盤錦市公共采購交易監(jiān)督管理辦公室2021年度部門預(yù)算

 

目    錄

 

第一部分  盤錦市公共采購交易監(jiān)督管理辦公室部門概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分  盤錦市公共采購交易監(jiān)督管理辦公室2021年度部門預(yù)算公開表

一、2021年度部門收支總體情況表

二、2021年度部門收入總體情況表

三、2021年度部門支出總體情況表

四、2021年度財政撥款收支總體情況表

五、2021年度一般公共預(yù)算支出情況表

六、2021年度一般公共預(yù)算基本支出情況表

七、2021年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表

八、2021年度政府性基金預(yù)算支出情況表

九、2021年度綜合預(yù)算項目支出表

十、2021年度部門（單位）整體績效目標(biāo)表（2021年度部門預(yù)算項目（政策）績效目標(biāo)情況表）

第三部分 盤錦市公共采購交易監(jiān)督管理辦公室2021年度部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算的總體情況說明

二、“三公”經(jīng)費預(yù)算安排使用情況說明

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費預(yù)算安排使用情況說明

四、政府采購安排情況說明

五、國有資產(chǎn)占用情況說明

六、項目預(yù)算績效目標(biāo)情況說明

第四部分  名詞解釋

 

 

第一部分

盤錦市公共采購交易監(jiān)督管理辦公室

部門概況

 

一、部門主要職責(zé)

（一）接受市政府授權(quán)或委托，負(fù)責(zé)公共采購交易（包括政府采購、公共資源交易）活動的綜合管理、監(jiān)督和協(xié)調(diào)，解決管理制度不統(tǒng)一、采購交易活動部分環(huán)節(jié)監(jiān)督缺位的問題。

（二）按規(guī)定指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全市公共采購交易工作，落實公共采購交易綜合性地方法規(guī)、規(guī)章和政策，協(xié)調(diào)處理公共采購交易過程中的爭議和矛盾，對進(jìn)入中心運(yùn)作的采購交易活動實施全程監(jiān)督。

（三）配合執(zhí)法執(zhí)紀(jì)部門對采購交易過程中的違法違規(guī)行為進(jìn)行查處。

（四）負(fù)責(zé)規(guī)劃、指導(dǎo)市縣級建立統(tǒng)一的公共采購交易平臺，制訂中心的運(yùn)行規(guī)范和管理制度并監(jiān)督實施。

（五）負(fù)責(zé)全市公共采購交易業(yè)務(wù)的綜合分析和評價，對公共采購交易工作中重大問題進(jìn)行調(diào)研，向市公共采購交易管理委員會報告情況并提出政策性建議。

（六）負(fù)責(zé)市綜合評標(biāo)專家?guī)斓慕⒑凸芾砉ぷ鳌?/p>

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

根據(jù)本部門主要職責(zé)，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)如下：

1.辦公室：負(fù)責(zé)文秘、機(jī)要、財務(wù)、檔案、資產(chǎn)、人事、宣傳和后勤服務(wù)工作；負(fù)責(zé)公共采購交易項目投標(biāo)保證金和履約保證金的繳退工作。

2.綜合管理科：負(fù)責(zé)擬訂公共采購交易地方性制度及規(guī)范性文件，負(fù)責(zé)公共采購交易綜合性地方法規(guī)、規(guī)章和政策的落實；負(fù)責(zé)采購交易業(yè)務(wù)的受理、方式的審核和綜合協(xié)調(diào)工作；受理質(zhì)疑、調(diào)查、督辦、協(xié)助相關(guān)部門投訴處理工作；按規(guī)定指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全市采購交易工作。

3.統(tǒng)計評價科：組織公共采購交易合同的簽約與驗收；負(fù)責(zé)公共采購項目的統(tǒng)計與評價；負(fù)責(zé)綜合評審專家、招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)、會員等基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫的建設(shè)、管理及使用。

4.采購監(jiān)管科：負(fù)責(zé)落實采購需求，制訂采購方案、審核采購文件。

5.交易監(jiān)管科：負(fù)責(zé)制訂工程及其它類公共資源交易招投標(biāo)代理機(jī)構(gòu)選擇方案；負(fù)責(zé)審核招標(biāo)文件；協(xié)調(diào)相關(guān)部門做好交易前的準(zhǔn)備工作。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成

