盤(pán)錦市氣象局2021年度部門(mén)預(yù)算

 

目    錄

 

第一部分  盤(pán)錦市氣象局部門(mén)概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

三、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分  盤(pán)錦市氣象局2021年度部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表

一、2021年度部門(mén)收支總體情況表

二、2021年度收入預(yù)算總表

三、2021年度部門(mén)支出總體情況表

四、2021年度財(cái)政撥款收支總體情況表

五、2021年度一般公共預(yù)算支出情況表

六、2021年度一般公共預(yù)算基本支出情況表

七、2021年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、2021年度政府性基金預(yù)算支出情況表

九、盤(pán)錦市氣象局2021年部門(mén)綜合預(yù)算項(xiàng)目支出表

十、2021年度部門(mén)（單位）整體績(jī)效目標(biāo)表（2021年度部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目（政策）績(jī)效目標(biāo)情況表）

第三部分  盤(pán)錦市氣象局2021年度部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、收支預(yù)算的總體情況說(shuō)明

二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說(shuō)明

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說(shuō)明

四、政府采購(gòu)安排情況說(shuō)明

五、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

六、項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

 

 

第一部分

盤(pán)錦市氣象局部門(mén)概況

 

一、主要職責(zé)

①.負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)氣象事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、計(jì)劃的制定及氣象業(yè)務(wù)建設(shè)的組織實(shí)施；負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)氣象設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目的審查；對(duì)本行政區(qū)域內(nèi)的氣象活動(dòng)進(jìn)行指導(dǎo)、監(jiān)督和行業(yè)管理。

②.組織管理本行政區(qū)域內(nèi)氣象探測(cè)資料的匯總、傳輸；依法保護(hù)氣象探測(cè)環(huán)境。

③.負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的氣象監(jiān)測(cè)、預(yù)報(bào)管理工作，及時(shí)提出氣象災(zāi)害防御措施，并對(duì)重大氣象災(zāi)害作出評(píng)估，為本級(jí)人民政府組織防御氣象災(zāi)害提供決策依據(jù)；管理本行政區(qū)域內(nèi)公眾氣象預(yù)報(bào)、災(zāi)害性天氣警報(bào)以及農(nóng)業(yè)氣象預(yù)報(bào)、城市環(huán)境氣象預(yù)報(bào)、火險(xiǎn)氣象等級(jí)預(yù)報(bào)等專(zhuān)業(yè)氣象預(yù)報(bào)的發(fā)布。

④.管理本行政區(qū)域人工影響天氣工作，指導(dǎo)和組織人工影響天氣作業(yè)；組織管理雷電災(zāi)害防御工作，會(huì)同有關(guān)部門(mén)指導(dǎo)對(duì)可能遭受襲擊的建筑物、構(gòu)筑物和其它設(shè)施安裝的雷電災(zāi)害防護(hù)裝置的檢測(cè)工作。

⑤.負(fù)責(zé)向本級(jí)人民政府和同級(jí)有關(guān)部門(mén)提出利用、保護(hù)氣候資源和推廣應(yīng)用氣候資源區(qū)劃等成果的建議；組織對(duì)氣候資源開(kāi)發(fā)利用項(xiàng)目進(jìn)行氣候可行性論證。

⑥.組織開(kāi)展氣象法制宣傳教育，負(fù)責(zé)監(jiān)督有關(guān)氣象法規(guī)的實(shí)施，對(duì)違反 《中華人民共和國(guó)氣象法》有關(guān)規(guī)定的行為依法進(jìn)行處罰，承擔(dān)有關(guān)行政復(fù)議和行政訴訟。

⑦. 統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)和管理本行政區(qū)域內(nèi)氣象部門(mén)的計(jì)劃財(cái)務(wù)、人事勞動(dòng)、科研和培訓(xùn)以及業(yè)務(wù)建設(shè)等工作；會(huì)同縣（市）人民政府對(duì)縣（市）氣象機(jī)構(gòu)實(shí)施以部門(mén)為主的雙重管理；協(xié)助地方黨委和人民政府做好當(dāng)?shù)貧庀蟛块T(mén)的精神文明建設(shè)和思想政治工作。

⑧. 承擔(dān)上級(jí)氣象主管機(jī)構(gòu)和本級(jí)人民政府交辦的其它事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2021年市本級(jí)部門(mén)綜合預(yù)算的通知》（盤(pán)財(cái)預(yù) [2021]11號(hào)）要求，納入盤(pán)錦市氣象局2021年度部門(mén)預(yù)算編制范圍的二級(jí)單位包括：

1. 盤(pán)錦市氣象局本級(jí):辦公室、人事政工科、業(yè)務(wù)科、氣象臺(tái)、保障中心、服務(wù)中心

2. 盤(pán)錦市濕地生態(tài)監(jiān)測(cè)站

3. 盤(pán)錦市防雷技術(shù)中心

 

