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第一部分  盤(pán)錦市水利局部門(mén)概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

三、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分  盤(pán)錦市水利局2021年度部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表

一、2021年度部門(mén)收支總體情況表

二、2021年度部門(mén)收入總體情況表

三、2021年度部門(mén)支出總體情況表

四、2021年度財(cái)政撥款收支總體情況表

五、2021年度一般公共預(yù)算支出情況表

六、2021年度一般公共預(yù)算基本支出情況表

七、2021年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

八、2021年度政府性基金預(yù)算支出情況表

九、2021年度綜合預(yù)算項(xiàng)目支出表

十、2021年度部門(mén)（單位）整體績(jī)效目標(biāo)表（2021年度部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目（政策）績(jī)效目標(biāo)情況表）

第三部分  盤(pán)錦市水利局2021年度部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、收支預(yù)算的總體情況說(shuō)明

二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說(shuō)明

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說(shuō)明

四、政府采購(gòu)安排情況說(shuō)明

五、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

六、項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

 

 

第一部分

盤(pán)錦市水利局部門(mén)概況

 

一、主要職責(zé)

(一)負(fù)責(zé)保障水資源的合理開(kāi)發(fā)利用。擬訂全市水利發(fā)展規(guī)劃和政策，貫徹執(zhí)行國(guó)家法律法規(guī)，起草有關(guān)地方性法規(guī)和市政府規(guī)章草案，組織編制全市水資源綜合規(guī)劃、主要河湖流域綜合規(guī)劃、防洪規(guī)劃等重大水利規(guī)劃。

(二)負(fù)責(zé)生活、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和生態(tài)環(huán)境用水的統(tǒng)籌和保障。組織實(shí)施最嚴(yán)格水資源管理制度，實(shí)施水資源的統(tǒng)一監(jiān)督管理、擬訂全市和跨縣區(qū)水中長(zhǎng)期供求規(guī)劃、水量分配方案并監(jiān)督實(shí)施。負(fù)責(zé)流域、區(qū)域以及跨縣區(qū)調(diào)水工程的水資源調(diào)度。組織實(shí)施取水許可、水資源論證和防洪論證制度，指導(dǎo)開(kāi)展水資源有償使用工作。指導(dǎo)水利行業(yè)供水和鄉(xiāng)鎮(zhèn)供水工作。

(三)組織實(shí)施國(guó)家和省、市水利工程建設(shè)有關(guān)制度，負(fù)責(zé)提出中央和省、市水利固定資產(chǎn)投資規(guī)模、方向、具體安排建議并組織指導(dǎo)實(shí)施，按市政府規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)國(guó)家和省、市規(guī)劃內(nèi)和年度計(jì)劃規(guī)模內(nèi)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目，提出中央和省、市水利資金安排建議并負(fù)責(zé)項(xiàng)目實(shí)施的監(jiān)督管理。

(四)指導(dǎo)水資源保護(hù)工作。組織編制并實(shí)施全市水資源保護(hù)規(guī)劃。指導(dǎo)飲用水水源保護(hù)有關(guān)工作，指導(dǎo)地下水開(kāi)發(fā)利用和地下水資源管理保護(hù)。組織指導(dǎo)地下水超采區(qū)綜合治理。負(fù)責(zé)指導(dǎo)全市水資源監(jiān)測(cè)工作。對(duì)河湖(庫(kù))和地下水實(shí)施監(jiān)測(cè)、發(fā)布水資源信息、情報(bào)預(yù)報(bào)和全市水資源公報(bào)。按規(guī)定組織開(kāi)展水資源、水能資源調(diào)查評(píng)價(jià)和水資源承載能力監(jiān)測(cè)預(yù)警工作。

(五)負(fù)責(zé)節(jié)約用水工作。擬訂全市節(jié)約用水政策，組織編制全市節(jié)約用水規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施，組織擬訂有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)組織實(shí)施用水總量控制等管理制度，指導(dǎo)和推動(dòng)節(jié)水型社會(huì)建設(shè)工作。

(六)指導(dǎo)水利設(shè)施、水域及其岸線的管理、保護(hù)與綜合利用。負(fù)責(zé)城市防洪工程建設(shè)與管理等工作。組織指導(dǎo)全市水利基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。指導(dǎo)全市重要河湖(庫(kù))、河口的治理、開(kāi)發(fā)和保護(hù)。指導(dǎo)河湖(庫(kù))水生態(tài)保護(hù)與修復(fù)、河湖生態(tài)流量水量管理以及河湖(庫(kù))水系連通工作。負(fù)責(zé)全市河道采砂管理工作。指導(dǎo)全市水庫(kù)工程管理工作。

