盤(pán)錦市人民政府
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| 索 引 號(hào)： | govsczj-2021-041432 | 主題分類： | 政府部門(mén) |
| 發(fā)文機(jī)關(guān)： | 盤(pán)錦市政府 | 成文日期： | |
| 標(biāo) 題： | 盤(pán)錦市公共采購(gòu)交易中心（盤(pán)錦市行政審批服務(wù)中心）2021年度部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表 | ||
| 發(fā)文字號(hào)： | 發(fā)布日期： | 2021-01-30 | |
| 主 題 詞： | |||
盤(pán)錦市公共采購(gòu)交易中心（盤(pán)錦市行政審批服務(wù)中心）2021年度部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表
發(fā)布時(shí)間：2021-01-30 信息來(lái)源：市財(cái)政局
瀏覽次數(shù)：122次
| 2021年度部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表 | ||||||||||
| 預(yù)算代碼： | 150 | |||||||||
| 部門(mén)名稱： | 盤(pán)錦市公共采購(gòu)交易中心（盤(pán)錦市行政審批服務(wù)中心） | |||||||||
| 2021年度部門(mén)收支總體情況表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 單位：萬(wàn)元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收 入 | 支 出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項(xiàng) 目 | 預(yù)算數(shù) | 項(xiàng)目(按經(jīng)濟(jì)分類) | 預(yù)算數(shù) | 項(xiàng)目（按功能分類） | 預(yù)算數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一、一般公共預(yù)算收入 | 1,298.80 | 一、工資福利支出 | 912.45 | 一般公共服務(wù)支出 | 1,067.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、政府性基金預(yù)算收入 | 基本工資 | 385.24 | 外交支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入 | 津貼補(bǔ)貼 | 39.13 | 國(guó)防支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、財(cái)政專戶管理資金收入 | 獎(jiǎng)金 | 公共安全支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、事業(yè)收入 | 績(jī)效工資 | 257.32 | 教育支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 | 社會(huì)保障繳費(fèi) | 155.90 | 科學(xué)技術(shù)支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、上級(jí)補(bǔ)助收入 | 住房公積金 | 74.86 | 文化旅游體育與傳媒支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、附屬單位上繳收入 | 其他工資福利支出 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 108.72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 九、其他收入 | 二、商品和服務(wù)支出 | 365.52 | 衛(wèi)生健康支出 | 47.68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十、上年結(jié)轉(zhuǎn) | 辦公經(jīng)費(fèi) | 143.60 | 節(jié)能環(huán)保支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 會(huì)議費(fèi) | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 培訓(xùn)費(fèi) | 22.00 | 農(nóng)林水支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 專用材料購(gòu)置費(fèi) | 交通運(yùn)輸支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 委托業(yè)務(wù)費(fèi) | 163.40 | 資源勘探信息等支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公務(wù)接待費(fèi) | 商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 因公出國(guó)（境）費(fèi)用 | 金融支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 4.50 | 援助其他地區(qū)支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 維修（護(hù)）費(fèi) | 21.00 | 自然資源海洋氣象等支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他商品和服務(wù)支出 | 11.02 | 住房保障支出 | 74.