目    錄

 

第一部分  盤(pán)錦市生態(tài)環(huán)境局部門(mén)概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

三、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分  盤(pán)錦市生態(tài)環(huán)境局2021年度部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表

一、2021年度部門(mén)收支總體情況表

二、2021年度部門(mén)收入總體情況表

三、2021年度部門(mén)支出總體情況表

四、2021年度財(cái)政撥款收支總體情況表

五、2021年度一般公共預(yù)算支出情況表

六、2021年度一般公共預(yù)算基本支出情況表

七、2021年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

八、2021年度政府性基金預(yù)算支出情況表

九、2021年度綜合預(yù)算項(xiàng)目支出表

十、2021年度部門(mén)（單位）整體績(jī)效目標(biāo)表（2021年度部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目（政策）績(jī)效目標(biāo)情況表）

第三部分  盤(pán)錦市生態(tài)環(huán)境局2021年度部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、收支預(yù)算的總體情況說(shuō)明

二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說(shuō)明

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說(shuō)明

四、政府采購(gòu)安排情況說(shuō)明

五、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

六、項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

 

 

第一部分

盤(pán)錦市生態(tài)環(huán)境局部門(mén)概況

 

一、 主要職責(zé)

（一）貫徹執(zhí)行國(guó)家生態(tài)環(huán)境基本制度。起草市生態(tài)環(huán)境規(guī)范性文件，組織編制市生態(tài)環(huán)境總體規(guī)劃并組織實(shí)施；起草相關(guān)地方性法規(guī)和市政府規(guī)章草案。會(huì)同有關(guān)部門(mén)編制并監(jiān)督實(shí)施重點(diǎn)區(qū)域、流域、海域、飲用水水源地生態(tài)環(huán)境規(guī)劃和水功能區(qū)劃,組織擬訂地方生態(tài)環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)規(guī)范。

（二）負(fù)責(zé)重大生態(tài)環(huán)境問(wèn)題的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理。牽頭協(xié)調(diào)重特大環(huán)境污染事故和生態(tài)破壞事件的調(diào)查處理, 指導(dǎo)協(xié)調(diào)地方政府對(duì)重特大突發(fā)生態(tài)環(huán)境事件的應(yīng)急、預(yù)警工作,牽頭指導(dǎo)實(shí)施生態(tài)環(huán)境損害賠償制度,統(tǒng)籌協(xié)調(diào)重點(diǎn)區(qū)域、流域、海域生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作。

（三）負(fù)責(zé)監(jiān)督管理減排目標(biāo)的落實(shí)。組織實(shí)施陸地和海洋各類(lèi)污染物排放總量控制制度,承擔(dān)排污許可證相關(guān)工作,確定大氣、水、海洋等納污能力,提出實(shí)施總量控制的污染物名稱(chēng)和控制指標(biāo),監(jiān)督檢查地方污染物減排任務(wù)完成情況,實(shí)施生態(tài)環(huán)境保護(hù)目標(biāo)責(zé)任制。

（四）負(fù)責(zé)提出生態(tài)環(huán)境領(lǐng)域地方財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)資金安排意見(jiàn),配合有關(guān)部門(mén)做好組織實(shí)施和監(jiān)督工作,參與指導(dǎo)推動(dòng)循環(huán)經(jīng)濟(jì)和生態(tài)環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

（五）負(fù)責(zé)環(huán)境污染防治的監(jiān)督管理。制定大氣、水、海洋、土壤、噪聲、光、惡臭、固體廢物、化學(xué)品、機(jī)動(dòng)車(chē)等污染防治管理制度并監(jiān)督實(shí)施。會(huì)同有關(guān)部門(mén)監(jiān)督管理飲用水水源地生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作,組織指導(dǎo)城鄉(xiāng)生態(tài)環(huán)境綜合整治工作,監(jiān)督指導(dǎo)農(nóng)業(yè)面源污染治理工作。負(fù)責(zé)應(yīng)對(duì)氣候變化工作。

（六）指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督生態(tài)保護(hù)修復(fù)工作。擬定生態(tài)保護(hù)規(guī)劃,監(jiān)督對(duì)生態(tài)環(huán)境有影響的自然資源開(kāi)發(fā)利用活動(dòng)、重要生態(tài)環(huán)境建設(shè)和生態(tài)破壞恢復(fù)工作。組織實(shí)施各類(lèi)自然保護(hù)地生態(tài)環(huán)境監(jiān)管制度并監(jiān)督執(zhí)法。監(jiān)督野生動(dòng)植物保護(hù)、濕地生態(tài)環(huán)境保護(hù)、荒漠化防治等工作。指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督農(nóng)村生態(tài)環(huán)境保護(hù),監(jiān)督生物技術(shù)環(huán)境安全,牽頭生物物種 (含遺傳資源)工作,組織協(xié)調(diào)生物多樣性保護(hù)工作, 參與生態(tài)保護(hù)補(bǔ)償工作。

