盤(pán)錦市人民政府
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| 索 引 號(hào)： | govsczj-2021-041352 | 主題分類(lèi)： | 政府部門(mén) |
| 發(fā)文機(jī)關(guān)： | 盤(pán)錦市政府 | 成文日期： | |
| 標(biāo) 題： | 盤(pán)錦市司法局2021年度部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表 | ||
| 發(fā)文字號(hào)： | 發(fā)布日期： | 2021-01-30 | |
| 主 題 詞： | |||
盤(pán)錦市司法局2021年度部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表
發(fā)布時(shí)間：2021-01-30 信息來(lái)源：市財(cái)政局
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| 2021年度部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表 | |||||||
| 預(yù)算代碼： | 108 | ||||||
| 部門(mén)名稱(chēng)： | 盤(pán)錦市司法局 | ||||||
| 2021年度部門(mén)收支總體情況表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 單位：萬(wàn)元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收 入 | 支 出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項(xiàng) 目 | 預(yù)算數(shù) | 項(xiàng)目(按經(jīng)濟(jì)分類(lèi)) | 預(yù)算數(shù) | 項(xiàng)目（按功能分類(lèi)） | 預(yù)算數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一、一般公共預(yù)算收入 | 3,570.00 | 一、工資福利支出 | 2,544.06 | 一般公共服務(wù)支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、政府性基金預(yù)算收入 | 基本工資 | 852.82 | 外交支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入 | 津貼補(bǔ)貼 | 705.38 | 國(guó)防支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入 | 獎(jiǎng)金 | 59.00 | 公共安全支出 | 2,961.86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、事業(yè)收入 | 績(jī)效工資 | 36.10 | 教育支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 | 社會(huì)保障繳費(fèi) | 428.12 | 科學(xué)技術(shù)支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、上級(jí)補(bǔ)助收入 | 住房公積金 | 183.79 | 文化旅游體育與傳媒支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、附屬單位上繳收入 | 其他工資福利支出 | 181.41 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 310.95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 九、其他收入 | 二、商品和服務(wù)支出 | 846.33 | 衛(wèi)生健康支出 | 113.40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十、上年結(jié)轉(zhuǎn) | 辦公經(jīng)費(fèi) | 489.98 | 節(jié)能環(huán)保支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 會(huì)議費(fèi) | 2.50 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 培訓(xùn)費(fèi) | 37.00 | 農(nóng)林水支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 專(zhuān)用材料購(gòu)置費(fèi) | 55.80 | 交通運(yùn)輸支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 委托業(yè)務(wù)費(fèi) | 97.46 | 資源勘探信息等支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公務(wù)接待費(fèi) | 商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 因公出國(guó)（境）費(fèi)用 | 金融支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 55.00 | 援助其他地區(qū)支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 維修（護(hù)）費(fèi) | 21.20 | 自然資源海洋氣象等支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他商品和服務(wù)支出 | 87.39 | 住房保障支出 | 183.79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 99.98 | 糧油物資儲(chǔ)備支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、債務(wù)利息及費(fèi)用支出 | 災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、資本性支出（基本建設(shè)） | 預(yù)備費(fèi) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、資本性支出 | 79.63 | 其他支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、對(duì)企業(yè)補(bǔ)助（基本建設(shè)） | 轉(zhuǎn)移性支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、對(duì)企業(yè)補(bǔ)助 | 債務(wù)還本支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 九、對(duì)社會(huì)保障基金補(bǔ)助 | 債務(wù)付息支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十、其他支出 | 債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本 年 收 入 合 計(jì) | 3,570.00 | 本 年 支 出 合 計(jì) | 3,570.00 | 本 年 支 出 合 計(jì) | 3,570.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021年度收入預(yù)算總表 | ||||||||||||||||||
| 單位:萬(wàn)元 | ||||||||||||||||||
| 單位名稱(chēng) | 總計(jì) | 本年收入 | 上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 | |||||||||||||||
| 合計(jì) | 一般公共預(yù)算 | 政府性基金預(yù)算 | 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 | 財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金 | 單位資金 | 合計(jì) | 一般公共預(yù)算 | 政府性基金預(yù)算 | 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 | 財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金 | 單位資金 | |||||||
| 小計(jì) | 事業(yè)收入 | 事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 | 上級(jí)補(bǔ)助收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | |||||||||||||
| 合計(jì) | 3,570.00 | 3,570.00 | 3,570.00 | |||||||||||||||
| 盤(pán)錦市司法局 | 1,061.01 | 1,061.01 | 1,061.01 | |||||||||||||||
| 盤(pán)錦市公共法律服務(wù)中心 | 587.39 | 587.39 | 587.39 | |||||||||||||||
| 盤(pán)錦市強(qiáng)制隔離戒毒所 | 1,921.60 | 1,921.60 | 1,921.60 | |||||||||||||||
| 2021年度部門(mén)支出總體情況表 | ||||||||||||
| 金額單位： | ||||||||||||
| 科目代碼 | 科目名稱(chēng) | 合計(jì) | 工資福利支出 | 商品和服務(wù)支出 | 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 債務(wù)利息及費(fèi)用支出 | 資本性支出 | 對(duì)企業(yè)補(bǔ)助 | 對(duì)社會(huì)保障基金補(bǔ)助 | 其他支出 | ||
| 類(lèi) | 款 | 項(xiàng) | 合計(jì) | 3,570.00 | 2,544.06 | 846.33 | 99.98 | 79.63 | ||||
| 108011盤(pán)錦市司法局 | ||||||||||||
| 204 | 公共安全支出 | 833.98 | 560.19 | 272.65 | 1.14 | |||||||
| 204 | 06 | 司法 | 833.98 | 560.19 | 272.65 | 1.14 | ||||||
| 204 | 06 | 01 | 行政運(yùn)行 | 700.48 | 560.19 | 139.15 | 1.14 | |||||
| 204 | 06 | 02 | 一般行政管理事務(wù) | 9.00 | 9.00 | |||||||
| 204 | 06 | 04 | 基層司法業(yè)務(wù) | 15.00 | 15.00 | |||||||
| 204 | 06 | 05 | 普法宣傳 | 13.50 | 13.50 | |||||||
| 204 | 06 | 06 | 律師管理 | 23.00 | 23.00 | |||||||
| 204 | 06 | 08 | 國(guó)家統(tǒng)一法律職業(yè)資格考試 | 10.00 | 10.00 | |||||||
| 204 | 06 | 10 | 社區(qū)矯正 | 45.00 | 45.00 | |||||||
| 204 | 06 | 12 | 法制建設(shè) | 18.00 | 18.00 | |||||||
