盤(pán)錦市人民政府
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| 索 引 號(hào)： | govsczj-2021-041423 | 主題分類(lèi)： | 政府部門(mén) |
| 發(fā)文機(jī)關(guān)： | 盤(pán)錦市政府 | 成文日期： | |
| 標(biāo) 題： | 盤(pán)錦市交通運(yùn)輸局2021年度部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表 | ||
| 發(fā)文字號(hào)： | 發(fā)布日期： | 2021-01-30 | |
| 主 題 詞： | |||
盤(pán)錦市交通運(yùn)輸局2021年度部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表
發(fā)布時(shí)間：2021-01-30 信息來(lái)源：市財(cái)政局
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| 2021年度部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表 | |||||||
| 預(yù)算代碼： | 118 | ||||||
| 部門(mén)名稱： | 盤(pán)錦市交通運(yùn)輸局 | ||||||
| 2021年度部門(mén)收支總體情況表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 單位：萬(wàn)元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收 入 | 支 出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項(xiàng) 目 | 預(yù)算數(shù) | 項(xiàng)目(按經(jīng)濟(jì)分類(lèi)) | 預(yù)算數(shù) | 項(xiàng)目（按功能分類(lèi)） | 預(yù)算數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一、一般公共預(yù)算收入 | 10,815.22 | 一、工資福利支出 | 1,856.09 | 一般公共服務(wù)支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、政府性基金預(yù)算收入 | 基本工資 | 804.92 | 外交支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入 | 津貼補(bǔ)貼 | 162.43 | 國(guó)防支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、財(cái)政專(zhuān)戶管理資金收入 | 獎(jiǎng)金 | 13.76 | 公共安全支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、事業(yè)收入 | 績(jī)效工資 | 397.97 | 教育支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 | 社會(huì)保障繳費(fèi) | 314.28 | 科學(xué)技術(shù)支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、上級(jí)補(bǔ)助收入 | 住房公積金 | 151.73 | 文化旅游體育與傳媒支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、附屬單位上繳收入 | 其他工資福利支出 | 11.00 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 256.26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 九、其他收入 | 二、商品和服務(wù)支出 | 1,241.04 | 衛(wèi)生健康支出 | 96.22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十、上年結(jié)轉(zhuǎn) | 辦公經(jīng)費(fèi) | 163.93 | 節(jié)能環(huán)保支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 會(huì)議費(fèi) | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 培訓(xùn)費(fèi) | 2.00 | 農(nóng)林水支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 專(zhuān)用材料購(gòu)置費(fèi) | 交通運(yùn)輸支出 | 10,311.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 委托業(yè)務(wù)費(fèi) | 203.30 | 資源勘探信息等支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公務(wù)接待費(fèi) | 商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 因公出國(guó)（境）費(fèi)用 | 金融支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 68.00 | 援助其他地區(qū)支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 維修（護(hù)）費(fèi) | 107.00 | 自然資源海洋氣象等支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他商品和服務(wù)支出 | 696.81 | 住房保障支出 | 151.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 36.09 | 糧油物資儲(chǔ)備支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、債務(wù)利息及費(fèi)用支出 | 災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、資本性支出（基本建設(shè)） | 預(yù)備費(fèi) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、資本性支出 | 7,532.00 | 其他支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、對(duì)企業(yè)補(bǔ)助（基本建設(shè)） | 轉(zhuǎn)移性支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、對(duì)企業(yè)補(bǔ)助 | 債務(wù)還本支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 九、對(duì)社會(huì)保障基金補(bǔ)助 | 債務(wù)付息支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本 年 收 入 合 計(jì) | 10,815.22 | 本 年 支 出 合 計(jì) | 10,815.22 | 本 年 支 出 合 計(jì) | 10,815.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021年度收入預(yù)算總表 | ||||||||||||||||||
| 單位:萬(wàn)元 | ||||||||||||||||||
| 單位名稱 | 總計(jì) | 本年收入 | 上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 | |||||||||||||||
| 合計(jì) | 一般公共預(yù)算 | 政府性基金預(yù)算 | 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 | 財(cái)政專(zhuān)戶管理資金 | 單位資金 | 合計(jì) | 一般公共預(yù)算 | 政府性基金預(yù)算 | 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 | 財(cái)政專(zhuān)戶管理資金 | 單位資金 | |||||||
| 小計(jì) | 事業(yè)收入 | 事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 | 上級(jí)補(bǔ)助收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | |||||||||||||
| 合計(jì) | 10,815.22 | 10,815.22 | 10,815.22 | |||||||||||||||
| 盤(pán)錦市交通運(yùn)輸局 | 1,049.49 | 1,049.49 | 1,049.49 | |||||||||||||||
| 盤(pán)錦市交通事務(wù)服務(wù)中心 | 7,726.35 | 7,726.35 | 7,726.35 | |||||||||||||||
| 盤(pán)錦市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法隊(duì) | 2,039.38 | 2,039.38 | 2,039.38 | |||||||||||||||
| 2021年度部門(mén)支出總體情況表 | ||||||||||||
| 金額單位： | ||||||||||||
| 科目代碼 | 科目名稱 | 合計(jì) | 工資福利支出 | 商品和服務(wù)支出 | 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 債務(wù)利息及費(fèi)用支出 | 資本性支出 | 對(duì)企業(yè)補(bǔ)助 | 對(duì)社會(huì)保障基金補(bǔ)助 | 其他支出 | ||
| 類(lèi) | 款 | 項(xiàng) | 合計(jì) | 10,815.22 | 1,856.09 | 1,241.04 | 36.09 | 7,532.00 | 150.00 | |||
| 118011盤(pán)錦市交通運(yùn)輸局 | ||||||||||||
| 208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 64.42 | 44.00 | 0.77 | 19.65 | |||||||
| 208 | 05 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 64.42 | 44.00 | 0.77 | 19.65 | ||||||
| 208 | 05 | 01 | 行政單位離退休 | 20.42 | 0.77 | 19.65 | ||||||
