盤錦市人民政府
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| 索 引 號： | govsczj-2021-041398 | 主題分類： | 政府部門 |
| 發(fā)文機關(guān)： | 盤錦市政府 | 成文日期： | |
| 標(biāo) 題： | 盤錦市人力資源和社會保障局2021年度部門預(yù)算公開表 | ||
| 發(fā)文字號： | 發(fā)布日期： | 2021-01-30 | |
| 主 題 詞： | |||
盤錦市人力資源和社會保障局2021年度部門預(yù)算公開表
發(fā)布時間：2021-01-30 信息來源：市財政局
瀏覽次數(shù)：220次
| 2021年度部門預(yù)算公開表 | |||||||
| 預(yù)算代碼： | 138 | ||||||
| 部門名稱： | 盤錦市人力資源和社會保障局 | ||||||
| 2021年度部門收支總體情況表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 單位：萬元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收 入 | 支 出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項 目 | 預(yù)算數(shù) | 項目(按經(jīng)濟分類) | 預(yù)算數(shù) | 項目（按功能分類） | 預(yù)算數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一、一般公共預(yù)算收入 | 49,430.10 | 一、工資福利支出 | 5,003.71 | 一般公共服務(wù)支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、政府性基金預(yù)算收入 | 基本工資 | 2,168.22 | 外交支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入 | 津貼補貼 | 244.40 | 國防支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、財政專戶管理資金收入 | 獎金 | 13.76 | 公共安全支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、事業(yè)收入 | 績效工資 | 1,300.73 | 教育支出 | 739.93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 社會保障繳費 | 848.38 | 科學(xué)技術(shù)支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、上級補助收入 | 住房公積金 | 407.49 | 文化旅游體育與傳媒支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、附屬單位上繳收入 | 其他工資福利支出 | 20.73 | 社會保障和就業(yè)支出 | 46,023.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 九、其他收入 | 二、商品和服務(wù)支出 | 1,309.81 | 衛(wèi)生健康支出 | 259.65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十、上年結(jié)轉(zhuǎn) | 辦公經(jīng)費 | 958.79 | 節(jié)能環(huán)保支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 會議費 | 1.00 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 培訓(xùn)費 | 41.00 | 農(nóng)林水支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 專用材料購置費 | 53.99 | 交通運輸支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 委托業(yè)務(wù)費 | 46.00 | 資源勘探信息等支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公務(wù)接待費 | 6.66 | 商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 因公出國（境）費用 | 金融支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公務(wù)用車運行維護(hù)費 | 41.00 | 援助其他地區(qū)支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 維修（護(hù)）費 | 44.90 | 自然資源海洋氣象等支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他商品和服務(wù)支出 | 116.47 | 住房保障支出 | 407.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、對個人和家庭的補助 | 84.74 | 糧油物資儲備支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、債務(wù)利息及費用支出 | 災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、資本性支出（基本建設(shè)） | 預(yù)備費 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、資本性支出 | 3.84 | 其他支出 | 2,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、對企業(yè)補助（基本建設(shè)） | 轉(zhuǎn)移性支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、對企業(yè)補助 | 80.00 | 債務(wù)還本支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 九、對社會保障基金補助 | 債務(wù)付息支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十、其他支出 | 42,948.00 | 債務(wù)發(fā)行費用支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本 年 收 入 合 計 | 49,430.10 | 本 年 支 出 合 計 | 49,430.10 | 本 年 支 出 合 計 | 49,430.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021年度收入預(yù)算總表 | ||||||||||||||||||
| 單位:萬元 | ||||||||||||||||||
| 單位名稱 | 總計 | 本年收入 | 上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 | |||||||||||||||
| 合計 | 一般公共預(yù)算 | 政府性基金預(yù)算 | 國有資本經(jīng)營預(yù)算 | 財政專戶管理資金 | 單位資金 | 合計 | 一般公共預(yù)算 | 政府性基金預(yù)算 | 國有資本經(jīng)營預(yù)算 | 財政專戶管理資金 | 單位資金 | |||||||
| 小計 | 事業(yè)收入 | 事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 上級補助收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | |||||||||||||
| 合計 | 49,450.10 | 49,450.10 | 49,430.10 | 20.00 | ||||||||||||||
| 盤錦市人力資源和社會保障局 | 43,596.95 | 43,596.95 | 43,596.95 | |||||||||||||||
| 盤錦市人力資源和社會保障服務(wù)中心 | 4,923.28 | 4,923.28 | 4,923.28 | |||||||||||||||
| 盤錦高級技工學(xué)校 | 929.87 | 929.87 | 909.87 | 20.00 | ||||||||||||||
| 2021年度部門支出總體情況表 | ||||||||||||
| 金額單位： | ||||||||||||
| 科目代碼 | 科目名稱 | 合計 | 工資福利支出 | 商品和服務(wù)支出 | 對個人和家庭的補助 | 債務(wù)利息及費用支出 | 資本性支出 | 對企業(yè)補助 | 對社會保障基金補助 | 其他支出 | ||
| 類 | 款 | 項 | 合計 | 49,430.10 | 5,003.71 | 1,309.81 | 84.74 | 3.84 | 80.00 | 42,948.00 | ||
| 138042盤錦高級技工學(xué)校 | ||||||||||||
| 205 | 教育支出 | 739.93 | 483.07 | 253.02 | 3.84 | |||||||
| 205 | 03 | 職業(yè)教育 | 739.93 | 483.07 | 253.02 | 3.84 | ||||||
| 205 | 03 | 03 | 技校教育 | 739.93 | 483.07 | 253.02 | 3.84 | |||||
| 208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 87.07 | 73.36 | 0.75 | 12.96 | |||||||
| 208 | 05 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 84.84 | 71.13 | 0.75 | 12.96 | ||||||
| 208 | 05 | 02 | 事業(yè)單位離退休 | 13.71 | 0.75 | 12.96 | ||||||
| 208 | 05 | 05 | 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 71.13 | 71.13 | |||||||
| 208 | 99 | 其他社會保障和就業(yè)支出 | 2.23 | 2.23 | ||||||||
| 208 | 99 | 99 | 其他社會保障和就業(yè)支出 | 2.23 | 2.23 | |||||||
| 210 | 衛(wèi)生健康支出 | 32.30 | 32.30 | |||||||||
| 210 | 11 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 32.30 | 32.30 | ||||||||
| 210 | 11 | 02 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 31.12 | 31.12 | |||||||
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 | 1.18 | 1.18 | |||||||
| 221 | 住房保障支出 | 50.57 | 50.57 | |||||||||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 50.57 | 50.57 | ||||||||
| 221 | 02 | 01 | 住房公積金 | 50.57 | 50.57 | |||||||
| 138011盤錦市人力資源和社會保障局 | ||||||||||||