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 0.48 | 糧油物資儲(chǔ)備支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、債務(wù)利息及費(fèi)用支出 | 災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、資本性支出（基本建設(shè)） | 預(yù)備費(fèi) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、資本性支出 | 20.35 | 其他支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、對(duì)企業(yè)補(bǔ)助（基本建設(shè)） | 轉(zhuǎn)移性支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、對(duì)企業(yè)補(bǔ)助 | 債務(wù)還本支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 九、對(duì)社會(huì)保障基金補(bǔ)助 | 債務(wù)付息支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十、其他支出 | 債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本 年 收 入 合 計(jì) | 1,298.80 | 本 年 支 出 合 計(jì) | 1,298.80 | 本 年 支 出 合 計(jì) | 1,298.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021年度收入預(yù)算總表 | ||||||||||||||||||
| 單位:萬(wàn)元 | ||||||||||||||||||
| 單位名稱 | 總計(jì) | 本年收入 | 上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 | |||||||||||||||
| 合計(jì) | 一般公共預(yù)算 | 政府性基金預(yù)算 | 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 | 財(cái)政專戶管理資金 | 單位資金 | 合計(jì) | 一般公共預(yù)算 | 政府性基金預(yù)算 | 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 | 財(cái)政專戶管理資金 | 單位資金 | |||||||
| 小計(jì) | 事業(yè)收入 | 事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 | 上級(jí)補(bǔ)助收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | |||||||||||||
| 合計(jì) | 1,298.80 | 1,298.80 | 1,298.80 | |||||||||||||||
| 盤(pán)錦市公共采購(gòu)交易中心（盤(pán)錦市行政審批服務(wù)中心） | 1,298.80 | 1,298.80 | 1,298.80 | |||||||||||||||
| 2021年度部門(mén)支出總體情況表 | ||||||||||||
| 金額單位： | ||||||||||||
| 科目代碼 | 科目名稱 | 合計(jì) | 工資福利支出 | 商品和服務(wù)支出 | 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 債務(wù)利息及費(fèi)用支出 | 資本性支出 | 對(duì)企業(yè)補(bǔ)助 | 對(duì)社會(huì)保障基金補(bǔ)助 | 其他支出 | ||
| 類 | 款 | 項(xiàng) | 合計(jì) | 1,298.80 | 912.45 | 365.52 | 0.48 | 20.35 | ||||
| 150012盤(pán)錦市公共采購(gòu)交易中心（盤(pán)錦市行政審批服務(wù)中心） | ||||||||||||
| 201 | 一般公共服務(wù)支出 | 1,067.54 | 681.69 | 365.50 | 20.35 | |||||||
| 201 | 03 | 政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) | 1,067.54 | 681.69 | 365.50 | 20.35 | ||||||
| 201 | 03 | 50 | 事業(yè)運(yùn)行 | 806.34 | 681.69 | 114.30 | 10.35 | |||||
| 201 | 03 | 99 | 其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出 | 261.20 | 251.20 | 10.00 | ||||||
| 208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 108.72 | 108.22 | 0.02 | 0.48 | |||||||
| 208 | 05 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 105.44 | 104.94 | 0.02 | 0.48 | ||||||
| 208 | 05 | 02 | 事業(yè)單位離退休 | 0.50 | 0.02 | 0.48 | ||||||
| 208 | 05 | 05 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 | 104.94 | 104.94 | |||||||
| 208 | 99 | 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 3.28 | 3.28 | ||||||||
| 208 | 99 | 99 | 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 3.28 | 3.28 | |||||||
| 210 | 衛(wèi)生健康支出 | 47.68 | 47.68 | |||||||||
| 210 | 11 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 47.68 | 47.68 | ||||||||
| 210 | 11 | 02 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 45.91 | 45.91 | |||||||
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 | 1.77 | 1.77 | |||||||