| 208 | 05 | 05 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 | 44.00 | 44.00 | |||||||
| 210 | 衛(wèi)生健康支出 | 19.45 | 19.45 | |||||||||
| 210 | 11 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 19.45 | 19.45 | ||||||||
| 210 | 11 | 01 | 行政單位醫(yī)療 | 19.25 | 19.25 | |||||||
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 | 0.20 | 0.20 | |||||||
| 214 | 交通運(yùn)輸支出 | 934.26 | 284.26 | 650.00 | ||||||||
| 214 | 01 | 公路水路運(yùn)輸 | 934.26 | 284.26 | 650.00 | |||||||
| 214 | 01 | 01 | 行政運(yùn)行 | 352.76 | 284.26 | 68.50 | ||||||
| 214 | 01 | 02 | 一般行政管理事務(wù) | 31.50 | 31.50 | |||||||
| 214 | 01 | 99 | 其他公路水路運(yùn)輸支出 | 550.00 | 550.00 | |||||||
| 221 | 住房保障支出 | 31.36 | 31.36 | |||||||||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 31.36 | 31.36 | ||||||||
| 221 | 02 | 01 | 住房公積金 | 31.36 | 31.36 | |||||||
| 118022盤(pán)錦市交通事務(wù)服務(wù)中心 | ||||||||||||
| 208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 1.03 | 1.03 | |||||||||
| 208 | 05 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 0.99 | 0.99 | ||||||||
| 208 | 05 | 05 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 | 0.99 | 0.99 | |||||||
| 208 | 99 | 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 0.04 | 0.04 | ||||||||
| 208 | 99 | 99 | 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 0.04 | 0.04 | |||||||
| 210 | 衛(wèi)生健康支出 | 0.47 | 0.47 | |||||||||
| 210 | 11 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 0.47 | 0.47 | ||||||||
| 210 | 11 | 02 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 0.44 | 0.44 | |||||||
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 | 0.03 | 0.03 | |||||||
| 214 | 交通運(yùn)輸支出 | 7,724.14 | 6.42 | 200.72 | 7,517.00 | |||||||
| 214 | 01 | 公路水路運(yùn)輸 | 7,724.14 | 6.42 | 200.72 | 7,517.00 | ||||||
| 214 | 01 | 99 | 其他公路水路運(yùn)輸支出 | 7,724.14 | 6.42 | 200.72 | 7,517.00 | |||||
| 221 | 住房保障支出 | 0.71 | 0.71 | |||||||||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 0.71 | 0.71 | ||||||||
| 221 | 02 | 01 | 住房公積金 | 0.71 | 0.71 | |||||||
| 118032盤(pán)錦市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法隊(duì) | ||||||||||||
| 208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 190.81 | 173.03 | 1.34 | 16.44 | |||||||
| 208 | 05 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 185.81 | 168.03 | 1.34 | 16.44 | ||||||
| 208 | 05 | 02 | 事業(yè)單位離退休 | 17.78 | 1.34 | 16.44 | ||||||
| 208 | 05 | 05 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 | 168.03 | 168.03 | |||||||
| 208 | 99 | 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 5.00 | 5.00 | ||||||||
| 208 | 99 | 99 | 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 5.00 | 5.00 | |||||||
| 210 | 衛(wèi)生健康支出 | 76.30 | 76.30 | |||||||||
| 210 | 11 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 76.30 | 76.30 | ||||||||
| 210 | 11 | 02 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 73.51 | 73.51 | |||||||
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 | 2.79 | 2.79 | |||||||
| 214 | 交通運(yùn)輸支出 | 1,652.61 | 1,099.40 | 388.21 | 15.00 | 150.00 | ||||||
| 214 | 01 | 公路水路運(yùn)輸 | 1,652.61 | 1,099.40 | 388.21 | 15.00 | 150.00 | |||||
| 214 | 01 | 99 | 其他公路水路運(yùn)輸支出 | 1,652.61 | 1,099.40 | 388.21 | 15.00 | 150.00 | ||||
| 221 | 住房保障支出 | 119.66 | 119.66 | |||||||||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 119.66 | 119.66 | ||||||||
| 221 | 02 | 01 | 住房公積金 | 119.66 | 119.66 | |||||||
| 2021年度財(cái)政撥款收支總體情況表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 單位：萬(wàn)元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收 入 | 支 出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項(xiàng) 目 | 預(yù)算數(shù) | 項(xiàng)目(按經(jīng)濟(jì)分類(lèi)) | 預(yù)算數(shù) | 項(xiàng)目（按功能分類(lèi)） | 預(yù)算數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一、一般公共預(yù)算收入 | 10,815.22 | 一、工資福利支出 | 1,856.09 | 一般公共服務(wù)支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、政府性基金預(yù)算收入 | 基本工資 | 804.92 | 外交支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 津貼補(bǔ)貼 | 162.43 | 國(guó)防支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 獎(jiǎng)金 | 13.76 | 公共安全支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 績(jī)效工資 | 397.97 | 教育支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 社會(huì)保障繳費(fèi) | 314.28 | 科學(xué)技術(shù)支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 住房公積金 | 151.73 | 文化旅游體育與傳媒支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他工資福利支出 | 11.00 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 256.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、商品和服務(wù)支出 | 1,241.04 | 衛(wèi)生健康支出 | 96.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 辦公經(jīng)費(fèi) | 163.93 | 節(jié)能環(huán)保支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 會(huì)議費(fèi) | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 培訓(xùn)費(fèi) | 2.00 | 農(nóng)林水支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 專(zhuān)用材料購(gòu)置費(fèi) | 交通運(yùn)輸支出 | 10,311.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 委托業(yè)務(wù)費(fèi) | 203.30 | 資源勘探信息等支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公務(wù)接待費(fèi) | 商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 因公出國(guó)（境）費(fèi)用 | 金融支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 68.00 | 援助其他地區(qū)支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 維修（護(hù)）費(fèi) | 107.00 | 自然資源海洋氣象等支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他商品和服務(wù)支出 | 696.81 | 住房保障支出 | 151.