盤錦市交通運輸局2021年度部門預算

 

目    錄

 

第一部分  盤錦市交通運輸局部門概況

一、主要職責

二、機構設置

三、部門預算單位構成

第二部分 盤錦市交通運輸局2021年度部門預算公開表

一、2021年度部門收支總體情況表

二、2021年度部門收入總體情況表

三、2021年度部門支出總體情況表

四、2021年度財政撥款收支總體情況表

五、2021年度一般公共預算支出情況表

六、2021年度一般公共預算基本支出情況表

七、2021年度一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表

八、2021年度政府性基金預算支出情況表

九、2021年度綜合預算項目支出表

十、2021年度部門（單位）整體績效目標表

十一、2021年度部門預算項目（政策）績效目標情況表）

第三部分  盤錦市交通運輸局2021年度部門預算情況說明

一、收支預算的總體情況說明

二、“三公”經(jīng)費預算安排使用情況說明

三、機關運行經(jīng)費預算安排使用情況說明

四、政府采購安排情況說明

五、國有資產占用情況說明

六、項目預算績效目標情況說明

第四部分  名詞解釋

 

 

第一部分

盤錦市交通運輸局部門概況

 

一、 主要職責

1、貫徹執(zhí)行國家和省有關交通運輸行業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略、方針政策和法律法規(guī)，組織起草全市有關交通運輸?shù)牡胤揭?guī)范性文件和市政府規(guī)章草案，編制全市公路、地方鐵路、道路運輸、城市公交等行業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃、年度計劃并組織實施。

2、負責全市公路、地方鐵路、軌道交通及其配套項目建設、維護和管理工作。組織實施國省干道、重點公路、地方鐵路工程建設，做好項目招投標、造價控制及工程質量與安全的監(jiān)督管理工作；監(jiān)督檢查指導農村公路建設和維修改造項目實施。

3、負責監(jiān)督指導全市境內國省干道、農村公路的養(yǎng)護管理。

4、負責全市道路運輸、城市公交行業(yè)的管理，承擔道路運輸市場監(jiān)管的組織協(xié)調、指導責任，指導全市道路運輸行政執(zhí)法工作；負責全市城鄉(xiāng)道路運輸場站、綜合交通運輸樞紐的布局規(guī)劃和建設管理；按規(guī)定組織協(xié)調國家、省、市重點物資運輸和緊急客貨運輸，承擔交通戰(zhàn)備工作。 

5、負責交通重大項目資金籌集、使用和監(jiān)督管理；負責交通國有資產管理。

6、指導全市公路、道路運輸行業(yè)安全生產和應急管理工作。

7、組織重大交通運輸科技項目研發(fā)、引進、推廣和應用；負責智能交通建設，指導全市交通運輸行業(yè)環(huán)境保護和節(jié)能減排工作。

8、負責交通行業(yè)統(tǒng)計和信息引導及發(fā)布工作；負責指導全市交通運輸行業(yè)有關涉外工作，開展有關交通運輸行業(yè)國際經(jīng)濟技術交流與合作。

9、負責指導全市交通運輸行業(yè)體制改革和法制建設，負責全局黨建、精神文明建設和職工隊伍建設。　　

10、承辦市政府交辦的其他事項。

二、機構設置

根據(jù)本部門主要職責，內設機構如下：

根據(jù)本部門主要職責，內設機構如下：

局辦公室（督查室）、規(guī)劃建設科（交通戰(zhàn)備辦公室、市地方鐵路管理辦公室）、安全監(jiān)督科、財務審計科、組織人事科、港口航運科。

所屬二級單位設置如下：

盤錦市交通事務服務中心

盤錦市交通運輸綜合行政執(zhí)法隊

三、部門預算單位構成

納入盤錦市交通運輸局2021年度部門預算編制范圍的二級預算單位包括：

盤錦市交通事務服務中心

盤錦市交通運輸綜合行政執(zhí)法隊

 

第二部分

盤錦市交通運輸局2021年度部門預算公開表

（該部分內容詳見附件）

公開01表：2021年度部門收支總體情況表

公開02表：2021年度部門收入預算總表

公開03表：2021年度部門支出總體情況表

公開04表：2021年度財政撥款收支總體情況表

公開05表：2021年度一般公共預算支出情況表

公開06表：2021年度一般公共預算基本支出情況表

公開07表：2021年度一般公共預算 “三公”經(jīng)費支出表

公開08表：2021年度政府性基金預算支出情況表

公開09表：2021年度部門綜合預算項目支出表

公開10表：2021年度部門（單位）整體績效目標表

公開11表：2021年度部門預算項目（政策）績效目標情況表

 

 

第三部分

盤錦市交通運輸局2021年度部門預算情況說明

 

