住房公積金 | 79.94 | 79.94 | |||||||
| 222 | 糧油物資儲備支出 | 4.50 | 4.50 | |||||||||
| 222 | 01 | 糧油物資事務 | 4.50 | 4.50 | ||||||||
| 222 | 01 | 99 | 其他糧油物資事務支出 | 4.50 | 4.50 | |||||||
| 224 | 災害防治及應急管理支出 | 15.00 | 15.00 | |||||||||
| 224 | 01 | 應急管理事務 | 15.00 | 15.00 | ||||||||
| 224 | 01 | 99 | 其他應急管理支出 | 15.00 | 15.00 | |||||||
| 2021年度財政撥款收支總體情況表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 單位：萬元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收 入 | 支 出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項 目 | 預算數(shù) | 項目(按經濟分類) | 預算數(shù) | 項目（按功能分類） | 預算數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一、一般公共預算收入 | 2,442.67 | 一、工資福利支出 | 1,641.89 | 一般公共服務支出 | 1,973.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、政府性基金預算收入 | 基本工資 | 713.27 | 外交支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 津貼補貼 | 212.43 | 國防支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 獎金 | 24.29 | 公共安全支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 績效工資 | 279.44 | 教育支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 社會保障繳費 | 277.07 | 科學技術支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 住房公積金 | 135.39 | 文化旅游體育與傳媒支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他工資福利支出 | 社會保障和就業(yè)支出 | 219.71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、商品和服務支出 | 773.27 | 衛(wèi)生健康支出 | 84.87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 辦公經費 | 360.07 | 節(jié)能環(huán)保支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 會議費 | 15.00 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 培訓費 | 15.30 | 農林水支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 專用材料購置費 | 交通運輸支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 委托業(yè)務費 | 324.60 | 資源勘探信息等支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公務接待費 | 1.60 | 商業(yè)服務業(yè)等支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 因公出國（境）費用 | 金融支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公務用車運行維護費 | 14.00 | 援助其他地區(qū)支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 維修（護）費 | 12.50 | 自然資源海洋氣象等支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他商品和服務支出 | 30.20 | 住房保障支出 | 135.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、對個人和家庭的補助 | 27.51 | 糧油物資儲備支出 | 14.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、債務利息及費用支出 | 災害防治及應急管理支出 | 15.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、資本性支出（基本建設） | 預備費 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、資本性支出 | 其他支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、對企業(yè)補助（基本建設） | 轉移性支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、對企業(yè)補助 | 債務還本支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 九、對社會保障基金補助 | 債務付息支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十、其他支出 | 債務發(fā)行費用支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本 年 收 入 合 計 | 2,442.67 | 本 年 支 出 合 計 | 2,442.67 | 本 年 支 出 合 計 | 2,442.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021年度一般公共預算支出情況表 | ||||||
| 金額單位：萬元 | ||||||
| 科目代碼（按功能分類） | 科目名稱（類/款/項) | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | ||
| 類 | 款 | 項 | ||||
| 合計 | 2,442.67 | 1,915.99 | 526.68 | |||
| 盤錦市發(fā)展和改革委員會 | ||||||
| 201 | 一般公共服務支出 | 1,092.51 | 616.83 | 475.68 | ||
| 201 | 04 | 發(fā)展與改革事務 | 1,084.83 | 616.83 | 468.00 | |
| 201 | 04 | 01 | 行政運行 | 616.83 | 616.83 | |
| 201 | 04 | 02 | 一般行政管理事務 | 458.00 | 458.00 | |
| 201 | 04 | 07 | 經濟體制改革研究 | 5.00 | 5.00 | |
| 201 | 04 | 08 | 物價管理 | 5.00 | 5.00 | |
| 201 | 11 | 紀檢監(jiān)察事務 | 7.68 | 7.68 | ||
| 201 | 11 | 05 | 派駐派出機構 | 7.68 | 7.68 | |