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 36.09 | 糧油物資儲(chǔ)備支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、債務(wù)利息及費(fèi)用支出 | 災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、資本性支出（基本建設(shè)） | 預(yù)備費(fèi) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、資本性支出 | 7,532.00 | 其他支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、對(duì)企業(yè)補(bǔ)助（基本建設(shè)） | 轉(zhuǎn)移性支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、對(duì)企業(yè)補(bǔ)助 | 債務(wù)還本支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 九、對(duì)社會(huì)保障基金補(bǔ)助 | 債務(wù)付息支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十、其他支出 | 150.00 | 債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本 年 收 入 合 計(jì) | 10,815.22 | 本 年 支 出 合 計(jì) | 10,815.22 | 本 年 支 出 合 計(jì) | 10,815.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021年度一般公共預(yù)算支出情況表 | ||||||
| 金額單位：萬(wàn)元 | ||||||
| 科目代碼（按功能分類(lèi)） | 科目名稱（類(lèi)/款/項(xiàng)) | 合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | ||
| 類(lèi) | 款 | 項(xiàng) | ||||
| 合計(jì) | 10,815.22 | 2,182.72 | 8,632.50 | |||
| 盤(pán)錦市交通運(yùn)輸局 | ||||||
| 208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 64.42 | 64.42 | |||
| 208 | 05 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 64.42 | 64.42 | ||
| 208 | 05 | 01 | 行政單位離退休 | 20.42 | 20.42 | |
| 208 | 05 | 05 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 | 44.00 | 44.00 | |
| 210 | 衛(wèi)生健康支出 | 19.45 | 19.45 | |||
| 210 | 11 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 19.45 | 19.45 | ||
| 210 | 11 | 01 | 行政單位醫(yī)療 | 19.25 | 19.25 | |
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 | 0.20 | 0.20 | |
| 214 | 交通運(yùn)輸支出 | 934.26 | 352.76 | 581.50 | ||
| 214 | 01 | 公路水路運(yùn)輸 | 934.26 | 352.76 | 581.50 | |
| 214 | 01 | 01 | 行政運(yùn)行 | 352.76 | 352.76 | |
| 214 | 01 | 02 | 一般行政管理事務(wù) | 31.50 | 31.50 | |
| 214 | 01 | 99 | 其他公路水路運(yùn)輸支出 | 550.00 | 550.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 31.36 | 31.36 | |||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 31.36 | 31.36 | ||
| 221 | 02 | 01 | 住房公積金 | 31.36 | 31.36 | |
| 盤(pán)錦市交通事務(wù)服務(wù)中心 | ||||||
| 208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 1.03 | 1.03 | |||
| 208 | 05 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 0.99 | 0.99 | ||
| 208 | 05 | 05 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 | 0.99 | 0.99 | |
| 208 | 99 | 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 0.04 | 0.04 | ||
| 208 | 99 | 99 | 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 0.04 | 0.04 | |
| 210 | 衛(wèi)生健康支出 | 0.47 | 0.47 | |||
| 210 | 11 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 0.47 | 0.47 | ||
| 210 | 11 | 02 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 0.44 | 0.44 | |
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 | 0.03 | 0.03 | |
| 214 | 交通運(yùn)輸支出 | 7,724.14 | 7.14 | 7,717.00 | ||
| 214 | 01 | 公路水路運(yùn)輸 | 7,724.14 | 7.14 | 7,717.00 | |
| 214 | 01 | 99 | 其他公路水路運(yùn)輸支出 | 7,724.14 | 7.14 | 7,717.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 0.71 | 0.71 | |||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 0.71 | 0.71 | ||
| 221 | 02 | 01 | 住房公積金 | 0.71 | 0.71 | |
| 盤(pán)錦市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法隊(duì) | ||||||
| 208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 190.81 | 190.81 | |||
| 208 | 05 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 185.81 | 185.81 | ||
| 208 | 05 | 02 | 事業(yè)單位離退休 | 17.78 | 17.78 | |
| 208 | 05 | 05 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 | 168.03 | 168.03 | |
| 208 | 99 | 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 5.00 | 5.00 | ||
| 208 | 99 | 99 | 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 5.00 | 5.00 | |
| 210 | 衛(wèi)生健康支出 | 76.30 | 76.30 | |||
| 210 | 11 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 76.30 | 76.30 | ||
| 210 | 11 | 02 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 73.51 | 73.51 | |
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 | 2.79 | 2.79 | |
| 214 | 交通運(yùn)輸支出 | 1,652.61 | 1,318.61 | 334.00 | ||
| 214 | 01 | 公路水路運(yùn)輸 | 1,652.61 | 1,318.61 | 334.00 | |
| 214 | 01 | 99 | 其他公路水路運(yùn)輸支出 | 1,652.61 | 1,318.61 | 334.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 119.66 | 119.66 | |||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 119.66 | 119.66 | ||
| 221 | 02 | 01 | 住房公積金 | 119.66 | 119.66 | |
| 2021年度一般公共預(yù)算基本支出情況表 | ||
| 金額單位：萬(wàn)元 | ||
| 科目代碼 | 科目名稱 | 預(yù)算數(shù) |
| 301 | 工資福利支出 | 1,856.09 |
| 30101 | 基本工資 | 804.92 |
| 3010201 | 津貼補(bǔ)貼 | 116.42 |
| 3010202 | 在職采暖補(bǔ)貼 | 46.01 |
| 3010303 | 年終一次性獎(jiǎng)金 | 13.76 |
| 3010701 | 年終一次性獎(jiǎng)金(事業(yè)) | 53.31 |
| 3010703 | 績(jī)效工資 | 344.66 |
| 30108 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) | 213.02 |
| 30109 | 職業(yè)年金繳費(fèi) | |
| 30110 | 職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) | 93.20 |