| 221 | 住房保障支出 | 74.86 | 74.86 | |||||||||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 74.86 | 74.86 | ||||||||
| 221 | 02 | 01 | 住房公積金 | 74.86 | 74.86 | |||||||
| 2021年度財(cái)政撥款收支總體情況表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 單位：萬(wàn)元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收 入 | 支 出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項(xiàng) 目 | 預(yù)算數(shù) | 項(xiàng)目(按經(jīng)濟(jì)分類) | 預(yù)算數(shù) | 項(xiàng)目（按功能分類） | 預(yù)算數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一、一般公共預(yù)算收入 | 1,298.80 | 一、工資福利支出 | 912.45 | 一般公共服務(wù)支出 | 1,067.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、政府性基金預(yù)算收入 | 基本工資 | 385.24 | 外交支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 津貼補(bǔ)貼 | 39.13 | 國(guó)防支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 獎(jiǎng)金 | 公共安全支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 績(jī)效工資 | 257.32 | 教育支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 社會(huì)保障繳費(fèi) | 155.90 | 科學(xué)技術(shù)支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 住房公積金 | 74.86 | 文化旅游體育與傳媒支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他工資福利支出 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 108.72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、商品和服務(wù)支出 | 365.52 | 衛(wèi)生健康支出 | 47.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 辦公經(jīng)費(fèi) | 143.60 | 節(jié)能環(huán)保支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 會(huì)議費(fèi) | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 培訓(xùn)費(fèi) | 22.00 | 農(nóng)林水支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 專用材料購(gòu)置費(fèi) | 交通運(yùn)輸支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 委托業(yè)務(wù)費(fèi) | 163.40 | 資源勘探信息等支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公務(wù)接待費(fèi) | 商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 因公出國(guó)（境）費(fèi)用 | 金融支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 4.50 | 援助其他地區(qū)支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 維修（護(hù)）費(fèi) | 21.00 | 自然資源海洋氣象等支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他商品和服務(wù)支出 | 11.02 | 住房保障支出 | 74.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 0.48 | 糧油物資儲(chǔ)備支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、債務(wù)利息及費(fèi)用支出 | 災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、資本性支出（基本建設(shè)） | 預(yù)備費(fèi) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、資本性支出 | 20.35 | 其他支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、對(duì)企業(yè)補(bǔ)助（基本建設(shè)） | 轉(zhuǎn)移性支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、對(duì)企業(yè)補(bǔ)助 | 債務(wù)還本支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 九、對(duì)社會(huì)保障基金補(bǔ)助 | 債務(wù)付息支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十、其他支出 | 債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本 年 收 入 合 計(jì) | 1,298.80 | 本 年 支 出 合 計(jì) | 1,298.80 | 本 年 支 出 合 計(jì) | 1,298.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021年度一般公共預(yù)算支出情況表 | ||||||