| 208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 95.89 | 95.89 | |||
| 208 | 05 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 95.89 | 95.89 | ||
| 208 | 05 | 01 | 行政單位離退休 | 18.07 | 18.07 | |
| 208 | 05 | 05 | 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 77.82 | 77.82 | |
| 210 | 衛(wèi)生健康支出 | 34.38 | 34.38 | |||
| 210 | 11 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 34.38 | 34.38 | ||
| 210 | 11 | 01 | 行政單位醫(yī)療 | 34.05 | 34.05 | |
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 | 0.33 | 0.33 | |
| 221 | 住房保障支出 | 55.45 | 55.45 | |||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 55.45 | 55.45 | ||
| 221 | 02 | 01 | 住房公積金 | 55.45 | 55.45 | |
| 222 | 糧油物資儲備支出 | 10.00 | 10.00 | |||
| 222 | 01 | 糧油物資事務 | 10.00 | 10.00 | ||
| 222 | 01 | 06 | 專項業(yè)務活動 | 10.00 | 10.00 | |
| 盤錦市高質量發(fā)展服務中心 | ||||||
| 201 | 一般公共服務支出 | 880.69 | 859.19 | 21.50 | ||
| 201 | 04 | 發(fā)展與改革事務 | 880.69 | 859.19 | 21.50 | |
| 201 | 04 | 08 | 物價管理 | 2.00 | 2.00 | |
| 201 | 04 | 50 | 事業(yè)運行 | 859.19 | 859.19 | |
| 201 | 04 | 99 | 其他發(fā)展與改革事務支出 | 19.50 | 19.50 | |
| 208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 123.82 | 123.82 | |||
| 208 | 05 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 121.65 | 121.65 | ||
| 208 | 05 | 02 | 事業(yè)單位離退休 | 9.44 | 9.44 | |
| 208 | 05 | 05 | 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 112.21 | 112.21 | |
| 208 | 99 | 其他社會保障和就業(yè)支出 | 2.17 | 2.17 | ||
| 208 | 99 | 99 | 其他社會保障和就業(yè)支出 | 2.17 | 2.17 | |
| 210 | 衛(wèi)生健康支出 | 50.49 | 50.49 | |||
| 210 | 11 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 50.49 | 50.49 | ||
| 210 | 11 | 02 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 49.09 | 49.09 | |
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 | 1.40 | 1.40 | |
| 221 | 住房保障支出 | 79.94 | 79.94 | |||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 79.94 | 79.94 | ||
| 221 | 02 | 01 | 住房公積金 | 79.94 | 79.94 | |
| 222 | 糧油物資儲備支出 | 4.50 | 4.50 | |||
| 222 | 01 | 糧油物資事務 | 4.50 | 4.50 | ||
| 222 | 01 | 99 | 其他糧油物資事務支出 | 4.50 | 4.50 | |
| 224 | 災害防治及應急管理支出 | 15.00 | 15.00 | |||
| 224 | 01 | 應急管理事務 | 15.00 | 15.00 | ||
| 224 | 01 | 99 | 其他應急管理支出 | 15.00 | 15.00 | |
| 2021年度一般公共預算基本支出情況表 | ||
| 金額單位：萬元 | ||
| 科目代碼 | 科目名稱 | 2021年預算數(shù) |
| 301 | 工資福利支出 | 1,641.89 |
| 30101 | 基本工資 | 713.27 |
| 3010201 | 津貼補貼 | 170.98 |
| 3010202 | 在職采暖補貼 | 41.45 |
| 3010303 | 年終一次性獎金 | 24.29 |
| 3010701 | 年終一次性獎金(事業(yè)) | 35.16 |
| 3010703 | 績效工資 | 244.28 |
| 30108 | 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 | 190.03 |
| 30109 | 職業(yè)年金繳費 | |
| 30110 | 職工基本醫(yī)療保險繳費 | 83.14 |
| 30112 | 其他社會保障繳費 | 0.86 |
| 3011202 | 失業(yè)保險 | 2.17 |
| 3011203 | 工傷保險 | 0.87 |
| 30113 | 住房公積金 | 135.39 |
| 30199 | 其他工資福利支出 | |
| 302 | 商品和服務支出 | 246.59 |
| 30201 | 辦公費 | 63.42 |
| 30202 | 印刷費 | 10.60 |
| 30203 | 咨詢費 | |
| 30204 | 手續(xù)費 | 0.70 |
| 30205 | 水費 | 0.52 |
| 30206 | 電費 | 7.67 |
| 3020701 | 辦公電話費 | 0.72 |
| 3020702 | 郵電費 | 6.50 |
| 30208 | 取暖費 | 11.22 |
| 30209 | 物業(yè)管理費 | |
| 30211 | 差旅費 | 9.50 |
| 30212 | 因公出國（境）費用 | |
| 30213 | 維修（護）費 | 7.50 |
| 30214 | 租賃費 | |
| 30215 | 會議費 | 1.00 |
| 30216 | 培訓費 | 4.00 |
| 30217 | 公務接待費 | 1.60 |
| 30218 | 專用材料費 | |
| 30224 | 被裝購置費 | |
| 30225 | 專用燃料費 | |
| 30226 | 勞務費 | 1.50 |
| 30227 | 委托業(yè)務費 | 0.60 |
| 30228 | 工會經費 | 22.56 |
| 30229 | 福利費 | 2.06 |
| 30231 | 公務用車運行維護費 | 14.00 |
| 30239 | 其他交通費用 | |
| 3023902 | 公務用車交通補貼 | 78.60 |
| 30240 | 稅金及附加費用 | |
| 30299 | 其他商品和服務支出 | |