| 30112 | 其他社會(huì)保障繳費(fèi) | 1.00 |
| 3011202 | 失業(yè)保險(xiǎn) | 5.04 |
| 3011203 | 工傷保險(xiǎn) | 2.02 |
| 30113 | 住房公積金 | 151.73 |
| 30199 | 其他工資福利支出 | 11.00 |
| 302 | 商品和服務(wù)支出 | 275.54 |
| 30201 | 辦公費(fèi) | 30.32 |
| 30202 | 印刷費(fèi) | 8.00 |
| 30203 | 咨詢費(fèi) | |
| 30204 | 手續(xù)費(fèi) | |
| 30205 | 水費(fèi) | 3.20 |
| 30206 | 電費(fèi) | 14.70 |
| 3020701 | 辦公電話費(fèi) | 4.80 |
| 3020702 | 郵電費(fèi) | 10.00 |
| 30208 | 取暖費(fèi) | 14.40 |
| 30209 | 物業(yè)管理費(fèi) | 4.00 |
| 30211 | 差旅費(fèi) | 7.00 |
| 30212 | 因公出國(guó)（境）費(fèi)用 | |
| 30213 | 維修（護(hù)）費(fèi) | 2.00 |
| 30214 | 租賃費(fèi) | |
| 30215 | 會(huì)議費(fèi) | |
| 30216 | 培訓(xùn)費(fèi) | 2.00 |
| 30217 | 公務(wù)接待費(fèi) | |
| 30218 | 專(zhuān)用材料費(fèi) | |
| 30224 | 被裝購(gòu)置費(fèi) | |
| 30225 | 專(zhuān)用燃料費(fèi) | |
| 30226 | 勞務(wù)費(fèi) | 10.00 |
| 30227 | 委托業(yè)務(wù)費(fèi) | |
| 30228 | 工會(huì)經(jīng)費(fèi) | 25.27 |
| 30229 | 福利費(fèi) | 0.48 |
| 30231 | 公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 68.00 |
| 30239 | 其他交通費(fèi)用 | |
| 3023902 | 公務(wù)用車(chē)交通補(bǔ)貼 | 40.06 |
| 30240 | 稅金及附加費(fèi)用 | |
| 30299 | 其他商品和服務(wù)支出 | 29.20 |
| 3029903 | 離休人員其他公用經(jīng)費(fèi) | 0.16 |
| 3029904 | 退休人員其他公用經(jīng)費(fèi) | 1.95 |
| 303 | 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 36.09 |
| 3030101 | 離休人員工資 | 12.13 |
| 3030103 | 離休采暖補(bǔ)貼 | 0.30 |
| 3030201 | 退休費(fèi) | 1.81 |
| 3030202 | 退休采暖補(bǔ)貼 | 21.85 |
| 3030501 | 遺屬生活補(bǔ)助 | |
| 310 | 資本性支出 | 15.00 |
| 31002 | 辦公設(shè)備購(gòu)置 | 15.00 |
| 2021年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表 | |||||
| 單位:萬(wàn)元 | |||||
| “三公”經(jīng)費(fèi)合計(jì) | 因公出國(guó)（境）費(fèi) | 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | ||
| 小計(jì) | 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi) | 公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi) | |||
| 68.00 | 68.00 | 68.00 | |||
| 2021年度政府性基金預(yù)算支出情況表 | ||||||||||
| 金額單位：萬(wàn)元 | ||||||||||
| 科目代碼（按功能分類(lèi)） | 科目名稱（類(lèi)/款/項(xiàng)) | 本年收入 | 本年支出 | |||||||
| 類(lèi) | 款 | 項(xiàng) | 合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | |||||
| 工資福利支出 | 商品和服務(wù)支出 | 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 資本性支出 | |||||||
| 合 計(jì) | ||||||||||
| 2021年度部門(mén)綜合預(yù)算項(xiàng)目支出表 | |||||||||||||
| 單位：萬(wàn)元 | |||||||||||||
| 單位名稱 | 經(jīng)濟(jì)分類(lèi)（類(lèi)） | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目申請(qǐng)理由及內(nèi)容 | 是否政府采購(gòu) | 是否政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù) | 資金來(lái)源 | |||||||
| 合計(jì) | 一般公共預(yù)算收入 | 其中非稅部分 | 政府性基金收入 | 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入 | 財(cái)政專(zhuān)戶管理資金收入 | 單位資金收入 | 上年結(jié)轉(zhuǎn) | ||||||
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | 8,632.50 | 8,632.50 | 305.00 | |||||
| 盤(pán)錦市交通運(yùn)輸局 | 8,632.50 | 8,632.50 | 305.00 | ||||||||||
| 盤(pán)錦市交通運(yùn)輸局 | 581.50 | 581.50 | |||||||||||
| 商品和服務(wù)支出 | 路燈電費(fèi) | 項(xiàng)目概述：遼東灣互通立交橋、田莊臺(tái)疏港高速路口、中華路、庫(kù)二線、泰山路電費(fèi) 項(xiàng)目依據(jù)：遼東灣互通立交橋、田莊臺(tái)疏港高速路口、中華路、庫(kù)二線、泰山路電費(fèi) |
否 | 否 | 450.00 | 450.00 | |||||||
| 商品和服務(wù)支出 | 路燈維護(hù)費(fèi) | 項(xiàng)目概述：路燈及電力設(shè)施維護(hù) 項(xiàng)目依據(jù)：中華路、南小線、庫(kù)二線、泰山路、盤(pán)錦南互通、盤(pán)錦北互通、田莊臺(tái)疏港互通、遼東灣互通、光輝高速（大錦線）箱變和路燈 |
否 | 否 | 100.00 | 100.00 | |||||||
| 商品和服務(wù)支出 | 交通運(yùn)輸管理專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi) | 項(xiàng)目概述：安全生產(chǎn)宣傳周及反恐宣傳活動(dòng)展板宣傳手冊(cè) 、安全生產(chǎn)培訓(xùn)、落實(shí)掃黑除惡專(zhuān)項(xiàng)斗爭(zhēng)相關(guān)費(fèi)用，公路工程用制圖展板、溝海鐵路客運(yùn)專(zhuān)線圖板印刷、刊登封路公告，匯報(bào)用圖板等費(fèi)用，創(chuàng)城執(zhí)法經(jīng)費(fèi)等費(fèi)用 項(xiàng)目依據(jù)：安全生產(chǎn)宣傳周及反恐宣傳活動(dòng)展板宣傳手冊(cè) 、安全生產(chǎn)培訓(xùn)、落實(shí)掃黑除惡專(zhuān)項(xiàng)斗爭(zhēng)相關(guān)費(fèi)用，公路工程用制圖展板、溝海鐵路客運(yùn)專(zhuān)線圖板印刷、刊登封路公告，匯報(bào)用圖板等費(fèi)用，創(chuàng)城執(zhí)法經(jīng)費(fèi)等費(fèi)用 |
否 | 否 | 31.50 | 31.50 | |||||||
| 盤(pán)錦市交通事務(wù)服務(wù)中心 | 7,717.00 | 7,717.00 | |||||||||||
| 資本性支出 | 工程貸款本息 | 項(xiàng)目概述：工程項(xiàng)目貸款本息（庫(kù)二線 遼寧沿海經(jīng)濟(jì)帶規(guī)劃沙嶺至盤(pán)錦港公路新開(kāi)河至田莊臺(tái)干渠段工程） 項(xiàng)目依據(jù)：根據(jù)《遼寧沿海經(jīng)濟(jì)帶規(guī)劃沙嶺至盤(pán)錦港公路新開(kāi)河至田莊臺(tái)干渠段工程政府購(gòu)買(mǎi)協(xié)議》、《國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行股份有限公司人民幣借款合同》合同計(jì)算。2016年10月25日，銀行貸款到位2億元，期限15年。2017年5月17日，銀行貸款到位0.5億元。累計(jì)貸款2.5億元。貸款利息9833萬(wàn)元。 |
否 | 否 | 3,032.00 | 3,032.00 | |||||||
| 商品和服務(wù)支出 | 巡游出租車(chē)平臺(tái)、胎壓報(bào)警平臺(tái) | 項(xiàng)目概述：巡游出租車(chē)平臺(tái)、胎壓報(bào)警平臺(tái) 項(xiàng)目依據(jù)：根據(jù)招標(biāo)合同每年支付巡游出租車(chē)平臺(tái)、胎壓報(bào)警平臺(tái)數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)費(fèi) |
是 | 否 | 50.00 | 50.00 | |||||||
| 商品和服務(wù)支出 | 出租車(chē)監(jiān)管平臺(tái)設(shè)備合同款 | 項(xiàng)目概述：出租車(chē)監(jiān)管平臺(tái)設(shè)備合同款 項(xiàng)目依據(jù)：通過(guò)政府采購(gòu)與聯(lián)通公司簽訂合同，合同金額每年100萬(wàn)元，共計(jì)6年。 |
是 | 否 | 100.00 | 100.00 | |||||||
| 資本性支出 | 中新線擴(kuò)建工程貸款本息 | 項(xiàng)目概述：工程項(xiàng)目貸款本息（中新線 高升鎮(zhèn)至雙臺(tái)子區(qū)） 項(xiàng)目依據(jù)：根據(jù)《中新線擴(kuò)建工程（高升鎮(zhèn)至雙臺(tái)子區(qū)）盤(pán)錦市政府采購(gòu)項(xiàng)目合同書(shū)》、《中國(guó)民生股份有限公司固定資產(chǎn)貸款借款合同》合同計(jì)算，貸款額2億元，2019年增加1億，10年期限每年本金3250萬(wàn)元。貸款利息7842萬(wàn)元。 |
否 | 否 | 4,485.00 | 4,485.00 | |||||||