| 208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 41,546.14 | 328.14 | 159.85 | 30.15 | 80.00 | 40,948.00 | |||||
| 208 | 01 | 人力資源和社會保障管理事務(wù) | 515.32 | 284.12 | 151.20 | 80.00 | ||||||
| 208 | 01 | 01 | 行政運行 | 349.12 | 284.12 | 65.00 | ||||||
| 208 | 01 | 04 | 綜合業(yè)務(wù)管理 | 166.20 | 86.20 | 80.00 | ||||||
| 208 | 05 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 19,830.82 | 44.02 | 8.65 | 30.15 | 19,748.00 | |||||
| 208 | 05 | 01 | 行政單位離退休 | 38.80 | 8.65 | 30.15 | ||||||
| 208 | 05 | 05 | 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 44.02 | 44.02 | |||||||
| 208 | 05 | 07 | 對機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金的補助 | 19,748.00 | 19,748.00 | |||||||
| 208 | 07 | 就業(yè)補助 | 5,000.00 | 5,000.00 | ||||||||
| 208 | 07 | 99 | 其他就業(yè)補助支出 | 5,000.00 | 5,000.00 | |||||||
| 208 | 08 | 撫恤 | 1,400.00 | 1,400.00 | ||||||||
| 208 | 08 | 01 | 死亡撫恤 | 1,400.00 | 1,400.00 | |||||||
| 208 | 26 | 財政對基本養(yǎng)老保險基金的補助 | 13,500.00 | 13,500.00 | ||||||||
| 208 | 26 | 01 | 財政對企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險基金的補助 | 13,500.00 | 13,500.00 | |||||||
| 208 | 99 | 其他社會保障和就業(yè)支出 | 1,300.00 | 1,300.00 | ||||||||
| 208 | 99 | 99 | 其他社會保障和就業(yè)支出 | 1,300.00 | 1,300.00 | |||||||
| 210 | 衛(wèi)生健康支出 | 19.44 | 19.44 | |||||||||
| 210 | 11 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 19.44 | 19.44 | ||||||||
| 210 | 11 | 01 | 行政單位醫(yī)療 | 19.26 | 19.26 | |||||||
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 | 0.18 | 0.18 | |||||||
| 221 | 住房保障支出 | 31.37 | 31.37 | |||||||||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 31.37 | 31.37 | ||||||||
| 221 | 02 | 01 | 住房公積金 | 31.37 | 31.37 | |||||||
| 229 | 其他支出 | 2,000.00 | 2,000.00 | |||||||||
| 229 | 99 | 其他支出 | 2,000.00 | 2,000.00 | ||||||||
| 229 | 99 | 99 | 其他支出 | 2,000.00 | 2,000.00 | |||||||
| 138022盤錦市人力資源和社會保障服務(wù)中心 | ||||||||||||
| 208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 4,389.82 | 3,452.00 | 896.19 | 41.63 | |||||||
| 208 | 01 | 人力資源和社會保障管理事務(wù) | 3,830.38 | 2,980.65 | 848.59 | 1.14 | ||||||
| 208 | 01 | 05 | 勞動保障監(jiān)察 | 15.00 | 15.00 | |||||||
| 208 | 01 | 06 | 就業(yè)管理事務(wù) | 10.00 | 10.00 | |||||||
| 208 | 01 | 07 | 社會保險業(yè)務(wù)管理事務(wù) | 50.00 | 50.00 | |||||||
| 208 | 01 | 08 | 信息化建設(shè) | 35.00 | 35.00 | |||||||
| 208 | 01 | 09 | 社會保險經(jīng)辦機構(gòu) | 73.00 | 73.00 | |||||||
| 208 | 01 | 10 | 勞動關(guān)系和維權(quán) | 15.00 | 15.00 | |||||||
| 208 | 01 | 12 | 勞動人事爭議調(diào)解仲裁 | 10.00 | 10.00 | |||||||
| 208 | 01 | 99 | 其他人力資源和社會保障管理事務(wù)支出 | 3,622.38 | 2,980.65 | 640.59 | 1.14 | |||||
| 208 | 05 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 500.15 | 457.06 | 2.60 | 40.49 | ||||||
| 208 | 05 | 02 | 事業(yè)單位離退休 | 43.09 | 2.60 | 40.49 | ||||||
| 208 | 05 | 05 | 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 457.06 | 457.06 | |||||||
| 208 | 07 | 就業(yè)補助 | 7.00 | 7.00 | ||||||||
| 208 | 07 | 99 | 其他就業(yè)補助支出 | 7.00 | 7.00 | |||||||
| 208 | 11 | 殘疾人事業(yè) | 38.00 | 38.00 | ||||||||
| 208 | 11 | 04 | 殘疾人康復(fù) | 5.00 | 5.00 | |||||||
| 208 | 11 | 05 | 殘疾人就業(yè)和扶貧 | 27.00 | 27.00 | |||||||
| 208 | 11 | 99 | 其他殘疾人事業(yè)支出 | 6.00 | 6.00 | |||||||
| 208 | 99 | 其他社會保障和就業(yè)支出 | 14.29 | 14.29 | ||||||||
| 208 | 99 | 99 | 其他社會保障和就業(yè)支出 | 14.29 | 14.29 | |||||||
| 210 | 衛(wèi)生健康支出 | 207.91 | 207.91 | |||||||||
| 210 | 11 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 207.91 | 207.91 | ||||||||
| 210 | 11 | 02 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 199.97 | 199.97 | |||||||
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 | 7.94 | 7.94 | |||||||
| 221 | 住房保障支出 | 325.55 | 325.55 | |||||||||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 325.55 | 325.55 | ||||||||
| 221 | 02 | 01 | 住房公積金 | 325.55 | 325.55 | |||||||
| 2021年度財政撥款收支總體情況表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 單位：萬元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收 入 | 支 出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項 目 | 預(yù)算數(shù) | 項目(按經(jīng)濟分類) | 預(yù)算數(shù) | 項目（按功能分類） | 預(yù)算數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一、一般公共預(yù)算收入 | 49,430.10 | 一、工資福利支出 | 5,003.71 | 一般公共服務(wù)支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、政府性基金預(yù)算收入 | 基本工資 | 2,168.22 | 外交支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 津貼補貼 | 244.40 | 國防支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 獎金 | 13.76 | 公共安全支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 績效工資 | 1,300.73 | 教育支出 | 739.93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 社會保障繳費 | 848.38 | 科學(xué)技術(shù)支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 住房公積金 | 407.49 | 文化旅游體育與傳媒支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他工資福利支出 | 20.73 | 社會保障和就業(yè)支出 | 46,023.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、商品和服務(wù)支出 | 1,309.81 | 衛(wèi)生健康支出 | 259.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 辦公經(jīng)費 | 958.79 | 節(jié)能環(huán)保支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 會議費 | 1.00 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 培訓(xùn)費 | 41.00 | 農(nóng)林水支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 專用材料購置費 | 53.99 | 交通運輸支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 委托業(yè)務(wù)費 | 46.00 | 資源勘探信息等支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公務(wù)接待費 | 6.66 | 商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 因公出國（境）費用 | 金融支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公務(wù)用車運行維護(hù)費 | 41.00 | 援助其他地區(qū)支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 維修（護(hù)）費 | 44.90 | 自然資源海洋氣象等支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他商品和服務(wù)支出 | 116.47 | 住房保障支出 | 407.