| 金額單位：萬(wàn)元 | ||||||
| 科目代碼（按功能分類） | 科目名稱（類/款/項(xiàng)) | 合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | ||
| 類 | 款 | 項(xiàng) | ||||
| 合計(jì) | 1,298.80 | 1,037.60 | 261.20 | |||
| 盤(pán)錦市公共采購(gòu)交易中心（盤(pán)錦市行政審批服務(wù)中心） | ||||||
| 201 | 一般公共服務(wù)支出 | 1,067.54 | 806.34 | 261.20 | ||
| 201 | 03 | 政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) | 1,067.54 | 806.34 | 261.20 | |
| 201 | 03 | 50 | 事業(yè)運(yùn)行 | 806.34 | 806.34 | |
| 201 | 03 | 99 | 其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出 | 261.20 | 261.20 | |
| 208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 108.72 | 108.72 | |||
| 208 | 05 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 105.44 | 105.44 | ||
| 208 | 05 | 02 | 事業(yè)單位離退休 | 0.50 | 0.50 | |
| 208 | 05 | 05 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 | 104.94 | 104.94 | |
| 208 | 99 | 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 3.28 | 3.28 | ||
| 208 | 99 | 99 | 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 3.28 | 3.28 | |
| 210 | 衛(wèi)生健康支出 | 47.68 | 47.68 | |||
| 210 | 11 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 47.68 | 47.68 | ||
| 210 | 11 | 02 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 45.91 | 45.91 | |
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 | 1.77 | 1.77 | |
| 221 | 住房保障支出 | 74.86 | 74.86 | |||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 74.86 | 74.86 | ||
| 221 | 02 | 01 | 住房公積金 | 74.86 | 74.86 | |
| 2021年度一般公共預(yù)算基本支出情況表 | ||
| 金額單位：萬(wàn)元 | ||
| 科目代碼 | 科目名稱 | 2021年預(yù)算數(shù) |
| 301 | 工資福利支出 | 912.45 |
| 30101 | 基本工資 | 385.24 |
| 3010201 | 津貼補(bǔ)貼 | 13.37 |
| 3010202 | 在職采暖補(bǔ)貼 | 25.76 |
| 3010303 | 年終一次性獎(jiǎng)金 | |
| 3010701 | 年終一次性獎(jiǎng)金(事業(yè)) | 32.11 |
| 3010703 | 績(jī)效工資 | 225.21 |
| 30108 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) | 104.94 |
| 30109 | 職業(yè)年金繳費(fèi) | |
| 30110 | 職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) | 45.91 |
| 30112 | 其他社會(huì)保障繳費(fèi) | 0.53 |
| 3011202 | 失業(yè)保險(xiǎn) | 3.28 |
| 3011203 | 工傷保險(xiǎn) | 1.24 |
| 30113 | 住房公積金 | 74.86 |
| 30199 | 其他工資福利支出 | |
| 302 | 商品和服務(wù)支出 | 114.32 |
| 30201 | 辦公費(fèi) | 35.50 |
| 30202 | 印刷費(fèi) | 2.00 |
| 30203 | 咨詢費(fèi) | |
| 30204 | 手續(xù)費(fèi) | 0.50 |
| 30205 | 水費(fèi) | 1.68 |
| 30206 | 電費(fèi) | 9.78 |
| 3020701 | 辦公電話費(fèi) | |
| 3020702 | 郵電費(fèi) | 2.97 |
| 30208 | 取暖費(fèi) | 28.41 |
| 30209 | 物業(yè)管理費(fèi) | |
| 30211 | 差旅費(fèi) | 3.00 |
| 30212 | 因公出國(guó)（境）費(fèi)用 | |
| 30213 | 維修（護(hù)）費(fèi) | |
| 30214 | 租賃費(fèi) | |
| 30215 | 會(huì)議費(fèi) | |
| 30216 | 培訓(xùn)費(fèi) | 2.00 |
| 30217 | 公務(wù)接待費(fèi) | |
| 30218 | 專用材料費(fèi) | |
| 30224 | 被裝購(gòu)置費(fèi) | |
| 30225 | 專用燃料費(fèi) | |
| 30226 | 勞務(wù)費(fèi) | 1.00 |
| 30227 | 委托業(yè)務(wù)費(fèi) | |
| 30228 | 工會(huì)經(jīng)費(fèi) | 12.48 |
| 30229 | 福利費(fèi) | 1.28 |