| 3029903 | 離休人員其他公用經費 | |
| 3029904 | 退休人員其他公用經費 | 2.32 |
| 303 | 對個人和家庭的補助 | 27.51 |
| 3030101 | 離休人員工資 | |
| 3030103 | 離休采暖補貼 | |
| 3030201 | 退休費 | 1.84 |
| 3030202 | 退休采暖補貼 | 25.67 |
| 3030501 | 遺屬生活補助 | |
| 310 | 資本性支出 | |
| 31002 | 辦公設備購置 | |
| 2021年度一般公共預算“三公”經費支出表 | |||||
| 單位:萬元 | |||||
| “三公”經費合計 | 因公出國（境）費 | 公務用車購置及運行費 | 公務接待費 | ||
| 小計 | 公務用車購置費 | 公務用車運行費 | |||
| 15.60 | 14.00 | 14.00 | 1.60 | ||
| 2021年度政府性基金預算支出情況表 | ||||||||||
| 金額單位：萬元 | ||||||||||
| 科目代碼（按功能分類） | 科目名稱（類/款/項) | 本年收入 | 本年支出 | |||||||
| 類 | 款 | 項 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | |||||
| 工資福利支出 | 商品和服務支出 | 對個人和家庭的補助 | 資本性支出 | |||||||
| 合 計 | ||||||||||
| 2021年度部門綜合預算項目支出表 | |||||||||||||
| 單位：萬元 | |||||||||||||
| 單位名稱 | 經濟分類（類） | 項目名稱 | 項目申請理由及內容 | 是否政府采購 | 是否政府購買服務 | 資金來源 | |||||||
| 合計 | 一般公共預算收入 | 其中非稅部分 | 政府性基金收入 | 國有資本經營預算收入 | 財政專戶管理資金收入 | 單位資金收入 | 上年結轉 | ||||||
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | 526.68 | 526.68 | ||||||
| 盤錦市發(fā)展和改革委員會 | 526.68 | 526.68 | |||||||||||
| 盤錦市發(fā)展和改革委員會 | 485.68 | 485.68 | |||||||||||
| 商品和服務支出 | 經濟運行分析、經濟發(fā)展工作經費 | 項目概述：盤錦市縣域經濟發(fā)展工作領導小組辦公室設在我委，具體工作包括：推進我市縣域經濟發(fā)展，制定我市縣域、鎮(zhèn)村產業(yè)發(fā)展規(guī)劃、行動計劃和配套措施等工作，按要求對縣區(qū)、經濟區(qū)開展考核工作。 項目依據：盤錦市縣域經濟發(fā)展工作領導小組辦公室設在我委，具體工作包括：推進我市縣域經濟發(fā)展，制定我市縣域、鎮(zhèn)村產業(yè)發(fā)展規(guī)劃、行動計劃和配套措施等工作，按要求對縣區(qū)、經濟區(qū)開展考核工作。 |
否 | 否 | 10.00 | 10.00 | |||||||
| 商品和服務支出 | 信用體系建設工作經費 | 項目概述：《盤錦市創(chuàng)建國家信用體系建設示范城市工作實施方案》(盤政辦〔2019〕18號)；國家、省召開會議或培訓通知；市發(fā)改委三定方案 項目依據：《盤錦市創(chuàng)建國家信用體系建設示范城市工作實施方案》(盤政辦〔2019〕18號)；國家、省召開會議或培訓通知；市發(fā)改委三定方案 |
否 | 否 | 5.00 | 5.00 | |||||||
| 商品和服務支出 | 物價管理經費 | 項目概述：關于印發(fā)《遼寧省政府定價行為規(guī)則實施細則》的通知 項目依據：關于印發(fā)《遼寧省政府定價行為規(guī)則實施細則》的通知 |
否 | 否 | 5.00 | 5.00 | |||||||
| 商品和服務支出 | 中歐合作城市標實產品推廣經費 | 項目概述：為了響應《中歐地理標志協(xié)定》的簽訂，我委現(xiàn)收到中國—歐盟伙伴關系項目主任麥柯德先生的邀請，將派人參加中歐地理標志協(xié)定研討會，盤錦大米被大會選為唯一一款中國地理標志產品，作為案例在歐盟國家宣傳并展示。所需經費5萬元。 項目依據：近日國家主席習近平與區(qū)歐盟輪值主席國德國總理默克爾、歐洲理事會主席米歇爾、歐盟委員會主席馮德萊恩共同舉行會晤，會晤以視頻方式舉行，會上中歐領導人宣布正式簽署《中歐地理標志協(xié)定》。為了響應《中歐地理標志協(xié)定》的簽訂，我委現(xiàn)收到中國—歐盟伙伴關系項目主任麥柯德先生的邀請，將派人參加中歐地理標志協(xié)定研討會，盤錦大米被大會選為唯一一款中國地理標志產品，作為案例在歐盟國家宣傳并展示。所需經費5萬元。 |
否 | 否 | 5.00 | 5.00 | |||||||
| 商品和服務支出 | 一網通辦審批工作經費 | 項目概述：一是及時認領一體化在線政務服務平臺事項庫事項，對事項庫持續(xù)更新，做到政務服務事項在一體化在線政務服務平臺“應上盡上”。二是全力推行一體化在線政務服務平臺使用，提升網上辦件質量，全面杜絕體外循環(huán)。三是持續(xù)推進政務服務標準化建設。推進服務設施標準化、服務事項標準化、服務流程標準化，努力提升服務水平。 項目依據：一是及時認領一體化在線政務服務平臺事項庫事項，對事項庫持續(xù)更新，做到政務服務事項在一體化在線政務服務平臺“應上盡上”。二是全力推行一體化在線政務服務平臺使用，提升網上辦件質量，全面杜絕體外循環(huán)。三是持續(xù)推進政務服務標準化建設。推進服務設施標準化、服務事項標準化、服務流程標準化，努力提升服務水平。 |
否 | 否 | 5.00 | 5.00 | |||||||
| 商品和服務支出 | 全市擬核準電網工程項目評審咨詢費 | 項目概述：2021年，全市擬核準的電網工程項目共9個，分別為化工220千伏變電站66千伏送出工程；曙光-南環(huán)66千伏線路工程；核心66千伏輸變電工程；水鄉(xiāng)66千伏輸變電工程計劃投資3500萬元；城北66千伏輸變電工程；邊北1號主變擴建工程；新興2號主變擴建工程等 項目依據：2020年6月,為了進一步加強全市電網建設和電力設施保護工作,完善電力供銷體系,市政府下發(fā)了《關于進一步加強電網建設和電力設施保護工作方案的通知》，提出了“十四五”時期電網建設的工作目標和重點任務；2021年，全市擬核準的電網工程項目共9個，分別為化工220千伏變電站66千伏送出工程，計劃投資4000萬元；曙光-南環(huán)66千伏線路工程，計劃投資3500萬元；核心66千伏輸變電工程，計劃投資3500萬元；水鄉(xiāng)66千伏輸變電工程計劃投資3500萬元；城北66千伏輸變電工程，計劃投資4000萬元；邊北1號主變擴建工程，計劃投資2400萬元；新興2號主變擴建工程，計劃投資1000萬元；光輝220千伏變電站66千伏間隔擴建工程，計劃投資400萬元；新立/邊北220千伏變電站66千伏間隔擴建工程，計劃投資 400萬元。計劃申請項目評審咨詢費15萬元。 |
否 | 否 | 10.00 | 10.00 | |||||||
| 商品和服務支出 | 固定資產改擴建項目及企業(yè)投資非燃煤熱電等項目評審費 | 項目概述：固定資產改擴建項目及企業(yè)投資非燃煤熱電項目，企業(yè)投資輸電、燃氣接收存儲設施等項目核準的項目評審費、咨詢報告費等。1、 我委能源類項目核準預計15個所需評審費20萬元。2、盤錦市中醫(yī)院移址改擴建項目可行性研究報告評審費10萬元。3、盤錦高級技工學?，F(xiàn)代服務技術實訓中心可行性研究報告5萬元 項目依據：固定資產改擴建項目及企業(yè)投資非燃煤熱電項目，企業(yè)投資輸電、燃氣接收存儲設施等項目核準的項目評審費、咨詢報告費等。1、 我委能源類項目核準預計15個所需評審費20萬元。2、盤錦市中醫(yī)院移址改擴建項目可行性研究報告評審費10萬元。3、盤錦高級技工學?，F(xiàn)代服務技術實訓中心可行性研究報告5萬元 |