（七）負(fù)責(zé)核與輻射安全的監(jiān)督管理。貫徹執(zhí)行并擬訂有關(guān)政策、規(guī)劃、標(biāo)準(zhǔn),參與核事故應(yīng)急處理,負(fù)責(zé)輻射環(huán)境事故應(yīng)急處理工作。監(jiān)督管理核設(shè)施和放射源安全, 監(jiān)督管理核設(shè)施、核技術(shù)應(yīng)用、電磁輻射、伴有放射性礦產(chǎn)資源開(kāi)發(fā)利用中的污染防治。對(duì)核材料管制和民用核安全設(shè)備設(shè)計(jì)、制造、安裝及無(wú)損檢驗(yàn)活動(dòng)實(shí)施監(jiān)督管理。

（八）負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境準(zhǔn)入的監(jiān)督管理。對(duì)重大經(jīng)濟(jì)和技術(shù)政策、發(fā)展規(guī)劃以及重大經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)計(jì)劃提出環(huán)境保護(hù)意見(jiàn)。按規(guī)定審批或?qū)彶橹卮箝_(kāi)發(fā)建設(shè)區(qū)域、規(guī)劃、項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)文件。組織實(shí)施生態(tài)環(huán)境準(zhǔn)入清單。

（九）負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)工作。貫徹落實(shí)生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)制度和規(guī)范。會(huì)同有關(guān)部門(mén)統(tǒng)一規(guī)劃生態(tài)環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測(cè)站點(diǎn)設(shè)置,組織實(shí)施生態(tài)環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測(cè)、污染源監(jiān)督性監(jiān)測(cè)、溫室氣體減排監(jiān)測(cè)、應(yīng)急監(jiān)測(cè)。組織對(duì)生態(tài)環(huán)境質(zhì)量狀況進(jìn)行調(diào)查評(píng)價(jià)、預(yù)警預(yù)測(cè),組織建設(shè)和管理地方生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)網(wǎng)和生態(tài)環(huán)境信息網(wǎng)。建立和實(shí)行生態(tài)環(huán)境質(zhì)量公告制度,統(tǒng)一發(fā)布地方生態(tài)環(huán)境綜合性報(bào)告和重大生態(tài)環(huán)境信息。

（十）統(tǒng)一負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境監(jiān)督執(zhí)法。組織開(kāi)展全市生態(tài)環(huán)境保護(hù)執(zhí)法檢查活動(dòng)。查處重大生態(tài)環(huán)境違法問(wèn)題。指導(dǎo)全市生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合執(zhí)法隊(duì)伍建設(shè)和業(yè)務(wù)工作。

(十一)組織指導(dǎo)和協(xié)調(diào)生態(tài)環(huán)境宣傳教育工作,推動(dòng)社會(huì)組織和公眾參與生態(tài)環(huán)境保護(hù)。開(kāi)展生態(tài)環(huán)境科技工作,組織生態(tài)環(huán)境重大科學(xué)研究和技術(shù)工程示范,推動(dòng)生態(tài)環(huán)境技術(shù)管理體系建設(shè)。

(十二)完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

根據(jù)本部門(mén)主要職責(zé)，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)如下：

1.辦公室。

2.環(huán)境影響評(píng)價(jià)與排放管理科。

3.水和海洋生態(tài)環(huán)境科。

4.大氣環(huán)境與應(yīng)對(duì)氣候變化科。

5.土壤環(huán)境與固體廢物管理科。

6.農(nóng)業(yè)和自然生態(tài)保護(hù)科。

7.法規(guī)與監(jiān)測(cè)應(yīng)急科。

8.機(jī)關(guān)黨委辦公室（人事教育科）。     

所屬二級(jí)單位設(shè)置如下：

1.盤(pán)錦市綠色發(fā)展服務(wù)中心

2.盤(pán)錦市生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法隊(duì)

三、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

納入盤(pán)錦市生態(tài)環(huán)境局2021年度部門(mén)預(yù)算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括：

1.盤(pán)錦市綠色發(fā)展服務(wù)中心

2.盤(pán)錦市生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法隊(duì)

 

 

第二部分

盤(pán)錦市生態(tài)環(huán)境局2021年度部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表

（該部分內(nèi)容詳見(jiàn)附件）

 

 

第三部分

盤(pán)錦市生態(tài)環(huán)境局2021年度部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

 

一、收支預(yù)算的總體情況說(shuō)明

按照綜合預(yù)算的原則，2021年盤(pán)錦市生態(tài)環(huán)境局所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。其中：