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、對個人和家庭的補助 | 84.74 | 糧油物資儲備支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、債務(wù)利息及費用支出 | 災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、資本性支出（基本建設(shè)） | 預(yù)備費 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、資本性支出 | 3.84 | 其他支出 | 2,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、對企業(yè)補助（基本建設(shè)） | 轉(zhuǎn)移性支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、對企業(yè)補助 | 80.00 | 債務(wù)還本支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 九、對社會保障基金補助 | 債務(wù)付息支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十、其他支出 | 42,948.00 | 債務(wù)發(fā)行費用支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本 年 收 入 合 計 | 49,430.10 | 本 年 支 出 合 計 | 49,430.10 | 本 年 支 出 合 計 | 49,430.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021年度一般公共預(yù)算支出情況表 | ||||||
| 金額單位：萬元 | ||||||
| 科目代碼（按功能分類） | 科目名稱（類/款/項) | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | ||
| 類 | 款 | 項 | ||||
| 合計 | 49,430.10 | 6,018.57 | 43,411.53 | |||
| 盤錦高級技工學(xué)校 | ||||||
| 205 | 教育支出 | 739.93 | 695.60 | 44.33 | ||
| 205 | 03 | 職業(yè)教育 | 739.93 | 695.60 | 44.33 | |
| 205 | 03 | 03 | 技校教育 | 739.93 | 695.60 | 44.33 |
| 208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 87.07 | 87.07 | |||
| 208 | 05 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 84.84 | 84.84 | ||
| 208 | 05 | 02 | 事業(yè)單位離退休 | 13.71 | 13.71 | |
| 208 | 05 | 05 | 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 71.13 | 71.13 | |
| 208 | 99 | 其他社會保障和就業(yè)支出 | 2.23 | 2.23 | ||
| 208 | 99 | 99 | 其他社會保障和就業(yè)支出 | 2.23 | 2.23 | |
| 210 | 衛(wèi)生健康支出 | 32.30 | 32.30 | |||
| 210 | 11 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 32.30 | 32.30 | ||
| 210 | 11 | 02 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 31.12 | 31.12 | |
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 | 1.18 | 1.18 | |
| 221 | 住房保障支出 | 50.57 | 50.57 | |||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 50.57 | 50.57 | ||
| 221 | 02 | 01 | 住房公積金 | 50.57 | 50.57 | |
| 盤錦市人力資源和社會保障局 | ||||||
| 208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 41,546.14 | 431.94 | 41,114.20 | ||
| 208 | 01 | 人力資源和社會保障管理事務(wù) | 515.32 | 349.12 | 166.20 | |
| 208 | 01 | 01 | 行政運行 | 349.12 | 349.12 | |
| 208 | 01 | 04 | 綜合業(yè)務(wù)管理 | 166.20 | 166.20 | |
| 208 | 05 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 19,830.82 | 82.82 | 19,748.00 | |
| 208 | 05 | 01 | 行政單位離退休 | 38.80 | 38.80 | |
| 208 | 05 | 05 | 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 44.02 | 44.02 | |
| 208 | 05 | 07 | 對機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金的補助 | 19,748.00 | 19,748.00 | |
| 208 | 07 | 就業(yè)補助 | 5,000.00 | 5,000.00 | ||
| 208 | 07 | 99 | 其他就業(yè)補助支出 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
| 208 | 08 | 撫恤 | 1,400.00 | 1,400.00 | ||
| 208 | 08 | 01 | 死亡撫恤 | 1,400.00 | 1,400.00 | |
| 208 | 26 | 財政對基本養(yǎng)老保險基金的補助 | 13,500.00 | 13,500.00 | ||
| 208 | 26 | 01 | 財政對企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險基金的補助 | 13,500.00 | 13,500.00 | |
| 208 | 99 | 其他社會保障和就業(yè)支出 | 1,300.00 | 1,300.00 | ||
| 208 | 99 | 99 | 其他社會保障和就業(yè)支出 | 1,300.00 | 1,300.00 | |
| 210 | 衛(wèi)生健康支出 | 19.44 | 19.44 | |||
| 210 | 11 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 19.44 | 19.44 | ||
| 210 | 11 | 01 | 行政單位醫(yī)療 | 19.26 | 19.26 | |
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 | 0.18 | 0.18 | |
| 221 | 住房保障支出 | 31.37 | 31.37 | |||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 31.37 | 31.37 | ||
| 221 | 02 | 01 | 住房公積金 | 31.37 | 31.37 | |
| 229 | 其他支出 | 2,000.00 | 2,000.00 | |||
| 229 | 99 | 其他支出 | 2,000.00 | 2,000.00 | ||
| 229 | 99 | 99 | 其他支出 | 2,000.00 | 2,000.00 | |
| 盤錦市人力資源和社會保障服務(wù)中心 | ||||||
| 208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 4,389.82 | 4,136.82 | 253.00 | ||
| 208 | 01 | 人力資源和社會保障管理事務(wù) | 3,830.38 | 3,622.38 | 208.00 | |
| 208 | 01 | 05 | 勞動保障監(jiān)察 | 15.00 | 15.00 | |
| 208 | 01 | 06 | 就業(yè)管理事務(wù) | 10.00 | 10.00 | |
| 208 | 01 | 07 | 社會保險業(yè)務(wù)管理事務(wù) | 50.00 | 50.00 | |
| 208 | 01 | 08 | 信息化建設(shè) | 35.00 | 35.00 | |
| 208 | 01 | 09 | 社會保險經(jīng)辦機構(gòu) | 73.00 | 73.00 | |
| 208 | 01 | 10 | 勞動關(guān)系和維權(quán) | 15.00 | 15.00 | |
| 208 | 01 | 12 | 勞動人事爭議調(diào)解仲裁 | 10.00 | 10.00 | |
| 208 | 01 | 99 | 其他人力資源和社會保障管理事務(wù)支出 | 3,622.38 | 3,622.38 | |
| 208 | 05 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 500.15 | 500.15 | ||
| 208 | 05 | 02 | 事業(yè)單位離退休 | 43.09 | 43.09 | |
| 208 | 05 | 05 | 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 457.06 | 457.06 | |
| 208 | 07 | 就業(yè)補助 | 7.00 | 7.00 | ||
| 208 | 07 | 99 | 其他就業(yè)補助支出 | 7.00 | 7.00 | |
| 208 | 11 | 殘疾人事業(yè) | 38.00 | 38.00 | ||
| 208 | 11 | 04 | 殘疾人康復(fù) | 5.00 | 5.00 | |
| 208 | 11 | 05 | 殘疾人就業(yè)和扶貧 | 27.00 | 27.00 | |
| 208 | 11 | 99 | 其他殘疾人事業(yè)支出 | 6.00 | 6.00 | |
| 208 | 99 | 其他社會保障和就業(yè)支出 | 14.29 | 14.29 | ||
| 208 | 99 | 99 | 其他社會保障和就業(yè)支出 | 14.29 | 14.29 | |
| 210 | 衛(wèi)生健康支出 | 207.91 | 207.91 | |||
| 210 | 11 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 207.91 | 207.91 | ||
| 210 | 11 | 02 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 199.97 | 199.97 | |
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 | 7.94 | 7.94 | |