否 | 是 | 10.00 | 10.00 | |||||||
| 商品和服務支出 | 掛職鍛煉人員差旅費 | 項目概述：國家發(fā)改委及省發(fā)改委工作需要，更好地加強與相關單位的交流和協(xié)作，鍛煉和提升干部隊伍能力素質。 項目依據：國家發(fā)改委及省發(fā)改委工作需要，更好地加強與相關單位的交流和協(xié)作，鍛煉和提升干部隊伍能力素質。 |
否 | 否 | 6.00 | 6.00 | |||||||
| 商品和服務支出 | 固定資產投資 | 項目概述：對全市固定資產投資運行情況進行監(jiān)測、分析。按權限審核市直有關部門基本建設項目，督促檢查全市政府和社會資本合作項目推進情況。 項目依據：對全市固定資產投資運行情況進行監(jiān)測、分析。按權限審核市直有關部門基本建設項目，督促檢查全市政府和社會資本合作項目推進情況。 |
否 | 否 | 5.00 | 5.00 | |||||||
| 商品和服務支出 | 經濟體制改革工作經費 | 項目概述：按照市委深化改革領導小組工作部署，我委承擔著經濟體制改革專項小組工作，具體工作涉及任務和部門較多，需要定期召開全市經濟體制改革協(xié)調會，通報經濟體制改革進展情況和調研工作。 項目依據：按照市委深化改革領導小組工作部署，我委承擔著經濟體制改革專項小組工作，具體工作涉及任務和部門較多，需要定期召開全市經濟體制改革協(xié)調會，通報經濟體制改革進展情況和調研工作。 |
否 | 否 | 5.00 | 5.00 | |||||||
| 商品和服務支出 | 與無錫對口合作工作經費 | 項目概述：對口無錫合作辦公室設在我委，根據國辦發(fā)【2017】22號文“關于印發(fā)東北地區(qū)與東部地區(qū)部分省市對口合作工作方案的通知”、國家發(fā)改委發(fā)改振興【2018】432號文件“關于印發(fā)遼寧省與江蘇省對口合作實施方案的通知”精神，由市委、市政府領導帶隊，開展對接項目合作互訪工作。每年至少2次。 項目依據：對口無錫合作辦公室設在我委，根據國辦發(fā)【2017】22號文“關于印發(fā)東北地區(qū)與東部地區(qū)部分省市對口合作工作方案的通知”、國家發(fā)改委發(fā)改振興【2018】432號文件“關于印發(fā)遼寧省與江蘇省對口合作實施方案的通知”精神，由市委、市政府領導帶隊，開展對接項目合作互訪工作。每年至少2次。 |
否 | 否 | 2.00 | 2.00 | |||||||
| 商品和服務支出 | 管道保護工作經費 | 項目概述：負責統(tǒng)籌協(xié)調油氣管道發(fā)展規(guī)劃與其他專項規(guī)劃的銜接，協(xié)調油氣管道保護重大問題，指導監(jiān)督有關單位改造油氣管道保護的重大問題，指導監(jiān)督有關單位履行管道保護義務，依法查處危害管道安全的違法行為， 項目依據：負責統(tǒng)籌協(xié)調油氣管道發(fā)展規(guī)劃與其他專項規(guī)劃的銜接，協(xié)調油氣管道保護重大問題，指導監(jiān)督有關單位改造油氣管道保護的重大問題，指導監(jiān)督有關單位履行管道保護義務，依法查處危害管道安全的違法行為， |
否 | 否 | 5.00 | 5.00 | |||||||
| 商品和服務支出 | 糧食安全儲備、軍糧供應、糧食監(jiān)督檢查、統(tǒng)計培訓工作經費 | 項目概述：1、《遼寧省農委辦公室關于在全省糧食行業(yè)開展安全儲糧和安全生產全員培訓的通知》遼農辦糧發(fā)〔2016〕381號。2、關于印發(fā)《盤錦市加強農產品品牌建設專項行動方案》的通知盤委辦改發(fā)〔2018〕7號。3、根據《國家糧食流通統(tǒng)計制度》 項目依據：1、《遼寧省農委辦公室關于在全省糧食行業(yè)開展安全儲糧和安全生產全員培訓的通知》遼農辦糧發(fā)〔2016〕381號。2、關于印發(fā)《盤錦市加強農產品品牌建設專項行動方案》的通知盤委辦改發(fā)〔2018〕7號。3、根據《國家糧食流通統(tǒng)計制度》 |
否 | 否 | 10.00 | 10.00 | |||||||
| 商品和服務支出 | 對口援疆及沿海經濟帶區(qū)域協(xié)作 | 項目概述：1、盤錦市沿海經濟帶開發(fā)建設領導小組辦公室設在我委，具體工作包括負責落實省沿海經濟辦有關政策，研究制定我市重點區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃組織實施統(tǒng)籌協(xié)調區(qū)域開發(fā)建設中的重大問題。2、我市對口支援新疆領導小組辦公室設在我委，承擔對新疆維吾爾自治區(qū)塔城地區(qū)和布克賽爾縣的幫扶任務 項目依據：1、盤錦市沿海經濟帶開發(fā)建設領導小組辦公室設在我委，具體工作包括負責落實省沿海經濟辦有關政策，研究制定我市重點區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃組織實施統(tǒng)籌協(xié)調區(qū)域開發(fā)建設中的重大問題。2、我市對口支援新疆領導小組辦公室設在我委，承擔對新疆維吾爾自治區(qū)塔城地區(qū)和布克賽爾縣的幫扶任務 |
否 | 否 | 10.00 | 10.00 | |||||||
| 商品和服務支出 | 市發(fā)改委派駐紀檢組工作經費 | 項目概述：市紀委監(jiān)委三定方案 項目依據：市紀委監(jiān)委三定方案 |
否 | 否 | 7.68 | 7.68 | |||||||
| 商品和服務支出 | 老工業(yè)振興工作經費 | 項目概述：振興東北老工業(yè)基地是國家戰(zhàn)略，要求試點城市要真抓實干，做好試點城市建設工作。我市振興領導小組設在市發(fā)展改革委，所需工作經費10萬元。 項目依據：振興東北老工業(yè)基地是國家戰(zhàn)略，要求試點城市要真抓實干，做好試點城市建設工作。我市振興領導小組設在市發(fā)展改革委，所需工作經費10萬元。 |
否 | 否 | 10.00 | 10.00 | |||||||
| 商品和服務支出 | 重大項目前期工作經費 | 項目概述：用于重大項目包裝推進、國債資金項目包裝爭取、中長期規(guī)劃編制前期工作。我委承擔“十四五”重大項目包裝推進、“十四五”規(guī)劃編制前期工作，為“十四五”經濟社會高質量發(fā)展奠定堅實基礎。委托業(yè)務費60萬元用于重大項目包裝和前期工作，盤錦市“十四五”綱要的編制及7個專項規(guī)劃編制前期工作 項目依據：用于重大項目包裝推進、國債資金項目包裝爭取、中長期規(guī)劃編制前期工作。我委承擔“十四五”重大項目包裝推進、“十四五”規(guī)劃編制前期工作，將對全市經濟社會發(fā)展各個方面進行全面啟動推進，為“十四五”經濟社會高質量發(fā)展奠定堅實基礎。委托業(yè)務費60萬元用于重大項目包裝和前期工作，盤錦市“十四五”綱要的編制及7個專項規(guī)劃編制前期工作 |
否 | 否 | 360.00 | 360.00 | |||||||
| 商品和服務支出 | 物價調價審批、風投評估等經費 | 項目概述：2021年價費管理科將調整公交票價，所需工作經費15萬元，其中風險評估費10萬元，專家論證1.5萬元。公告公證2萬元。材料印刷0.7萬元。、召開價格聽證會0.8萬元。 項目依據：2021年價費管理科將調整公交票價，所需工作經費15萬元，其中風險評估費10萬元，專家論證1.5萬元。公告公證2萬元。材料印刷0.7萬元。、召開價格聽證會0.8萬元。 |
否 | 否 | 10.00 | 10.00 | |||||||