| 208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 126.15 | 87.02 | 1.22 | 37.91 | |||||||
| 208 | 05 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 126.15 | 87.02 | 1.22 | 37.91 | ||||||
| 208 | 05 | 01 | 行政單位離退休 | 39.13 | 1.22 | 37.91 | ||||||
| 208 | 05 | 05 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 | 87.02 | 87.02 | |||||||
| 210 | 衛(wèi)生健康支出 | 38.42 | 38.42 | |||||||||
| 210 | 11 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 38.42 | 38.42 | ||||||||
| 210 | 11 | 01 | 行政單位醫(yī)療 | 38.07 | 38.07 | |||||||
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 | 0.35 | 0.35 | |||||||
| 221 | 住房保障支出 | 62.46 | 62.46 | |||||||||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 62.46 | 62.46 | ||||||||
| 221 | 02 | 01 | 住房公積金 | 62.46 | 62.46 | |||||||
| 108022盤(pán)錦市公共法律服務(wù)中心 | ||||||||||||
| 204 | 公共安全支出 | 500.09 | 259.61 | 160.85 | 79.63 | |||||||
| 204 | 06 | 司法 | 500.09 | 259.61 | 160.85 | 79.63 | ||||||
| 204 | 06 | 07 | 公共法律服務(wù) | 98.80 | 98.80 | |||||||
| 204 | 06 | 50 | 事業(yè)運(yùn)行 | 321.66 | 259.61 | 62.05 | ||||||
| 204 | 06 | 99 | 其他司法支出 | 79.63 | 79.63 | |||||||
| 208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 41.55 | 39.78 | 0.14 | 1.63 | |||||||
| 208 | 05 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 41.21 | 39.44 | 0.14 | 1.63 | ||||||
| 208 | 05 | 02 | 事業(yè)單位離退休 | 1.77 | 0.14 | 1.63 | ||||||
| 208 | 05 | 05 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 | 39.44 | 39.44 | |||||||
| 208 | 99 | 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 0.34 | 0.34 | ||||||||
| 208 | 99 | 99 | 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 0.34 | 0.34 | |||||||
| 210 | 衛(wèi)生健康支出 | 17.62 | 17.62 | |||||||||
| 210 | 11 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 17.62 | 17.62 | ||||||||
| 210 | 11 | 02 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 17.25 | 17.25 | |||||||
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 | 0.37 | 0.37 | |||||||
| 221 | 住房保障支出 | 28.13 | 28.13 | |||||||||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 28.13 | 28.13 | ||||||||
| 221 | 02 | 01 | 住房公積金 | 28.13 | 28.13 | |||||||
| 108041盤(pán)錦市強(qiáng)制隔離戒毒所 | ||||||||||||
| 204 | 公共安全支出 | 1,627.79 | 1,170.35 | 410.44 | 47.00 | |||||||
| 204 | 08 | 強(qiáng)制隔離戒毒 | 1,627.79 | 1,170.35 | 410.44 | 47.00 | ||||||
| 204 | 08 | 01 | 行政運(yùn)行 | 1,341.75 | 1,009.71 | 332.04 | ||||||
| 204 | 08 | 04 | 強(qiáng)制隔離戒毒人員生活 | 97.44 | 97.44 | |||||||
| 204 | 08 | 05 | 強(qiáng)制隔離戒毒人員教育 | 4.00 | 4.00 | |||||||
| 204 | 08 | 99 | 其他強(qiáng)制隔離戒毒支出 | 184.60 | 63.20 | 74.40 | 47.00 | |||||
| 208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 143.25 | 129.92 | 1.03 | 12.30 | |||||||
| 208 | 05 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 143.25 | 129.92 | 1.03 | 12.30 | ||||||
| 208 | 05 | 01 | 行政單位離退休 | 13.33 | 1.03 | 12.30 | ||||||
| 208 | 05 | 05 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 | 129.92 | 129.92 | |||||||
| 210 | 衛(wèi)生健康支出 | 57.36 | 57.36 | |||||||||
| 210 | 11 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 57.36 | 57.36 | ||||||||
| 210 | 11 | 01 | 行政單位醫(yī)療 | 56.84 | 56.84 | |||||||
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 | 0.52 | 0.52 | |||||||
| 221 | 住房保障支出 | 93.20 | 93.20 | |||||||||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 93.20 | 93.20 | ||||||||
| 221 | 02 | 01 | 住房公積金 | 93.20 | 93.20 | |||||||
| 2021年度財(cái)政撥款收支總體情況表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 單位：萬(wàn)元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收 入 | 支 出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項(xiàng) 目 | 預(yù)算數(shù) | 項(xiàng)目(按經(jīng)濟(jì)分類(lèi)) | 預(yù)算數(shù) | 項(xiàng)目（按功能分類(lèi)） | 預(yù)算數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一、一般公共預(yù)算收入 | 3,570.00 | 一、工資福利支出 | 2,544.06 | 一般公共服務(wù)支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、政府性基金預(yù)算收入 | 基本工資 | 852.82 | 外交支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 津貼補(bǔ)貼 | 705.38 | 國(guó)防支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 獎(jiǎng)金 | 59.00 | 公共安全支出 | 2,961.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 績(jī)效工資 | 36.10 | 教育支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 社會(huì)保障繳費(fèi) | 428.12 | 科學(xué)技術(shù)支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 住房公積金 | 183.79 | 文化旅游體育與傳媒支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他工資福利支出 | 181.41 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 310.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、商品和服務(wù)支出 | 846.33 | 衛(wèi)生健康支出 | 113.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 辦公經(jīng)費(fèi) | 489.98 | 節(jié)能環(huán)保支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 會(huì)議費(fèi) | 2.50 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 培訓(xùn)費(fèi) | 37.00 | 農(nóng)林水支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 專(zhuān)用材料購(gòu)置費(fèi) | 55.80 | 交通運(yùn)輸支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 委托業(yè)務(wù)費(fèi) | 97.46 | 資源勘探信息等支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公務(wù)接待費(fèi) | 商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 因公出國(guó)（境）費(fèi)用 | 金融支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 55.00 | 援助其他地區(qū)支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 維修（護(hù)）費(fèi) | 21.20 | 自然資源海洋氣象等支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他商品和服務(wù)支出 | 87.39 | 住房保障支出 | 183.79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 99.98 | 糧油物資儲(chǔ)備支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、債務(wù)利息及費(fèi)用支出 | 災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、資本性支出（基本建設(shè)） | 預(yù)備費(fèi) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、資本性支出 | 79.63 | 其他支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、對(duì)企業(yè)補(bǔ)助（基本建設(shè)） | 轉(zhuǎn)移性支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、對(duì)企業(yè)補(bǔ)助 | 債務(wù)還本支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 九、對(duì)社會(huì)保障基金補(bǔ)助 | 債務(wù)付息支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十、其他支出 | 債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本 年 收 入 合 計(jì) | 3,570.00 | 本 年 支 出 合 計(jì) | 3,570.00 | 本 年 支 出 合 計(jì) | 3,570.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021年度一般公共預(yù)算支出情況表 | ||||||