| 商品和服務(wù)支出 | 安保建設(shè)資金 | 項(xiàng)目概述：安保建設(shè)資金 項(xiàng)目依據(jù)：2014年12月23日市政府常務(wù)會(huì)議紀(jì)要、盤(pán)錦市道路運(yùn)輸交通安保防控系統(tǒng)運(yùn)行保障技術(shù)服務(wù)合同、盤(pán)錦市交通運(yùn)輸行業(yè)監(jiān)管平臺(tái)項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)服務(wù)協(xié)議及補(bǔ)充協(xié)議。運(yùn)行保障技術(shù)服務(wù)合同簽 訂服務(wù)費(fèi)用及監(jiān)管平臺(tái)項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)服務(wù)費(fèi)，出租車(chē)危險(xiǎn)品車(chē)智能監(jiān)管，交通局大數(shù)據(jù)中心費(fèi)用。 |
否 | 否 | 50.00 | 50.00 | |||||||
| 盤(pán)錦市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法隊(duì) | 334.00 | 334.00 | 305.00 | ||||||||||
| 商品和服務(wù)支出 | 港口安全監(jiān)管職責(zé)梳理 | 項(xiàng)目概述：港口安全監(jiān)管職責(zé)梳理經(jīng)費(fèi) 項(xiàng)目依據(jù)：遼寧省交通運(yùn)輸廳《關(guān)于推進(jìn)全省公路水路行業(yè)安全生產(chǎn)領(lǐng)域改革發(fā)展的實(shí)施方案》，明確了建立公路水路行業(yè)安全監(jiān)督管理工作責(zé)任規(guī)范、理清相關(guān)部門(mén)間職責(zé)清單等工作任務(wù) |
否 | 否 | 2.00 | 2.00 | |||||||
| 商品和服務(wù)支出 | 交通運(yùn)輸執(zhí)法支隊(duì)罰沒(méi)款 | 項(xiàng)目概述：交通罰沒(méi)收入 項(xiàng)目依據(jù)：依據(jù)《遼寧省道路運(yùn)輸管理?xiàng)l例》第四十六條，無(wú)道路運(yùn)輸經(jīng)營(yíng)許可證、道路運(yùn)輸證或者持無(wú)效道路運(yùn)輸證從事道路運(yùn)輸經(jīng)營(yíng)的，由縣以上道路運(yùn)輸管理機(jī)構(gòu)責(zé)令停止經(jīng)營(yíng);有違法所得的，沒(méi)收違法所得，處違法所得2倍以上10倍以下的罰款；沒(méi)有違法所得或者違法所得不足2萬(wàn)元的， 處3萬(wàn)元以上10萬(wàn)元以下的罰款。依據(jù)《中華人民共和國(guó)道路運(yùn)輸條例》第六十三條，未取得道路運(yùn)輸經(jīng)營(yíng)許可，擅自從事道路運(yùn)輸經(jīng)營(yíng)的，由縣級(jí)以上道路運(yùn)輸管理機(jī)構(gòu)責(zé)令停止經(jīng)營(yíng);有違法所得的，沒(méi)收違法所得，處違法所得2倍以上10倍以下的罰款；沒(méi)有違法所得或者違法所得不足2萬(wàn)元的，處3萬(wàn)元以上10萬(wàn)元以下的罰款。 |
否 | 否 | 140.00 | 140.00 | 140.00 | ||||||
| 商品和服務(wù)支出 | 全市運(yùn)政網(wǎng)絡(luò)維修網(wǎng)絡(luò)維護(hù)升級(jí)費(fèi)用 | 項(xiàng)目概述：全市運(yùn)政網(wǎng)絡(luò)維修網(wǎng)絡(luò)維護(hù)升級(jí)費(fèi)用 項(xiàng)目依據(jù)：全市運(yùn)政網(wǎng)由我處技術(shù)科管理與維護(hù)費(fèi)用 |
否 | 否 | 2.00 | 2.00 | |||||||
| 商品和服務(wù)支出 | 執(zhí)法艇維修維護(hù)及燃油費(fèi) | 項(xiàng)目概述：執(zhí)法艇維修維護(hù)及燃油費(fèi) 項(xiàng)目依據(jù)：執(zhí)法艇海上執(zhí)法檢查燃油費(fèi)及維修費(fèi)用 |
否 | 否 | 3.00 | 3.00 | |||||||
| 商品和服務(wù)支出 | 安全應(yīng)急演練費(fèi) | 項(xiàng)目概述：安全應(yīng)急演練費(fèi) 項(xiàng)目依據(jù)：轄區(qū)內(nèi)港航企業(yè)和相關(guān)單位應(yīng)急演練活動(dòng)經(jīng)費(fèi) |
否 | 否 | 5.00 | 5.00 | |||||||
| 商品和服務(wù)支出 | 全市運(yùn)輸量調(diào)查工作經(jīng)費(fèi) | 項(xiàng)目概述：全市運(yùn)輸量調(diào)查工作經(jīng)費(fèi) 項(xiàng)目依據(jù)："全市運(yùn)輸量調(diào)查及抽樣調(diào)查工作人員培訓(xùn)費(fèi)用，抽樣期間印刷省宣傳手冊(cè)、被抽樣車(chē)輛調(diào)查經(jīng)費(fèi)、交通費(fèi)補(bǔ)貼" |
否 | 否 | 3.00 | 3.00 | |||||||
| 其他支出 | 路產(chǎn)賠補(bǔ)償費(fèi) | 項(xiàng)目概述：恢復(fù)路產(chǎn)路權(quán) 項(xiàng)目依據(jù)：《遼寧省物價(jià)局遼寧省財(cái)政廳關(guān)于調(diào)整我省高速公路路產(chǎn)賠[補(bǔ)]償收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的通知》（遼價(jià)函[2015]91號(hào)）、《遼寧省交通運(yùn)輸廳 遼寧省財(cái)政廳關(guān)于印發(fā)<遼寧省公路路產(chǎn)賠（補(bǔ)）償費(fèi)管理辦法>的通知》（遼交財(cái)審發(fā)[2017]564號(hào)）《公路法》第四十四條、四十五條、四十八條、五十二條、五十三條、五十四條。 |
否 | 否 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | ||||||
| 商品和服務(wù)支出 | 港口安全監(jiān)管第三方技術(shù)咨詢服務(wù)費(fèi) | 項(xiàng)目概述：港口安全監(jiān)管第三方技術(shù)咨詢服務(wù)費(fèi) 項(xiàng)目依據(jù)：遼寧省交通廳關(guān)于印發(fā)《遼寧省港口危險(xiǎn)貨物建設(shè)項(xiàng)目安全監(jiān)督管理辦法》的通知所在地港口行政管理部門(mén)要對(duì)已通過(guò)的建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施驗(yàn)收進(jìn)行監(jiān)督檢查。監(jiān)督檢查可采取用購(gòu)買(mǎi)服務(wù)方式委托中介機(jī)構(gòu)或邀請(qǐng)專(zhuān)家 |
否 | 否 | 5.00 | 5.00 | |||||||
| 商品和服務(wù)支出 | 全市運(yùn)輸市場(chǎng)整頓工作經(jīng)費(fèi) | 項(xiàng)目概述：全市運(yùn)輸市場(chǎng)整頓工作經(jīng)費(fèi) 項(xiàng)目依據(jù)：全市客運(yùn)、貨運(yùn)、維修、出租車(chē)、網(wǎng)約車(chē)、運(yùn)輸市場(chǎng)整頓工作經(jīng)費(fèi) |
否 | 否 | 3.00 | 3.00 | |||||||
| 商品和服務(wù)支出 | 全市道路運(yùn)輸業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi) | 項(xiàng)目概述：全市道路運(yùn)輸業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi) 項(xiàng)目依據(jù)：全市運(yùn)輸市場(chǎng)調(diào)研、督導(dǎo)督辦、黃金周檢查等專(zhuān)項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi) |
否 | 否 | 3.00 | 3.00 | |||||||
| 商品和服務(wù)支出 | 盤(pán)錦港LNG泊位專(zhuān)項(xiàng)規(guī)劃調(diào)整方案、盤(pán)錦港西作業(yè)區(qū)總體布局專(zhuān)家咨詢費(fèi)用 | 項(xiàng)目概述：盤(pán)錦港LNG泊位專(zhuān)項(xiàng)規(guī)劃調(diào)整方案、盤(pán)錦港西作業(yè)區(qū)總體布局專(zhuān)家咨詢費(fèi)用 項(xiàng)目依據(jù)：專(zhuān)家對(duì)安全評(píng)價(jià)、對(duì)港口建設(shè)項(xiàng)目或生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位存在的職業(yè)危險(xiǎn)因素進(jìn)行識(shí)別、對(duì)港口建設(shè)項(xiàng)目竣工等費(fèi)用 |
否 | 否 | 1.00 | 1.00 | |||||||
| 商品和服務(wù)支出 | 執(zhí)法安全檢查檢船工作經(jīng)費(fèi) | 項(xiàng)目概述：執(zhí)法安全檢查檢船工作經(jīng)費(fèi) 項(xiàng)目依據(jù)：執(zhí)法安全檢查檢船工作經(jīng)費(fèi)及船檢人員、船廠技術(shù)人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)費(fèi)用 |
否 | 否 | 2.00 | 2.00 | |||||||
| 商品和服務(wù)支出 | 交通運(yùn)輸執(zhí)法支隊(duì)考試考務(wù)費(fèi) | 項(xiàng)目概述：交通考試考務(wù)費(fèi) 項(xiàng)目依據(jù)：《交通運(yùn)輸部職業(yè)資格中心關(guān)于經(jīng)營(yíng)性客貨運(yùn)輸駕駛員從業(yè)資格考試等項(xiàng)目考務(wù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的通知》（2016年 第5號(hào)）、《遼寧省物價(jià)局 遼寧省財(cái)政廳關(guān)于我省經(jīng)營(yíng)性道路客貨運(yùn)輸駕駛員從業(yè)資格實(shí)際操作考試收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)等有關(guān)事項(xiàng)的復(fù)函》（遼價(jià)函【2017】18號(hào)）、關(guān)于同意繼續(xù)收取道路運(yùn)輸從業(yè)人員崗位考試費(fèi)的復(fù)函》（遼財(cái)預(yù)函【2017】年 358號(hào)） ，收取道路旅客運(yùn)輸駕駛員（巡游、網(wǎng)約出租車(chē)）、經(jīng)營(yíng)性道路貨物運(yùn)輸駕駛員、經(jīng)營(yíng)性道路旅客運(yùn)輸駕駛員、道路危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸駕駛員、放射性物品道路運(yùn)輸駕駛員、道路危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸押運(yùn)員、裝卸管理人員、放射性物品道路運(yùn)輸押運(yùn)員、裝卸管理人員考務(wù)費(fèi) |