| 221 | 住房保障支出 | 325.55 | 325.55 | |||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 325.55 | 325.55 | ||
| 221 | 02 | 01 | 住房公積金 | 325.55 | 325.55 | |
| 2021年度一般公共預(yù)算基本支出情況表 | ||
| 金額單位：萬元 | ||
| 科目代碼 | 科目名稱 | 預(yù)算數(shù) |
| 301 | 工資福利支出 | 5,003.71 |
| 30101 | 基本工資 | 2,168.22 |
| 3010201 | 津貼補貼 | 115.90 |
| 3010202 | 在職采暖補貼 | 128.50 |
| 3010303 | 年終一次性獎金 | 13.76 |
| 3010701 | 年終一次性獎金(事業(yè)) | 169.70 |
| 3010703 | 績效工資 | 1,131.03 |
| 30108 | 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 | 572.21 |
| 30109 | 職業(yè)年金繳費 | |
| 30110 | 職工基本醫(yī)療保險繳費 | 250.35 |
| 30112 | 其他社會保障繳費 | 2.69 |
| 3011202 | 失業(yè)保險 | 16.52 |
| 3011203 | 工傷保險 | 6.61 |
| 30113 | 住房公積金 | 407.49 |
| 30199 | 其他工資福利支出 | 20.73 |
| 302 | 商品和服務(wù)支出 | 930.12 |
| 30201 | 辦公費 | 100.94 |
| 30202 | 印刷費 | 56.00 |
| 30203 | 咨詢費 | |
| 30204 | 手續(xù)費 | 1.20 |
| 30205 | 水費 | 27.68 |
| 30206 | 電費 | 81.21 |
| 3020701 | 辦公電話費 | 12.68 |
| 3020702 | 郵電費 | 31.30 |
| 30208 | 取暖費 | 197.18 |
| 30209 | 物業(yè)管理費 | |
| 30211 | 差旅費 | 44.00 |
| 30212 | 因公出國（境）費用 | |
| 30213 | 維修（護(hù)）費 | 15.40 |
| 30214 | 租賃費 | 0.10 |
| 30215 | 會議費 | |
| 30216 | 培訓(xùn)費 | 5.00 |
| 30217 | 公務(wù)接待費 | 4.00 |
| 30218 | 專用材料費 | 2.00 |
| 30224 | 被裝購置費 | |
| 30225 | 專用燃料費 | |
| 30226 | 勞務(wù)費 | 2.10 |
| 30227 | 委托業(yè)務(wù)費 | |
| 30228 | 工會經(jīng)費 | 68.62 |
| 30229 | 福利費 | 6.51 |
| 30231 | 公務(wù)用車運行維護(hù)費 | 41.00 |
| 30239 | 其他交通費用 | |
| 3023902 | 公務(wù)用車交通補貼 | 177.33 |
| 30240 | 稅金及附加費用 | |
| 30299 | 其他商品和服務(wù)支出 | 43.87 |
| 3029903 | 離休人員其他公用經(jīng)費 | 7.74 |
| 3029904 | 退休人員其他公用經(jīng)費 | 4.26 |
| 303 | 對個人和家庭的補助 | 84.74 |
| 3030101 | 離休人員工資 | 28.36 |
| 3030103 | 離休采暖補貼 | 0.89 |
| 3030201 | 退休費 | 4.14 |
| 3030202 | 退休采暖補貼 | 47.93 |
| 3030501 | 遺屬生活補助 | 3.42 |
| 310 | 資本性支出 | |
| 31002 | 辦公設(shè)備購置 | |
| 2021年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表 | |||||
| 單位:萬元 | |||||
| “三公”經(jīng)費合計 | 因公出國（境）費 | 公務(wù)用車購置及運行費 | 公務(wù)接待費 | ||
| 小計 | 公務(wù)用車購置費 | 公務(wù)用車運行費 | |||
| 47.66 | 41.00 | 41.00 | 6.66 | ||
| 2021年度政府性基金預(yù)算支出情況表 | ||||||||||
| 金額單位：萬元 | ||||||||||
| 科目代碼（按功能分類） | 科目名稱（類/款/項) | 本年收入 | 本年支出 | |||||||
| 類 | 款 | 項 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | |||||
| 工資福利支出 | 商品和服務(wù)支出 | 對個人和家庭的補助 | 資本性支出 | |||||||
| 合 計 | ||||||||||
| 2021年度部門綜合預(yù)算項目支出表 | |||||||||||||
| 單位：萬元 | |||||||||||||
| 單位名稱 | 經(jīng)濟分類（類） | 項目名稱 | 項目申請理由及內(nèi)容 | 是否政府采購 | 是否政府購買服務(wù) | 資金來源 | |||||||
| 合計 | 一般公共預(yù)算收入 | 其中非稅部分 | 政府性基金收入 | 國有資本經(jīng)營預(yù)算收入 | 財政專戶管理資金收入 | 單位資金收入 | 上年結(jié)轉(zhuǎn) | ||||||
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | 43,411.53 | 43,411.53 | 68.00 | |||||
| 盤錦市人力資源和社會保障局 | 43,411.53 | 43,411.53 | 68.00 | ||||||||||
| 盤錦市人力資源和社會保障局 | 43,114.20 | 43,114.20 | |||||||||||
| 其他支出 | 盤化公司退休教師待遇補差經(jīng)費 | 項目概述：1、養(yǎng)老待遇補差36.2萬元；2、取暖補貼6.8萬元。 項目依據(jù)：2021年，預(yù)計享受財政補助待遇的盤化公司退休教師27人，需發(fā)放待遇補助43萬元， |
否 | 否 | 43.00 | 43.00 | |||||||
| 其他支出 | 事轉(zhuǎn)企養(yǎng)老金待遇補差 | 項目概述：2021年享受補差待遇的退休人員635人，月人均補助1650元，需安排補助資金1257萬元（1650元×635人×12月≈1257萬元）。 項目依據(jù)：根據(jù)市人社服務(wù)中心機關(guān)企業(yè)職工養(yǎng)老保險系統(tǒng)數(shù)據(jù) |
否 | 否 | 1,257.00 | 1,257.00 | |||||||
| 商品和服務(wù)支出 | 工傷認(rèn)定、預(yù)防宣傳及定點醫(yī)療機構(gòu)檢查費用 | 項目概述：受理申請后需要對事故傷害進(jìn)行調(diào)查核實。經(jīng)第一時間到現(xiàn)場調(diào)查，進(jìn)入事故發(fā)生地、向目擊人取證，到醫(yī)院調(diào)查病歷等步驟，基于事實和法律準(zhǔn)則，做出工傷認(rèn)定決定。2021年預(yù)計受理500人。 項目依據(jù)：根據(jù)《工傷保險條例》（中華人民共和國國務(wù)院令第375號公布 2010年國務(wù)院第586號令修訂） |
否 | 否 | 3.00 | 3.00 | |||||||
| 商品和服務(wù)支出 | 事業(yè)單位繼續(xù)教育和人事管理政策培訓(xùn)經(jīng)費 | 項目概述：2020年繼續(xù)開展全市全市事業(yè)單位工作人員、專業(yè)技術(shù)人員繼續(xù)教育及工資福利、社工人員培訓(xùn)工作。根據(jù)《事業(yè)單位人事管理條例》，對事業(yè)單位人員開展入職和提升能力培訓(xùn)。 項目依據(jù)：根據(jù)《關(guān)于印發(fā)<盤錦市專業(yè)技術(shù)人員繼續(xù)教育實施方案>的通知》（盤政辦發(fā)〔2004〕51號）要求 |
否 | 否 | 12.00 | 12.00 | |||||||
| 其他支出 | 機關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險補助 | 項目概述：其中：1、養(yǎng)老保險基金缺口補助16748萬元，預(yù)計2021年，約有14936名機關(guān)事業(yè)在職人員繳納養(yǎng)老保險（月人均繳費額5740元）24691萬元（14936人*5740人*12月*24%=24691萬元），基金支出41439萬元，需安排財政補助資 項目依據(jù)：2021年，安排財政對市直機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險的補助19748萬元 |
否 | 否 | 19,748.00 | 19,748.00 | |||||||
| 其他支出 | 就業(yè)資金補助 | 項目概述：測算依據(jù)：截至目前，盤錦市公益性崗位人員約10980人（其中：市本級960人、大洼區(qū)2930人、雙臺子區(qū)3590人、興隆臺區(qū)2650人、盤山縣850人），預(yù)計2021年全市公益性崗位補貼、社會保險補貼總計支出約為2.8億元，其他就業(yè)支出約為0.2億元（不包括普惠制培訓(xùn)支出）。我市擬通過以下方法籌集就 項目依據(jù)：《遼寧省就業(yè)補助資金管理使用暫行辦法》(遼財社〔2019〕276號）等文件要求，2021年安排市財政對就業(yè)資金的補助5000萬元 |
否 | 否 | 5,000.00 | 5,000.00 | |||||||
| 商品和服務(wù)支出 | 維穩(wěn)維權(quán)保障經(jīng)費 | 項目概述：通過處理信訪問題，解決農(nóng)民工工資拖欠問題和社會保險參保和退休等問題。 項目依據(jù)：按照國家、省對重點事件節(jié)點的文件要求，國家、省對做好相關(guān)工作的文件要求。 |
否 | 否 | 20.00 | 20.00 | |||||||
| 對企業(yè)補助 | 世界技能大賽餐廳服務(wù)項目中國集訓(xùn)基地2021年建設(shè)和集訓(xùn)經(jīng)費 | 項目概述：世界技能大賽餐廳服務(wù)項目中國集訓(xùn)基地2021年建設(shè)和集訓(xùn)經(jīng)費 | 否 | 否 | 80.00 | 80.00 | |||||||
| 其他支出 | 企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險補助 | 項目概述：測算依據(jù)：2021年，預(yù)計盤錦市企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險基金收入46.7億元，其中：養(yǎng)老保費征繳收入26億元；省以上財政補助收入20億元；轉(zhuǎn)移及其他收入（利息和滯納金）0.7億元。基金支出65.2億元，基金當(dāng)年收支缺口18.5億元。預(yù)計爭取中央調(diào)劑基金10億元后，仍有缺口8.5億元，盤錦市各級財政按照省 項目依據(jù)：按照《社會保險法》等相關(guān)規(guī)定，2021年安排財政對企業(yè)職工養(yǎng)老保險的補助13500萬元 |
否 | 否 | 13,500.00 | 13,500.00 | |||||||
| 其他支出 | 領(lǐng)取企業(yè)養(yǎng)老保險待遇人員取暖費 | 項目概述：根據(jù)市領(lǐng)導(dǎo)批示和市財政局、市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局意見，市人社中心擬繼續(xù)代發(fā)企業(yè)退休人員取暖費補貼，補貼標(biāo)準(zhǔn)繼續(xù)執(zhí)行每人500元標(biāo)準(zhǔn)，市本級（含遼東灣）2020年11月領(lǐng)取企業(yè)養(yǎng)老保險待遇人數(shù)38492人，共需資金2000萬元。 項目依據(jù)：2020年企業(yè)職工養(yǎng)老保險實行省級統(tǒng)籌，企業(yè)職工養(yǎng)老保險基金不再支付退休人員取暖費補貼。 |