| 金額單位：萬(wàn)元 | ||||||
| 科目代碼（按功能分類(lèi)） | 科目名稱(chēng)（類(lèi)/款/項(xiàng)) | 合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | ||
| 類(lèi) | 款 | 項(xiàng) | ||||
| 合計(jì) | 3,570.00 | 2,972.03 | 597.97 | |||
| 盤(pán)錦市司法局 | ||||||
| 204 | 公共安全支出 | 833.98 | 700.48 | 133.50 | ||
| 204 | 06 | 司法 | 833.98 | 700.48 | 133.50 | |
| 204 | 06 | 01 | 行政運(yùn)行 | 700.48 | 700.48 | |
| 204 | 06 | 02 | 一般行政管理事務(wù) | 9.00 | 9.00 | |
| 204 | 06 | 04 | 基層司法業(yè)務(wù) | 15.00 | 15.00 | |
| 204 | 06 | 05 | 普法宣傳 | 13.50 | 13.50 | |
| 204 | 06 | 06 | 律師管理 | 23.00 | 23.00 | |
| 204 | 06 | 08 | 國(guó)家統(tǒng)一法律職業(yè)資格考試 | 10.00 | 10.00 | |
| 204 | 06 | 10 | 社區(qū)矯正 | 45.00 | 45.00 | |
| 204 | 06 | 12 | 法制建設(shè) | 18.00 | 18.00 | |
| 208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 126.15 | 126.15 | |||
| 208 | 05 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 126.15 | 126.15 | ||
| 208 | 05 | 01 | 行政單位離退休 | 39.13 | 39.13 | |
| 208 | 05 | 05 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 | 87.02 | 87.02 | |
| 210 | 衛(wèi)生健康支出 | 38.42 | 38.42 | |||
| 210 | 11 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 38.42 | 38.42 | ||
| 210 | 11 | 01 | 行政單位醫(yī)療 | 38.07 | 38.07 | |
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 | 0.35 | 0.35 | |
| 221 | 住房保障支出 | 62.46 | 62.46 | |||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 62.46 | 62.46 | ||
| 221 | 02 | 01 | 住房公積金 | 62.46 | 62.46 | |
| 盤(pán)錦市公共法律服務(wù)中心 | ||||||
| 204 | 公共安全支出 | 500.09 | 321.66 | 178.43 | ||
| 204 | 06 | 司法 | 500.09 | 321.66 | 178.43 | |
| 204 | 06 | 07 | 公共法律服務(wù) | 98.80 | 98.80 | |
| 204 | 06 | 50 | 事業(yè)運(yùn)行 | 321.66 | 321.66 | |
| 204 | 06 | 99 | 其他司法支出 | 79.63 | 79.63 | |
| 208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 41.55 | 41.55 | |||
| 208 | 05 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 41.21 | 41.21 | ||
| 208 | 05 | 02 | 事業(yè)單位離退休 | 1.77 | 1.77 | |
| 208 | 05 | 05 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 | 39.44 | 39.44 | |
| 208 | 99 | 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 0.34 | 0.34 | ||
| 208 | 99 | 99 | 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 0.34 | 0.34 | |
| 210 | 衛(wèi)生健康支出 | 17.62 | 17.62 | |||
| 210 | 11 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 17.62 | 17.62 | ||
| 210 | 11 | 02 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 17.25 | 17.25 | |
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 | 0.37 | 0.37 | |
| 221 | 住房保障支出 | 28.13 | 28.13 | |||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 28.13 | 28.13 | ||
| 221 | 02 | 01 | 住房公積金 | 28.13 | 28.13 | |
| 盤(pán)錦市強(qiáng)制隔離戒毒所 | ||||||
| 204 | 公共安全支出 | 1,627.79 | 1,341.75 | 286.04 | ||
| 204 | 08 | 強(qiáng)制隔離戒毒 | 1,627.79 | 1,341.75 | 286.04 | |
| 204 | 08 | 01 | 行政運(yùn)行 | 1,341.75 | 1,341.75 | |
| 204 | 08 | 04 | 強(qiáng)制隔離戒毒人員生活 | 97.44 | 97.44 | |
| 204 | 08 | 05 | 強(qiáng)制隔離戒毒人員教育 | 4.00 | 4.00 | |
| 204 | 08 | 99 | 其他強(qiáng)制隔離戒毒支出 | 184.60 | 184.60 | |
| 208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 143.25 | 143.25 | |||
| 208 | 05 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 143.25 | 143.25 | ||
| 208 | 05 | 01 | 行政單位離退休 | 13.33 | 13.33 | |
| 208 | 05 | 05 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 | 129.92 | 129.92 | |
| 210 | 衛(wèi)生健康支出 | 57.36 | 57.36 | |||
| 210 | 11 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 57.36 | 57.36 | ||
| 210 | 11 | 01 | 行政單位醫(yī)療 | 56.84 | 56.84 | |
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 | 0.52 | 0.52 | |
| 221 | 住房保障支出 | 93.20 | 93.20 | |||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 93.20 | 93.20 | ||
| 221 | 02 | 01 | 住房公積金 | 93.20 | 93.20 | |
| 2021年度一般公共預(yù)算基本支出情況表 | ||
| 金額單位：萬(wàn)元 | ||
| 科目代碼 | 科目名稱(chēng) | 2021年預(yù)算數(shù) |
| 301 | 工資福利支出 | 2,383.42 |
| 30101 | 基本工資 | 852.82 |
| 3010201 | 津貼補(bǔ)貼 | 655.00 |
| 3010202 | 在職采暖補(bǔ)貼 | 50.38 |
| 3010303 | 年終一次性獎(jiǎng)金 | 59.00 |
| 3010701 | 年終一次性獎(jiǎng)金(事業(yè)) | 12.08 |
| 3010703 | 績(jī)效工資 | 24.02 |
| 30108 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) | 256.38 |
| 30109 | 職業(yè)年金繳費(fèi) | |
| 30110 | 職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) | 112.16 |
| 30112 | 其他社會(huì)保障繳費(fèi) | 1.10 |
| 3011202 | 失業(yè)保險(xiǎn) | 0.34 |
| 3011203 | 工傷保險(xiǎn) | 0.14 |
| 30113 | 住房公積金 | 183.79 |
| 30199 | 其他工資福利支出 | 176.21 |
| 302 | 商品和服務(wù)支出 | 535.63 |
| 30201 | 辦公費(fèi) | 75.11 |
| 30202 | 印刷費(fèi) | 11.00 |
| 30203 | 咨詢(xún)費(fèi) | 1.00 |
| 30204 | 手續(xù)費(fèi) | 0.20 |
| 30205 | 水費(fèi) | 10.09 |
| 30206 | 電費(fèi) | 50.10 |
| 3020701 | 辦公電話(huà)費(fèi) | 9.30 |
| 3020702 | 郵電費(fèi) | 18.00 |
| 30208 | 取暖費(fèi) | 75.87 |
