盤錦市司法局2021年度部門預(yù)算公開說明

 

目    錄

 

第一部分  盤錦市司法局部門概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分  盤錦市司法局2021年度部門預(yù)算公開表

一、2021年度部門收支總體情況表

二、2021年度部門收入總體情況表

三、2021年度部門支出總體情況表

四、2021年度財政撥款收支總體情況表

五、2021年度一般公共預(yù)算支出情況表

六、2021年度一般公共預(yù)算基本支出情況表

七、2021年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表

八、2021年度政府性基金預(yù)算支出情況表

九、2021年度綜合預(yù)算項目支出表

十、2021年度部門（單位）整體績效目標(biāo)表（2021年度部門預(yù)算項目（政策）績效目標(biāo)情況表）

第三部分  盤錦市司法局2021年度部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算的總體情況說明

二、“三公”經(jīng)費預(yù)算安排使用情況說明

三、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算安排使用情況說明

四、政府采購安排情況說明

五、國有資產(chǎn)占用情況說明

六、項目預(yù)算績效目標(biāo)情況說明

第四部分  名詞解釋

 

 

第一部分

盤錦市司法局部門概況

 

一、 主要職責(zé)

根據(jù)《中共遼寧省委辦公廳、遼寧省人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)<盤錦市機(jī)構(gòu)改革方案>的通知》（廳秘發(fā)[2018]226號）制定的規(guī)定，盤錦市司法局是市政府工作部門，為正處級單位。部門主要職責(zé)：

1.承擔(dān)全面依法治市重大問題的研究，協(xié)調(diào)有關(guān)方面提出全面依法治市中長期規(guī)劃建設(shè)，負(fù)責(zé)有關(guān)重大決策問題部署督察工作。

2.承擔(dān)統(tǒng)籌規(guī)劃理發(fā)的責(zé)任。

3.負(fù)責(zé)市政府、市政府辦公室發(fā)布的行政規(guī)范性文件合法性審查。

4.承辦向市政府申請的行政復(fù)議案件工作，負(fù)責(zé)應(yīng)訴案件辦理工作。

5.承擔(dān)統(tǒng)籌推進(jìn)依法政府建設(shè)的責(zé)任。

6.承擔(dān)統(tǒng)籌規(guī)劃法治社會建設(shè)的責(zé)任，按照中央和省市委的統(tǒng)一部署擬訂全市法治宣傳教育實施規(guī)劃，組織實施全民普法工作，協(xié)助落實市政府領(lǐng)導(dǎo)干部學(xué)法制度。

7.指導(dǎo)、管理社區(qū)矯正工作。

8.負(fù)責(zé)司法行政系統(tǒng)戒毒管理工作，指導(dǎo)監(jiān)督戒毒執(zhí)行和戒毒場所的管理工作。

9.負(fù)責(zé)擬定公共法律服務(wù)體系建設(shè)具體規(guī)劃并組織試試，統(tǒng)籌和布局城鄉(xiāng)、區(qū)域法律服務(wù)資源，指導(dǎo)、監(jiān)督公共法律服務(wù)中心建設(shè)，指導(dǎo)、監(jiān)督律師、法律援助、司法鑒定、公證、仲裁和基層法律服務(wù)管理工作。

10.負(fù)責(zé)全市國家統(tǒng)一法律職業(yè)資格考試的組織實施工作。

11.負(fù)責(zé)市政府法律顧問工作，對市政府做出的重大行政決策進(jìn)行合法性審查，負(fù)責(zé)市政府法律事務(wù)咨詢等工作。

12.負(fù)責(zé)本系統(tǒng)強(qiáng)制、彈藥、服裝和警車管理工作，指導(dǎo)、監(jiān)督本系統(tǒng)財務(wù)、裝備、設(shè)施、場所等保障工作。