(七)指導(dǎo)監(jiān)督水利工程建設(shè)與運(yùn)行管理。指導(dǎo)具有控制性的和跨區(qū)域跨流域的重要水利工程建設(shè)與運(yùn)行管理，組織提出、協(xié)調(diào)落實(shí)有關(guān)政策措施，指導(dǎo)監(jiān)督工程安全運(yùn)行參與組織工程驗(yàn)收有關(guān)工作。

(八)負(fù)責(zé)水土保持工作。擬訂全市水土保持規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施，組織實(shí)施水土流失的綜合防治、監(jiān)測(cè)預(yù)報(bào)并定期公告。負(fù)責(zé)建設(shè)項(xiàng)目水土保持監(jiān)督管理工作，指導(dǎo)國(guó)家和省、市重點(diǎn)水土保持建設(shè)項(xiàng)目的實(shí)施。

(九)指導(dǎo)農(nóng)村水利工作。組織開(kāi)展灌排工程建設(shè)與改造。指導(dǎo)農(nóng)村飲水安全工程建設(shè)管理工作，指導(dǎo)節(jié)水灌溉有關(guān)工作。指導(dǎo)農(nóng)村水利改革創(chuàng)新和社會(huì)化服務(wù)體系建設(shè)。指導(dǎo)農(nóng)村水能資源開(kāi)發(fā)。

(十)指導(dǎo)水利工程移民管理工作。擬定全市水利工程移民有關(guān)政策并監(jiān)督實(shí)施，組織實(shí)施水利工程移民安置、驗(yàn)收、監(jiān)督評(píng)估等制度。指導(dǎo)監(jiān)督水庫(kù)移民后期扶持政策的實(shí)施，協(xié)調(diào)推動(dòng)對(duì)口支援等工作。

(十一)負(fù)責(zé)重大涉水違法事件的查處，協(xié)調(diào)和仲裁跨縣區(qū)水事糾紛，指導(dǎo)水政監(jiān)察和水行政執(zhí)法。依法負(fù)責(zé)水利行業(yè)安全生產(chǎn)工作，組織指導(dǎo)水利工程的安全監(jiān)管。指導(dǎo)全市水利建設(shè)市場(chǎng)的監(jiān)督管理，組織實(shí)施水利工程建設(shè)的監(jiān)督。

(十二)開(kāi)展水利科技和外事工作。組織開(kāi)展水利行業(yè)質(zhì)量監(jiān)督工作。擬訂全市水利行業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程規(guī)范并監(jiān)督實(shí)施。

(十三)負(fù)責(zé)落實(shí)綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求，組織編制全市洪水干旱災(zāi)害防治規(guī)劃和防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)并指導(dǎo)實(shí)施。承擔(dān)水情早情監(jiān)測(cè)預(yù)警工作。組織編制全市重要河湖(庫(kù))和重要水工程的防御洪水抗御旱災(zāi)調(diào)度及應(yīng)急水量調(diào)度方案，按程序報(bào)批并組織實(shí)施。承擔(dān)防御洪水應(yīng)急搶險(xiǎn)的技術(shù)支撐工作。承擔(dān)臺(tái)風(fēng)防御期間重要水工程調(diào)度工作。

(十四)市河長(zhǎng)制辦公室設(shè)在市水利局，承擔(dān)全市河長(zhǎng)制的組織實(shí)施工作。負(fù)責(zé)全面推行河長(zhǎng)制工作的組織協(xié)調(diào)、調(diào)度督導(dǎo)、檢查考核，落實(shí)市總河長(zhǎng)、副總河長(zhǎng)及河長(zhǎng)確定的事項(xiàng)，協(xié)調(diào)市直有關(guān)部門(mén)開(kāi)展河長(zhǎng)制相關(guān)工作。

(十五)完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。

(十六)職能轉(zhuǎn)變。市水利局應(yīng)切實(shí)加強(qiáng)水資源綜合利用、優(yōu)化配置和節(jié)約保護(hù)。堅(jiān)持節(jié)水優(yōu)先，從增加供給轉(zhuǎn)向更加重視需求管理，嚴(yán)格控制用水總量和提高用水效率。堅(jiān)持保護(hù)優(yōu)先，加強(qiáng)水資源、水域和水利工程的管理保護(hù)，維護(hù)河湖健康美麗。堅(jiān)持統(tǒng)籌兼顧，保障合理用水需求和水資源的可持續(xù)利用，為經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展提供水安全保障。