| 30209 | 物業(yè)管理費(fèi) | 3.00 |
| 30211 | 差旅費(fèi) | 13.80 |
| 30212 | 因公出國(guó)（境）費(fèi)用 | |
| 30213 | 維修（護(hù)）費(fèi) | 16.00 |
| 30214 | 租賃費(fèi) | |
| 30215 | 會(huì)議費(fèi) | 2.50 |
| 30216 | 培訓(xùn)費(fèi) | |
| 30217 | 公務(wù)接待費(fèi) | |
| 30218 | 專(zhuān)用材料費(fèi) | 10.00 |
| 30224 | 被裝購(gòu)置費(fèi) | |
| 30225 | 專(zhuān)用燃料費(fèi) | |
| 30226 | 勞務(wù)費(fèi) | 3.66 |
| 30227 | 委托業(yè)務(wù)費(fèi) | 1.20 |
| 30228 | 工會(huì)經(jīng)費(fèi) | 30.62 |
| 30229 | 福利費(fèi) | 2.63 |
| 30231 | 公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 55.00 |
| 30239 | 其他交通費(fèi)用 | |
| 3023902 | 公務(wù)用車(chē)交通補(bǔ)貼 | 144.16 |
| 30240 | 稅金及附加費(fèi)用 | |
| 30299 | 其他商品和服務(wù)支出 | |
| 3029903 | 離休人員其他公用經(jīng)費(fèi) | 0.06 |
| 3029904 | 退休人員其他公用經(jīng)費(fèi) | 2.33 |
| 303 | 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 52.98 |
| 3030101 | 離休人員工資 | 21.93 |
| 3030103 | 離休采暖補(bǔ)貼 | 0.59 |
| 3030201 | 退休費(fèi) | 3.40 |
| 3030202 | 退休采暖補(bǔ)貼 | 24.78 |
| 3030501 | 遺屬生活補(bǔ)助 | 2.28 |
| 310 | 資本性支出 | |
| 31002 | 辦公設(shè)備購(gòu)置 | |
| 2021年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表 | |||||
| 單位:萬(wàn)元 | |||||
| “三公”經(jīng)費(fèi)合計(jì) | 因公出國(guó)（境）費(fèi) | 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | ||
| 小計(jì) | 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi) | 公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi) | |||
| 55.00 | 55.00 | 55.00 | |||
| 2021年度政府性基金預(yù)算支出情況表 | ||||||||||
| 金額單位：萬(wàn)元 | ||||||||||
| 科目代碼（按功能分類(lèi)） | 科目名稱(chēng)（類(lèi)/款/項(xiàng)) | 本年收入 | 本年支出 | |||||||
| 類(lèi) | 款 | 項(xiàng) | 合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | |||||
| 工資福利支出 | 商品和服務(wù)支出 | 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 資本性支出 | |||||||
| 合 計(jì) | ||||||||||
| 2021年度部門(mén)綜合預(yù)算項(xiàng)目支出表 | |||||||||||||
| 單位：萬(wàn)元 | |||||||||||||
| 單位名稱(chēng) | 經(jīng)濟(jì)分類(lèi)（類(lèi)） | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 項(xiàng)目申請(qǐng)理由及內(nèi)容 | 是否政府采購(gòu) | 是否政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù) | 資金來(lái)源 | |||||||
| 合計(jì) | 一般公共預(yù)算收入 | 其中非稅部分 | 政府性基金收入 | 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入 | 財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入 | 單位資金收入 | 上年結(jié)轉(zhuǎn) | ||||||
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | 597.97 | 597.97 | 25.00 | |||||
| 盤(pán)錦市司法局 | 597.97 | 597.97 | 25.00 | ||||||||||
| 盤(pán)錦市司法局 | 133.50 | 133.50 | |||||||||||
| 商品和服務(wù)支出 | 刑滿(mǎn)釋放人員安置幫教工作經(jīng)費(fèi) | 項(xiàng)目概述：安置幫教工作領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)工作經(jīng)費(fèi)2萬(wàn)元，刑滿(mǎn)釋放人員職業(yè)技能培訓(xùn)和職業(yè)技能鑒定經(jīng)費(fèi)2萬(wàn)元，安置幫教志愿者工作經(jīng)費(fèi)1萬(wàn)元。 項(xiàng)目依據(jù)：中共遼寧省委辦公廳遼寧省人民政府辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)《遼寧省社會(huì)治安綜合治理委員會(huì)關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)刑滿(mǎn)釋放解除勞教人員安置幫教工作的實(shí)施意見(jiàn)》2010年5月19日，遼委辦發(fā)[2010]號(hào) |
否 | 否 | 2.50 | 2.50 | |||||||
| 商品和服務(wù)支出 | 社區(qū)服刑人員矯正經(jīng)費(fèi) | 項(xiàng)目概述：市局對(duì)縣區(qū)司法局每名社區(qū)服刑人員支付保障經(jīng)費(fèi)500元共20萬(wàn) 項(xiàng)目依據(jù)：用于社區(qū)矯正調(diào)查評(píng)估經(jīng)費(fèi)；社區(qū)矯正執(zhí)行變更案件辦理經(jīng)費(fèi)；社區(qū)服刑人員檔案管理經(jīng)費(fèi)；社區(qū)矯正業(yè)務(wù)資料編印費(fèi)；社區(qū)服刑人員法律文書(shū)郵寄費(fèi)；社區(qū)服刑人員的監(jiān)督管理、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、社區(qū)評(píng)議、脫管查找、突發(fā)事件處置費(fèi)、組織集中教育、心理矯正、技能培訓(xùn)、社區(qū)服務(wù)等活動(dòng)經(jīng)費(fèi)。依據(jù)盤(pán)錦市財(cái)政局、盤(pán)錦市司法局《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)社區(qū)矯正經(jīng)費(fèi)保障工作的意見(jiàn)》（盤(pán)財(cái)行[2016]93號(hào)） |
否 | 否 | 20.00 | 20.00 | |||||||
| 商品和服務(wù)支出 | 人民監(jiān)督員履職經(jīng)費(fèi) | 項(xiàng)目概述：600元（監(jiān)督每個(gè)案件300元/每次2人）X50件預(yù)計(jì)3萬(wàn)元 項(xiàng)目依據(jù)：遼寧省司法廳《省級(jí)人民監(jiān)督員履職經(jīng)費(fèi)管理暫行辦法》2017年10月31日，遼司[2017]182號(hào) |
否 | 否 | 3.00 | 3.00 | |||||||
| 商品和服務(wù)支出 | 法律咨詢(xún)經(jīng)費(fèi) | 項(xiàng)目概述：已有16家行政單位簽法律顧問(wèn)合同，每位法律顧問(wèn)每年3萬(wàn)元。16家*3萬(wàn)=48萬(wàn)元 項(xiàng)目依據(jù)：盤(pán)錦市人民政府辦公室關(guān)于重新聘任市政府法律顧問(wèn)和法律專(zhuān)家?guī)斐蓡T的通知 盤(pán)政辦發(fā)[2018]64號(hào) |
否 | 是 | 20.00 | 20.00 | |||||||
| 商品和服務(wù)支出 | 行政執(zhí)法監(jiān)督培訓(xùn)費(fèi) | 項(xiàng)目概述：行政執(zhí)法人員培訓(xùn)與考試費(fèi)用5萬(wàn)；法制審核人員培訓(xùn)與考試費(fèi)用5萬(wàn)；只發(fā)信息、執(zhí)法主體資格公示、公告費(fèi)用3萬(wàn)；執(zhí)法信息平臺(tái)建設(shè)維護(hù)費(fèi)用3萬(wàn)；需備案的執(zhí)法文書(shū)、文本印刷費(fèi)用2萬(wàn)；行政執(zhí)法監(jiān)督、檢查、執(zhí)法案件處理等其他相關(guān)費(fèi)用2萬(wàn)。 項(xiàng)目依據(jù)：根據(jù)《遼寧省行政執(zhí)法證件管理辦法》遼寧省人民政府令第110號(hào)第九條、第十條規(guī)定：行政執(zhí)法人員和行政執(zhí)法監(jiān)督人員培訓(xùn)和考試工作由市政府法制部門(mén)組織實(shí)施，我市共有5407名行政執(zhí)法人員（含縣區(qū)），市直3873名。因機(jī)構(gòu)改革，各單位崗位變動(dòng)，人員調(diào)整，在司法部下發(fā)執(zhí)行證件標(biāo)準(zhǔn)樣式前，執(zhí)法人員均需輪訓(xùn)考試。執(zhí)法證培訓(xùn)、考試預(yù)算已嚴(yán)重不足。根據(jù)《遼寧省行政執(zhí)法監(jiān)督規(guī)定》第六條和第八條規(guī)定：行政執(zhí)法監(jiān)督工作所需經(jīng)費(fèi)納入本級(jí)政府財(cái)政預(yù)算予以保障。 |
否 | 否 | 10.00 | 10.00 | |||||||
| 商品和服務(wù)支出 | 人民調(diào)解工作經(jīng)費(fèi) | 項(xiàng)目概述：人民調(diào)解委員會(huì)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)6萬(wàn)元，人民調(diào)解員補(bǔ)貼經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)元，人民調(diào)解員培訓(xùn)4萬(wàn)元。 項(xiàng)目依據(jù)：財(cái)政部 司法部《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)人民調(diào)解工作經(jīng)費(fèi)保障的意見(jiàn)》2007年7月9日，財(cái)行[2017]179號(hào) |
否 | 否 | 15.00 | 15.00 | |||||||