| 商品和服務支出 | 與周邊城市協(xié)同發(fā)展工作經費 | 項目概述：推進與周邊城市協(xié)同發(fā)展，為貫徹落實國家、省、市文件精神，深化我市與營口、錦州、阜新等省內周邊城市在設施聯(lián)通、產業(yè)協(xié)作、民生共享、生態(tài)共保等生點領域的全面協(xié)同發(fā)展，推動形成優(yōu)勢互補、高質量發(fā)展區(qū)域經濟布局，2021年擬開展專題調研、聯(lián)席座談、印制材料等具體推進工作，需要經費總額10萬元。 項目依據：推進與周邊城市協(xié)同發(fā)展，為貫徹落實中發(fā)【2018】43號、遼委辦發(fā)【2020】3號和盤政發(fā)【2018】13號、盤政辦發(fā)【2020】7號等國家、省、市文件精神，深化我市與營口、錦州、阜新等省內周邊城市在設施聯(lián)通、產業(yè)協(xié)作、民生共享、生態(tài)共保等生點領域的全面協(xié)同發(fā)展，推動形成優(yōu)勢互補、高質量發(fā)展區(qū)域經濟布局，2021年擬開展專題調研、聯(lián)席座談、印制材料等具體推進工作，需要經費總額10萬元。 |
否 | 否 | 5.00 | 5.00 | |||||||
| 盤錦市高質量發(fā)展服務中心 | 41.00 | 41.00 | |||||||||||
| 商品和服務支出 | 應急儲備庫安保物業(yè)管理費（合同） | 項目概述：《關于印發(fā)〈遼寧省救災儲備物資管理辦法〉的通知》（遼民發(fā)[2014]30號）根據文件要求，應急儲備庫應配備安保人員，確保應急儲備庫物資的安全 項目依據：《關于印發(fā)〈遼寧省救災儲備物資管理辦法〉的通知》（遼民發(fā)[2014]30號） |
否 | 否 | 10.00 | 10.00 | |||||||
| 商品和服務支出 | 項目包裝評估論證費 | 項目概述：盤政辦發(fā)[2019]23號盤錦市人民政府辦公室關于印發(fā)“走基層、破難題、抓攻堅、促發(fā)展”項目建設專項行動方案的通知，需要對項目包裝進行評估論證 項目依據：盤政辦發(fā)[2019]23號盤錦市人民政府辦公室關于印發(fā)“走基層、破難題、抓攻堅、促發(fā)展”項目建設專項行動方案的通知 |
否 | 否 | 4.50 | 4.50 | |||||||
| 商品和服務支出 | 高質量發(fā)展中心培訓組織費 | 項目概述：我中心將結合全市經濟高質量發(fā)展、產業(yè)項目建設、老工業(yè)基地振興、經濟轉型、區(qū)域協(xié)調發(fā)展等工作重心，創(chuàng)新工作思維，采取走出去戰(zhàn)略，看齊國家戰(zhàn)略，對標先進地區(qū)，參加國家高水平學習班，與無錫、大慶等城市開展學習交流，提高思維能力，對“十四五”時期盤錦經濟社會發(fā)展的全局性、前瞻性、關鍵性、深層次問題進行研究。 項目依據：明年是“十三五”收關年，我中心將結合全市經濟高質量發(fā)展、產業(yè)項目建設、老工業(yè)基地振興、經濟轉型、區(qū)域協(xié)調發(fā)展等工作重心，創(chuàng)新工作思維，采取走出去戰(zhàn)略，看齊國家戰(zhàn)略，對標先進地區(qū)，參加國家高水平學習班，與無錫、大慶等城市開展學習交流，提高思維能力，結合盤錦實際，對“十四五”時期盤錦經濟社會發(fā)展的全局性、前瞻性、關鍵性、深層次問題進行研究。 |
否 | 否 | 2.00 | 2.00 | |||||||
| 商品和服務支出 | 各種性質糧食質量監(jiān)督檢查委托業(yè)務費及糧食質檢員培訓費等 | 項目概述：依據《糧食流通管理條例》《糧食質量安全監(jiān)管辦法》的規(guī)定，對糧食質量進行監(jiān)督檢查，需委托業(yè)務費及糧食質檢員培訓費等 項目依據：依據《糧食流通管理條例》《糧食質量安全監(jiān)管辦法》 |
否 | 否 | 3.00 | 3.00 | |||||||
| 商品和服務支出 | 政策性糧、秋糧收購統(tǒng)計制度執(zhí)行監(jiān)督檢查所需租車費、差旅費等 | 項目概述：根據《國家政策性糧食出庫管理暫行辦法》、《糧食流通管理條例》、《糧食流通監(jiān)督檢查暫行辦法》、盤農辦發(fā)[2018]150號關于做好2018年秋糧收購監(jiān)管工作的通知、盤發(fā)改發(fā)[2019]245號關于政策性糧食銷售出庫監(jiān)管工作的通知文件等，需要對政策性糧、秋糧收購統(tǒng)計制度執(zhí)行進行監(jiān)督檢查 項目依據：根據《國家政策性糧食出庫管理暫行辦法》、《糧食流通管理條例》、《糧食流通監(jiān)督檢查暫行辦法》、盤農辦發(fā)[2018]150號關于做好2018年秋糧收購監(jiān)管工作的通知、盤發(fā)改發(fā)[2019]245號關于政策性糧食銷售出庫監(jiān)管工作的通知文件等 |
否 | 否 | 1.00 | 1.00 | |||||||
| 商品和服務支出 | 全市重大項目推進、開展、竣工工作需要印刷費 | 項目概述：1、盤政辦發(fā)[2019]13號盤錦市人民政府辦公室關于落實重點項目三級領導定點聯(lián)系工作機制的意見。2、盤政辦發(fā)[2019]23號盤錦市人民政府辦公室關于印發(fā)“走基層、破難題、抓攻堅、促發(fā)展”項目建設專項行動方案的通知。全市重大項目推進、開展、竣工工作 項目依據：1、盤政辦發(fā)[2019]13號盤錦市人民政府辦公室關于落實重點項目三級領導定點聯(lián)系工作機制的意見。2、盤政辦發(fā)[2019]23號盤錦市人民政府辦公室關于印發(fā)“走基層、破難題、抓攻堅、促發(fā)展”項目建設專項行動方案的通知 |
否 | 否 | 3.00 | 3.00 | |||||||
| 商品和服務支出 | 價格認定業(yè)務咨詢、印刷、差旅費 | 項目概述：中紀發(fā)[2010]35號、發(fā)改價格[2015]2251號文件價格認證工作所需經費 項目依據：中紀發(fā)[2010]35號、發(fā)改價格[2015]2251號文件價格認證工作所需經費 |
否 | 否 | 1.00 | 1.00 | |||||||
| 商品和服務支出 | 高質量發(fā)展信息技術服務費 | 項目概述：與國家信息中心、國家宏觀經濟研究院、省信息中心等高層次經濟信息研究機構對接，購買各類信息研究成果服務，研究我市 國民經濟和社會發(fā)展運行的基本態(tài)勢、發(fā)展趨勢，對各類重大問題，提出具有可行性和可操作性的對策建議，并為各級政府部門提供信息咨詢服務。 項目依據：與國家信息中心、國家宏觀經濟研究院、省信息中心等高層次經濟信息研究機構對接，購買各類信息研究成果服務，研究我市 國民經濟和社會發(fā)展運行的基本態(tài)勢、發(fā)展趨勢，對各類重大問題，提出具有可行性和可操作性的對策建議，并為各級政府部門提供信息咨詢服務。 |
否 | 否 | 1.00 | 1.00 | |||||||
| 商品和服務支出 | 項目管家培訓費 | 項目概述：1、遼軟環(huán)境辦發(fā)[2018]8號遼寧省關于推進建立項目管家制度的通知。2、遼營商小組辦發(fā)[2019]9號關于進一步完善項目管家制度的通知。3、盤軟環(huán)境辦發(fā)[2018]23號關于印發(fā)盤錦市推進建立項目管家制度工作方案的通知，組織相關工作人員進行項目管家工作培訓 項目依據：1、遼軟環(huán)境辦發(fā)[2018]8號遼寧省關于推進建立項目管家制度的通知。2、遼營商小組辦發(fā)[2019]9號關于進一步完善項目管家制度的通知。3、盤軟環(huán)境辦發(fā)[2018]23號關于印發(fā)盤錦市推進建立項目管家制度工作方案的通知 |
否 | 否 | 2.00 | 2.00 | |||||||
| 商品和服務支出 | 項目建設實時調度智能APP系統(tǒng)委托業(yè)務費 | 項目概述：盤政辦發(fā)[2019]23號盤錦市人民政府辦公室關于印發(fā)“走基層、破難題、抓攻堅、促發(fā)展”項目建設專項行動方案的通知，按照文件要求需要建立項目建設實時調度智能APP系統(tǒng)， 項目依據：盤政辦發(fā)[2019]23號盤錦市人民政府辦公室關于印發(fā)“走基層、破難題、抓攻堅、促發(fā)展”項目建設專項行動方案的通知 |