否 | 否 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | ||||||
| 2021年度部門(mén)（單位）整體績(jī)效目標(biāo)表 | |||||||
| 單位:萬(wàn)元 | |||||||
| 部門(mén)（單位）名稱 | 盤(pán)錦市交通運(yùn)輸局 | 實(shí)有人員數(shù)量 | 64 | 所屬單位數(shù)量 | 2 | ||
| 年度預(yù)算收入 | 年度部門(mén)預(yù)算收入 | 1,049.49 | 年度預(yù)算支出 | 年度部門(mén)預(yù)算支出 | 1,049.49 | ||
| 一、本年收入 | 1,049.49 | 一、基本支出 | 467.99 | ||||
| （一）一般公共預(yù)算撥款收入 | 1,049.49 | （一）人員類(lèi)項(xiàng)目 | 398.72 | ||||
| （二）政府性基金預(yù)算撥款收入 | （二）公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目 | 69.27 | |||||
| （三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入 | 二、項(xiàng)目支出（不含部門(mén)主導(dǎo)分配） | 581.50 | |||||
| （四）財(cái)政專(zhuān)戶管理資金收入 | （一）其他運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)項(xiàng)目 | 581.50 | |||||
| （五）單位資金收入 | （二）特定目標(biāo)類(lèi)項(xiàng)目 | ||||||
| 二、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 | 三、部門(mén)主導(dǎo)分配項(xiàng)目（不納入評(píng)價(jià)） | ||||||
| （一）一般公共預(yù)算撥款收入 | |||||||
| （二）政府性基金預(yù)算撥款收入 | |||||||
| （三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入 | |||||||
| （四）財(cái)政專(zhuān)戶管理資金收入 | |||||||
| （五）單位資金收入 | |||||||
| 部門(mén)職能概述 | 負(fù)責(zé)推進(jìn)全市綜合交通運(yùn)輸體系建設(shè)，促進(jìn)各種交通運(yùn)輸方式融合發(fā)展，負(fù)責(zé)全市公路路網(wǎng)運(yùn)行監(jiān)測(cè)協(xié)調(diào)工作，指導(dǎo)全市公路、水路行業(yè)安全生產(chǎn)和應(yīng)急管理工作。負(fù)責(zé)全市公路 、水路等交通運(yùn)輸基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)與維護(hù)的行業(yè)管理，組織實(shí)施國(guó)省干線普通公路、重點(diǎn)交通工程建設(shè)與維護(hù)工作。 | ||||||
| 年度主要任務(wù) | 重點(diǎn)工作 | 對(duì)應(yīng)項(xiàng)目 | 預(yù)算資金情況 | 完成時(shí)限 | |||
| 完成交通運(yùn)輸基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)與維護(hù)的行業(yè)管理。 | 公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目 | 69.27 | 2021年12月 | ||||
| 做好路燈維護(hù)工作，保障群眾出行安全。 | 路燈維護(hù)費(fèi) | 100.00 | 2021年12月 | ||||
| 嚴(yán)格執(zhí)行全年收支預(yù)算保障路燈正常照明。 | 路燈電費(fèi) | 450.00 | 2021年12月 | ||||
| 做好安全生產(chǎn)宣傳工作，落實(shí)好各項(xiàng)專(zhuān)項(xiàng)活動(dòng)，完成全局系統(tǒng)安全體制建設(shè)。 | 交通運(yùn)輸管理專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi) | 31.50 | 2021年12月 | ||||
| 認(rèn)真完成全年交通重點(diǎn)工作，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，持續(xù)深化交通執(zhí)法改革。 | 人員類(lèi)項(xiàng)目 | 398.72 | 2021年12月 | ||||
| 年度績(jī)效目標(biāo) | 2021年保證各種專(zhuān)項(xiàng)宣傳到位，積極推進(jìn)平臺(tái)一體化建設(shè)。 | ||||||
| 保證路燈正常照明，嚴(yán)格執(zhí)行全年收支預(yù)算。 | |||||||
| 可持續(xù)性深化交通執(zhí)法改革。 | |||||||
| 提高安全生產(chǎn)管理人員職業(yè)素養(yǎng)業(yè)務(wù)能力 | |||||||
| 加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理工作，建立健全各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度。 | |||||||
| 年度績(jī)效指標(biāo) | 一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 運(yùn)算符號(hào) | 指標(biāo)值 | 度量單位 | 完成時(shí)限 |
| 履職效能 | 重點(diǎn)工作履行情況 | 重點(diǎn)工作辦結(jié)率 | = | 100 | % | 2021年12月 | |
| 整體工作完成情況 | 總體工作完成率 | = | 100 | % | 2021年12月 | ||
| 工作完成及時(shí)率 | = | 100 | % | 2021年12月 | |||
| 工作質(zhì)量達(dá)標(biāo)率 | = | 100 | % | 2021年12月 | |||
| 基礎(chǔ)管理 | 依法行政能力 | 管理規(guī)范 | 2021年12月 | ||||
| 綜合管理水平 | 管理規(guī)范 | 2021年12月 | |||||
| 預(yù)算執(zhí)行 | 預(yù)算執(zhí)行效率 | 預(yù)算調(diào)整率 | <= | 5 | % | 2021年12月 | |
| 結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余變動(dòng)率 | <= | 100 | % | 2021年12月 | |||
| 管理效率 | 預(yù)算編制管理 | 預(yù)算績(jī)效目標(biāo)覆蓋率 | = | 100 | % | 2021年12月 | |
| 預(yù)算監(jiān)督管理 | 預(yù)決算公開(kāi)情況 | 全部公開(kāi) | 2021年12月 | ||||
| 預(yù)算收支管理 | 預(yù)算支出管理規(guī)范性 | 管理規(guī)范 | 2021年12月 | ||||
| 預(yù)算收入管理規(guī)范性 | 管理規(guī)范 | 2021年12月 | |||||
| 財(cái)務(wù)管理 | 內(nèi)控制度有效性 | 制度有效 | 2021年12月 | ||||
| 資產(chǎn)管理 | 固定資產(chǎn)利用率 | = | 100 | % | 2021年12月 | ||
| 業(yè)務(wù)管理 | 政府采購(gòu)管理違法違規(guī)行為發(fā)生次數(shù) | = | 0 | 次 | 2021年12月 | ||
| 運(yùn)行成本 | 成本控制成效 | “三公”經(jīng)費(fèi)變動(dòng)率 | <= | 2 | % | 2021年12月 | |
| 人均公用經(jīng)費(fèi)變動(dòng)率 | <= | 1 | % | 2021年12月 | |||
| 在職人員控制率 | <= | 100 | % | 2021年12月 | |||
| 社會(huì)效應(yīng) | 社會(huì)效益 | 安全生產(chǎn)事故發(fā)生率 | <= | 0 | % | 2021年12月 | |
| 交通運(yùn)輸安全體系建設(shè) | = | 1 | 個(gè) | 2021年12月 | |||
| 社會(huì)公眾滿意度 | 安全生產(chǎn)知識(shí)宣傳成果滿意度 | = | 100 | % | 2021年12月 | ||
| 人民群眾出行總體滿意度 | >= | 100 | % | 2021年12月 | |||
| 可持續(xù)性 | 體制機(jī)制改革 | 人才培養(yǎng)機(jī)制健全性 | 全面培養(yǎng) | 2021年12月 | |||
| 2021年度部門(mén)（單位）整體績(jī)效目標(biāo)表 | |||||||
| 單位:萬(wàn)元 | |||||||
| 部門(mén)（單位）名稱 | 盤(pán)錦市交通事務(wù)服務(wù)中心 | 實(shí)有人員數(shù)量 | 1 | 所屬單位數(shù)量 | |||
| 年度預(yù)算收入 | 年度部門(mén)預(yù)算收入 | 7,726.35 | 年度預(yù)算支出 | 年度部門(mén)預(yù)算支出 | 7,726.35 | ||
| 一、本年收入 | 7,726.35 | 一、基本支出 | 9.35 | ||||
| （一）一般公共預(yù)算撥款收入 | 7,726.35 | （一）人員類(lèi)項(xiàng)目 | 8.63 | ||||
| （二）政府性基金預(yù)算撥款收入 | （二）公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目 | 0.72 | |||||
| （三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入 | 二、項(xiàng)目支出（不含部門(mén)主導(dǎo)分配） | 7,717.00 | |||||
| （四）財(cái)政專(zhuān)戶管理資金收入 | （一）其他運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)項(xiàng)目 | 200.00 | |||||
| （五）單位資金收入 | （二）特定目標(biāo)類(lèi)項(xiàng)目 | 7,517.00 | |||||
| 二、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 | 三、部門(mén)主導(dǎo)分配項(xiàng)目（不納入評(píng)價(jià)） | ||||||
| （一）一般公共預(yù)算撥款收入 | |||||||
| （二）政府性基金預(yù)算撥款收入 | |||||||
| （三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入 | |||||||