| 商品和服務(wù)支出 | 立法調(diào)研費(fèi) | 項(xiàng)目概述：全年預(yù)計(jì)10萬(wàn)元，其中：省外調(diào)研3次經(jīng)費(fèi)6萬(wàn)元；省內(nèi)調(diào)研3次經(jīng)費(fèi)2萬(wàn)元；市內(nèi)調(diào)研5次材料費(fèi)5000元；會(huì)議費(fèi)5000元；購(gòu)買(mǎi)工具書(shū)、復(fù)印等材料經(jīng)費(fèi)1萬(wàn)元。 項(xiàng)目依據(jù)：根據(jù)盤(pán)錦市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)2019年度市政府規(guī)章和規(guī)范性文件制發(fā)計(jì)劃的通知，包括省外調(diào)研費(fèi)、省內(nèi)調(diào)研費(fèi)、市內(nèi)調(diào)研費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等。 |
否 | 否 | 4.00 | 4.00 | |||||||
| 商品和服務(wù)支出 | 行政復(fù)議費(fèi) | 項(xiàng)目概述：全年共需10萬(wàn)，其中：調(diào)研費(fèi)5.5萬(wàn)、圖書(shū)資料費(fèi)0.8萬(wàn)、專(zhuān)業(yè)培訓(xùn)費(fèi)1.5萬(wàn)、送達(dá)費(fèi)用1.3萬(wàn)、復(fù)印材料等費(fèi)用0.9萬(wàn)。 項(xiàng)目依據(jù)：依據(jù)行政復(fù)議法第七章第三十九條規(guī)定及趙大程副部長(zhǎng)關(guān)于行政復(fù)議改革意見(jiàn)，包括：法律法規(guī)圖書(shū)資料費(fèi)、業(yè)務(wù)調(diào)研費(fèi)，復(fù)議人員專(zhuān)業(yè)培訓(xùn)費(fèi)、案件送達(dá)費(fèi)、現(xiàn)場(chǎng)勘查調(diào)取證據(jù)費(fèi)、召開(kāi)聽(tīng)證會(huì)費(fèi)、材料案卷復(fù)印費(fèi)、案卷歸檔費(fèi)（消耗必需品及工具）等。 |
否 | 否 | 4.00 | 4.00 | |||||||
| 商品和服務(wù)支出 | 聘用律師費(fèi) | 項(xiàng)目概述：市政府每年聘用律師參與行政訴訟等事項(xiàng)。0.15萬(wàn)*約20次=3萬(wàn) 項(xiàng)目依據(jù)：依據(jù)盤(pán)錦市人民政府辦公室關(guān)于重新聘任市政府法律顧問(wèn)和法律專(zhuān)家?guī)斐蓡T的通知 （盤(pán)政辦發(fā)[2018]64號(hào)） |
否 | 是 | 3.00 | 3.00 | |||||||
| 商品和服務(wù)支出 | 法治宣傳教育工作經(jīng)費(fèi) | 項(xiàng)目概述：培育法治文化基地25萬(wàn)；2、外聘教授講課費(fèi)2萬(wàn)；3、普法培訓(xùn)班3萬(wàn)；4、購(gòu)買(mǎi)法宣資料5萬(wàn)；5、“12.4”國(guó)家憲法宣傳周5萬(wàn)。 項(xiàng)目依據(jù)：根據(jù)盤(pán)委發(fā)[2017]8號(hào)中共盤(pán)錦市委 盤(pán)錦市人民政府轉(zhuǎn)發(fā)《中共盤(pán)錦市委宣傳部、盤(pán)錦市司法局關(guān)于在全市公民中開(kāi)展法治宣傳教育的第七個(gè)五年規(guī)劃（2015-2020年）》的通知和《省關(guān)于開(kāi)展法治宣傳教育的第五個(gè)五年規(guī)劃的通知》要求，普法經(jīng)費(fèi)不得低于往年的標(biāo)準(zhǔn)要求，普法經(jīng)費(fèi)按照人均不低于0.8元的標(biāo)準(zhǔn), |
否 | 否 | 13.50 | 13.50 | |||||||
| 商品和服務(wù)支出 | 國(guó)家司法考試經(jīng)費(fèi) | 項(xiàng)目概述：1、客觀考試場(chǎng)地、考試機(jī)及監(jiān)考等640機(jī)位*55元/科*2=7萬(wàn)元2、客觀考試用物資器材約2萬(wàn)元3、客觀考場(chǎng)布置費(fèi)約3萬(wàn)4、主觀題考試場(chǎng)地、物資等同上費(fèi)用約10萬(wàn)。共約22萬(wàn)元 項(xiàng)目依據(jù)：國(guó)家《財(cái)政部、司法部關(guān)于司法行政機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)管理辦法的通知》中“國(guó)家法律承辦人業(yè)考試經(jīng)費(fèi) |
否 | 否 | 10.00 | 10.00 | |||||||
| 商品和服務(wù)支出 | 社區(qū)矯正工作經(jīng)費(fèi) | 項(xiàng)目概述：社區(qū)矯正培訓(xùn)費(fèi)20萬(wàn)+社區(qū)矯正日常監(jiān)管經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)+刑罰執(zhí)行一體化戒毒警察補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)共40萬(wàn) 項(xiàng)目依據(jù)：用于社區(qū)矯正工作培訓(xùn)、社區(qū)矯正監(jiān)督管理、日常輔助性工作等，依據(jù)財(cái)政部、司法部《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)社區(qū)矯正經(jīng)費(fèi)保障工作的意見(jiàn)》（財(cái)行[2012]402號(hào)）；《關(guān)于下達(dá)2019年法制宣傳教育等專(zhuān)項(xiàng)資金預(yù)算指標(biāo)的通知》（盤(pán)財(cái)指行[2019]1267號(hào)）文件。依據(jù)《關(guān)于全面推進(jìn)我省刑罰執(zhí)行一體化建設(shè)的實(shí)施意見(jiàn)》（遼司[2019]5號(hào)） |
否 | 是 | 20.00 | 20.00 | |||||||
| 商品和服務(wù)支出 | 干警換裝費(fèi) | 項(xiàng)目概述：警察服裝費(fèi)每人每年1800元，全年需6.3萬(wàn)（1800元/人、年×35人=63000元） 項(xiàng)目依據(jù)：公安部財(cái)政部公裝財(cái)[2012]588號(hào)文件 |
否 | 否 | 6.00 | 6.00 | |||||||
| 商品和服務(wù)支出 | 刑滿(mǎn)釋放人員銜接工作經(jīng)費(fèi) | 項(xiàng)目概述：差旅費(fèi)2.5萬(wàn)元 項(xiàng)目依據(jù)：中共遼寧省委辦公廳遼寧省人民政府辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)《遼寧省社會(huì)治安綜合治理委員會(huì)關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)刑滿(mǎn)釋放解除勞教人員安置幫教工作的實(shí)施意見(jiàn)》2010年5月19日，遼委辦發(fā)[2010]號(hào) |
否 | 否 | 2.50 | 2.50 | |||||||
| 盤(pán)錦市公共法律服務(wù)中心（盤(pán)錦市法律援助中心、盤(pán)錦仲裁委員會(huì)辦公室） | 178.43 | 178.43 | 25.00 | ||||||||||
| 商品和服務(wù)支出 | 社會(huì)律師經(jīng)費(fèi) | 項(xiàng)目概述：每天2名值班律師，每名律師200元。 項(xiàng)目依據(jù)：遼寧省司法廳遼寧省財(cái)政廳關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)《司法部財(cái)政部印發(fā)〈關(guān)于律師開(kāi)展法律援助工作的意見(jiàn)〉的通知》的通知。 |
否 | 否 | 10.00 | 10.00 | |||||||
| 商品和服務(wù)支出 | 仲裁費(fèi) | 項(xiàng)目概述：全年預(yù)計(jì)收費(fèi)40萬(wàn)，撥安排支出25萬(wàn)元。主要用于仲裁員報(bào)酬、勞務(wù)費(fèi)、辦公辦案費(fèi)、宣傳費(fèi)等。 項(xiàng)目依據(jù)：依據(jù)《仲裁收費(fèi)辦法》 |
否 | 否 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | ||||||
| 資本性支出 | 還業(yè)務(wù)用房工程欠款 | 項(xiàng)目概述：合同約定 項(xiàng)目依據(jù)：合同約定。合同編號(hào)：LPJ201907108、PJZC20190700022；合同編號(hào)：LPJ201910169、PJZC20190900009。 |
是 | 否 | 79.63 | 79.63 | |||||||
| 商品和服務(wù)支出 | 信訪值班費(fèi) | 項(xiàng)目概述：每周一至周四，每天1名律師，每人300元，一周1200元。 項(xiàng)目依據(jù)：遼寧省司法廳遼寧省財(cái)政廳關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)《司法部財(cái)政部印發(fā)〈關(guān)于律師開(kāi)展法律援助工作的意見(jiàn)〉的通知》的通知。 |
否 | 否 | 6.24 | 6.24 | |||||||
| 商品和服務(wù)支出 | 公共法律服務(wù)工作經(jīng)費(fèi) | 項(xiàng)目概述：用于12348盤(pán)錦公共法律服務(wù)網(wǎng)運(yùn)維費(fèi)用，公共法律服務(wù)平臺(tái)建設(shè)經(jīng)費(fèi)。 項(xiàng)目依據(jù)：合同約定。 |
否 | 否 | 7.20 | 7.20 | |||||||
| 商品和服務(wù)支出 | 刑事法律援助律師值班費(fèi) | 項(xiàng)目概述：法院1名律師，檢察院1名律師，看守所4名律師，每人300元，一擊1800元。 項(xiàng)目依據(jù)：關(guān)于印發(fā)《遼寧省刑事法律援助工作聯(lián)席會(huì)議制度》的通知；關(guān)于印發(fā)《關(guān)于開(kāi)展法律援助值班律師工作的實(shí)施意見(jiàn)》的通知。 |
否 | 否 | 9.36 | 9.36 | |||||||
| 商品和服務(wù)支出 | 法律援助辦案經(jīng)費(fèi) | 項(xiàng)目概述：法律援助民事案件50件、刑事案件全覆蓋200件，每件1000元。 項(xiàng)目依據(jù)：遼寧省法律援助條例；遼寧省高級(jí)人民法院遼寧省司法廳關(guān)于印發(fā)《遼寧省開(kāi)展刑事案件審判階段律師辯護(hù)全覆蓋試點(diǎn)工作實(shí)施辦法》的通知。 |
否 | 否 | 25.00 | 25.00 | |||||||
| 商品和服務(wù)支出 | 公安局執(zhí)法辦案管理中心刑事速裁法庭派駐律師服務(wù)費(fèi) | 項(xiàng)目概述：每件800元，全年預(yù)計(jì)200件 項(xiàng)目依據(jù)：市政府領(lǐng)導(dǎo)批示盤(pán)財(cái)行資[2020]62號(hào) |
否 | 否 | 16.00 | 16.00 | |||||||
| 盤(pán)錦市強(qiáng)制隔離戒毒所 | 286.04 | 286.04 | |||||||||||
| 工資福利支出 | 購(gòu)買(mǎi)醫(yī)療服務(wù)經(jīng)費(fèi) | 項(xiàng)目概述：根據(jù)遼寧省公安廳、司法廳、【2016】156號(hào)文件的要求，依據(jù)我所現(xiàn)狀，經(jīng)請(qǐng)示市司法局主管部門(mén)呈報(bào)市政府，按其購(gòu)買(mǎi)服務(wù)測(cè)算，全年共需購(gòu)買(mǎi)醫(yī)療服務(wù)經(jīng)費(fèi)為580000元 項(xiàng)目依據(jù)：根據(jù)遼寧省公安廳、司法廳、【2016】156號(hào)文件的要求，依據(jù)我所現(xiàn)狀，經(jīng)請(qǐng)示市司法局主管部門(mén)呈報(bào)市政府，按其購(gòu)買(mǎi)服務(wù)測(cè)算，全年共需購(gòu)買(mǎi)醫(yī)療服務(wù)經(jīng)費(fèi)為580000元 |