| 30231 | 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 4.50 |
| 30239 | 其他交通費(fèi)用 | |
| 3023902 | 公務(wù)用車交通補(bǔ)貼 | 4.20 |
| 30240 | 稅金及附加費(fèi)用 | |
| 30299 | 其他商品和服務(wù)支出 | 5.00 |
| 3029903 | 離休人員其他公用經(jīng)費(fèi) | |
| 3029904 | 退休人員其他公用經(jīng)費(fèi) | 0.02 |
| 303 | 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 0.48 |
| 3030101 | 離休人員工資 | |
| 3030103 | 離休采暖補(bǔ)貼 | |
| 3030201 | 退休費(fèi) | |
| 3030202 | 退休采暖補(bǔ)貼 | 0.48 |
| 3030501 | 遺屬生活補(bǔ)助 | |
| 310 | 資本性支出 | 10.35 |
| 31002 | 辦公設(shè)備購(gòu)置 | 10.35 |
| 2021年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表 | |||||
| 單位:萬(wàn)元 | |||||
| “三公”經(jīng)費(fèi)合計(jì) | 因公出國(guó)（境）費(fèi) | 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | ||
| 小計(jì) | 公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi) | 公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) | |||
| 4.50 | 4.50 | 4.50 | |||
| 2021年度政府性基金預(yù)算支出情況表 | ||||||||||
| 金額單位：萬(wàn)元 | ||||||||||
| 科目代碼（按功能分類） | 科目名稱（類/款/項(xiàng)) | 本年收入 | 本年支出 | |||||||
| 類 | 款 | 項(xiàng) | 合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | |||||
| 工資福利支出 | 商品和服務(wù)支出 | 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 資本性支出 | |||||||
| 合 計(jì) | ||||||||||
| 盤(pán)錦市2021年部門(mén)綜合預(yù)算項(xiàng)目支出表 | |||||||||||||
| 單位：萬(wàn)元 | |||||||||||||
| 單位名稱 | 經(jīng)濟(jì)分類（類） | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目申請(qǐng)理由及內(nèi)容 | 是否政府采購(gòu) | 是否政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù) | 資金來(lái)源 | |||||||
| 合計(jì) | 一般公共預(yù)算收入 | 其中非稅部分 | 政府性基金收入 | 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入 | 財(cái)政專戶管理資金收入 | 單位資金收入 | 上年結(jié)轉(zhuǎn) | ||||||
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | 261.20 | 261.20 | ||||||
| 盤(pán)錦市公共采購(gòu)交易中心（盤(pán)錦市行政審批服務(wù)中心） | 261.20 | 261.20 | |||||||||||
| 盤(pán)錦市公共采購(gòu)交易中心（盤(pán)錦市行政審批服務(wù)中心） | 261.20 | 261.20 | |||||||||||
| 商品和服務(wù)支出 | 公共采購(gòu)交易業(yè)務(wù)培訓(xùn) | 項(xiàng)目概述：公共采購(gòu)交易業(yè)務(wù)培訓(xùn) 項(xiàng)目依據(jù)：依據(jù)市編委會(huì)核定市公共采購(gòu)交易中心主要工作職責(zé)、工作需求及《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》第六十二條中規(guī)定：“集中采購(gòu)機(jī)構(gòu)對(duì)其工作人員應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)教育和培訓(xùn)，對(duì)采購(gòu)人員的專業(yè)水平、工作實(shí)績(jī)和職業(yè)道德定期作出考核”編制。用于支付公共采購(gòu)交易相關(guān)人員各類業(yè)務(wù)培訓(xùn)費(fèi)用及宣傳、培訓(xùn)資料印制，其中：1.中心對(duì)全市公共采購(gòu)交易從業(yè)人員各類培訓(xùn)6次，預(yù)計(jì)每次全年預(yù)計(jì)5萬(wàn)元。2.與大連理工大學(xué)合作,培訓(xùn)費(fèi)用全年15萬(wàn)元 |
否 | 否 | 20.00 | 20.00 | |||||||
| 商品和服務(wù)支出 | 派出人員及專業(yè)技術(shù)人員工作經(jīng)費(fèi)及分支機(jī)構(gòu)辦公場(chǎng)所物業(yè)管理費(fèi) | 項(xiàng)目概述：對(duì)中心各分支機(jī)構(gòu)設(shè)置的批復(fù)及我中心下設(shè)各分中心辦公樓日常維修維護(hù)及安保、衛(wèi)生實(shí)際工作需要。 項(xiàng)目依據(jù)：依據(jù)市編委會(huì)對(duì)中心各分支機(jī)構(gòu)設(shè)置的批復(fù)及我中心下設(shè)各分中心辦公樓日常維修維護(hù)及安保、衛(wèi)生實(shí)際工作需要。1.用于支付全中心各分支機(jī)構(gòu)及本級(jí)派出人員及專業(yè)技術(shù)人員在派駐所在地需支付的各類工作經(jīng)費(fèi)及就餐經(jīng)費(fèi)等2.市中心及大洼分中心辦公場(chǎng)所物業(yè)管理及辦公樓維護(hù)。 |