否 | 否 | 2,000.00 | 2,000.00 | |||||||
| 商品和服務(wù)支出 | 市直用工單位勞動合同備案手冊工本費 | 項目概述：需要為用人單位及勞動者提供《勞動合同登記手冊》及《勞動合同書》等。 項目依據(jù)：按照原勞動保障部《關(guān)于建立勞動用工備案制度的通知》（勞社部發(fā)〔2006〕46號）及省人社廳《并于印發(fā)〈遼寧省勞動用工備案制度實施意見〉的通知》（遼勞社發(fā)〔2007〕48號）文件要求， |
否 | 否 | 4.00 | 4.00 | |||||||
| 商品和服務(wù)支出 | 人社保障工作政策法規(guī)宣傳費 | 項目概述：全市人力資源和社會保障法律法規(guī)的宣傳活動主要包括以下幾項內(nèi)容：舉辦法制宣傳講座，“12.4”全國法制宣傳日大型廣場宣傳活動，征訂“八五”普法書籍、刊物，同電視臺聯(lián)合制作法制宣傳節(jié)目，《社會保險法》、《勞動合同法》、《工傷保險條例》、社保擴面等法律條文頒布的專項法律法規(guī)宣傳活動。 項目依據(jù)：根據(jù)《關(guān)于印發(fā)在全體公民中開展法制宣傳教育和依法治市工作第八個五年規(guī)劃的通知》（盤委發(fā)〔2011〕17號）要求。 |
否 | 否 | 5.00 | 5.00 | |||||||
| 商品和服務(wù)支出 | 工傷預(yù)防項目評估 | 項目概述：對于行業(yè)協(xié)會和大中型企業(yè)等社會組織直接實施的項目，由人力資源社會保障部門組織第三方中介機構(gòu)或聘請相關(guān)專家對項目實施情況和績效目標(biāo)實現(xiàn)情況進(jìn)行評估驗收，形成評估驗收報告；對于委托第三方機構(gòu)實施的，由提出項目的單位或部門通過適當(dāng)方式組織評估驗收，評估驗收報告報人力資源社會保障部門備案。 項目依據(jù)：《關(guān)于印發(fā)工傷預(yù)防費使用管理暫行辦法的通知》(人社部規(guī)〔2017〕13號）第十二條 |
否 | 是 | 2.20 | 2.20 | |||||||
| 商品和服務(wù)支出 | 中高級職稱評審經(jīng)費 | 項目概述：2021年繼續(xù)開展全市中高級職稱評審工作。 工程、農(nóng)業(yè)、經(jīng)濟等系列（專業(yè)）副高級職稱評審權(quán)以及技工學(xué)校教師系列正高級、副高級職稱評審權(quán)，下放到各市，費用由同級財政負(fù)擔(dān)。2021年預(yù)計副高級職稱評審收卷400人。需評審委員50人、考試天數(shù)2天、監(jiān)考人員40人。 項目依據(jù)：根據(jù)《關(guān)于做好2021年全省職稱有關(guān)工作的通知》 |
否 | 否 | 15.00 | 15.00 | |||||||
| 其他支出 | 行政事業(yè)離退休人員經(jīng)費補助 | 項目概述：1、機關(guān)、參公死亡人員測算標(biāo)準(zhǔn)：生前40個月基本工資+上年全國城鎮(zhèn)居民人均可支配收入的2倍(2020年84718元)+喪葬費(為本地上年度月平均工資的3倍,2020年13863元)≈18萬元。2、事業(yè)單位死亡人員測算標(biāo)準(zhǔn)：生前20個月基本工資+喪葬費≈6萬元。 項目依據(jù)：一 、離退休人員喪葬費撫恤金等支出1200萬元（按照2020年1-10月份撥付喪葬撫恤金平均計算）。二、社保系統(tǒng)“中人”養(yǎng)老金已經(jīng)完成重算，“中人”喪葬費撫恤金補發(fā)預(yù)計200萬 |
否 | 否 | 1,400.00 | 1,400.00 | |||||||
| 商品和服務(wù)支出 | 技能人才服務(wù)等業(yè)務(wù)經(jīng)費 | 項目概述：為遼寧省每年組織一次技師杯精英挑戰(zhàn)賽，為著力提高競賽質(zhì)量，力爭在“技師杯”職業(yè)技能競賽各職業(yè)賽事中取得優(yōu)異成績，充分展示出我市對技能人才的培養(yǎng)成就，以達(dá)到以賽促訓(xùn)的效果，同時也激勵企業(yè)單位積極參與，并減輕企業(yè)培訓(xùn)負(fù)擔(dān)，加強我市技能人才隊伍建設(shè)，提升我市技能人才數(shù)量和質(zhì)量。 項目依據(jù)：根據(jù)《盤錦市人民政府關(guān)于弘揚“工匠精神”加強全市技術(shù)工人隊伍建設(shè)的實施意見》（盤政辦發(fā)〔2018〕34號）文件要求 |
否 | 否 | 25.00 | 25.00 | |||||||
| 盤錦市人力資源和社會保障服務(wù)中心 | 253.00 | 253.00 | 65.00 | ||||||||||
| 商品和服務(wù)支出 | 工傷鑒定經(jīng)費 | 根據(jù)《中華人民共和國社會保險法》、《工傷保險條例》《遼寧省工傷保險實施辦法》,以及國務(wù)院令第586號《工傷保險條例》規(guī)定，對職工發(fā)生工傷后存在殘疾，影響勞動能力的，進(jìn)行勞動能力鑒定工作。需安排工傷鑒定經(jīng)費15萬元，具體如下：勞務(wù)費8萬元（聘期相關(guān)專家進(jìn)行工傷鑒定）、差旅費3萬元（需經(jīng)常性參加上級部門組織的會議和學(xué)習(xí)）、印刷費3萬元（需印制各種鑒定工作所需的工作表格20余種，年消耗10萬份以上，每份按0.3元計）其他商品支出1萬元。 | 否 | 否 | 15.00 | 15.00 | |||||||
| 商品和服務(wù)支出 | 殘疾人就業(yè)扶貧工作經(jīng)費 | 根據(jù)《殘疾人就業(yè)條例》、遼殘聯(lián)辦發(fā)〔2019〕32號及遼殘聯(lián)辦發(fā)〔2019〕58號文件要求，為加快推進(jìn)殘疾人小康進(jìn)程，支持殘疾人就業(yè)增收，推動開展殘疾人職業(yè)教育，提高就業(yè)服務(wù)的針對性和有效性，進(jìn)一步提高殘疾人就業(yè)和職業(yè)培訓(xùn)實名制管理系統(tǒng)數(shù)據(jù)質(zhì)量，強化數(shù)據(jù)應(yīng)用，需就業(yè)扶貧工作經(jīng)費。扶持貧困殘疾人：1、為農(nóng)村貧困殘疾人購置春耕化肥等農(nóng)用物資。扶持2000人，人均約為200元，需經(jīng)費40萬元；2、殘疾人培訓(xùn)費7萬元（殘疾人定向培訓(xùn)）；3、印刷費3萬元（印制殘疾人就業(yè)工作用表及其他工作資料）4、網(wǎng)絡(luò)使用及維護(hù)費2萬元（辦公網(wǎng)絡(luò)及電話費——包含輔具和康復(fù)兩部門）。 | 否 | 否 | 27.00 | 27.00 | |||||||
| 商品和服務(wù)支出 | 畢業(yè)生就業(yè)指導(dǎo)工作經(jīng)費 | 根據(jù)《關(guān)于印發(fā)進(jìn)一步促進(jìn)高校畢業(yè)生就業(yè)創(chuàng)業(yè)若干舉措的通知》(遼政辦發(fā)〔2020〕14號)文件精神，組織開展高校畢業(yè)生就業(yè)指導(dǎo)工作，為高校畢業(yè)生提供就業(yè)信息；開展擇業(yè)觀念教育；加強網(wǎng)絡(luò)平臺建設(shè)，促進(jìn)就業(yè)工作信息化；開展專場招聘活動，年服務(wù)高校畢業(yè)生8000余人。需投入印刷費2萬元（印制宣傳手冊及宣傳單、工作表格、工作指導(dǎo)手冊等工作資料）、專場招聘活動費2萬元（每月開展人才專場招聘會，需制作招聘展板、租賃設(shè)備等）、差旅費1萬元（出席上級部門組織的各類會議和學(xué)習(xí)），預(yù)計總支出5萬元。 | 否 | 否 | 5.00 | 5.00 | |||||||
| 商品和服務(wù)支出 | 三支一扶”招聘工作經(jīng)費 | 根據(jù)國家人事部2006年頒布的第16號文件《關(guān)于組織開展高校畢業(yè)生到農(nóng)村基層從事支教、支農(nóng)、支醫(yī)和扶貧工作的通知》要求，通過筆試、面試、體檢和培訓(xùn)，組織開展我市“三支一扶”招募工作，年招聘近百人，需投入考務(wù)費、體檢費、培訓(xùn)費和其他耗費，預(yù)計5萬元，其中考務(wù)費3萬元（多科多人次考試），體檢費1萬元（多學(xué)員進(jìn)行體檢），培訓(xùn)費及其他耗費1萬元。 | 否 | 否 | 5.00 | 5.00 | |||||||
| 商品和服務(wù)支出 | 勞動監(jiān)察工作經(jīng)費 | 按照勞動保障條例要求，為了維護(hù)勞動關(guān)系雙方的合理權(quán)益，組織開展對用人單位遵守勞動用工和社會保障法律法規(guī)情況的執(zhí)法檢查。加強對從事建設(shè)領(lǐng)域和其他招用農(nóng)民工的各類企業(yè)勞動用工管理，開展全面治理拖欠農(nóng)民工工資工作，處理爭議案件。需投入檔案資料費、差旅費、印刷費、宣傳費和交通費等支出，預(yù)計15萬元。具體包括印刷費,3.5萬元（印制政策手冊1萬份，每份2元；印制工作用表5套5萬份，每份0.3元）、差旅費5萬元（需經(jīng)常性異地辦案）、檔案資料費2萬元（年需建立檔案1000份，已有存量2萬份，需購入檔案盒、檔案袋等資料，并維修維護(hù)檔案設(shè)施。）、宣傳費3萬元（按上級要求每年在施工場地設(shè)立宣傳牌，預(yù)計150個，每個180元，其他宣傳資料0.3萬元）、其他費用1.5萬元。 | 否 | 否 | 15.00 | 15.00 | |||||||
| 商品和服務(wù)支出 | 仲裁辦案費 | 根據(jù)《中華人民共和國勞動爭議調(diào)解仲裁法》、《勞動人事爭議仲裁組織規(guī)則》等文件規(guī)定，開展勞動爭議仲裁工作，并取消勞動爭議仲裁收費，由財政予以保障，需投入辦案經(jīng)費10萬元。包括辦案所需材料購置費3萬元（需購置印制和購置各種辦案資料）、宣傳費2萬元（需通過媒體進(jìn)行政策宣傳）、公告費1萬元（仲裁案件需媒體公示）、仲裁辦案輔助人員費3萬元（彌補辦案人員不足，聘請相關(guān)專家參與仲裁）、其他商品和服務(wù)支出1萬元。 | 否 | 否 | 10.00 | 10.00 | |||||||
| 商品和服務(wù)支出 | 社會保障計算機網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)維護(hù)、專用線路租用費 | 根據(jù)《關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)全省社會保障計算機網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)建設(shè)的通知》遼政辦發(fā)﹝2002﹞92號、《關(guān)于全面實施金保工程統(tǒng)一建設(shè)勞動保障信息系統(tǒng)的意見》勞社部函﹝2003﹞174號文件要求，為社保及就業(yè)工作提供網(wǎng)絡(luò)信息服務(wù)。需安排經(jīng)費35萬元，其中：社會保障計算機網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)維護(hù)費25萬元；社會保障計算機專用線路租用費10萬元。該費用線路租用費為協(xié)議價格，不可壓縮。而確保網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)正常使用，相關(guān)維修維護(hù)不可減少。 | 是 | 否 | 35.00 | 35.00 | |||||||
| 商品和服務(wù)支出 | 人事代理檔案管理經(jīng)費 | 按照遼人社發(fā)〔2010〕264號文件、人社部發(fā)〔2014〕90號）文件要求，對大學(xué)生檔案進(jìn)行規(guī)范化管理及日常維護(hù)（現(xiàn)檔案存量4萬余份），需投入檔案材料費、保管維護(hù)費等，預(yù)計3萬元。具體為檔案資料2萬元（包括檔案盒、檔案袋、檔案用紙等資料）、檔案保管及場地維護(hù)費1萬元（包括檔案室及檔案柜的維修維護(hù)等）。 | 否 | 否 | 3.00 | 3.00 | |||||||