是 | 是 | 58.00 | 58.00 | |||||||
| 工資福利支出 | 輔助人員管理經(jīng)費(fèi) | 項(xiàng)目概述：根據(jù)遼財(cái)行【2014】658號(hào)文件規(guī)定，輔助管理人員每人每年13000元X4人=52000元 項(xiàng)目依據(jù)：根據(jù)遼財(cái)行【2014】658號(hào)文件規(guī)定，輔助管理人員每人每年13000元X4人=52000元 |
否 | 否 | 5.20 | 5.20 | |||||||
| 工資福利支出 | 強(qiáng)制隔離戒毒人員伙食費(fèi) | 項(xiàng)目概述：根據(jù)遼財(cái)行【2014】579號(hào)文件規(guī)定戒毒人員每月伙食費(fèi)406元X200人X12個(gè)月=974400元 項(xiàng)目依據(jù)：根據(jù)遼財(cái)行【2014】579號(hào)文件規(guī)定戒毒人員每月伙食費(fèi)406元X200人X12個(gè)月=974400元 |
否 | 否 | 97.44 | 97.44 | |||||||
| 商品和服務(wù)支出 | 干警換裝費(fèi) | 項(xiàng)目概述：根據(jù)公安部、財(cái)政部公裝財(cái)【2012】588號(hào)文件規(guī)定，經(jīng)測(cè)算戒毒人民警察服裝費(fèi)每人第年2206元X113人=249278元 項(xiàng)目依據(jù)：根據(jù)公安部、財(cái)政部公裝財(cái)【2012】588號(hào)文件規(guī)定，經(jīng)測(cè)算戒毒人民警察服裝費(fèi)每人第年2206元X113人=249278元 |
否 | 否 | 20.00 | 20.00 | |||||||
| 商品和服務(wù)支出 | 強(qiáng)制隔離戒毒業(yè)務(wù)費(fèi) | 項(xiàng)目概述：根據(jù)遼財(cái)行【2014】658號(hào)文件規(guī)定強(qiáng)制隔離戒毒業(yè)務(wù)費(fèi)包括：強(qiáng)戒人員診斷評(píng)估費(fèi)、回訪調(diào)查費(fèi)、其他業(yè)務(wù)費(fèi)每人每年220元X200人=44000元 項(xiàng)目依據(jù)：根據(jù)遼財(cái)行【2014】658號(hào)文件規(guī)定強(qiáng)制隔離戒毒業(yè)務(wù)費(fèi)包括：強(qiáng)戒人員診斷評(píng)估費(fèi)、回訪調(diào)查費(fèi)、其他業(yè)務(wù)費(fèi)每人每年220元X200人=44000元 |
否 | 否 | 4.40 | 4.40 | |||||||
| 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 強(qiáng)制隔離戒毒人員醫(yī)療康復(fù)費(fèi) | 項(xiàng)目概述：根據(jù)遼財(cái)行【2011】年917號(hào)文件規(guī)定，被強(qiáng)制戒毒人員在生理戒毒其（前三個(gè)月）所需醫(yī)療費(fèi)平均標(biāo)準(zhǔn)為每人6680元X200人=1336000元；根據(jù)遼財(cái)行【2014】658號(hào)文件規(guī)定強(qiáng)制隔離戒毒人員醫(yī)療康復(fù)費(fèi)為每人每月150元X200人X9個(gè)月=270000元。合計(jì)醫(yī)療康復(fù)費(fèi)為1606000元。 項(xiàng)目依據(jù)：根據(jù)遼財(cái)行【2011】年917號(hào)文件規(guī)定，被強(qiáng)制戒毒人員在生理戒毒其（前三個(gè)月）所需醫(yī)療費(fèi)平均標(biāo)準(zhǔn)為每人6680元X200人=1336000元；根據(jù)遼財(cái)行【2014】658號(hào)文件規(guī)定強(qiáng)制隔離戒毒人員醫(yī)療康復(fù)費(fèi)為每人每月150元X200人X9個(gè)月=270000元。合計(jì)醫(yī)療康復(fù)費(fèi)為1606000元。 |
否 | 否 | 47.00 | 47.00 | |||||||
| 商品和服務(wù)支出 | 強(qiáng)制隔離戒毒所政設(shè)施業(yè)務(wù)費(fèi) | 項(xiàng)目概述：根據(jù)財(cái)政部財(cái)行【2007】277號(hào)文件規(guī)定強(qiáng)戒所業(yè)務(wù)費(fèi)包括所政設(shè)施維修、技術(shù)裝備消耗、宣傳資料及獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)、技術(shù)人員輔導(dǎo)、培訓(xùn)費(fèi)，全年工計(jì)需要獎(jiǎng)金300000元。 項(xiàng)目依據(jù)：根據(jù)財(cái)政部財(cái)行【2007】277號(hào)文件規(guī)定強(qiáng)戒所業(yè)務(wù)費(fèi)包括所政設(shè)施維修、技術(shù)裝備消耗、宣傳資料及獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)、技術(shù)人員輔導(dǎo)、培訓(xùn)費(fèi)，全年工計(jì)需要獎(jiǎng)金300000元。 |
否 | 否 | 25.00 | 25.00 | |||||||
| 商品和服務(wù)支出 | 強(qiáng)制隔離戒毒人員所政經(jīng)費(fèi) | 項(xiàng)目概述：根據(jù)遼財(cái)行【2014】658號(hào)文件規(guī)定所政經(jīng)費(fèi)包括戒毒人員檔案、影像資料、宿舍用具費(fèi)戒毒醫(yī)療機(jī)構(gòu)補(bǔ)助費(fèi)、醫(yī)用垃圾清理費(fèi)等每人每年340元X200人=68000元 項(xiàng)目依據(jù)：根據(jù)遼財(cái)行【2014】658號(hào)文件規(guī)定所政經(jīng)費(fèi)包括戒毒人員檔案、影像資料、宿舍用具費(fèi)戒毒醫(yī)療機(jī)構(gòu)補(bǔ)助費(fèi)、醫(yī)用垃圾清理費(fèi)等每人每年340元X200人=68000元 |
否 | 否 | 5.20 | 5.20 | |||||||
| 商品和服務(wù)支出 | 強(qiáng)制隔離戒毒人員被服費(fèi) | 項(xiàng)目概述：根據(jù)遼財(cái)行【2014】579號(hào)文件規(guī)定戒毒人員被服費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)每人每年1320元X200人=264000元 項(xiàng)目依據(jù)：根據(jù)遼財(cái)行【2014】579號(hào)文件規(guī)定戒毒人員被服費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)每人每年1320元X200人=264000元 |
否 | 否 | 19.80 | 19.80 | |||||||
| 商品和服務(wù)支出 | 強(qiáng)制隔離戒毒人員教育經(jīng)費(fèi) | 項(xiàng)目概述：根據(jù)遼財(cái)行【2014】658號(hào)文件規(guī)定，強(qiáng)戒人員教育經(jīng)費(fèi)包括：心理治療、職業(yè)技能培訓(xùn)費(fèi)、習(xí)藝費(fèi)；社會(huì)幫教費(fèi)等：每人每年200元X200人=40000元 項(xiàng)目依據(jù)：根據(jù)遼財(cái)行【2014】658號(hào)文件規(guī)定，強(qiáng)戒人員教育經(jīng)費(fèi)包括：心理治療、職業(yè)技能培訓(xùn)費(fèi)、習(xí)藝費(fèi)；社會(huì)幫教費(fèi)等：每人每年200元X200人=40000元 |
否 | 否 | 4.00 | 4.00 | |||||||
| 2021年度部門(mén)（單位）整體績(jī)效目標(biāo)表 | |||||||
| 單位:萬(wàn)元 | |||||||
| 部門(mén)（單位）名稱(chēng) | 盤(pán)錦市司法局 | 實(shí)有人員數(shù)量 | 118 | 所屬單位數(shù)量 | |||
| 年度預(yù)算收入 | 年度部門(mén)預(yù)算收入 | 1,061.01 | 年度預(yù)算支出 | 年度部門(mén)預(yù)算支出 | 1,061.01 | ||
| 一、本年收入 | 1,061.01 | 一、基本支出 | 927.51 | ||||
| （一）一般公共預(yù)算撥款收入 | 1,061.01 | （一）人員類(lèi)項(xiàng)目 | 787.14 | ||||
| （二）政府性基金預(yù)算撥款收入 | （二）公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目 | 140.37 | |||||
| （三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入 | 二、項(xiàng)目支出（不含部門(mén)主導(dǎo)分配） | 133.50 | |||||
| （四）財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入 | （一）其他運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)項(xiàng)目 | 133.50 | |||||
| （五）單位資金收入 | （二）特定目標(biāo)類(lèi)項(xiàng)目 | ||||||
| 二、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 | |||||||
| （一）一般公共預(yù)算撥款收入 | |||||||
| （二）政府性基金預(yù)算撥款收入 | |||||||
| （三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入 | |||||||
| （四）財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入 | |||||||
| （五）單位資金收入 | |||||||
| 部門(mén)職能概述 | 承擔(dān)全面依法治市重大問(wèn)題的研究，承擔(dān)統(tǒng)籌規(guī)劃立法的責(zé)任，負(fù)責(zé)市政府、市政府辦公室發(fā)布的行政規(guī)范性文件合法性審查，承辦向市政府申請(qǐng)的行政復(fù)議案件工作，承擔(dān)統(tǒng)籌推進(jìn)法治政府建設(shè)的責(zé)任，承擔(dān)統(tǒng)籌規(guī)劃法治社會(huì)建設(shè)的責(zé)任，指導(dǎo)、管理社區(qū)矯正工作，負(fù)責(zé)司法行政系統(tǒng)戒毒管理工作，負(fù)責(zé)擬訂公共法律服務(wù)體系建設(shè)具體規(guī)劃并組織實(shí)施，負(fù)責(zé)全市國(guó)家統(tǒng)一法律職業(yè)資格考試的組織實(shí)施工作，負(fù)責(zé)市政府法律顧問(wèn)工作，負(fù)責(zé)本系統(tǒng)槍支、彈藥、服裝和警車(chē)管理工作，組織實(shí)施司法行政系統(tǒng)政治機(jī)關(guān)建設(shè)工作，完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。 | ||||||
| 年度主要任務(wù) | 重點(diǎn)工作 | 對(duì)應(yīng)項(xiàng)目 | 預(yù)算資金情況 | 完成時(shí)限 | |||
| 組織人民監(jiān)督員培訓(xùn)，按時(shí)標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放監(jiān)督評(píng)議補(bǔ)助費(fèi)。 | 人民監(jiān)督員履職經(jīng)費(fèi) | 3.00 | 2021年12月 | ||||