否 | 否 | 5.00 | 5.00 | |||||||
| 商品和服務支出 | 應急儲備庫專項業(yè)務維修（護）費 | 項目概述：《關于印發(fā)〈遼寧省救災儲備物資管理辦法〉的通知》（遼民發(fā)[2014]30號），根據文件要求，對應急儲備庫應進行妥善維修維護，確保儲備物資的安全 項目依據：《關于印發(fā)〈遼寧省救災儲備物資管理辦法〉的通知》（遼民發(fā)[2014]30號） |
否 | 否 | 5.00 | 5.00 | |||||||
| 商品和服務支出 | 參加國家、省中心培訓工作及舉辦縣區(qū)級業(yè)務培訓費 | 項目概述：中紀發(fā)[2010]35號、發(fā)改價格[2015]2251號文件要求，參加全國、省中心培訓所需經費 項目依據：中紀發(fā)[2010]35號、發(fā)改價格[2015]2251號文件價格認證工作所需經費 |
否 | 否 | 1.00 | 1.00 | |||||||
| 商品和服務支出 | 農戶科學儲糧技術指導租車費和糧食科技科普宣傳印刷費 | 項目概述：依據《糧食流通管理條例》和中央一號文件精神的要求，農戶科學儲糧技術進行指導和糧食科技科普宣傳 項目依據：依據《糧食流通管理條例》和中央一號文件精神 |
否 | 否 | 0.50 | 0.50 | |||||||
| 商品和服務支出 | 項目管家服務宣傳印刷費 | 項目概述：1、遼軟環(huán)境辦發(fā)[2018]8號遼寧省關于推進建立項目管家制度的通知。2、遼營商小組辦發(fā)[2019]9號關于進一步完善項目管家制度的通知。3、盤軟環(huán)境辦發(fā)[2018]23號關于印發(fā)盤錦市推進建立項目管家制度工作方案的通知，需要對項目管家工作進行宣傳，需要印刷宣傳資料 項目依據：1、遼軟環(huán)境辦發(fā)[2018]8號遼寧省關于推進建立項目管家制度的通知。2、遼營商小組辦發(fā)[2019]9號關于進一步完善項目管家制度的通知。3、盤軟環(huán)境辦發(fā)[2018]23號關于印發(fā)盤錦市推進建立項目管家制度工作方案的通知 |
否 | 否 | 2.00 | 2.00 | |||||||
| 2021年度部門（單位）整體績效目標表 | |||||||
| 單位:萬元 | |||||||
| 部門（單位）名稱 | 盤錦市發(fā)展和改革委員會 | 實有人員數(shù)量 | 126 | 所屬單位數(shù)量 | |||
| 年度預算收入 | 年度部門預算收入 | 1,288.23 | 年度預算支出 | 年度部門預算支出 | 1,288.23 | ||
| 一、本年收入 | 1,288.23 | 一、基本支出 | 802.55 | ||||
| （一）一般公共預算撥款收入 | 1,288.23 | （一）人員類項目 | 688.30 | ||||
| （二）政府性基金預算撥款收入 | （二）公用經費項目 | 114.25 | |||||
| （三）國有資本經營預算撥款收入 | 二、項目支出（不含部門主導分配） | 485.68 | |||||
| （四）財政專戶管理資金收入 | （一）其他運轉類項目 | 485.68 | |||||
| （五）單位資金收入 | （二）特定目標類項目 | ||||||
| 二、上年結轉結余 | |||||||
| （一）一般公共預算撥款收入 | |||||||
| （二）政府性基金預算撥款收入 | |||||||
| （三）國有資本經營預算撥款收入 | |||||||
| （四）財政專戶管理資金收入 | |||||||
| （五）單位資金收入 | |||||||
| 部門職能概述 | （一）擬訂并組織實施全市國民經濟和社會發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度計劃，統(tǒng)籌協(xié)調全市經濟社會發(fā)展總體規(guī)劃、專項規(guī)劃和地方規(guī)劃，銜接需要安排市政府投資和涉及重大項目的規(guī)劃，建立健全科學制定、有效實施、及時評估和動態(tài)調整全市發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃的制度機制。 （二）起草全市國民經濟和社會發(fā)展、經濟體制改革等地方性法規(guī)、市政府規(guī)章草案，按規(guī)定指導、協(xié)調全市招投標工作，建設全市統(tǒng)一規(guī)范的公共資源交易平臺。 （三）統(tǒng)籌協(xié)調全市經濟社會發(fā)展，研判經濟發(fā)展趨勢，提出國民經濟發(fā)展、價格總水平調控和優(yōu)化重大經濟結構的目標、政策、提出綜合運用各種經濟手段和政策的建議，受市政府委托向市人大提交全市國民經濟和社會發(fā)展計劃報告。綜合協(xié)調全市宏觀經濟政策，會同相關部門完善宏觀調控協(xié)調機制，推進宏觀調控目標制定和政策手段運用機制化。 （四）負責監(jiān)測全市宏觀經濟和社會發(fā)展態(tài)勢，承擔預測預警和信息引導責任，研究宏觀經濟運行、總量平衡重要問題并提出宏觀調控政策建議，研究并協(xié)調解決全市經濟運行有關重大問題。研究提出城鎮(zhèn)化發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃和重大政策。 （五）負責匯總分析全市財政 、金融等方面情況，參與制定財政政策、金融發(fā)展對策、土地政策和政策，負責協(xié)調一二三次產業(yè)發(fā)展的重大問題并銜接平衡相關發(fā)展規(guī)劃和重大政策，做好與全市國民經濟和社會發(fā)展規(guī)劃、計劃的銜接平衡。協(xié)調全市農業(yè)和農村經濟社會發(fā)展重大問題，會同有關部門擬訂全市服務業(yè) 發(fā)展戰(zhàn)略和重大政策，擬訂現(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃，組織擬訂高技術產業(yè)發(fā)展、產業(yè)技術進步戰(zhàn)略、規(guī)劃和重大政策。統(tǒng)籌推進戰(zhàn)略性新興產業(yè)發(fā)展，推進全市工業(yè)經濟結構調整和產業(yè)升級。 （九）負責統(tǒng)籌推進全市城鄉(xiāng)區(qū)域協(xié)調發(fā)展，推進落實區(qū)域發(fā)展總體戰(zhàn)略，組織擬訂全市區(qū)域協(xié)調發(fā)展及資源枯竭城市經濟轉型、全面振興等發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃和重大政策，負責全市地區(qū)經濟協(xié)作的統(tǒng)籌協(xié)調。負責協(xié)調推進全市參與“一帶一路”建設工作。 （十）研究分析國內外和市內外市場狀況，負責重要 商品總量平衡和宏觀調控相關工作，編制全市重要 農產品、工業(yè)品和原材料進出口總量計劃并監(jiān)督執(zhí)行，根據經濟運行情況對出口問題計劃進行調整。 （十一）負責全市社會發(fā)展與國發(fā)經濟發(fā)展和政策銜接，組織擬訂社會發(fā)展戰(zhàn)略、總體規(guī)劃和年度計劃，擬訂人口發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃及人口政策，參與擬訂科學技術、教育、文化、衛(wèi)生健康、發(fā)政等發(fā)展政策，推進社會事業(yè)建設，統(tǒng)籌推進全市基本公共服務體體系建設和收入分配制度改革，研究提出促進就業(yè)、完善社會保障與經濟協(xié)調發(fā)展的政策建議，協(xié)調社會事業(yè)發(fā)展和改革中重大問題及政策。 （十二）負責提出全市能源消費問題控制目標的建議，牽頭擬訂能源消費總量控制方案并組織實施。