| 商品和服務(wù)支出 | 殘疾人輔具工作經(jīng)費 | 根據(jù)輔助器具推廣和服務(wù)“十三五”實施方案，為實現(xiàn)我市殘疾人“精準(zhǔn)康復(fù)服務(wù)”的目標(biāo)，需安排殘疾人輔具適配專項經(jīng)費。1、假肢、矯形器，制作、安裝、維修、回訪、零部件及工具器材購置等，預(yù)算經(jīng)費1萬元。2、輔助器具適配，包括篩查、評估、適配、使用指導(dǎo)訓(xùn)練、產(chǎn)品購置等，預(yù)算經(jīng)費1萬元。3、庫房租用，預(yù)算經(jīng)費3萬元。4、愛耳日、助殘日、愛眼日、肢體殘疾人日、國際殘疾人日節(jié)點工作，包括宣傳材料、場地、交通等項費用，預(yù)算經(jīng)費1萬元。 | 否 | 否 | 6.00 | 6.00 | |||||||
| 商品和服務(wù)支出 | 就業(yè)管理費 | 根據(jù)《國務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步做好新形勢下就業(yè)創(chuàng)業(yè)工作的意見》（國發(fā)〔2015〕23號）文件精神，開展就業(yè)中介、就失業(yè)登記、小額擔(dān)保貸款核定、失業(yè)職工管理與稽核等工作職能，需投入就業(yè)管理費，用于開展政策宣傳、大型招聘活動組織、就業(yè)引導(dǎo)、創(chuàng)業(yè)扶持、失業(yè)動態(tài)監(jiān)測和失業(yè)人員管理等工作，預(yù)計費用20萬元，主要包括1、宣傳費3萬元（每年開展多項促就業(yè)穩(wěn)就業(yè)專項活動，如春風(fēng)行動、五送下鄉(xiāng)、大型招聘等，需進(jìn)行媒體宣傳，同時需制作政策及崗位、項目宣傳展板，并發(fā)放宣傳手冊和宣傳單）；2、印刷費3萬元（需印制與就業(yè)工作相關(guān)的工作用表，包括求職登記、就業(yè)困難認(rèn)定、失業(yè)資格認(rèn)定、培訓(xùn)申請等30多種工作用表，按每種表格年消耗3000張，每張0.3元計算，全年需2.7萬元；其他資料印刷0.3萬元）；3、檔案費3萬元（年接收檔案1.5萬份，每份按2元成本計算，年需3萬元，包括檔案盒、檔案袋、檔案資料等）；4、差旅費1萬元（需經(jīng)常性參加上級組織的各類會議和學(xué)習(xí)）。 | 否 | 否 | 10.00 | 10.00 | |||||||
| 商品和服務(wù)支出 | 殘疾人職業(yè)康復(fù)經(jīng)費 | 根據(jù)殘疾人康復(fù)條例，為實現(xiàn)我市殘疾人“精準(zhǔn)康復(fù)服務(wù)”的目標(biāo)，需安排職業(yè)康復(fù)專項經(jīng)費。1、助殘日、愛耳日、愛眼日、兒童殘疾預(yù)防宣傳周、國際殘疾人日等節(jié)點活動宣傳費2萬元，包括宣傳材料、場地、交通、慰問等項費用。2、盲人定向行走訓(xùn)練，訓(xùn)練視力殘疾人80名，每人350元（其中購置盲人用具不少于200元，剩余費用用于康復(fù)培訓(xùn)），計1.5萬元。3、殘疾兒童家長培訓(xùn)班為提升殘疾兒童家庭康復(fù)技能，舉辦殘疾兒童家長培訓(xùn)班，培訓(xùn)100人次，需場地費、講師費、餐費、材料費、交通補助費等費用，合計1.5萬元。 | 否 | 否 | 5.00 | 5.00 | |||||||
| 商品和服務(wù)支出 | 人事考試費 | 項目概述：根據(jù)歷年各類考試進(jìn)行情況及近兩年國家及省人社廳統(tǒng)一安排，2021年計劃舉行多科目考試，費用由省撥考試費中列支，預(yù)計省撥資金不少于90萬元，費用支出約占撥款的90%以上，全年預(yù)計需各類考試費40萬元。主要包括試卷費用、場地費用以及監(jiān)考費用。 項目依據(jù)：根據(jù)歷年各類考試進(jìn)行情況及近兩年國家及省人社廳統(tǒng)一安排，2021年計劃舉行多科目考試，費用由省撥考試費中列支，預(yù)計省撥資金不少于90萬元，費用支出約占撥款的90%以上，全年預(yù)計需各類考試費40萬元。主要包括試卷費用、場地費用以及監(jiān)考費用。 |
否 | 否 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | ||||||
| 商品和服務(wù)支出 | 社會保障業(yè)務(wù)工作經(jīng)費 | 根據(jù)“人力資源社會保障部關(guān)于建立全國統(tǒng)一的社會保險公共服務(wù)平臺的指導(dǎo)意見”（人社部發(fā)〔2019〕103號），積極組織開展企事業(yè)養(yǎng)老、失業(yè)、工傷、職業(yè)年金等社會保險工作，構(gòu)建社會保險服務(wù)平臺，建立社會保險經(jīng)辦服務(wù)體系和信息服務(wù)體系，為參保單位和個人提供全網(wǎng)式、全流程、無差別的方便快捷服務(wù)。需投入社保工作經(jīng)費，主要用于全中心7個社保分支機構(gòu)正常業(yè)務(wù)支出，包括辦公費、印刷費、檔案費、勞務(wù)費、信息費、宣傳費等支出。預(yù)計50萬元，其中辦公費10萬元、印刷費10萬元、檔案資料費5萬元、勞務(wù)費5萬元、差旅費5萬元、信息費5萬元、宣傳費5萬元，其他支出5萬元。 | 否 | 否 | 50.00 | 50.00 | |||||||
| 商品和服務(wù)支出 | 職業(yè)技能鑒定費 | 根據(jù)人社部職業(yè)技能鑒定中心《關(guān)于做好2018年全國統(tǒng)一鑒定工作的通知》（人社鑒發(fā)〔2018〕1號），組織開展職業(yè)技能鑒定工作，尤其是隨著國家提升職業(yè)技能三年行動方案的實施，職業(yè)能力鑒定與培訓(xùn)工作量同步增加，需開展多行業(yè)、多工種職業(yè)能力鑒定。另外，此項專項鑒定部門開展鑒定所形成的非說收入返還，預(yù)計收入遠(yuǎn)大于預(yù)算需求，支出隨收入變換而變化。 | 否 | 否 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | ||||||
| 商品和服務(wù)支出 | 人才交流及引進(jìn)業(yè)務(wù)經(jīng)費 | 根據(jù)《遼寧省人才市場管理條例》要求，繼續(xù)開展人才交流及引進(jìn)業(yè)務(wù)工作。開展人才需求調(diào)查；建立人才引進(jìn)和培養(yǎng)機制；組織和參與高校畢業(yè)生供需見面會等工作，需投入宣傳費、材料費、勞務(wù)費、差旅費等費用支出，額度計劃為2萬元。具體為印刷費1萬元（印制宣傳冊、宣傳單及工作用表）、大型招聘活動費1萬元（制作會議用品）。 | 否 | 否 | 2.00 | 2.00 | |||||||
| 盤錦高級技工學(xué)校 | 44.33 | 44.33 | 3.00 | ||||||||||
| 商品和服務(wù)支出 | 職業(yè)教育實訓(xùn)材料費 | 項目概述：1、購買實訓(xùn)教學(xué)所需材料2、上繳沈陽工業(yè)大學(xué)、遼寧廣播電視大學(xué)函授管理費 項目依據(jù)：教學(xué)需要 |
否 | 否 | 35.99 | 35.99 | |||||||
| 資本性支出 | 職業(yè)教育實訓(xùn)材料費 | 項目概述：1、購買實訓(xùn)教學(xué)所需材料2、上繳沈陽工業(yè)大學(xué)、遼寧廣播電視大學(xué)函授管理費 項目依據(jù)：教學(xué)需要 |
否 | 否 | 3.84 | 3.84 | |||||||
| 商品和服務(wù)支出 | 電梯維保費 | 項目概述：學(xué)生實訓(xùn)樓運送實訓(xùn)材料 食堂運送大批量貨物 項目依據(jù)：學(xué)生實訓(xùn)所需 |
否 | 否 | 1.50 | 1.50 | |||||||
| 商品和服務(wù)支出 | 上繳沈陽工業(yè)大學(xué)管理費 | 項目概述：上繳沈陽工業(yè)大學(xué)管理費 項目依據(jù)：簽訂合同 |
否 | 否 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | ||||||
| 2021年度部門（單位）整體績效目標(biāo)表 | |||||||
| 單位:萬元 | |||||||
| 部門（單位）名稱 | 盤錦市人力資源和社會保障局 | 實有人員數(shù)量 | 65 | 所屬單位數(shù)量 | |||
| 年度預(yù)算收入 | 年度部門預(yù)算收入 | 43,596.95 | 年度預(yù)算支出 | 年度部門預(yù)算支出 | 43,596.95 | ||
| 一、本年收入 | 43,596.95 | 一、基本支出 | 482.75 | ||||
| （一）一般公共預(yù)算撥款收入 | 43,596.95 | （一）人員類項目 | 409.10 | ||||
| （二）政府性基金預(yù)算撥款收入 | （二）公用經(jīng)費項目 | 73.65 | |||||
| （三）國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 | 二、項目支出（不含部門主導(dǎo)分配） | 43,114.20 | |||||
| （四）財政專戶管理資金收入 | （一）其他運轉(zhuǎn)類項目 | 43,114.20 | |||||
| （五）單位資金收入 | （二）特定目標(biāo)類項目 | ||||||
| 二、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 | 三、部門主導(dǎo)分配項目（不納入評價） | ||||||
| （一）一般公共預(yù)算撥款收入 | |||||||
| （二）政府性基金預(yù)算撥款收入 | |||||||
| （三）國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 | |||||||
| （四）財政專戶管理資金收入 | |||||||
| （五）單位資金收入 | |||||||
| 部門職能概述 | 貫徹執(zhí)行國家、省有關(guān)人力資源和社會保障的方針政策和法律法規(guī)，擬訂并組織實施全市人力資源市場發(fā)展規(guī)劃和人力資源流動政策，負(fù)責(zé)促進(jìn)就業(yè)工作，擬訂統(tǒng)籌城鄉(xiāng)的就業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策，完善公共就業(yè)服務(wù)體系，擬訂就業(yè)創(chuàng)業(yè)扶持援助政策，完善職業(yè)資格制度相關(guān)政策，統(tǒng)籌建立面向城鄉(xiāng)勞動者的職業(yè)培訓(xùn)制度，牽頭擬訂高校畢業(yè)生就業(yè)政策，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)選拔高校畢業(yè)生赴基層工作，會同相關(guān)部門擬訂高技能人才、農(nóng)村實用人才培養(yǎng)和激勵政策，保持就業(yè)形勢穩(wěn)定。統(tǒng)籌建立覆蓋城鄉(xiāng)的社會保障體系，組織實施城鄉(xiāng)社會保險及其補充保險政策、標(biāo)準(zhǔn)社會保險關(guān)系轉(zhuǎn)移接續(xù)辦法，組織實施機關(guān)企事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險政策、社會保險及其補充保險基金的管理和監(jiān)督辦法，編制全市社會保險基金預(yù)決算草案。會同相關(guān)部門貫徹落實事業(yè)單位人員工資收入分配政策，提出實施意見，完善企事業(yè)單位人員工資正常增長和支付保障機制，落實機關(guān)企事業(yè)單位人員福利和離退休政策。、會同有關(guān)部門組織事業(yè)單位人事制度改革，擬訂事業(yè)單位人員管理政策，制定專業(yè)技術(shù)人員管理和繼續(xù)教育政策，牽頭推進(jìn)深化職稱制度改革工作，健全博士、博士后管理辦法，負(fù)責(zé)高層次專業(yè)技術(shù)人才選拔、培養(yǎng)和引進(jìn)工作。 | ||||||