| 保障刑滿(mǎn)釋放人員無(wú)縫對(duì)接，保證社會(huì)安全穩(wěn)定。 | 刑滿(mǎn)釋放人員銜接工作經(jīng)費(fèi) | 2.50 | 2021年12月 | ||||
| 保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn) | 公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目 | 140.37 | 2021年12月 | ||||
| 組織考務(wù)人及取得法律職業(yè)資格人員培訓(xùn)，保障法律職業(yè)資格考試考務(wù)工作圓滿(mǎn)順利完成 | 國(guó)家司法考試經(jīng)費(fèi) | 10.00 | 2021年12月 | ||||
| 通過(guò)培訓(xùn)，提高社區(qū)矯正工作人員保持良好的職業(yè)操守、樹(shù)立社區(qū)矯正隊(duì)伍的良好形象。 | 社區(qū)服刑人員矯正經(jīng)費(fèi) | 20.00 | 2021年12月 | ||||
| 加強(qiáng)行政執(zhí)法隊(duì)伍建設(shè)，提高行政執(zhí)法人員素質(zhì) | 行政執(zhí)法監(jiān)督培訓(xùn)費(fèi) | 10.00 | 2021年12月 | ||||
| 健全普法責(zé)任制，加強(qiáng)以憲法為核心的法治宣傳，培育法治文化，補(bǔ)齊基層基礎(chǔ)短板。 | 法治宣傳教育工作經(jīng)費(fèi) | 13.50 | 2021年12月 | ||||
| 保障在職職工工資福利 | 人員類(lèi)項(xiàng)目 | 787.14 | 2021年12月 | ||||
| 規(guī)范人民調(diào)解活動(dòng)及時(shí)解決民間糾紛，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定，按時(shí)標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放人民調(diào)解案件補(bǔ)助費(fèi) | 人民調(diào)解工作經(jīng)費(fèi) | 15.00 | 2021年12月 | ||||
| 為市政府及行政機(jī)關(guān)提供便捷服務(wù)，注重疏導(dǎo)，化解矛盾。 | 法律咨詢(xún)經(jīng)費(fèi) | 20.00 | 2021年12月 | ||||
| 廣泛聽(tīng)取社會(huì)各方面的意見(jiàn)，為不同群體利益訴求博弈提供機(jī)會(huì) | 立法調(diào)研費(fèi) | 4.00 | 2021年12月 | ||||
| 保護(hù)公民、法人和其他組織的合法權(quán)益，保障和監(jiān)督行政機(jī)關(guān)依法行使職權(quán) | 行政復(fù)議費(fèi) | 4.00 | 2021年12月 | ||||
| 使社區(qū)服刑人員從內(nèi)心感受政府的關(guān)懷，為順利回歸社會(huì)做前期準(zhǔn)備。 | 社區(qū)矯正工作經(jīng)費(fèi) | 20.00 | 2021年12月 | ||||
| 保障刑滿(mǎn)釋放人員無(wú)縫對(duì)接，保證社會(huì)安全穩(wěn)定 | 刑滿(mǎn)釋放人員安置幫教工作經(jīng)費(fèi) | 2.50 | 2021年12月 | ||||
| 聘請(qǐng)市政府法律顧問(wèn)，聘請(qǐng)市政府法律專(zhuān)家?guī)斐蓡T，指導(dǎo)市直部門(mén)聘請(qǐng)法律顧問(wèn)。 | 聘用律師費(fèi) | 3.00 | 2021年12月 | ||||
| 保障司法干警制式服裝，加強(qiáng)對(duì)司法行政系統(tǒng)干警制式服裝的管理。 | 干警換裝費(fèi) | 6.00 | 2021年12月 | ||||
| 年度績(jī)效目標(biāo) | 規(guī)范人民調(diào)解活動(dòng)及時(shí)解決民間糾紛，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定，按時(shí)標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放人民調(diào)解案件補(bǔ)助費(fèi) | ||||||
| 組織人民監(jiān)督員培訓(xùn)，按時(shí)標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放監(jiān)督評(píng)議補(bǔ)助費(fèi) | |||||||
| 組織考務(wù)人及取得法律職業(yè)資格人員培訓(xùn)，保障法律職業(yè)資格考試考務(wù)工作圓滿(mǎn)順利完成 | |||||||
| 健全普法責(zé)任制，加強(qiáng)以憲法為核心的法治宣傳，培育法治文化，補(bǔ)齊基層基礎(chǔ)短板 | |||||||
| 聘請(qǐng)市政府法律顧問(wèn)，聘請(qǐng)市政府法律專(zhuān)家?guī)斐蓡T，指導(dǎo)市直部門(mén)聘請(qǐng)法律顧問(wèn) | |||||||
| 年度績(jī)效指標(biāo) | 一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 運(yùn)算符號(hào) | 指標(biāo)值 | 度量單位 | 完成時(shí)限 |
| 履職效能 | 重點(diǎn)工作履行情況 | 重點(diǎn)工作辦結(jié)率 | = | 100 | % | 2021年12月 | |
| 整體工作完成情況 | 總體工作完成率 | = | 100 | % | 2021年12月 | ||
| 基礎(chǔ)管理 | 綜合管理水平 | 管理規(guī)范 | 2021年12月 | ||||
| 預(yù)算執(zhí)行 | 預(yù)算執(zhí)行效率 | 預(yù)算執(zhí)行率 | = | 100 | % | 2021年12月 | |
| 管理效率 | 預(yù)算編制管理 | 預(yù)算績(jī)效目標(biāo)覆蓋率 | = | 100 | % | 2021年12月 | |
| 預(yù)算監(jiān)督管理 | 預(yù)決算公開(kāi)情況 | 全部公開(kāi) | 2021年12月 | ||||
| 預(yù)算收支管理 | 預(yù)算收入管理規(guī)范性 | 管理規(guī)范 | 2021年12月 | ||||
| 預(yù)算支出管理規(guī)范性 | 管理規(guī)范 | 2021年12月 | |||||
| 財(cái)務(wù)管理 | 內(nèi)控制度有效性 | 制度有效 | 2021年12月 | ||||
| 資產(chǎn)管理 | 固定資產(chǎn)利用率 | = | 100 | % | 2021年12月 | ||
| 業(yè)務(wù)管理 | 政府采購(gòu)管理違法違規(guī)行為發(fā)生次數(shù) | = | 0 | 次 | 2021年12月 | ||
| 運(yùn)行成本 | 成本控制成效 | “三公”經(jīng)費(fèi)變動(dòng)率 | <= | 0 | % | 2021年12月 | |
| 社會(huì)效應(yīng) | 服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度 | 考生對(duì)考點(diǎn)服務(wù)滿(mǎn)意度 | >= | 100 | % | 2021年12月 | |
| 社會(huì)公眾滿(mǎn)意度 | 法律援助資格確定滿(mǎn)意度 | >= | 100 | % | 2021年12月 | ||
| 可持續(xù)性 | 創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展 | 人才隊(duì)伍建設(shè) | 管理規(guī)范 | 2021年12月 | |||
| 2021年度部門(mén)（單位）整體績(jī)效目標(biāo)表 | |||||||
| 單位:萬(wàn)元 | |||||||
| 部門(mén)（單位）名稱(chēng) | 盤(pán)錦市公共法律服務(wù)中心 | 實(shí)有人員數(shù)量 | 52 | 所屬單位數(shù)量 | |||
| 年度預(yù)算收入 | 年度部門(mén)預(yù)算收入 | 587.39 | 年度預(yù)算支出 | 年度部門(mén)預(yù)算支出 | 587.39 | ||
| 一、本年收入 | 587.39 | 一、基本支出 | 408.96 | ||||
| （一）一般公共預(yù)算撥款收入 | 587.39 | （一）人員類(lèi)項(xiàng)目 | 346.77 | ||||
| （二）政府性基金預(yù)算撥款收入 | （二）公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目 | 62.19 | |||||
| （三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入 | 二、項(xiàng)目支出（不含部門(mén)主導(dǎo)分配） | 178.43 | |||||
| （四）財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入 | （一）其他運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)項(xiàng)目 | 178.43 | |||||
| （五）單位資金收入 | （二）特定目標(biāo)類(lèi)項(xiàng)目 | ||||||
| 二、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 | |||||||
| （一）一般公共預(yù)算撥款收入 | |||||||
| （二）政府性基金預(yù)算撥款收入 | |||||||
| （三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入 | |||||||
| （四）財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入 | |||||||
| （五）單位資金收入 | |||||||
| 部門(mén)職能概述 | 承擔(dān)法律援助、仲裁等司法事務(wù)服務(wù)職能。 | ||||||
| 年度主要任務(wù) | 重點(diǎn)工作 | 對(duì)應(yīng)項(xiàng)目 | 預(yù)算資金情況 | 完成時(shí)限 | |||
| 人員支出 | 人員類(lèi)項(xiàng)目 | 346.77 | 2021年12月 | ||||
| 仲裁工作 | 仲裁費(fèi) | 25.00 | 2021年12月 | ||||
| 公安局執(zhí)法辦案管理中心刑事速裁法庭派駐律師服務(wù) | 公安局執(zhí)法辦案管理中心刑事速裁法庭派駐律師服務(wù)費(fèi) | 16.00 | 2021年12月 | ||||
| 刑事法律援助律師值班 | 刑事法律援助律師值班費(fèi) | 9.36 | 2021年12月 | ||||
| 公用經(jīng)費(fèi)支出 | 公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目 | 62.19 | 2021年12月 | ||||
| 公共法律服務(wù)工作 | 公共法律服務(wù)工作經(jīng)費(fèi) | 7.20 | 2021年12月 | ||||
| 還業(yè)務(wù)用房工程欠款 | 還業(yè)務(wù)用房工程欠款 | 79.63 | 2021年12月 | ||||
| 社會(huì)律師值班費(fèi) | 社會(huì)律師經(jīng)費(fèi) | 10.00 | 2021年12月 | ||||
| 信訪值班 | 信訪值班費(fèi) | 6.24 | 2021年12月 | ||||