否 | 否 | 27.80 | 27.80 | |||||||
| 商品和服務(wù)支出 | 專業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)聘用 | 項(xiàng)目概述：專業(yè)機(jī)構(gòu)咨詢費(fèi)用。 項(xiàng)目依據(jù)：受市直各部門(mén)、各單位委托，組織實(shí)施政府采購(gòu)目錄中項(xiàng)目的采購(gòu)活動(dòng)，受托辦理市級(jí)政府采購(gòu)目錄以外項(xiàng)目的采購(gòu)，根據(jù)委托權(quán)限組織簽訂采購(gòu)合同及督促合同履行。用于支付為全系統(tǒng)提供專業(yè)技術(shù)支持的專業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)費(fèi)用. |
否 | 否 | 17.00 | 17.00 | |||||||
| 商品和服務(wù)支出 | 網(wǎng)絡(luò)租賃費(fèi) | 項(xiàng)目概述：網(wǎng)絡(luò)專線租賃 項(xiàng)目依據(jù)：為支撐交易平臺(tái)評(píng)標(biāo)網(wǎng)絡(luò)順暢進(jìn)行需租賃50M互聯(lián)網(wǎng)線路8條，共計(jì)14萬(wàn)元 |
否 | 否 | 14.00 | 14.00 | |||||||
| 商品和服務(wù)支出 | 土地招拍掛項(xiàng)目公告登報(bào)版面費(fèi) | 項(xiàng)目概述：土地招拍掛項(xiàng)目公告費(fèi)用 項(xiàng)目依據(jù)：依據(jù)《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法實(shí)施條例》第十五條相關(guān)規(guī)定及市編委會(huì)核定市公共采購(gòu)交易中心主要工作職責(zé)依法依規(guī)為進(jìn)場(chǎng)交易的公共資源以及其他適宜由市場(chǎng)化方式配置的自然資源、國(guó)有資產(chǎn)交易活動(dòng)提供場(chǎng)所、設(shè)施和交易服務(wù)編制。用于支付土地招拍掛項(xiàng)目在盤(pán)錦日?qǐng)?bào)發(fā)布公告版面費(fèi)用。 |
否 | 否 | 6.00 | 6.00 | |||||||
| 商品和服務(wù)支出 | 項(xiàng)目評(píng)審論證費(fèi) | 項(xiàng)目概述：依據(jù)《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法》、《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》、《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法實(shí)施條例》相關(guān)規(guī)定及市編委會(huì)核定市公共采購(gòu)交易中心主要職責(zé)及評(píng)審費(fèi)發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)編制。支付全系統(tǒng)項(xiàng)目評(píng)審論證費(fèi),比照2020年度支出2021全年預(yù)計(jì)支出70萬(wàn)元； 項(xiàng)目依據(jù)：依據(jù)《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法》、《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》、《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法實(shí)施條例》相關(guān)規(guī)定及市編委會(huì)核定市公共采購(gòu)交易中心主要職責(zé)及評(píng)審費(fèi)發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)編制。支付全系統(tǒng)項(xiàng)目評(píng)審論證費(fèi),比照2020年度支出2021全年預(yù)計(jì)支出70萬(wàn)元； |
否 | 否 | 70.00 | 70.00 | |||||||
| 資本性支出 | 購(gòu)置音頻監(jiān)督管理系統(tǒng)設(shè)備 | 項(xiàng)目概述：音視頻監(jiān)控存儲(chǔ)系統(tǒng) 項(xiàng)目依據(jù)：負(fù)責(zé)建設(shè)公共資源電子交易系統(tǒng)，實(shí)施交易全流 程電子化，依法及時(shí)向社會(huì)公開(kāi)相關(guān)交易信息。購(gòu)置音視頻監(jiān)督管理系統(tǒng)設(shè)備，實(shí)現(xiàn)開(kāi)評(píng)標(biāo)影音資料存儲(chǔ).。 |
否 | 否 | 10.00 | 10.00 | |||||||
| 商品和服務(wù)支出 | 專業(yè)技術(shù)人員、專業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)及評(píng)審招標(biāo)文件專家聘用費(fèi)用 | 項(xiàng)目概述： 專業(yè)技術(shù)人員及專家聘用 項(xiàng)目依據(jù)：依據(jù)市編委會(huì)《關(guān)于進(jìn)一步整合公共資源交易平臺(tái)的批復(fù)》（盤(pán)編發(fā)〔2017〕34號(hào)）文件精神聘用專業(yè)技術(shù)人員及〈中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法實(shí)施條例〉第十三條中相關(guān)規(guī)定。 1.支付聘用的交易平臺(tái)管理維護(hù)專業(yè)技術(shù)人員費(fèi)用,現(xiàn)已聘用3人，全年工資及補(bǔ)貼14.87萬(wàn)元;各項(xiàng)保險(xiǎn)公積金費(fèi)用5.46萬(wàn)元，全年預(yù)計(jì)19.98萬(wàn)元；2.支付聘用采購(gòu)交易各環(huán)節(jié)相關(guān)人員費(fèi)用，現(xiàn)已聘用6人，全年工資及補(bǔ)貼27.83萬(wàn)元;各項(xiàng)保險(xiǎn)公積金費(fèi)用10.44萬(wàn)元,全年預(yù)計(jì)38.27萬(wàn)元； 3.用于支付文件制作、審核、預(yù)算類專家工資，現(xiàn)已聘用3人，其中月工資5000元兩人；月工資4000元1人，全年預(yù)計(jì)16.80萬(wàn)元。 |