13.組織實施司法行政系統(tǒng)政治機(jī)關(guān)建設(shè)工作。

14.按照《安全生產(chǎn)法》和其他有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，部門職責(zé)范圍內(nèi)負(fù)責(zé)對行業(yè)、領(lǐng)域的安全生產(chǎn)工作實施監(jiān)督管理。

15.完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

根據(jù)本部門主要職責(zé)，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)如下：

1.辦公室（對遼東灣工作科）

2.市委法治建設(shè)委員會辦公室秘書科

3.立法科

4.行政復(fù)議與應(yīng)訴科

5.行政執(zhí)法協(xié)調(diào)監(jiān)督科

6.社區(qū)矯正管理局（社區(qū)及癌癥監(jiān)管支隊）

7.戒毒工作管理科

8.普法與依法治理科

9.公共法律服務(wù)管理科

10.律師工作與職業(yè)資格管理科

11.應(yīng)急指揮與信息化建設(shè)中心

12.機(jī)關(guān)黨委辦公室（人事科）

設(shè)置政治部，負(fù)責(zé)本部門本系統(tǒng)思想政治和組織人事工作，政治部保留警務(wù)部牌子。

所屬二級單位設(shè)置如下：

1.盤錦市強(qiáng)制隔離戒毒所

2.盤錦市司法事務(wù)服務(wù)中心

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成

納入盤錦市司法局2021年度部門預(yù)算編制范圍的二級預(yù)算單位包括：

1.盤錦市司法局本級

2.盤錦市司法事務(wù)服務(wù)中心（盤錦市法律援助中心、盤錦仲裁委員會辦公室

3.盤錦市強(qiáng)制隔離戒毒所

 

 

第二部分

盤錦市司法局2021年度部門預(yù)算公開表

（該部分內(nèi)容詳見附件）

 

 

第三部分

盤錦市司法局2021年度部門預(yù)算情況說明

 

一、收支預(yù)算的總體情況說明

按照綜合預(yù)算的原則，2021年盤錦市司法局有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。其中：

（一）收入預(yù)算3570萬元，包括：

1.一般公共預(yù)算收入3570萬元；

2.政府性基金預(yù)算收入0萬元；

3.國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元；

4.財政專戶管理資金收入0萬元；

5.事業(yè)收入0萬元；

6.事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元；

7.上級補助收入0萬元；

8.附屬單位上繳收入0萬元；

9.其他收入0萬元；

10.上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。

（二）支出預(yù)算3570萬元，包括：

1.基本支出2972.03萬元；

2.項目支出597.97萬元。

支出預(yù)算中，政府采購支出137.63萬元，債務(wù)支出0萬元，政府購買服務(wù)支出101萬元。

2021年預(yù)算同上年比較，收入減少73.93萬元，下降2.0%；支出減少73.93萬元，下降2.0%。下降的主要原因是厲行節(jié)約，壓減一般性支出。

二、“三公”經(jīng)費預(yù)算安排使用情況說明

2021年度“三公”經(jīng)費預(yù)算支出安排55萬元，比上年度減少1萬元，下降1.79%。其中：

1.因公出國（境）費0萬元，與上年持平，均為0萬元，無增減變化，主要原因是本年和上年無因公出國（境）事宜和預(yù)算。

2.公務(wù)接待費0萬元，比2020年度減少1萬元，下降100%，主要原因是本年無公務(wù)接待費預(yù)算。

3.公務(wù)用車購置及運行費55萬元，與上年持平，無增減變化，均為55萬元。主要原因是本年和上年嚴(yán)格按照公車保有量和預(yù)算執(zhí)行（其中：公務(wù)用車購置費0萬元，與上年持平，無增減變化；公務(wù)用車運行費55萬元，與上年持平，無增減變化）。