| 法律援助辦案 | 法律援助辦案經(jīng)費(fèi) | 25.00 | 2021年12月 | ||||
| 年度績(jī)效目標(biāo) | 提供法律咨詢(xún)、法律援助工作。 | ||||||
| 開(kāi)展公共法律服務(wù)工作。 | |||||||
| 加強(qiáng)仲裁隊(duì)伍建設(shè)，提供仲裁服務(wù)。 | |||||||
| 年度績(jī)效指標(biāo) | 一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 運(yùn)算符號(hào) | 指標(biāo)值 | 度量單位 | 完成時(shí)限 |
| 履職效能 | 重點(diǎn)工作履行情況 | 重點(diǎn)工作辦結(jié)率 | = | 100 | % | 2021年12月 | |
| 整體工作完成情況 | 總體工作完成率 | = | 100 | % | 2021年12月 | ||
| 基礎(chǔ)管理 | 綜合管理水平 | 管理規(guī)范 | 2021年12月 | ||||
| 預(yù)算執(zhí)行 | 預(yù)算執(zhí)行效率 | 預(yù)算執(zhí)行率 | = | 100 | % | 2021年12月 | |
| 管理效率 | 預(yù)算編制管理 | 預(yù)算績(jī)效目標(biāo)覆蓋率 | = | 100 | % | 2021年12月 | |
| 預(yù)算監(jiān)督管理 | 預(yù)決算公開(kāi)情況 | 全部公開(kāi) | 2021年12月 | ||||
| 預(yù)算收支管理 | 預(yù)算支出管理規(guī)范性 | 管理規(guī)范 | 2021年12月 | ||||
| 預(yù)算收入管理規(guī)范性 | 管理規(guī)范 | 2021年12月 | |||||
| 財(cái)務(wù)管理 | 內(nèi)控制度有效性 | 制度有效 | 2021年12月 | ||||
| 資產(chǎn)管理 | 固定資產(chǎn)利用率 | = | 100 | % | 2021年12月 | ||
| 業(yè)務(wù)管理 | 政府采購(gòu)管理違法違規(guī)行為發(fā)生次數(shù) | = | 0 | 次 | 2021年12月 | ||
| 運(yùn)行成本 | 成本控制成效 | “三公”經(jīng)費(fèi)變動(dòng)率 | <= | 0 | % | 2021年12月 | |
| 社會(huì)效應(yīng) | 服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度 | 服務(wù)被投訴率 | <= | 100 | % | 2021年12月 | |
| 社會(huì)公眾滿(mǎn)意度 | 當(dāng)?shù)厝罕娍傮w滿(mǎn)意度 | >= | 100 | % | 2021年12月 | ||
| 可持續(xù)性 | 創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展 | 人才隊(duì)伍建設(shè) | 管理規(guī)范 | 2021年12月 | |||
| 2021年度部門(mén)（單位）整體績(jī)效目標(biāo)表 | |||||||
| 單位:萬(wàn)元 | |||||||
| 部門(mén)（單位）名稱(chēng) | 盤(pán)錦市強(qiáng)制隔離戒毒所 | 實(shí)有人員數(shù)量 | 148 | 所屬單位數(shù)量 | |||
| 年度預(yù)算收入 | 年度部門(mén)預(yù)算收入 | 1,921.60 | 年度預(yù)算支出 | 年度部門(mén)預(yù)算支出 | 1,921.60 | ||
| 一、本年收入 | 1,921.60 | 一、基本支出 | 1,635.56 | ||||
| （一）一般公共預(yù)算撥款收入 | 1,921.60 | （一）人員類(lèi)項(xiàng)目 | 1,302.49 | ||||
| （二）政府性基金預(yù)算撥款收入 | （二）公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目 | 333.07 | |||||
| （三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入 | 二、項(xiàng)目支出（不含部門(mén)主導(dǎo)分配） | 286.04 | |||||
| （四）財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入 | （一）其他運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)項(xiàng)目 | 286.04 | |||||
| （五）單位資金收入 | （二）特定目標(biāo)類(lèi)項(xiàng)目 | ||||||
| 二、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 | |||||||
| （一）一般公共預(yù)算撥款收入 | |||||||
| （二）政府性基金預(yù)算撥款收入 | |||||||
| （三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入 | |||||||
| （四）財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入 | |||||||
| （五）單位資金收入 | |||||||
| 部門(mén)職能概述 | 確保安全維護(hù)穩(wěn)定，防范各類(lèi)事故發(fā)生 | ||||||
| 年度主要任務(wù) | 重點(diǎn)工作 | 對(duì)應(yīng)項(xiàng)目 | 預(yù)算資金情況 | 完成時(shí)限 | |||
| 保證運(yùn)轉(zhuǎn)和維護(hù)社會(huì)安定 | 人員類(lèi)項(xiàng)目 | 1,302.49 | 2021年12月 | ||||
| 維護(hù)社會(huì)安定保證場(chǎng)所安全 | 公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目 | 333.07 | 2021年12月 | ||||
| 維護(hù)場(chǎng)所安全無(wú)事故 | 強(qiáng)制隔離戒毒所政設(shè)施業(yè)務(wù)費(fèi) | 25.00 | 2021年12月 | ||||
| 年度績(jī)效目標(biāo) | 強(qiáng)制隔離戒毒人員所政經(jīng)費(fèi) | ||||||
| 強(qiáng)制隔離戒毒人員醫(yī)療康復(fù)費(fèi) | |||||||
| 購(gòu)買(mǎi)醫(yī)療服務(wù)經(jīng)費(fèi) | |||||||
| 警察換裝費(fèi) | |||||||
| 輔助人員管理經(jīng)費(fèi) | |||||||
| 強(qiáng)制隔離戒毒人員伙食費(fèi) | |||||||
| 強(qiáng)制隔離戒毒人員被服費(fèi) | |||||||
| 強(qiáng)制隔離戒毒人員教育經(jīng)費(fèi) | |||||||
| 強(qiáng)制隔離戒毒所政設(shè)施業(yè)務(wù)費(fèi) | |||||||
| 強(qiáng)制隔離戒毒業(yè)務(wù)費(fèi) | |||||||
| 年度績(jī)效指標(biāo) | 一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 運(yùn)算符號(hào) | 指標(biāo)值 | 度量單位 | 完成時(shí)限 |
| 履職效能 | 重點(diǎn)工作履行情況 | 重點(diǎn)工作辦結(jié)率 | = | 100 | % | 2021年11月 | |
| 整體工作完成情況 | 工作完成及時(shí)率 | = | 100 | % | 2021年12月 | ||
| 基礎(chǔ)管理 | 依法行政能力 | 管理規(guī)范 | 2021年12月 | ||||
| 綜合管理水平 | 管理規(guī)范 | 2021年12月 | |||||
| 預(yù)算執(zhí)行 | 預(yù)算執(zhí)行效率 | 預(yù)算調(diào)整率 | <= | 5.2 | % | 2021年12月 | |
| 管理效率 | 預(yù)算編制管理 | 預(yù)算績(jī)效目標(biāo)覆蓋率 | = | 100 | % | 2021年12月 | |
| 預(yù)算監(jiān)督管理 | 預(yù)決算公開(kāi)情況 | 全部公開(kāi) | 2021年01月 | ||||
| 預(yù)算收支管理 | 預(yù)算收入管理規(guī)范性 | 管理規(guī)范 | 2021年09月 | ||||
| 財(cái)務(wù)管理 | 內(nèi)控制度有效性 | 制度有效 | 2021年11月 | ||||
| 資產(chǎn)管理 | 固定資產(chǎn)利用率 | = | 100 | % | 2021年12月 | ||
| 業(yè)務(wù)管理 | 政府采購(gòu)管理違法違規(guī)行為發(fā)生次數(shù) | = | 0 | 次 | 2021年12月 | ||
| 運(yùn)行成本 | 成本控制成效 | “三公”經(jīng)費(fèi)變動(dòng)率 | <= | 0 | % | 2021年12月 | |
| 社會(huì)效應(yīng) | 社會(huì)效益 | 戒毒人員轉(zhuǎn)化率 | >= | 47 | % | 2021年12月 | |
| 吸毒人員管控比率 | >= | 25 | % | 2021年12月 | |||
| 監(jiān)獄戒毒所安全事故發(fā)生降低率 | >= | 19.8 | % | 2021年12月 | |||
| 服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度 | 發(fā)放補(bǔ)助對(duì)象滿(mǎn)意度 | >= | 4.4 | % | 2021年11月 | ||
| 受助人員滿(mǎn)意度 | >= | 5.2 | % | 2021年12月 | |||
| 戒毒人員滿(mǎn)意度 | >= | 25 | % | 2021年12月 | |||
| 干警滿(mǎn)意度 | >= | 20 | % | 2021年12月 | |||
| 可持續(xù)性 | 體制機(jī)制改革 | 建立擁軍優(yōu)屬長(zhǎng)效機(jī)制 | 維穩(wěn) | 2021年12月 | |||
| 2021年度部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目（政策）績(jī)效目標(biāo)表 | |||||||
| 單位:萬(wàn)元 | |||||||
| 項(xiàng)目(政策)名稱(chēng) | |||||||
| 主管部門(mén) | 實(shí)施單位 | ||||||
| 預(yù)算資金情況 | 預(yù)算資金總額 | ||||||
| 一、本年收入 | |||||||
| （一）一般公共預(yù)算撥款收入 | |||||||
| （二）政府性基金預(yù)算撥款收入 | |||||||
| （三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入 | |||||||
| （四）財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入 | |||||||
| （五）單位資金收入 | |||||||
| 二、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 | |||||||
| 總體目標(biāo) | 年度目標(biāo) | ||||||
| 績(jī)效指標(biāo) | 一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 運(yùn)算符號(hào) | 指標(biāo)值 | 度量單位 | 完成時(shí)限 |