| （四）財(cái)政專(zhuān)戶管理資金收入 | |||||||
| （五）單位資金收入 | |||||||
| 部門(mén)職能概述 | 貫徹執(zhí)行國(guó)家和省、市有關(guān)交通運(yùn)輸發(fā)展戰(zhàn)略、方針政策和法律法規(guī)；為全市道路旅客運(yùn)輸、貨物運(yùn)輸、城市公共交通、汽車(chē)租賃、軌道交通運(yùn)營(yíng)、出租汽車(chē)、營(yíng)運(yùn)車(chē)輛綜合性能檢測(cè)及交通物流行業(yè)管理提供技術(shù)支持和事務(wù)服務(wù)保障；承擔(dān)智慧交通運(yùn)輸管理信息服務(wù)平臺(tái)建設(shè)及應(yīng)用；為全市國(guó)省干線普通公路路網(wǎng)運(yùn)行情況及道路運(yùn)輸運(yùn)營(yíng)情況監(jiān)測(cè)提供技術(shù)支持；承擔(dān)“12328”交通運(yùn)輸監(jiān)督服務(wù)熱線正常工作等。 | ||||||
| 年度主要任務(wù) | 重點(diǎn)工作 | 對(duì)應(yīng)項(xiàng)目 | 預(yù)算資金情況 | 完成時(shí)限 | |||
| 市交通事務(wù)服務(wù)中心分支機(jī)構(gòu)盤(pán)錦港引航站全額撥款人員 | 人員類(lèi)項(xiàng)目 | 8.63 | 2021年12月 | ||||
| 承擔(dān)巡游出租車(chē)平臺(tái)、胎壓報(bào)警平臺(tái)數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)，實(shí)現(xiàn)智能監(jiān)管 | 巡游出租車(chē)平臺(tái)、胎壓報(bào)警平臺(tái) | 50.00 | 2021年12月 | ||||
| 承擔(dān)交通事務(wù)服務(wù)中心大數(shù)據(jù)中心"12328"交通運(yùn)輸監(jiān)督服務(wù)熱線日常工作 | 安保建設(shè)資金 | 50.00 | 2021年12月 | ||||
| 盤(pán)錦港引航站全額撥款人員經(jīng)費(fèi) | 公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目 | 0.72 | 2021年12月 | ||||
| 完成出租車(chē)智能監(jiān)管設(shè)備的安裝和服務(wù) | 出租車(chē)監(jiān)管平臺(tái)設(shè)備合同款 | 100.00 | 2026年12月 | ||||
| 年度績(jī)效目標(biāo) | 完成出租車(chē)智能監(jiān)管設(shè)備的安裝，實(shí)現(xiàn)智能監(jiān)管服務(wù) | ||||||
| 按時(shí)完成項(xiàng)目資金款項(xiàng)的支付 | |||||||
| 年度績(jī)效指標(biāo) | 一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 運(yùn)算符號(hào) | 指標(biāo)值 | 度量單位 | 完成時(shí)限 |
| 履職效能 | 重點(diǎn)工作履行情況 | 重點(diǎn)工作辦結(jié)率 | = | 100 | % | 2021年12月 | |
| 整體工作完成情況 | 工作完成及時(shí)率 | = | 100 | % | 2021年12月 | ||
| 基礎(chǔ)管理 | 綜合管理水平 | 管理規(guī)范 | 2021年12月 | ||||
| 預(yù)算執(zhí)行 | 預(yù)算執(zhí)行效率 | 預(yù)算執(zhí)行率 | = | 100 | % | 2021年12月 | |
| 管理效率 | 預(yù)算編制管理 | 預(yù)算績(jī)效目標(biāo)覆蓋率 | = | 100 | % | 2021年11月 | |
| 預(yù)算監(jiān)督管理 | 預(yù)決算公開(kāi)情況 | 全部公開(kāi) | 2021年11月 | ||||
| 預(yù)算收支管理 | 預(yù)算支出管理規(guī)范性 | 管理規(guī)范 | 2021年12月 | ||||
| 財(cái)務(wù)管理 | 內(nèi)控制度有效性 | 制度有效 | 2021年12月 | ||||
| 資產(chǎn)管理 | 固定資產(chǎn)利用率 | = | 100 | % | 2021年12月 | ||
| 業(yè)務(wù)管理 | 政府采購(gòu)管理違法違規(guī)行為發(fā)生次數(shù) | = | 0 | 次 | 2021年12月 | ||
| 運(yùn)行成本 | 成本控制成效 | 人均公用經(jīng)費(fèi)變動(dòng)率 | <= | 10 | % | 2021年12月 | |
| 社會(huì)效應(yīng) | 社會(huì)效益 | 促進(jìn)城市公交行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展 | 智能發(fā)展 | 2021年12月 | |||
| 社會(huì)公眾滿意度 | 人民群眾出行總體滿意度 | >= | 90 | % | 2021年12月 | ||
| 可持續(xù)性 | 體制機(jī)制改革 | 建立完善制度 規(guī)范監(jiān)督管理 | 完善制度 | 2021年12月 | |||
| 2021年度部門(mén)（單位）整體績(jī)效目標(biāo)表 | |||||||
| 單位:萬(wàn)元 | |||||||
| 部門(mén)（單位）名稱 | 盤(pán)錦市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法隊(duì) | 實(shí)有人員數(shù)量 | 220 | 所屬單位數(shù)量 | |||
| 年度預(yù)算收入 | 年度部門(mén)預(yù)算收入 | 2,039.38 | 年度預(yù)算支出 | 年度部門(mén)預(yù)算支出 | 2,039.38 | ||
| 一、本年收入 | 2,039.38 | 一、基本支出 | 1,705.38 | ||||
| （一）一般公共預(yù)算撥款收入 | 2,039.38 | （一）人員類(lèi)項(xiàng)目 | 1,484.83 | ||||
| （二）政府性基金預(yù)算撥款收入 | （二）公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目 | 220.55 | |||||
| （三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入 | 二、項(xiàng)目支出（不含部門(mén)主導(dǎo)分配） | 334.00 | |||||
| （四）財(cái)政專(zhuān)戶管理資金收入 | （一）其他運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)項(xiàng)目 | 334.00 | |||||
| （五）單位資金收入 | （二）特定目標(biāo)類(lèi)項(xiàng)目 | ||||||
| 二、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 | 三、部門(mén)主導(dǎo)分配項(xiàng)目（不納入評(píng)價(jià)） | ||||||
| （一）一般公共預(yù)算撥款收入 | |||||||
| （二）政府性基金預(yù)算撥款收入 | |||||||
| （三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入 | |||||||
| （四）財(cái)政專(zhuān)戶管理資金收入 | |||||||
| （五）單位資金收入 | |||||||
| 部門(mén)職能概述 | 盤(pán)錦市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法隊(duì)貫徹落實(shí)黨中央和省委、市委關(guān)于交通運(yùn)輸執(zhí)法工作的方針政策、決策部署,負(fù)責(zé)全市交通運(yùn)輸領(lǐng)域的綜合行政執(zhí)法工作。在履行職責(zé)過(guò)程中堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對(duì)交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責(zé)是:(一)貫徹執(zhí)行國(guó)家和省、市關(guān)于交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法方面的法律、法規(guī)、規(guī)章、其他規(guī)范性文件;負(fù)責(zé)制定交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法工作規(guī)劃并組織實(shí)施。(ニ)負(fù)責(zé)市城內(nèi)高速公路路政和國(guó)省干線普通公路路政、重點(diǎn)交通工程質(zhì)量監(jiān)督執(zhí)法工作;負(fù)責(zé)全市港口行政航道行政、水路運(yùn)政、船舶檢驗(yàn)監(jiān)督、漁業(yè)船舶檢驗(yàn)監(jiān)督、地方鐵路行政執(zhí)法工作,負(fù)責(zé)市轄區(qū)和遼東灣新區(qū)道路運(yùn)政、農(nóng)村公路路政、交通工程質(zhì)量監(jiān)督等執(zhí)法工作;指導(dǎo)盤(pán)山縣交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法工作。(三)負(fù)責(zé)全市交通運(yùn)輸行業(yè)綜合行政執(zhí)法監(jiān)督、評(píng)議考核和誠(chéng)信體系建設(shè);參與制定全市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法程序、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范,并組織實(shí)施。四)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、指揮調(diào)度全市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法專(zhuān)項(xiàng)整治工作,協(xié)調(diào)跨區(qū)域交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法事項(xiàng)。五)負(fù)責(zé)交通運(yùn)輸領(lǐng)域安全監(jiān)督執(zhí)法檢查工作,參與交通運(yùn)輸行業(yè)有關(guān)事故調(diào)查處理,參與重大交通應(yīng)急保障和應(yīng)急處置工作。(六)負(fù)責(zé)有關(guān)交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法信訪、投訴和舉報(bào)的受理、處理和奧情管控;參與有關(guān)交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法案件聽(tīng)證、行政復(fù)議、行政訴訟、行政賠償?shù)裙ぷ鳌?七)負(fù)責(zé)交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法科技信息化建設(shè)和相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)、信息分析等工作。八)組織全市交通行政執(zhí)法人員的教育培訓(xùn)工作;負(fù)責(zé)執(zhí)法證件和執(zhí)法裝備管理等后勤保障工作。（九）承擔(dān)市交通運(yùn)輸局交辦的其他工作。 | ||||||