| 年度主要任務(wù) | 重點工作 | 對應(yīng)項目 | 預(yù)算資金情況 | 完成時限 | |||
| 2021年繼續(xù)開展全市中高級職稱評審工作。 | 中高級職稱評審經(jīng)費 | 15.00 | 2021年12月 | ||||
| 按照國家、省對重點事件節(jié)點的文件要求，解決農(nóng)民工工資拖欠問題和社會保險等問題。 | 維穩(wěn)維權(quán)保障經(jīng)費 | 20.00 | 2021年12月 | ||||
| 離退休人員喪葬費撫恤金等支出，補發(fā)“中人”喪葬費撫恤金。 | 行政事業(yè)離退休人員經(jīng)費補助 | 1,400.00 | 2021年12月 | ||||
| 對于行業(yè)協(xié)會和大中型企業(yè)等社會組織直接實施的項目，形成評估驗收報告,評估驗收備案 | 工傷預(yù)防項目評估 | 2.20 | 2021年12月 | ||||
| 2021年安排市財政對就業(yè)資金的補助。 | 就業(yè)資金補助 | 5,000.00 | 2021年12月 | ||||
| 2021年為用人單位及勞動者提供《勞動合同登記手冊》及《勞動合同書》等。 | 市直用工單位勞動合同備案手冊工本費 | 4.00 | 2021年12月 | ||||
| 2020年7月明確了盤錦福德匯餐飲有限公司作為技能大賽賽區(qū)。 | 世界技能大賽餐廳服務(wù)項目中國集訓(xùn)基地2021年建設(shè)和集訓(xùn)經(jīng)費 | 80.00 | 2021年12月 | ||||
| 舉辦法制宣傳講座，“12.4”全國法制宣傳日大型廣場宣傳活動,制作法制宣傳節(jié)目. | 人社保障工作政策法規(guī)宣傳費 | 5.00 | 2021年12月 | ||||
| 繼續(xù)開展全市全市事業(yè)單位工作人員、專業(yè)技術(shù)人員繼續(xù)教育及工資福利、社工人員培訓(xùn)。 | 事業(yè)單位繼續(xù)教育和人事管理政策培訓(xùn)經(jīng)費 | 12.00 | 2021年12月 | ||||
| 2021年，預(yù)計享受財政補助待遇的盤化公司退休教師27人，需發(fā)放待遇補助 | 盤化公司退休教師待遇補差經(jīng)費 | 43.00 | 2021年12月 | ||||
| 按照《社會保險法》等規(guī)定，2021年安排財政對企業(yè)職工養(yǎng)老保險補助。 | 企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險補助 | 13,500.00 | 2021年12月 | ||||
| 保障在職職工工資福利 | 人員類項目 | 409.10 | 2021年12月 | ||||
| 請保障工作的正常開展 | 公用經(jīng)費項目 | 73.65 | 2021年12月 | ||||
| 受理申請后需要對事故傷害進(jìn)行調(diào)查核實,經(jīng)第一時間到現(xiàn)場調(diào)查，做出工傷認(rèn)定決定。 | 工傷認(rèn)定、預(yù)防宣傳及定點醫(yī)療機構(gòu)檢查費用 | 3.00 | 2021年12月 | ||||
| 市人社中心擬繼續(xù)代發(fā)企業(yè)退休人員取暖費補貼 | 領(lǐng)取企業(yè)養(yǎng)老保險待遇人員取暖費 | 2,000.00 | 2021年12月 | ||||
| 2021年，安排財政對市直機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險的補助 | 機關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險補助 | 19,748.00 | 2021年12月 | ||||
| 為加強我市技能人才隊伍建設(shè)，提升我市技能人才數(shù)量和質(zhì)量,參加第46屆世界技能大賽 | 技能人才服務(wù)等業(yè)務(wù)經(jīng)費 | 25.00 | 2021年12月 | ||||
| 根據(jù)市人社服務(wù)中心機關(guān)企業(yè)職工養(yǎng)老保險系統(tǒng)數(shù)據(jù)計算 | 事轉(zhuǎn)企養(yǎng)老金待遇補差 | 1,257.00 | 2021年12月 | ||||
| 年度績效目標(biāo) | 通過信訪，解決好農(nóng)民工工資拖欠問題，做好法制宣傳、用人單位及勞動者合同備案工作 | ||||||
| 工傷認(rèn)定及預(yù)防，開展三項培訓(xùn)，做好全市職稱評審、技能人才服務(wù)，世賽基地建設(shè)等 | |||||||
| 年度績效指標(biāo) | 一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 運算符號 | 指標(biāo)值 | 度量單位 | 完成時限 |
| 履職效能 | 重點工作履行情況 | 重點工作辦結(jié)率 | = | 100 | % | 2021年12月 | |
| 整體工作完成情況 | 總體工作完成率 | = | 100 | % | 2021年12月 | ||
| 基礎(chǔ)管理 | 依法行政能力 | 管理規(guī)范 | 2021年12月 | ||||
| 預(yù)算執(zhí)行 | 預(yù)算執(zhí)行效率 | 結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余變動率 | <= | 10 | % | 2021年12月 | |
| 管理效率 | 預(yù)算編制管理 | 預(yù)算績效目標(biāo)覆蓋率 | = | 100 | % | 2021年12月 | |
| 預(yù)算監(jiān)督管理 | 預(yù)決算公開情況 | 全部公開 | 2021年12月 | ||||
| 預(yù)算收支管理 | 預(yù)算收入管理規(guī)范性 | 管理規(guī)范 | 2021年12月 | ||||
| 預(yù)算支出管理規(guī)范性 | 管理規(guī)范 | 2021年12月 | |||||
| 財務(wù)管理 | 內(nèi)控制度有效性 | 制度有效 | 2021年12月 | ||||
| 資產(chǎn)管理 | 固定資產(chǎn)利用率 | = | 100 | % | 2021年12月 | ||
| 業(yè)務(wù)管理 | 政府采購管理違法違規(guī)行為發(fā)生次數(shù) | = | 0 | 次 | 2021年12月 | ||
| 運行成本 | 成本控制成效 | 在職人員控制率 | <= | 92 | % | 2021年12月 | |
| 社會效應(yīng) | 服務(wù)對象滿意度 | 受益對象滿意度 | >= | 100 | % | 2021年12月 | |
| 社會公眾滿意度 | 當(dāng)?shù)厝罕娍傮w滿意度 | >= | 100 | % | 2021年12月 | ||
| 可持續(xù)性 | 體制機制改革 | 建立重點項目督導(dǎo)與監(jiān)督機制 | 完全建立 | 2021年12月 | |||
| 2021年度部門（單位）整體績效目標(biāo)表 | |||||||
| 單位:萬元 | |||||||
| 部門（單位）名稱 | 盤錦市人力資源和社會保障服務(wù)中心 | 實有人員數(shù)量 | 556 | 所屬單位數(shù)量 | |||
| 年度預(yù)算收入 | 年度部門預(yù)算收入 | 4,923.28 | 年度預(yù)算支出 | 年度部門預(yù)算支出 | 4,923.28 | ||
| 一、本年收入 | 4,923.28 | 一、基本支出 | 4,670.28 | ||||
| （一）一般公共預(yù)算撥款收入 | 4,923.28 | （一）人員類項目 | 4,027.09 | ||||
| （二）政府性基金預(yù)算撥款收入 | （二）公用經(jīng)費項目 | 643.19 | |||||
| （三）國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 | 二、項目支出（不含部門主導(dǎo)分配） | 253.00 | |||||
| （四）財政專戶管理資金收入 | （一）其他運轉(zhuǎn)類項目 | 253.00 | |||||
| （五）單位資金收入 | （二）特定目標(biāo)類項目 | ||||||
| 二、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 | 三、部門主導(dǎo)分配項目（不納入評價） | ||||||
| （一）一般公共預(yù)算撥款收入 | |||||||
| （二）政府性基金預(yù)算撥款收入 | |||||||
| （三）國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 | |||||||
| （四）財政專戶管理資金收入 | |||||||
| （五）單位資金收入 | |||||||
| 部門職能概述 | （一）貫徹執(zhí)行各項就業(yè)創(chuàng)業(yè)和人才引進(jìn)等政策規(guī)定，為擬訂我市相關(guān)發(fā)展規(guī)劃和政策措施、指導(dǎo)全市創(chuàng)業(yè)帶動就業(yè)提供相關(guān)服務(wù)。 （二）貫徹執(zhí)行國家、省、市有關(guān)企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險、機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險、工傷保險、失業(yè)保險的法律法規(guī)和有關(guān)政策規(guī)定；承擔(dān)各類保險的經(jīng)辦服務(wù)工作。 （三）負(fù)責(zé)權(quán)限范圍內(nèi)勞動保障監(jiān)察的事務(wù)性工作；承擔(dān)勞動監(jiān)察“兩網(wǎng)化”管理相關(guān)工作。 （四）承擔(dān)全市創(chuàng)業(yè)孵化基地、人力資源服務(wù)平臺、人力資源市場信息平臺等各類基地和平臺的建設(shè)與管理的服務(wù)保障工作。 （五）承擔(dān)全市就業(yè)失業(yè)人員的公共就業(yè)服務(wù)工作；承擔(dān)流動人員、畢業(yè)生人事檔案管理及相關(guān)人事代理等工作；為大中專畢業(yè)生就業(yè)創(chuàng)業(yè)提供服務(wù)保障，承擔(dān)大學(xué)生“三支一扶”和公益性崗位的事務(wù)性工作；承擔(dān)普惠制培訓(xùn)、專業(yè)技術(shù)人員繼續(xù)教育、工勤人員崗位技能等培訓(xùn)工作；負(fù)責(zé)人力資源市場和人才交流、引進(jìn)的相關(guān)服務(wù)工作；承擔(dān)退休人員社會化管理等相關(guān)事務(wù)性工作。 （六）承擔(dān)職業(yè)年金、養(yǎng)老保險基金相關(guān)政策落實的事務(wù)性工作。 （七）承擔(dān)全市人力資源和社會保障信息系統(tǒng)建設(shè)、運行和維護(hù)工作；負(fù)責(zé)全市社會保障卡的制發(fā)管理工作；負(fù)責(zé)12333咨詢服務(wù)工 |
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| 年度主要任務(wù) | 重點工作 | 對應(yīng)項目 | 預(yù)算資金情況 | 完成時限 | |||
| 社會保障業(yè)務(wù)工作 | 社會保障業(yè)務(wù)工作經(jīng)費 | 50.00 | 2021年12月 | ||||
| 人事代理檔案管理工作 | 人事代理檔案管理經(jīng)費 | 3.00 | 2021年12月 | ||||
| 社會保障計算機網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)維護(hù)工作 | 社會保障計算機網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)維護(hù)、專用線路租用費 | 35.00 | 2021年12月 | ||||