一、收支預算的總體情況說明

按照綜合預算的原則，2021年盤錦市交通運輸局所有收入和支出均納入部門預算管理。其中：

（一）收入預算10,815.22萬元，包括：

1.一般公共預算收入10,815.22萬元；

2.政府性基金預算收入0萬元；

3.國有資本經(jīng)營預算收入0萬元；

4.財政專戶管理資金收入0萬元；

5.事業(yè)收入0萬元；

6.事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元；

7.上級補助收入0萬元；

8.附屬單位上繳收入0萬元；

9.其他收入0萬元；

10.上年結轉0萬元。

（二）支出預算10,815.22萬元，包括：

1.基本支出2,182.72萬元；

2.項目支出8,632.5萬元。

支出預算中，政府采購支出0萬元，債務支出0萬元，政府購買服務支出0萬元。

2021年預算同上年比較，收入增加75.36萬元，增長0.7%；支出增加75.36萬元，增加0.7%。增加的主要原因是2021年有新增加人員及項目支出增加。

二、“三公”經(jīng)費預算安排使用情況說明

2021年度“三公”經(jīng)費預算支出安排70萬元，與上年減少38.6萬元，減少35.54%。其中：

1.因公出國（境）費0萬元，與上年持平。

2.公務接待費0萬元，與上年持平。

3.公務用車購置及運行費68萬元，比上年減少37萬元，（其中：公務用車購置費0萬元，與2020年度持平，無增減變動，主要是2020年和2021年無公車采購事宜和預算；公務用車運行費68萬元，與2020年度持平，無增減變動）。主要是厲行節(jié)約，壓縮經(jīng)費開支。

 

三、機關運行經(jīng)費預算安排使用情況說明

2021年機關運行經(jīng)費預算安排68.5萬元，比上預算增加2.65萬元，增長4%，主要原因是新增加1人。主要包括：辦公費60.5萬元、印刷費2萬元、手續(xù)費0萬元、郵電費5.8萬元、差旅費2萬元、工會經(jīng)費5.22萬元、會議費0萬元、培訓費2萬元、福利費0.48元。

四、政府采購安排情況說明

2021年安排政府采購預算0萬元，政府購買服務預算0萬元。

五、國有資產占用情況說明

截至2020年12月31日，盤錦市交通運輸局部門資產總額3,380,506,163.34元，其中，流動資產3276180840.33元，固定資產98,472,618.93元。固定資產中共有車輛83輛（一般公務用車3輛，應急車輛4輛，執(zhí)法執(zhí)勤52輛，特種車輛1臺，其他用車23輛），價值15,036,852.70元。

六、項目預算績效目標情況說明

根據(jù)預算績效管理要求，盤錦市交通運輸局2021年應編制績效目標的項目共3個，實際編制績效目標的項目共3個，涉及資金581.5萬元，編制績效目標的項目覆蓋率（實際編制績效目標的項目/應編制績效目標的項目）為100%。

路燈電費：450萬元；

績效目標：保證路燈正常照明；

績效指標：指標1：產出指標>數(shù)量指標>全部路燈用電達100%；指標2：產出指標>質量指標>路燈正常照明。

我部門重點項目預算績效目標按照以下原則編制。

一是指向明確?？冃繕撕涂冃е笜艘戏煞ㄒ?guī)、國民經(jīng)濟和社會發(fā)展規(guī)劃、部門職能及事業(yè)發(fā)展規(guī)劃等要求，并與相應的預算支出內容、范圍、方向、效果等緊密相關。

二是細化量化?？冃繕撕涂冃е笜藨攺臄?shù)量、質量、成本、時效以及經(jīng)濟效益、社會效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響、滿意度等方面進行細化，須用定量表述為主。不能以量化形式表述的，可采用定性表述，但應具有可衡量性。

三是合理可行?？冃繕撕涂冃е笜艘约盀閷崿F(xiàn)績效目標擬采取的措施要經(jīng)過調查研究和科學論證，符合客觀實際，具備如期實現(xiàn)的條件。

四是客觀匹配?？冃繕撕涂冃е笜艘c計劃期內的任務數(shù)或計劃數(shù)相對應，與預算確定的投資額或資金量相匹配。

 

第四部分 名詞解釋

 

1.財政撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。

2.基本支出：指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

4.機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、辦公用車運行維護費以及其他費用。

5.行政事業(yè)性收費收入：指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國務院有關規(guī)定、國務院財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定，省、自治區(qū)、直轄市人民政府財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項收費收入。

6.政府性基金收入：反映各級政府及其所屬部門根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國務院或財政部批準，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預算、具有特定用途的財政資金。

7.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“行政事業(yè)性收費收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

8.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

9.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。

10.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。

11.衛(wèi)生健康類（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

12.衛(wèi)生健康類（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

13.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

14.一般公共服務（類）財政事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

15.交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）其他公路水路運輸支出（項）：反映其他用于公路水路運輸方面的支出。