第二部分

盤(pán)錦市氣象局2021年度部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表

（該部分內(nèi)容詳見(jiàn)附件）

公開(kāi)01表：2021年度部門(mén)收支總體情況表

公開(kāi)02表：2021年度收入預(yù)算總表

公開(kāi)03表：2021年度部門(mén)支出總體情況表

公開(kāi)04表：2021年度財(cái)政撥款收支總體情況表

公開(kāi)05表：2021年度一般公共預(yù)算支出情況表

公開(kāi)06表：2021年度一般公共預(yù)算基本支出情況表

公開(kāi)07表：2021年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

公開(kāi)08表：2021年度政府性基金預(yù)算支出情況表

公開(kāi)09表：2021年部門(mén)綜合預(yù)算項(xiàng)目支出表

公開(kāi)10表：2021年度部門(mén)(單位)整體績(jī)效目標(biāo)表(2021年度部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目(政策)績(jī)效目標(biāo)情況表)

 

第三部分

盤(pán)錦市氣象局2021年度部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

 

一、收支預(yù)算的總體情況說(shuō)明

按照綜合預(yù)算的原則，2021年盤(pán)錦市氣象局所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。其中：

（一）收入預(yù)算606.33萬(wàn)元，包括：

1.一般公共預(yù)算收入606.33萬(wàn)元；

2.政府性基金預(yù)算收入0萬(wàn)元；

3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬(wàn)元；

4.財(cái)政專(zhuān)戶管理資金收入0萬(wàn)元；

5.事業(yè)收入0萬(wàn)元；

6.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元；

7.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元；

8.附屬單位上繳收入0萬(wàn)元；

9.其他收入0萬(wàn)元；

10.上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。

（二）支出預(yù)算606.33萬(wàn)元，包括：

1.基本支出479.33萬(wàn)元；

2.項(xiàng)目支出127萬(wàn)元。

支出預(yù)算中，政府采購(gòu)支出0萬(wàn)元，債務(wù)支出0萬(wàn)元，政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出0萬(wàn)元。

2021年預(yù)算同上年比較，收入減少18.89萬(wàn)元，下降3%；支出減少18.89萬(wàn)元，減少3%。增減變化的主要原因是本年項(xiàng)目資金減少。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說(shuō)明

2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出安排27萬(wàn)元，與上年持平。其中：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，與上年持平。

2.公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，與上年持平。

3.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)27萬(wàn)元，與上年持平。（其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，與2020年度持平；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)27萬(wàn)元，與2020年度持平。）。

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說(shuō)明

2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排113.48萬(wàn)元，比上預(yù)算減少1.68萬(wàn)元,下降1.48%，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行厲行節(jié)約八項(xiàng)規(guī)定壓縮一般性支出，牢固樹(shù)立“過(guò)緊日子”的思想。主要包括：辦公費(fèi)18.22萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)7.74萬(wàn)元、福利費(fèi)0.38萬(wàn)元、水費(fèi)1.91萬(wàn)元、電費(fèi)25.05萬(wàn)元、取暖費(fèi)22.03萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)27萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)交通補(bǔ)貼費(fèi)10.67萬(wàn)元、退休人員其他公用經(jīng)費(fèi)0.48萬(wàn)元。

四、政府采購(gòu)安排情況說(shuō)明

2021年安排政府采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

五、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2020年12月31日，盤(pán)錦市氣象局部門(mén)資產(chǎn)總額675.7萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)0萬(wàn)元，固定資產(chǎn)561.09萬(wàn)元。固定資產(chǎn)中共有車(chē)輛8輛（一般公務(wù)用車(chē)0輛，其他用車(chē)8輛），價(jià)值123.77萬(wàn)元。

六、項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，盤(pán)錦氣象局2021年應(yīng)編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目共11個(gè)，實(shí)際編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目共11個(gè)，涉及資金127萬(wàn)元，編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目覆蓋率（實(shí)際編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目/應(yīng)編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目）為100%。

 

第四部分 名詞解釋

 

1.財(cái)政撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、辦公用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

5.行政事業(yè)性收費(fèi)收入：指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國(guó)務(wù)院有關(guān)規(guī)定、國(guó)務(wù)院財(cái)政部門(mén)會(huì)同價(jià)格主管部門(mén)共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定，省、自治區(qū)、直轄市人民政府財(cái)政部門(mén)會(huì)同價(jià)格主管部門(mén)共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項(xiàng)收費(fèi)收入。

6.政府性基金收入：反映各級(jí)政府及其所屬部門(mén)根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國(guó)務(wù)院或財(cái)政部批準(zhǔn)，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預(yù)算、具有特定用途的財(cái)政資金。

7.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“行政事業(yè)性收費(fèi)收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

8.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

9.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。

10.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。

11.衛(wèi)生健康類(lèi)（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門(mén)安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

12.衛(wèi)生健康類(lèi)（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門(mén)安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

13.住房保障（類(lèi)）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。