| 年度主要任務(wù) | 重點(diǎn)工作 | 對(duì)應(yīng)項(xiàng)目 | 預(yù)算資金情況 | 完成時(shí)限 | |||
| 盤(pán)錦港LNG泊位專(zhuān)項(xiàng)規(guī)劃調(diào)整方案、盤(pán)錦港西作業(yè)區(qū)總體布局專(zhuān)家咨詢費(fèi)用 | 盤(pán)錦港LNG泊位專(zhuān)項(xiàng)規(guī)劃調(diào)整方案、盤(pán)錦港西作業(yè)區(qū)總體布局專(zhuān)家咨詢費(fèi)用 | 1.00 | 2021年12月 | ||||
| 6執(zhí)法艇維修維護(hù)及燃油費(fèi) | 執(zhí)法艇維修維護(hù)及燃油費(fèi) | 3.00 | 2021年12月 | ||||
| 全市運(yùn)輸量調(diào)查工作經(jīng)費(fèi) | 全市運(yùn)輸量調(diào)查工作經(jīng)費(fèi) | 3.00 | 2021年12月 | ||||
| 路產(chǎn)賠補(bǔ)償費(fèi)用于恢復(fù)路產(chǎn) | 路產(chǎn)賠補(bǔ)償費(fèi) | 150.00 | 2021年12月 | ||||
| 全市運(yùn)輸市場(chǎng)整頓工作經(jīng)費(fèi) | 全市運(yùn)輸市場(chǎng)整頓工作經(jīng)費(fèi) | 3.00 | 2021年12月 | ||||
| 全市道路運(yùn)輸業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi) | 全市道路運(yùn)輸業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi) | 3.00 | 2021年12月 | ||||
| 交通運(yùn)輸執(zhí)法支隊(duì)罰沒(méi)款，補(bǔ)充執(zhí)法經(jīng)費(fèi) | 交通運(yùn)輸執(zhí)法支隊(duì)罰沒(méi)款 | 140.00 | 2021年12月 | ||||
| 保障全年經(jīng)費(fèi)支出 | 公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目 | 220.55 | 2021年12月 | ||||
| 港口安全監(jiān)管第三方技術(shù)咨詢服務(wù)費(fèi) | 港口安全監(jiān)管第三方技術(shù)咨詢服務(wù)費(fèi) | 5.00 | 2021年12月 | ||||
| 港口安全監(jiān)管職責(zé)梳理 | 港口安全監(jiān)管職責(zé)梳理 | 2.00 | 2021年12月 | ||||
| 全市運(yùn)政網(wǎng)絡(luò)維修網(wǎng)絡(luò)維護(hù)升級(jí)費(fèi)用 | 全市運(yùn)政網(wǎng)絡(luò)維修網(wǎng)絡(luò)維護(hù)升級(jí)費(fèi)用 | 2.00 | 2021年12月 | ||||
| 保障安全應(yīng)急演練費(fèi)用 | 安全應(yīng)急演練費(fèi) | 5.00 | 2021年12月 | ||||
| 執(zhí)法安全檢查檢船工作經(jīng)費(fèi) | 執(zhí)法安全檢查檢船工作經(jīng)費(fèi) | 2.00 | 2021年12月 | ||||
| 交通運(yùn)輸執(zhí)法支隊(duì)考試考務(wù)費(fèi) | 交通運(yùn)輸執(zhí)法支隊(duì)考試考務(wù)費(fèi) | 15.00 | 2021年12月 | ||||
| 保障全年人員經(jīng)費(fèi) | 人員類(lèi)項(xiàng)目 | 1,484.83 | 2021年12月 | ||||
| 年度績(jī)效目標(biāo) | 完成全市道路運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法事項(xiàng)。 | ||||||
| 完成全市港口行政、水路運(yùn)政、船舶檢驗(yàn)等執(zhí)法工作。 | |||||||
| 完成全市交通運(yùn)輸安全領(lǐng)域監(jiān)督檢查事項(xiàng)。 | |||||||
| 年度績(jī)效指標(biāo) | 一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 運(yùn)算符號(hào) | 指標(biāo)值 | 度量單位 | 完成時(shí)限 |
| 履職效能 | 重點(diǎn)工作履行情況 | 重點(diǎn)工作辦結(jié)率 | = | 100 | % | 2021年12月 | |
| 整體工作完成情況 | 總體工作完成率 | = | 100 | % | 2021年12月 | ||
| 基礎(chǔ)管理 | 依法行政能力 | 管理規(guī)范 | 2021年12月 | ||||
| 預(yù)算執(zhí)行 | 預(yù)算執(zhí)行效率 | 預(yù)算執(zhí)行率 | = | 100 | % | 2021年12月 | |
| 管理效率 | 預(yù)算編制管理 | 預(yù)算績(jī)效目標(biāo)覆蓋率 | = | 100 | % | 2021年12月 | |
| 預(yù)算監(jiān)督管理 | 預(yù)決算公開(kāi)情況 | 全部公開(kāi) | 2021年12月 | ||||
| 預(yù)算收支管理 | 預(yù)算收入管理規(guī)范性 | 管理規(guī)范 | 2021年12月 | ||||
| 預(yù)算支出管理規(guī)范性 | 管理規(guī)范 | 2021年12月 | |||||
| 財(cái)務(wù)管理 | 內(nèi)控制度有效性 | 制度有效 | 2021年12月 | ||||
| 資產(chǎn)管理 | 固定資產(chǎn)利用率 | = | 90 | % | 2021年12月 | ||
| 業(yè)務(wù)管理 | 政府采購(gòu)管理違法違規(guī)行為發(fā)生次數(shù) | = | 0 | 次 | 2021年12月 | ||
| 運(yùn)行成本 | 成本控制成效 | 在職人員控制率 | <= | 100 | % | 2021年12月 | |
| 社會(huì)效應(yīng) | 政治效益 | 開(kāi)展《交通強(qiáng)國(guó)建設(shè)綱要》研究 | = | 1 | 個(gè) | 2021年12月 | |
| 社會(huì)效益 | 安全生產(chǎn)事故發(fā)生率 | <= | 0 | % | 2021年12月 | ||
| 交通運(yùn)輸安全體系建設(shè) | = | 1 | 個(gè) | 2021年12月 | |||
| 可持續(xù)性 | 體制機(jī)制改革 | 建立完善制度 規(guī)范監(jiān)督管理 | 全年 | 2021年12月 | |||
| 盤(pán)錦市本級(jí)部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目（政策）績(jī)效目標(biāo)表 | |||||||
| 單位:萬(wàn)元 | |||||||
| 項(xiàng)目(政策)名稱 | 工程貸款本息 | ||||||
| 中新線擴(kuò)建工程貸款本息 | |||||||
| 主管部門(mén) | 盤(pán)錦市交通運(yùn)輸局 | 實(shí)施單位 | 盤(pán)錦市交通事務(wù)服務(wù)中心 | ||||
| 預(yù)算資金情況 | 預(yù)算資金總額 | 3,032.00 | |||||
| 4,485.00 | |||||||
| 一、本年收入 | 3,032.00 | ||||||
| 4,485.00 | |||||||
| （一）一般公共預(yù)算撥款收入 | 3,032.00 | ||||||
| 4,485.00 | |||||||
| （二）政府性基金預(yù)算撥款收入 | |||||||
| （三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入 | |||||||
| （四）財(cái)政專(zhuān)戶管理資金收入 | |||||||
| （五）單位資金收入 | |||||||
| 二、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 | |||||||
| 總體目標(biāo) | 年度目標(biāo) | ||||||
| 確保庫(kù)二線工程項(xiàng)目貸款本息按時(shí)支付 | |||||||
| 貸款本息還款率達(dá)到100% | |||||||
| 確保中新線工程項(xiàng)目貸款本息金按時(shí)支付 | |||||||
| 績(jī)效指標(biāo) | 一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 運(yùn)算符號(hào) | 指標(biāo)值 | 度量單位 | 完成時(shí)限 |
| 產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 償還貸款本金 | = | 25000 | 萬(wàn)元 | 2030年12月 | |
| 30000 | 萬(wàn)元 | 2026年12月 | |||||
| 償還貸款利息 | <= | 9833 | 萬(wàn)元 | 2030年12月 | |||
| 7842 | 萬(wàn)元 | 2026年12月 | |||||
| 質(zhì)量指標(biāo) | 工程項(xiàng)目貸款還款率 | = | 100 | % | 2030年12月 | ||
| 2026年12月 | |||||||
| 時(shí)效指標(biāo) | 按時(shí)完成貸款利息償還 | 及時(shí) | 2030年12月 | ||||
| 2026年12月 | |||||||
| 按時(shí)完成工程貸款本金償還 | 及時(shí) | 2030年12月 | |||||
| 2026年12月 | |||||||
| 成本指標(biāo) | 償還貸款利率保持政策規(guī)定水平 | 持平 | 2030年11月 | ||||
| 2026年11月 | |||||||
| 效益指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) | 促進(jìn)交通經(jīng)濟(jì)發(fā)展 | 良好 | 2021年12月 | |||
| 可持續(xù)影響指標(biāo) | 促進(jìn)經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展 | 良好 | 2021年12月 | ||||
| 滿意度指標(biāo) | 社會(huì)公眾滿意度 | 社會(huì)公眾滿意程度 | >= | 80 | % | 2021年12月 | |