無納入盤錦市公共采購交易監(jiān)督管理辦公室2021年度部門預(yù)算編制范圍的二級單位。

 

第二部分

盤錦市公共采購交易監(jiān)督管理辦公室

2021年度部門預(yù)算公開表

（該部分內(nèi)容詳見附件）

 

 

第三部分

盤錦市公共采購交易監(jiān)督管理辦公室

2021年度部門預(yù)算情況說明

 

一、收支預(yù)算的總體情況說明

按照綜合預(yù)算的原則，2021年盤錦市公共采購交易監(jiān)督管理辦公室所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。其中：

（一）收入預(yù)算224.41萬元，包括：

1.一般公共預(yù)算收入224.41萬元；

2.政府性基金預(yù)算收入0萬元；

3.國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元；

4.財政專戶管理資金收入0萬元；

5.事業(yè)收入0萬元；

6.事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元；

7.上級補(bǔ)助收入0萬元；

8.附屬單位上繳收入0萬元；

9.其他收入0萬元；

10.上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。

（二）支出預(yù)算224.41萬元，包括：

1.基本支出206.41萬元；

2.項目支出18萬元。

支出預(yù)算中，政府采購支出0萬元，債務(wù)支出0萬元，政府購買服務(wù)支出0萬元。

2021年預(yù)算同上年比較，收入減少4.65萬元，下降2%；支出減少4.65萬元，下降2%。增減變化的主要原因是職工調(diào)出。

二、“三公”經(jīng)費預(yù)算安排使用情況說明

2021年度“三公”經(jīng)費預(yù)算支出安排5萬元，比上年度上年持平。其中：

1.因公出國（境）費0萬元，比2020年度持平。

2.公務(wù)接待費0萬元，與上年持平。

3. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行費5萬元，與2020年持平。其中：公務(wù)用車購置費0萬元，與2020年持平；公務(wù)用車運(yùn)行費5萬元，與2020年持平。

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費預(yù)算安排使用情況說明

2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費預(yù)算安排32.76萬元，比上預(yù)算減少1.33萬元，下降0.04%，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行厲行節(jié)約八項規(guī)定壓縮一般性支出，牢固樹立“過緊日子”的思想。主要包括：辦公費4.52萬元、印刷費1萬元、辦公電話費1.32萬元、郵電費0.35萬元、差旅費1萬元、維護(hù)費1萬元、勞務(wù)費0.5萬元、工會經(jīng)費2.33萬元、福利費0.21萬元、交通費5萬元、其他交通費13.48萬元、其他商品和服務(wù)費2萬元、退休人員公用經(jīng)費0.05元。

四、政府采購安排情況說明

2021年安排政府采購預(yù)算0萬元，政府購買服務(wù)預(yù)算0萬元。

五、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2020年12月31日，盤錦市公共采購交易監(jiān)督管理辦公室資產(chǎn)總額1,186,542.45元，其中，流動資產(chǎn)225,784.91元，固定資產(chǎn)960,757.54元。固定資產(chǎn)中共有車輛1輛（一般公務(wù)用車1輛，其他用車0輛），價值179,800.00元。

六、項目預(yù)算績效目標(biāo)情況說明

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，盤錦市公共采購交易監(jiān)督管理辦公室2021年應(yīng)編制績效目標(biāo)的項目共1個，實際編制績效目標(biāo)的項目共1個，涉及資金18萬元，編制績效目標(biāo)的項目覆蓋率（實際編制績效目標(biāo)的項目/應(yīng)編制績效目標(biāo)的項目）為100%。

 

第四部分 名詞解釋

 

1.財政撥款收入：指市級財政當(dāng)年撥付的資金。

2.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護(hù)費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、辦公用車運(yùn)行維護(hù)費以及其他費用。

5.行政事業(yè)性收費收入：指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國務(wù)院有關(guān)規(guī)定、國務(wù)院財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定，省、自治區(qū)、直轄市人民政府財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項收費收入。

6.政府性基金收入：反映各級政府及其所屬部門根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國務(wù)院或財政部批準(zhǔn)，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預(yù)算、具有特定用途的財政資金。

7.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“行政事業(yè)性收費收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

8.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

9.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。

10.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。

11.衛(wèi)生健康類（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

12.衛(wèi)生健康類（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

13.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。