三、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算安排使用情況說明

2021年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算安排535.63萬元，比上預(yù)算減少0.55萬元，下降0.1%，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行厲行節(jié)約八項規(guī)定壓縮一般性支出，牢固樹立“過緊日子”的思想。主要包括：辦公費75.11萬元、印刷費11萬元、咨詢費1萬元、手續(xù)費0.2萬元、水費10.09萬元、電費50.1萬元、電話費9.3萬元、郵電費18萬元、取暖費75.87萬元、物業(yè)管理費3萬元、差旅費13.8萬元、維修（護(hù)）費16萬元、會議費2.5萬元、專用材料費10.0萬元、勞務(wù)費3.66萬元、委托業(yè)務(wù)費1.2萬元、工會經(jīng)費30.62萬元、福利費2.63元、公務(wù)用車運行維護(hù)費55萬元等。

四、政府采購安排情況說明

2021年安排政府采購預(yù)算137.63萬元，政府購買服務(wù)預(yù)算101萬元。分項目如下：

政府采購預(yù)算支出情況

1.還業(yè)務(wù)用房工程欠款  79.63萬元

2.購買醫(yī)療服務(wù)經(jīng)費  58萬元

政府購買服務(wù)預(yù)算

1.法律咨詢經(jīng)費  20萬元

2.聘用律師費  3萬元

3.社區(qū)矯正工作經(jīng)費  20萬元

4.購買醫(yī)療服務(wù)經(jīng)費  58萬元

五、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2020年12月31日，盤錦市司法局部門資產(chǎn)總計9,363,077.57元，其中，流動資產(chǎn)3,802,426.0元，非流動資產(chǎn)5,560,651.57元。固定資產(chǎn)5,028,133.43元（折舊后凈值），固定資產(chǎn)中共有車輛10輛（執(zhí)法執(zhí)勤用車9輛，其他用車1輛），價值1,243,662.74元。

六、項目預(yù)算績效目標(biāo)情況說明

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，盤錦市司法局2021年應(yīng)編制績效目標(biāo)的項目共16個，實際編制績效目標(biāo)的項目共16個，涉及資金1061.01萬元，編制績效目標(biāo)的項目覆蓋率（實際編制績效目標(biāo)的項目/應(yīng)編制績效目標(biāo)的項目）為100%。

 

 

第四部分 名詞解釋

 

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

13.對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

15.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

16.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

17.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）預(yù)算改革業(yè)務(wù)（項）：反映財政部門用于預(yù)算改革方面的支出。

18.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）財政國庫業(yè)務(wù)（項）：反映財政部門用于財政國庫集中收付業(yè)務(wù)方面的支出。

19.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）信息化建設(shè)支出（項）：反映財政部門用于“金財工程”等信息化建設(shè)方面的支出。

20.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

21.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）其他財政事務(wù)支出（項）：反映除上述項目以外其他財政事務(wù)方面的支出。

22.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。

23.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。

24.社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）：反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補助費。

25.社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）傷殘撫恤（項）：反映按規(guī)定用于傷殘人員的撫恤金和按規(guī)定開支的各種傷殘補助費。

26.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

27. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。

28.節(jié)能環(huán)保支出（類）污染防治（款）水體（項）：反映政府在排水、污水處理、水污染防治、湖庫生態(tài)環(huán)境保護(hù)、水源地保護(hù)、國土江河綜合整治、河流治理與保護(hù)、地下水修復(fù)與保護(hù)等方面的支出。

29.農(nóng)林水事務(wù)（類）農(nóng)業(yè)（款）其他農(nóng)業(yè)支出（項）：反映其他用于農(nóng)業(yè)方面的支出。

30.交通運輸（類）成品油價格改革對交通運輸?shù)难a貼（款）成品油價格改革補貼其他支出（項）：反映成品油價格改革財政補貼對其他方面的支出。

31.資源勘探信息等支出（類）工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管（款）其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出（項）：反映其他用于工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管方面的支出。

32.援助其他地區(qū)支出（類）其他支出（款）其他（項）：反映援助其他地區(qū)資金中的其他支出。

33. 國土海洋氣象等支出（類）國土資源事務(wù)（款）其他國土資源事務(wù)支出（項）：反映其他用于國土資源事務(wù)方面的支出。

34.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

35.機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用