擬訂全市能源發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃和政策，提出相關體制改革建議，按權限實施對能源項目和計劃的管理，負責能源運行調節(jié)和應急保障工作，負責全市煤炭行業(yè)管理工作，負責全市石油、天然氣（包括天然氣、煤層氣和煤制氣，不包括城鎮(zhèn)燃氣）管道保護工作，統(tǒng)籌協(xié)調管道保護的重大問題。 （十三）推進全市可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，負責節(jié)能綜合協(xié)調工作，組織擬訂發(fā)展循環(huán)經濟、全社會能源資源節(jié)約和綜合利用規(guī)劃及政策措施并協(xié)調實施，參與編制全市生態(tài)建設、環(huán)境保護規(guī)劃，協(xié)調生態(tài)建設、能源資源節(jié)約和綜合利用的重大問題，研究提出建立健全生態(tài)補償機制的政策措施，綜合協(xié)調環(huán)保產業(yè)和清潔生產促進有關工作。 （十四）研究全市國民經濟與國防建設的關系，組織編制國民經濟動員規(guī)劃、計劃，擬訂推進經濟建設與國防建設協(xié)調發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，協(xié)調相關重大問題，組織實施全市國民經濟動員有關工作。 （十五）配合有關部門做好招商引資工作，參與重大招商引資活動，負責招商引資項目的跟蹤落實和相關指導、協(xié)調、服務工作。 （十六）貫徹執(zhí)行國家關于糧食和物資儲備管理的潛行法規(guī)，組織實施盤錦重要物資和應急儲備物資的收儲、輪換和日常管理，負責糧食流通行業(yè)管理，負責儲備糧棉糖行政管理，保障軍隊等政策性糧食的供應。負責儲備基礎設施的建設和管理，負責對管理的政府儲備、企業(yè)儲備以及儲備政策落實情況進行監(jiān)督檢查。承擔糧食安全責任制考核日常工作。，負責招商引資項目的跟蹤落實和相關指導、協(xié)調、服務工作。 （十六）貫徹執(zhí)行國家關于糧食和物資儲備管理的潛行法規(guī)，組織實施盤錦重要物資和應急儲備物資的收儲、輪換和日常管理，負責糧食流通行業(yè)管理，負責儲備糧棉糖行政管理，保障軍隊等政策性糧食的供應。負責儲備基礎設施的建設和管理，負責對管理的政府儲備、企業(yè)儲備以及儲備政策落實情況進行監(jiān)督檢查。承擔糧食安全責任制考核日常工作。 |
||||||
| 年度主要任務 | 重點工作 | 對應項目 | 預算資金情況 | 完成時限 | |||
| 糧食安全儲備、軍糧供應、糧食監(jiān)督檢查、統(tǒng)計培訓工作 | 糧食安全儲備、軍糧供應、糧食監(jiān)督檢查、統(tǒng)計培訓工作經費 | 10.00 | 2021年12月 | ||||
| 中歐合作城市標實產品推廣 | 中歐合作城市標實產品推廣經費 | 5.00 | 2021年12月 | ||||
| 固定資產改擴建項目及企業(yè)投資非燃煤熱電等項目 | 固定資產改擴建項目及企業(yè)投資非燃煤熱電等項目評審費 | 10.00 | 2021年12月 | ||||
| 固定資產投資 | 固定資產投資 | 5.00 | 2021年12月 | ||||
| 物價管理工作 | 物價管理經費 | 5.00 | 2021年12月 | ||||
| 掛職鍛煉人員 | 掛職鍛煉人員差旅費 | 6.00 | 2021年12月 | ||||
| 保障單位工作正常運行 | 公用經費項目 | 114.25 | 2021年12月 | ||||
| 管道保護工作 | 管道保護工作經費 | 5.00 | 2021年12月 | ||||
| 與周邊城市協(xié)同發(fā)展工作 | 與周邊城市協(xié)同發(fā)展工作經費 | 5.00 | 2021年12月 | ||||
| 物價調價審批、風投評估等 | 物價調價審批、風投評估等經費 | 10.00 | 2021年12月 | ||||
| 信用體系建設工作 | 信用體系建設工作經費 | 5.00 | 2021年12月 | ||||
| 對口援疆及沿海經濟帶區(qū)域協(xié)作 | 對口援疆及沿海經濟帶區(qū)域協(xié)作 | 10.00 | 2021年12月 | ||||
| 一網通辦審批工作 | 一網通辦審批工作經費 | 5.00 | 2021年12月 | ||||
| 重大項目前期工作 | 重大項目前期工作經費 | 360.00 | 2021年12月 | ||||
| 經濟體制改革工作 | 經濟體制改革工作經費 | 5.00 | 2021年12月 | ||||
| 老工業(yè)振興工作 | 老工業(yè)振興工作經費 | 10.00 | 2021年12月 | ||||
| 保障工作人員待遇 | 人員類項目 | 688.30 | 2021年12月 | ||||
| 經濟運行分析、經濟發(fā)展工作 | 經濟運行分析、經濟發(fā)展工作經費 | 10.00 | 2021年12月 | ||||
| 市發(fā)改委派駐紀檢組工作 | 市發(fā)改委派駐紀檢組工作經費 | 7.68 | 2021年12月 | ||||
| 全市擬核準電網工程項目評審咨詢 | 全市擬核準電網工程項目評審咨詢費 | 10.00 | 2021年12月 | ||||
| 與無錫對口合作工作 | 與無錫對口合作工作經費 | 2.00 | 2021年12月 | ||||
| 年度績效目標 | 保障全年工作正常運行 | ||||||
| 保障全年工作人員工資待遇 | |||||||
| 年度績效指標 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 運算符號 | 指標值 | 度量單位 | 完成時限 |
| 履職效能 | 重點工作履行情況 | 重點工作辦結率 | = | 100 | % | 2021年12月 | |
| 整體工作完成情況 | 總體工作完成率 | = | 100 | % | 2021年12月 | ||
| 基礎管理 | 綜合管理水平 | 管理規(guī)范 | 2021年12月 | ||||
| 預算執(zhí)行 | 預算執(zhí)行效率 | 預算執(zhí)行率 | = | 100 | % | 2021年12月 | |
| 管理效率 | 預算編制管理 | 預算績效目標覆蓋率 | = | 100 | % | 2021年12月 | |
| 預算監(jiān)督管理 | 預決算公開情況 | 全部公開 | 2021年12月 | ||||
| 預算收支管理 | 預算收入管理規(guī)范性 | 管理規(guī)范 | 2021年12月 | ||||
| 預算支出管理規(guī)范性 | 管理規(guī)范 | 2021年12月 | |||||
| 財務管理 | 內控制度有效性 | 制度有效 | 2021年12月 | ||||
| 資產管理 | 固定資產利用率 | = | 100 | % | 2021年12月 | ||
| 業(yè)務管理 | 政府采購管理違法違規(guī)行為發(fā)生次數(shù) | = | 0 | 次 | 2021年12月 | ||
| 運行成本 | 成本控制成效 | 人均公用經費變動率 | <= | 0 | % | 2021年12月 | |
| 社會效應 | 服務對象滿意度 | 軍糧供應部隊滿意度 | >= | 95 | % | 2021年12月 | |
| 社會公眾滿意度 | 當?shù)厝罕姖M意度 | >= | 95 | % | 2021年12月 | ||
| 可持續(xù)性 | 體制機制改革 | 建立改革第三方評估機制 | 完善機制 | 2021年12月 | |||
| 部門（單位）整體績效目標表 | |||||||
| 表9 | 單位:萬元 | ||||||
| 部門（單位）名稱 | 盤錦市高質量發(fā)展服務中心 | 實有人員數(shù)量 | 144 | 所屬單位數(shù)量 | |||