否 | 否 | 75.40 | 75.40 | |||||||
| 商品和服務(wù)支出 | 平臺(tái)軟硬件及網(wǎng)絡(luò)安全維護(hù)費(fèi) | 項(xiàng)目概述：平臺(tái)軟硬件及網(wǎng)絡(luò)安全維護(hù)費(fèi) 項(xiàng)目依據(jù)：據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法實(shí)施條例》第十三條相關(guān)規(guī)定、市編委會(huì)核定市公共采購(gòu)交易中心主要工作職責(zé)及平臺(tái)維護(hù)實(shí)際工作需要編制。1、短信服務(wù)費(fèi)。老交易系統(tǒng)，購(gòu)買(mǎi)服務(wù)系統(tǒng)及日常短信通知費(fèi)用0.5萬(wàn)元；2、支付新點(diǎn)公司交易平臺(tái)網(wǎng)站日常維護(hù)費(fèi)2.5萬(wàn)元；3、新交易系統(tǒng)內(nèi)部使用由軟件公司提供短信服務(wù)費(fèi)3萬(wàn)元；4、全系統(tǒng)日常電子信息化維護(hù)10萬(wàn)元；5、中介服務(wù)超市服務(wù)費(fèi)3萬(wàn)元；6、遠(yuǎn)程異地評(píng)標(biāo)功能2萬(wàn)元。 |
否 | 否 | 21.00 | 21.00 | |||||||
| 2021年度部門(mén)（單位）整體績(jī)效目標(biāo)表 | |||||||
| 單位:萬(wàn)元 | |||||||
| 部門(mén)（單位）名稱 | 盤(pán)錦市公共采購(gòu)交易中心（盤(pán)錦市行政審批服務(wù)中心） | 實(shí)有人員數(shù)量 | 108 | 所屬單位數(shù)量 | |||
| 年度預(yù)算收入 | 年度部門(mén)預(yù)算收入 | 1,298.80 | 年度預(yù)算支出 | 年度部門(mén)預(yù)算支出 | 1,298.80 | ||
| 一、本年收入 | 1,298.80 | 一、基本支出 | 1,037.60 | ||||
| （一）一般公共預(yù)算撥款收入 | 1,298.80 | （一）人員類項(xiàng)目 | 912.93 | ||||
| （二）政府性基金預(yù)算撥款收入 | （二）公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目 | 124.67 | |||||
| （三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入 | 二、項(xiàng)目支出（不含部門(mén)主導(dǎo)分配） | 261.20 | |||||
| （四）財(cái)政專戶管理資金收入 | （一）其他運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目 | 261.20 | |||||
| （五）單位資金收入 | （二）特定目標(biāo)類項(xiàng)目 | ||||||
| 二、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 | |||||||
| （一）一般公共預(yù)算撥款收入 | |||||||
| （二）政府性基金預(yù)算撥款收入 | |||||||
| （三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入 | |||||||
| （四）財(cái)政專戶管理資金收入 | |||||||
| （五）單位資金收入 | |||||||
| 部門(mén)職能概述 | (一)依法依規(guī)為進(jìn)場(chǎng)交易的公共資源以及其他適宜由市場(chǎng)化方式配置的自然資源、國(guó)有資產(chǎn)交易活動(dòng)提供場(chǎng)所、設(shè)施和交易服務(wù)。 (二)負(fù)責(zé)建設(shè)公共資源電子交易系統(tǒng)，實(shí)施交易全流程電子化，依法及時(shí)向社會(huì)公開(kāi)相關(guān)交易信息。 (三)受市直各部門(mén)、各單位委托，組織實(shí)施政府采購(gòu)目錄中項(xiàng)目的采購(gòu)活動(dòng)，受托辦理市級(jí)政府采購(gòu)目錄以外項(xiàng)目的采購(gòu)，根據(jù)委托權(quán)限組織簽訂采購(gòu)合同及督促合同履行。 (四)開(kāi)展進(jìn)場(chǎng)交易項(xiàng)目評(píng)標(biāo)等有關(guān)工作。 (五)及時(shí)報(bào)告交易活動(dòng)中的違規(guī)違紀(jì)行為并記錄、留存相關(guān)證據(jù)資料，依法配合有關(guān)部門(mén)調(diào)查處理質(zhì)疑投訴等事項(xiàng)和違規(guī)違紀(jì)行為。 (六)在政務(wù)服務(wù)管理部門(mén)的組織指導(dǎo)下，負(fù)責(zé)行政審批和投資項(xiàng)目全程代辦的咨詢、引導(dǎo)和服務(wù)等工作;依托盤(pán)錦市政務(wù)服務(wù)監(jiān)管平臺(tái)，協(xié)助政務(wù)服務(wù)管理部門(mén)對(duì)全市四級(jí)政務(wù)服務(wù)網(wǎng)上審批和投資項(xiàng)目全程代辦等進(jìn)行全流程跟蹤、預(yù)警和大數(shù)據(jù)分析等。 (七)承擔(dān)市委、市政府交辦的其他工作。 |
||||||
| 年度主要任務(wù) | 重點(diǎn)工作 | 對(duì)應(yīng)項(xiàng)目 | 預(yù)算資金情況 | 完成時(shí)限 | |||
| 支付聘用的交易平臺(tái)管理維護(hù)人員、采購(gòu)交易各環(huán)節(jié)相關(guān)人員費(fèi)用及支付聘用專家工資。 | 專業(yè)技術(shù)人員、專業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)及評(píng)審招標(biāo)文件專家聘用費(fèi)用 | 75.40 | 2021年12月 | ||||
| 完成2021年度公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出 | 公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目 | 124.67 | 2021年12月 | ||||