 

 

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

根據(jù)本部門(mén)主要職責(zé)，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)如下：

根據(jù)本部門(mén)主要職責(zé)，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)如下：

1. 綜合辦公室

2. 建設(shè)與運(yùn)行管理科

3. 規(guī)劃財(cái)務(wù)科

4. 河長(zhǎng)制工作科

5. 政策法規(guī)監(jiān)督科

所屬二級(jí)單位設(shè)置如下：

1.盤(pán)錦市水利服務(wù)中心

三、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

納入盤(pán)錦市水利局2021年度部門(mén)預(yù)算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括：

1.盤(pán)錦市水利服務(wù)中心（包括兩個(gè)分中心）

 

第二部分

盤(pán)錦市水利局2021年度部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表

（該部分內(nèi)容詳見(jiàn)附件）

 

 

 

 

 

第三部分

盤(pán)錦市水利局2021年度部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

 

一、收支預(yù)算的總體情況說(shuō)明

按照綜合預(yù)算的原則，2021年盤(pán)錦市水利局所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。其中：

（一）收入預(yù)算2693.41萬(wàn)元，包括：

1.一般公共預(yù)算收入2693.41萬(wàn)元；

（二）支出預(yù)算2693.41萬(wàn)元，包括：

1.基本支出1791.91萬(wàn)元；

2.項(xiàng)目支出901.5萬(wàn)元。

2021年預(yù)算同上年比較，收入減160.34萬(wàn)元，下降5.6%；支出減少160.34萬(wàn)元，減少5.6%。增減變化的主要原因是水利工程項(xiàng)目資金同比減少。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說(shuō)明

2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出安排27.5萬(wàn)元，與上年持平。

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，與上年持平。

2.公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，與上年持平。

3.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)27.5萬(wàn)元，與上年持平（其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，與上年持平，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)27.5萬(wàn)元，與上年持平）。

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說(shuō)明

2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排189.79萬(wàn)元，比上預(yù)算減少3.23萬(wàn)元，下降1.67%，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行厲行節(jié)約八項(xiàng)規(guī)定壓縮一般性支出，牢固樹(shù)立“過(guò)緊日子”的思想。主要包括：辦公費(fèi)41.39萬(wàn)元、印刷費(fèi)4.42萬(wàn)元、郵電費(fèi)2.7萬(wàn)元、差旅費(fèi)3萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)17.03萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)1萬(wàn)元、福利費(fèi)1.59萬(wàn)元。

四、政府采購(gòu)安排情況說(shuō)明

2021年無(wú)政府采購(gòu)和政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算安排。

五、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2020年12月31日，盤(pán)錦市水利局部門(mén)資產(chǎn)總額246019199.28元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)213559562.83元，固定資產(chǎn)46328283.78元。固定資產(chǎn)中共有車(chē)輛10輛（一般公務(wù)用車(chē)10輛，其他用車(chē)0輛），價(jià)值1852854.07元。

六、項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，盤(pán)錦市水利局2021年應(yīng)編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目共35個(gè)，實(shí)際編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目共35個(gè)，涉及資金901.5萬(wàn)元，編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目覆蓋率（實(shí)際編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目/應(yīng)編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目）為100%。

 

 

 

 

 

第四部分 名詞解釋

 

1.財(cái)政撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、辦公用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

5.行政事業(yè)性收費(fèi)收入：指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國(guó)務(wù)院有關(guān)規(guī)定、國(guó)務(wù)院財(cái)政部門(mén)會(huì)同價(jià)格主管部門(mén)共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定，省、自治區(qū)、直轄市人民政府財(cái)政部門(mén)會(huì)同價(jià)格主管部門(mén)共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項(xiàng)收費(fèi)收入。

6.政府性基金收入：反映各級(jí)政府及其所屬部門(mén)根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國(guó)務(wù)院或財(cái)政部批準(zhǔn)，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預(yù)算、具有特定用途的財(cái)政資金。

7.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“行政事業(yè)性收費(fèi)收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

8.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

9.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。

10.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。

11.衛(wèi)生健康類（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門(mén)安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

12.衛(wèi)生健康類（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門(mén)安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

13.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。