| 年度預算收入 | 年度部門預算收入 | 1,154.44 | 年度預算支出 | 年度部門預算支出 | 1,154.44 | ||
| 一、本年收入 | 1,154.44 | 一、基本支出 | 1,113.44 | ||||
| （一）一般公共預算撥款收入 | 1,154.44 | （一）人員類項目 | 981.10 | ||||
| （二）政府性基金預算撥款收入 | （二）公用經費項目 | 132.34 | |||||
| （三）國有資本經營預算撥款收入 | 二、項目支出（不含部門主導分配） | 41.00 | |||||
| （四）財政專戶管理資金收入 | （一）其他運轉類項目 | 41.00 | |||||
| （五）單位資金收入 | （二）特定目標類項目 | ||||||
| 二、上年結轉結余 | |||||||
| （一）一般公共預算撥款收入 | |||||||
| （二）政府性基金預算撥款收入 | |||||||
| （三）國有資本經營預算撥款收入 | |||||||
| （四）財政專戶管理資金收入 | |||||||
| （五）單位資金收入 | |||||||
| 部門職能概述 | 一、參與全市經濟和產業(yè)高質量發(fā)展、重點產業(yè)項目建設、振興老工業(yè)基地、經濟轉型、社會發(fā)展、擴大對外開放、區(qū)域協(xié)調發(fā)展以及開展域外合作有關政策制定的研究工作，提出有關政策建議。 二、負責省重點項目庫日常運行管理維護工作。 三、受司法、行政部門的委托，為刑事、民事、經濟、行政案件中涉及的各種標的提供價格認定服務。 四、負責統(tǒng)計基本名錄庫維護工作。 五、承擔糧食精深加工、儲藏技術研究與推廣應用工作；負責糧食信息化建設工作；為全市糧食監(jiān)管、技術推廣提供技術支持和服務保障。 六、承擔市發(fā)改委交辦的其他工作。 七、負責為全市救災物資管理、儲備提供技術支持和服務保障。 |
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| 年度主要任務 | 重點工作 | 對應項目 | 預算資金情況 | 完成時限 | |||
| 受司法、行政部門委托，為刑事、民事、經濟、行政案中涉及的各種標的提供價格認定服務 | 價格認定業(yè)務咨詢、印刷、差旅費 | 1.00 | 2021年12月 | ||||
| 全市重大項目推進、開展、竣工工作 | 全市重大項目推進、開展、竣工工作需要印刷費 | 3.00 | 2021年12月 | ||||
| 人員經費 | 人員類項目 | 981.10 | 2021年12月 | ||||
| 對應急儲備庫進行維護修繕 | 應急儲備庫專項業(yè)務維修（護）費 | 5.00 | 2021年12月 | ||||
| 政策性糧、秋糧收購統(tǒng)計制度執(zhí)行監(jiān)督檢查 | 政策性糧、秋糧收購統(tǒng)計制度執(zhí)行監(jiān)督檢查所需租車費、差旅費等 | 1.00 | 2021年12月 | ||||
| 對全市項目管家工作進行培訓 | 項目管家培訓費 | 2.00 | 2021年12月 | ||||
| 糧食精深加工、儲藏技術研究與推廣應用工作 | 農戶科學儲糧技術指導租車費和糧食科技科普宣傳印刷費 | 0.50 | 2021年12月 | ||||
| 為全市高質量發(fā)展提供信息技術 | 高質量發(fā)展信息技術服務費 | 1.00 | 2021年12月 | ||||
| 負責糧食信息化建設工作為全市糧食監(jiān)管、技術推廣提供技術支持和服務保障 | 各種性質糧食質量監(jiān)督檢查委托業(yè)務費及糧食質檢員培訓費等 | 3.00 | 2021年12月 | ||||
| 為保證價格認定提供準確數(shù)據，參加國家、省中心培訓工作及舉辦縣區(qū)級業(yè)務培訓費 | 參加國家、省中心培訓工作及舉辦縣區(qū)級業(yè)務培訓費 | 1.00 | 2021年12月 | ||||
| 為保障全市經濟高質量發(fā)展進行培訓 | 高質量發(fā)展中心培訓組織費 | 2.00 | 2021年12月 | ||||
| 對全市項目管家工作進行宣傳 | 項目管家服務宣傳印刷費 | 2.00 | 2021年12月 | ||||
| 項目建設實時調度智能APP系統(tǒng) | 項目建設實時調度智能APP系統(tǒng)委托業(yè)務費 | 5.00 | 2021年12月 | ||||
| 為應急儲備庫安提供安保物業(yè)管理服務 | 應急儲備庫安保物業(yè)管理費（合同） | 10.00 | 2021年12月 | ||||
| 對項目進行包裝評估論證 | 項目包裝評估論證費 | 4.50 | 2021年12月 | ||||
| 公用經費保障工作正常運轉 | 公用經費項目 | 132.34 | 2021年12月 | ||||
| 年度績效目標 | 保障我單位全年工作正常運轉高質量完成 | ||||||
| 保障我單位人員全年生活待遇和公用經費。 | |||||||
| 年度績效指標 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 運算符號 | 指標值 | 度量單位 | 完成時限 |
| 履職效能 | 重點工作履行情況 | 重點工作辦結率 | = | 100 | % | 2021年12月 | |
| 整體工作完成情況 | 總體工作完成率 | = | 100 | % | 2021年12月 | ||
| 基礎管理 | 綜合管理水平 | 管理規(guī)范 | 2021年12月 | ||||
| 預算執(zhí)行 | 預算執(zhí)行效率 | 預算執(zhí)行率 | = | 100 | % | 2021年12月 | |
| 管理效率 | 預算編制管理 | 預算績效目標覆蓋率 | = | 100 | % | 2021年12月 | |
| 預算監(jiān)督管理 | 預決算公開情況 | 全部公開 | 2021年12月 | ||||
| 預算收支管理 | 預算收入管理規(guī)范性 | 管理規(guī)范 | 2021年12月 | ||||
| 預算支出管理規(guī)范性 | 管理規(guī)范 | 2021年12月 | |||||
| 財務管理 | 內控制度有效性 | 制度有效 | 2021年12月 | ||||
| 資產管理 | 固定資產利用率 | = | 100 | % | 2021年12月 | ||
| 業(yè)務管理 | 政府采購管理違法違規(guī)行為發(fā)生次數(shù) | = | 0 | 次 | 2021年12月 | ||
| 運行成本 | 成本控制成效 | 人均公用經費變動率 | <= | 0 | % | 2021年12月 | |
| 社會效應 | 服務對象滿意度 | 服務糧食企業(yè)售糧農民滿意度 | >= | 95 | % | 2021年12月 | |
| 社會公眾滿意度 | 當?shù)厝罕娍傮w滿意度 | >= | 95 | % | 2021年12月 | ||
| 可持續(xù)性 | 體制機制改革 | 建立改革第三方評估機制 | 完善機制 | 2021年12月 | |||
| 2021年度部門預算項目（政策）績效目標表 | |||||||
| 單位:萬元 | |||||||
| 項目(政策)名稱 | |||||||
| 主管部門 | 實施單位 | ||||||
| 預算資金情況 | 預算資金總額 | ||||||
| 一、本年收入 | |||||||
| （一）一般公共預算撥款收入 | |||||||
| （二）政府性基金預算撥款收入 | |||||||
| （三）國有資本經營預算撥款收入 | |||||||
| （四）財政專戶管理資金收入 | |||||||
| （五）單位資金收入 | |||||||
| 二、上年結轉結余 | |||||||
| 總體目標 | 年度目標 | ||||||
| 績效指標 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 運算符號 | 指標值 | 度量單位 | 完成時限 |