| 支付土地招拍掛項(xiàng)目在公告版面費(fèi)。 | 土地招拍掛項(xiàng)目公告登報(bào)版面費(fèi) | 6.00 | 2021年12月 | ||||
| 保障平臺(tái)正常轉(zhuǎn)所涉及軟硬件及網(wǎng)絡(luò)安全維護(hù)。 | 平臺(tái)軟硬件及網(wǎng)絡(luò)安全維護(hù)費(fèi) | 21.00 | 2021年12月 | ||||
| 通過(guò)咨詢使采購(gòu)文件制作更加精細(xì)化，標(biāo)準(zhǔn)化。 | 專業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)聘用 | 17.00 | 2021年12月 | ||||
| 派出人員及專業(yè)技術(shù)人員工作經(jīng)費(fèi)及分支機(jī)構(gòu)辦公場(chǎng)所物業(yè)管理。 | 派出人員及專業(yè)技術(shù)人員工作經(jīng)費(fèi)及分支機(jī)構(gòu)辦公場(chǎng)所物業(yè)管理費(fèi) | 27.80 | 2021年12月 | ||||
| 支付全系統(tǒng)項(xiàng)目評(píng)審論證費(fèi)。 | 項(xiàng)目評(píng)審論證費(fèi) | 70.00 | 2021年12月 | ||||
| 完成2021年人員經(jīng)費(fèi)類支出 | 人員類項(xiàng)目 | 912.93 | 2021年12月 | ||||
| 計(jì)劃實(shí)現(xiàn)開(kāi)評(píng)標(biāo)影音資料存儲(chǔ)。 | 購(gòu)置音頻監(jiān)督管理系統(tǒng)設(shè)備 | 10.00 | 2021年12月 | ||||
| 保障平臺(tái)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。 | 網(wǎng)絡(luò)租賃費(fèi) | 14.00 | 2021年12月 | ||||
| 對(duì)公共采購(gòu)交易相關(guān)人員各類業(yè)務(wù)培訓(xùn)費(fèi)用及宣傳、培訓(xùn)資料印制。 | 公共采購(gòu)交易業(yè)務(wù)培訓(xùn) | 20.00 | 2021年12月 | ||||
| 年度績(jī)效目標(biāo) | 全方位提升專業(yè)能力提升采購(gòu)交易人供應(yīng)商及從業(yè)人員能力。 | ||||||
| 建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)高效智能安全的平臺(tái)體系。 | |||||||
| 年度績(jī)效指標(biāo) | 一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 運(yùn)算符號(hào) | 指標(biāo)值 | 度量單位 | 完成時(shí)限 |
| 履職效能 | 重點(diǎn)工作履行情況 | 重點(diǎn)工作辦結(jié)率 | = | 100 | % | 2021年12月 | |
| 整體工作完成情況 | 總體工作完成率 | = | 100 | % | 2021年12月 | ||
| 基礎(chǔ)管理 | 綜合管理水平 | 管理規(guī)范 | 2021年12月 | ||||
| 預(yù)算執(zhí)行 | 預(yù)算執(zhí)行效率 | 預(yù)算執(zhí)行率 | = | 100 | % | 2021年12月 | |
| 管理效率 | 預(yù)算編制管理 | 預(yù)算績(jī)效目標(biāo)覆蓋率 | = | 100 | % | 2021年12月 | |
| 預(yù)算監(jiān)督管理 | 預(yù)決算公開(kāi)情況 | 全部公開(kāi) | 2021年12月 | ||||
| 預(yù)算收支管理 | 預(yù)算收入管理規(guī)范性 | 管理規(guī)范 | 2021年12月 | ||||
| 財(cái)務(wù)管理 | 內(nèi)控制度有效性 | 制度有效 | 2021年12月 | ||||
| 資產(chǎn)管理 | 固定資產(chǎn)利用率 | = | 100 | % | 2021年12月 | ||
| 業(yè)務(wù)管理 | 政府采購(gòu)管理違法違規(guī)行為發(fā)生次數(shù) | = | 0 | 次 | 2021年12月 | ||
| 運(yùn)行成本 | 成本控制成效 | 在職人員控制率 | <= | 100 | % | 2021年12月 | |
| 社會(huì)效應(yīng) | 社會(huì)效益 | 平臺(tái)及網(wǎng)絡(luò)設(shè)備運(yùn)行故障發(fā)生率 | <= | 100 | % | 2021年12月 | |
| 服務(wù)對(duì)象滿意度 | 參訓(xùn)人員滿意度 | >= | 100 | % | 2021年12月 | ||
| 可持續(xù)性 | 體制機(jī)制改革 | 建立預(yù)算績(jī)效管理機(jī)制 | 完成 | 2021年12月 | |||
| 2021年度部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目（政策）績(jī)效目標(biāo)表 | |||||||
| 單位:萬(wàn)元 | |||||||
| 項(xiàng)目(政策)名稱 | |||||||
| 主管部門(mén) | 實(shí)施單位 | ||||||
| 預(yù)算資金情況 | 預(yù)算資金總額 | ||||||
| 一、本年收入 | |||||||
| （一）一般公共預(yù)算撥款收入 | |||||||
| （二）政府性基金預(yù)算撥款收入 | |||||||
| （三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入 | |||||||
| （四）財(cái)政專戶管理資金收入 | |||||||
| （五）單位資金收入 | |||||||
| 二、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 | |||||||
| 總體目標(biāo) | 年度目標(biāo) | ||||||
| 績(jī)效指標(biāo) | 一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 運(yùn)算符號(hào) | 指標(biāo)值 | 度量單位 | 完成時(shí)限 |