| 職業(yè)技能鑒定工作 | 職業(yè)技能鑒定費 | 25.00 | 2021年12月 | ||||
| “三支一扶”招聘工作 | 三支一扶”招聘工作經(jīng)費 | 5.00 | 2021年12月 | ||||
| 殘疾人職業(yè)康復(fù) | 殘疾人職業(yè)康復(fù)經(jīng)費 | 5.00 | 2021年12月 | ||||
| 殘疾人輔具工作 | 殘疾人輔具工作經(jīng)費 | 6.00 | 2021年12月 | ||||
| 就業(yè)管理工作 | 就業(yè)管理費 | 10.00 | 2021年12月 | ||||
| 殘疾人就業(yè)扶貧工作 | 殘疾人就業(yè)扶貧工作經(jīng)費 | 27.00 | 2021年12月 | ||||
| 仲裁辦案工作 | 仲裁辦案費 | 10.00 | 2021年12月 | ||||
| 人才交流及引進(jìn)業(yè)務(wù)工作 | 人才交流及引進(jìn)業(yè)務(wù)經(jīng)費 | 2.00 | 2021年12月 | ||||
| 人員經(jīng)費 | 人員類項目 | 4,027.09 | 2021年12月 | ||||
| 人事考工作 | 人事考試費 | 40.00 | 2021年12月 | ||||
| 工傷鑒定工作 | 工傷鑒定經(jīng)費 | 15.00 | 2021年12月 | ||||
| 畢業(yè)生就業(yè)指導(dǎo)工作 | 畢業(yè)生就業(yè)指導(dǎo)工作經(jīng)費 | 5.00 | 2021年12月 | ||||
| 公用經(jīng)費 | 公用經(jīng)費項目 | 643.19 | 2021年12月 | ||||
| 勞動監(jiān)察工作 | 勞動監(jiān)察工作經(jīng)費 | 15.00 | 2021年12月 | ||||
| 年度績效目標(biāo) | 為社保及就業(yè)工作提供網(wǎng)絡(luò)信息服務(wù)。 | ||||||
| 構(gòu)建社會保險服務(wù)平臺，建立社會保險經(jīng)辦服務(wù)體系和信息服務(wù)體系。 | |||||||
| 維持機關(guān)事業(yè)單位退休人員退休待遇發(fā)放，彌補資金缺口。 | |||||||
| 根據(jù)國家及省人社廳統(tǒng)一安排，開展職業(yè)技術(shù)和專業(yè)技能考試，評定技術(shù)等級。 | |||||||
| 以公益性崗位形式安置就業(yè)困難人員，確保穩(wěn)定就業(yè)。 | |||||||
| 年度績效指標(biāo) | 一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 運算符號 | 指標(biāo)值 | 度量單位 | 完成時限 |
| 履職效能 | 重點工作履行情況 | 重點工作辦結(jié)率 | = | 100 | % | 2021年12月 | |
| 整體工作完成情況 | 工作完成及時率 | = | 100 | % | 2021年12月 | ||
| 總體工作完成率 | = | 100 | % | 2021年12月 | |||
| 工作質(zhì)量達(dá)標(biāo)率 | = | 100 | % | 2021年12月 | |||
| 基礎(chǔ)管理 | 依法行政能力 | 管理規(guī)范 | 2021年12月 | ||||
| 綜合管理水平 | 管理規(guī)范 | 2021年12月 | |||||
| 預(yù)算執(zhí)行 | 預(yù)算執(zhí)行效率 | 預(yù)算調(diào)整率 | <= | 100 | % | 2021年12月 | |
| 預(yù)算執(zhí)行率 | = | 100 | % | 2021年12月 | |||
| 管理效率 | 預(yù)算編制管理 | 預(yù)算績效目標(biāo)覆蓋率 | = | 100 | % | 2021年12月 | |
| 預(yù)算監(jiān)督管理 | 預(yù)決算公開情況 | 全部公開 | 2021年12月 | ||||
| 預(yù)算收支管理 | 預(yù)算收入管理規(guī)范性 | 管理規(guī)范 | 2021年12月 | ||||
| 預(yù)算支出管理規(guī)范性 | 管理規(guī)范 | 2021年12月 | |||||
| 財務(wù)管理 | 內(nèi)控制度有效性 | 制度有效 | 2021年12月 | ||||
| 資產(chǎn)管理 | 固定資產(chǎn)利用率 | = | 100 | % | 2021年12月 | ||
| 業(yè)務(wù)管理 | 政府采購管理違法違規(guī)行為發(fā)生次數(shù) | = | 0 | 次 | 2021年12月 | ||
| 運行成本 | 成本控制成效 | “三公”經(jīng)費變動率 | <= | 0 | % | 2021年12月 | |
| 社會效應(yīng) | 服務(wù)對象滿意度 | 受益對象滿意度 | >= | 100 | % | 2021年12月 | |
| 社會公眾滿意度 | 當(dāng)?shù)厝罕娍傮w滿意度 | >= | 100 | % | 2021年12月 | ||
| 可持續(xù)性 | 體制機制改革 | 建立制度規(guī)范人事管理 | 人事管理 | 2021年12月 | |||
| 2021年度部門（單位）整體績效目標(biāo)表 | |||||||
| 單位:萬元 | |||||||
| 部門（單位）名稱 | 盤錦高級技工學(xué)校 | 實有人員數(shù)量 | 99 | 所屬單位數(shù)量 | 1 | ||
| 年度預(yù)算收入 | 年度部門預(yù)算收入 | 909.87 | 年度預(yù)算支出 | 年度部門預(yù)算支出 | 909.87 | ||
| 一、本年收入 | 909.87 | 一、基本支出 | 865.54 | ||||
| （一）一般公共預(yù)算撥款收入 | 909.87 | （一）人員類項目 | 652.26 | ||||
| （二）政府性基金預(yù)算撥款收入 | （二）公用經(jīng)費項目 | 213.28 | |||||
| （三）國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 | 二、項目支出（不含部門主導(dǎo)分配） | 44.33 | |||||
| （四）財政專戶管理資金收入 | （一）其他運轉(zhuǎn)類項目 | 44.33 | |||||
| （五）單位資金收入 | （二）特定目標(biāo)類項目 | ||||||
| 二、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 | 三、部門主導(dǎo)分配項目（不納入評價） | ||||||
| （一）一般公共預(yù)算撥款收入 | |||||||
| （二）政府性基金預(yù)算撥款收入 | |||||||
| （三）國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 | |||||||
| （四）財政專戶管理資金收入 | |||||||
| （五）單位資金收入 | |||||||
| 部門職能概述 | 培養(yǎng)中級技術(shù)人才，提高全社會職業(yè)素質(zhì)。一、二、三產(chǎn)業(yè)在崗及待崗人員的職業(yè)培訓(xùn)工作：計算機技術(shù)與應(yīng)用、化工工藝、電工電子技術(shù)、綜合鉗工、化工機械專業(yè)技術(shù)工人培訓(xùn)。 | ||||||
| 年度主要任務(wù) | 重點工作 | 對應(yīng)項目 | 預(yù)算資金情況 | 完成時限 | |||
| 學(xué)生實訓(xùn)所需專用設(shè)備及材料，逐文列入預(yù)算 | 職業(yè)教育實訓(xùn)材料費 | 39.83 | 2021年12月 | ||||
| 本單位電梯年檢，保障人員安全。 | 電梯維保費 | 1.50 | 2021年12月 | ||||
| 每年上繳沈陽工業(yè)大學(xué)，遼寧廣播電視大學(xué)函授站管理費 | 上繳沈陽工業(yè)大學(xué)管理費 | 3.00 | 2021年12月 | ||||
| 保障在職職工工資福利 | 人員類項目 | 652.26 | 2021年12月 | ||||
| 保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn) | 公用經(jīng)費項目 | 213.28 | 2021年12月 | ||||
| 年度績效目標(biāo) | 在崗及待崗人員的職業(yè)培訓(xùn)工作 | ||||||
| 主要用于培養(yǎng)中級技術(shù)人才，提高全社會職業(yè)素質(zhì)。 | |||||||
| 年度績效指標(biāo) | 一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 運算符號 | 指標(biāo)值 | 度量單位 | 完成時限 |
| 履職效能 | 重點工作履行情況 | 重點工作辦結(jié)率 | = | 100 | % | 2021年12月 | |
| 整體工作完成情況 | 總體工作完成率 | = | 100 | % | 2021年12月 | ||
| 基礎(chǔ)管理 | 綜合管理水平 | 管理規(guī)范 | 2021年12月 | ||||
| 預(yù)算執(zhí)行 | 預(yù)算執(zhí)行效率 | 預(yù)算調(diào)整率 | <= | 5 | % | 2021年12月 | |
| 管理效率 | 預(yù)算編制管理 | 預(yù)算績效目標(biāo)覆蓋率 | = | 100 | % | 2021年12月 | |
| 預(yù)算監(jiān)督管理 | 預(yù)決算公開情況 | 全部公開 | 2021年12月 | ||||
| 預(yù)算收支管理 | 預(yù)算收入管理規(guī)范性 | 管理規(guī)范 | 2021年12月 | ||||
| 財務(wù)管理 | 內(nèi)控制度有效性 | 制度有效 | 2021年12月 | ||||
| 資產(chǎn)管理 | 固定資產(chǎn)利用率 | = | 100 | % | 2021年12月 | ||
| 業(yè)務(wù)管理 | 政府采購管理違法違規(guī)行為發(fā)生次數(shù) | = | 0 | 次 | 2021年12月 | ||
| 運行成本 | 成本控制成效 | 在職人員控制率 | <= | 100 | % | 2021年12月 | |
| 社會效應(yīng) | 服務(wù)對象滿意度 | 學(xué)生滿意度 | >= | 99 | % | 2021年12月 | |
| 社會公眾滿意度 | 教學(xué)質(zhì)量公眾滿意度 | >= | 99 | % | 2021年12月 | ||
| 可持續(xù)性 | 體制機制改革 | 現(xiàn)代教學(xué)科研制度改革 | 良好 | 2021年12月 | |||
| 2021年度部門預(yù)算項目（政策）績效目標(biāo)表 | |||||||
| 單位:萬元 | |||||||
| 項目(政策)名稱 | |||||||
| 主管部門 | 實施單位 | ||||||
| 預(yù)算資金情況 | 預(yù)算資金總額 | ||||||
| 一、本年收入 | |||||||
| （一）一般公共預(yù)算撥款收入 | |||||||
| （二）政府性基金預(yù)算撥款收入 | |||||||
| （三）國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 | |||||||
| （四）財政專戶管理資金收入 | |||||||
| （五）單位資金收入 | |||||||
| 二、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 | |||||||
| 總體目標(biāo) | 年度目標(biāo) | ||||||
| 績效指標(biāo) | 一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 運算符號 | 指標(biāo)值 | 度量單位 | 完成時限 |