（一）收入預(yù)算2662.69萬(wàn)元，包括：

1.一般公共預(yù)算收入2662.69萬(wàn)元；

2.政府性基金預(yù)算收入0.00萬(wàn)元；

3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0.00萬(wàn)元；

4.財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入0.00萬(wàn)元；

5.事業(yè)收入0.00萬(wàn)元；

6.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元；

7.上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元；

8.附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元；

9.其他收入0.00萬(wàn)元；

10.上年結(jié)轉(zhuǎn)0.00萬(wàn)元。

（二）支出預(yù)算2662.69萬(wàn)元，包括：

1.基本支出2394.6萬(wàn)元；

2.項(xiàng)目支出268.09萬(wàn)元。

支出預(yù)算中，政府采購(gòu)支出120萬(wàn)元，債務(wù)支出0.00萬(wàn)元，政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出90萬(wàn)元。

2021年預(yù)算同上年比較，收入減少825.48萬(wàn)元，下降23.67%；支出減少825.48萬(wàn)元，減少23.67%。增減變化的主要原因是下屬二級(jí)單位盤(pán)錦生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)中心上收省屬及項(xiàng)目支出減少。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說(shuō)明

2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出安排28.96萬(wàn)元，比上年度減少21.43萬(wàn)元，下降42.53%。其中：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)0.00萬(wàn)元，比2020年度與上年持平。

2.公務(wù)接待費(fèi)1.46萬(wàn)元，比2020年度增加1.07萬(wàn)元，增長(zhǎng)274.36%，主要原因是按人員比例提取，預(yù)留資金增加。

3.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)27.5萬(wàn)元，比2020年度減少22.5萬(wàn)元，下降45%。主要原因是下屬二級(jí)單位盤(pán)錦生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)中心上收省屬，公務(wù)用車(chē)車(chē)輛減少。（其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，與上年持平；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)27.5萬(wàn)元，比2020年度減少22.5萬(wàn)元，下降45%。）。

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說(shuō)明

2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排53.52萬(wàn)元，比上預(yù)算增加1.74萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.36%，主要原因是有新增人員。主要包括：郵電費(fèi)1.7萬(wàn)元、差旅費(fèi)0.04萬(wàn)元。

四、政府采購(gòu)安排情況說(shuō)明

2021年安排政府采購(gòu)預(yù)算120萬(wàn)元，政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算90萬(wàn)元。分項(xiàng)目如下：

1.建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)文件技術(shù)評(píng)估經(jīng)費(fèi)

2.執(zhí)法監(jiān)測(cè)費(fèi)

五、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2020年12月31日，盤(pán)錦市生態(tài)環(huán)境局部門(mén)資產(chǎn)總額6899.93萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)3985.45萬(wàn)元，固定資產(chǎn)原值5231.05萬(wàn)元。固定資產(chǎn)中共有車(chē)輛8輛（一般公務(wù)用車(chē)6輛，其他用車(chē)2輛），價(jià)值140.08萬(wàn)元。

六、項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，盤(pán)錦市生態(tài)環(huán)境局2021年應(yīng)編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目共17個(gè)，實(shí)際編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目共17個(gè)，涉及資金286.09萬(wàn)元，編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目覆蓋率（實(shí)際編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目/應(yīng)編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目）為100%。

 

 

 

··第四部分 名詞解釋

 

1.財(cái)政撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、辦公用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

5.行政事業(yè)性收費(fèi)收入：指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國(guó)務(wù)院有關(guān)規(guī)定、國(guó)務(wù)院財(cái)政部門(mén)會(huì)同價(jià)格主管部門(mén)共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定，省、自治區(qū)、直轄市人民政府財(cái)政部門(mén)會(huì)同價(jià)格主管部門(mén)共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項(xiàng)收費(fèi)收入。

6.政府性基金收入：反映各級(jí)政府及其所屬部門(mén)根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國(guó)務(wù)院或財(cái)政部批準(zhǔn)，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預(yù)算、具有特定用途的財(cái)政資金。

7.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“行政事業(yè)性收費(fèi)收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

8.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

9.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。

10.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。

11.衛(wèi)生健康類(lèi)（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門(mén)安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

12.衛(wèi)生健康類(lèi)（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門(mén)安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

13.住房保障（類(lèi)）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

14.節(jié)能環(huán)保支出（類(lèi)）環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

15.節(jié)能環(huán)保支出（類(lèi)）環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

16.節(jié)能環(huán)保支出（類(lèi)）環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)（款）其他環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)方面的支出。

17.節(jié)能環(huán)保支出（類(lèi)）環(huán)境監(jiān)測(cè)與監(jiān)察（款）建設(shè)項(xiàng)目環(huán)評(píng)審查與監(jiān)督（項(xiàng)）：反映環(huán)保部門(mén)對(duì)建設(shè)類(lèi)規(guī)劃、建設(shè)項(xiàng)目的環(huán)境影響評(píng)價(jià)、評(píng)審，建設(shè)項(xiàng)目“三同時(shí)”監(jiān)理、驗(yàn)收等方面的支出。

18.節(jié)能環(huán)保支出（類(lèi)）環(huán)境監(jiān)測(cè)與監(jiān)察（款）其他環(huán)境監(jiān)測(cè)與監(jiān)察支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于環(huán)境監(jiān)測(cè)與監(jiān)察方面的支出。