盤錦市人民政府
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| 索 引 號(hào)： | govsczj-2021-041359 | 主題分類： | 政府部門 |
| 發(fā)文機(jī)關(guān)： | 盤錦市政府 | 成文日期： | |
| 標(biāo) 題： | 盤錦市石油化工及特色裝備制造基地建設(shè)工程中心2021年度部門預(yù)算公開表 | ||
| 發(fā)文字號(hào)： | 發(fā)布日期： | 2021-01-30 | |
| 主 題 詞： | |||
盤錦市石油化工及特色裝備制造基地建設(shè)工程中心2021年度部門預(yù)算公開表
發(fā)布時(shí)間：2021-01-30 信息來源：市財(cái)政局
瀏覽次數(shù)：69次
| 2021年度部門預(yù)算公開表 | |||||||||
| 預(yù)算代碼： | 162 | ||||||||
| 部門名稱： | 盤錦市石油化工及特色裝備制造基地建設(shè)工程中心 | ||||||||
| 2021年度部門收支總體情況表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 單位：萬元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收 入 | 支 出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項(xiàng) 目 | 預(yù)算數(shù) | 項(xiàng)目(按經(jīng)濟(jì)分類) | 預(yù)算數(shù) | 項(xiàng)目（按功能分類） | 預(yù)算數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一、一般公共預(yù)算收入 | 662.98 | 一、工資福利支出 | 567.75 | 一般公共服務(wù)支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、政府性基金預(yù)算收入 | 基本工資 | 247.02 | 外交支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入 | 津貼補(bǔ)貼 | 48.46 | 國防支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、財(cái)政專戶管理資金收入 | 獎(jiǎng)金 | 公共安全支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、事業(yè)收入 | 績效工資 | 128.91 | 教育支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 社會(huì)保障繳費(fèi) | 96.71 | 科學(xué)技術(shù)支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、上級(jí)補(bǔ)助收入 | 住房公積金 | 46.65 | 文化旅游體育與傳媒支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、附屬單位上繳收入 | 其他工資福利支出 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 77.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 九、其他收入 | 二、商品和服務(wù)支出 | 84.12 | 衛(wèi)生健康支出 | 29.62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十、上年結(jié)轉(zhuǎn) | 辦公經(jīng)費(fèi) | 55.72 | 節(jié)能環(huán)保支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 會(huì)議費(fèi) | 3.00 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 培訓(xùn)費(fèi) | 1.80 | 農(nóng)林水支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 專用材料購置費(fèi) | 交通運(yùn)輸支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 委托業(yè)務(wù)費(fèi) | 2.00 | 資源勘探信息等支出 | 509.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公務(wù)接待費(fèi) | 商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 因公出國（境）費(fèi)用 | 金融支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 9.00 | 援助其他地區(qū)支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 維修（護(hù)）費(fèi) | 自然資源海洋氣象等支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他商品和服務(wù)支出 | 12.60 | 住房保障支出 | 46.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 11.11 | 糧油物資儲(chǔ)備支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、債務(wù)利息及費(fèi)用支出 | 災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、資本性支出（基本建設(shè)） | 預(yù)備費(fèi) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、資本性支出 | 其他支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、對(duì)企業(yè)補(bǔ)助（基本建設(shè)） | 轉(zhuǎn)移性支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、對(duì)企業(yè)補(bǔ)助 | 債務(wù)還本支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 九、對(duì)社會(huì)保障基金補(bǔ)助 | 債務(wù)付息支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十、其他支出 | 債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本 年 收 入 合 計(jì) | 662.98 | 本 年 支 出 合 計(jì) | 662.98 | 本 年 支 出 合 計(jì) | 662.98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021年度收入預(yù)算總表 | ||||||||||||||||||
| 單位:萬元 | ||||||||||||||||||
| 單位名稱 | 總計(jì) | 本年收入 | 上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 | |||||||||||||||
| 合計(jì) | 一般公共預(yù)算 | 政府性基金預(yù)算 | 國有資本經(jīng)營預(yù)算 | 財(cái)政專戶管理資金 | 單位資金 | 合計(jì) | 一般公共預(yù)算 | 政府性基金預(yù)算 | 國有資本經(jīng)營預(yù)算 | 財(cái)政專戶管理資金 | 單位資金 | |||||||
| 小計(jì) | 事業(yè)收入 | 事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 上級(jí)補(bǔ)助收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | |||||||||||||
| 合計(jì) | 662.98 | 662.98 | 662.98 | |||||||||||||||
| 盤錦市石油化工及特色裝備制造基地建設(shè)工程中心 | 662.98 | 662.98 | 662.98 | |||||||||||||||
| 2021年度部門支出總體情況表 | ||||||||||||
| 金額單位： | ||||||||||||
| 科目代碼 | 科目名稱 | 合計(jì) | 工資福利支出 | 商品和服務(wù)支出 | 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 債務(wù)利息及費(fèi)用支出 | 資本性支出 | 對(duì)企業(yè)補(bǔ)助 | 對(duì)社會(huì)保障基金補(bǔ)助 | 其他支出 | ||
| 類 | 款 | 項(xiàng) | 合計(jì) | 662.98 | 567.75 | 84.12 | 11.11 | |||||
| 162012盤錦市石油化工及特色裝備制造基地建設(shè)工程中心 | ||||||||||||
| 208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 77.06 | 67.09 | 9.97 | ||||||||
| 208 | 05 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 75.49 | 65.52 | 9.97 | |||||||
| 208 | 05 | 02 | 事業(yè)單位離退休 | 9.97 | 9.97 | |||||||
| 208 | 05 | 05 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 | 65.52 | 65.52 | |||||||
| 208 | 99 | 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 1.57 | 1.57 | ||||||||
| 208 | 99 | 99 | 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 1.57 | 1.57 | |||||||
| 210 | 衛(wèi)生健康支出 | 29.62 | 29.62 | |||||||||
| 210 | 11 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 29.62 | 29.62 | ||||||||
| 210 | 11 | 02 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 28.67 | 28.67 | |||||||
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 | 0.95 | 0.95 | |||||||
| 215 | 資源勘探工業(yè)信息等支出 | 509.65 | 424.39 | 84.12 | 1.14 | |||||||
| 215 | 05 | 工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管 | 509.65 | 424.39 | 84.12 | 1.14 | ||||||
| 215 | 05 | 99 | 其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出 | 509.65 | 424.39 | 84.12 | 1.14 | |||||
| 221 | 住房保障支出 | 46.65 | 46.65 | |||||||||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 46.65 | 46.65 | ||||||||
| 221 | 02 | 01 | 住房公積金 | 46.65 | 46.65 | |||||||
| 2021年度財(cái)政撥款收支總體情況表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 單位：萬元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收 入 | 支 出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項(xiàng) 目 | 預(yù)算數(shù) | 項(xiàng)目(按經(jīng)濟(jì)分類) | 預(yù)算數(shù) | 項(xiàng)目（按功能分類） | 預(yù)算數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一、一般公共預(yù)算收入 | 662.98 | 一、工資福利支出 | 567.75 | 一般公共服務(wù)支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、政府性基金預(yù)算收入 | 基本工資 | 247.02 | 外交支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 津貼補(bǔ)貼 | 48.46 | 國防支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 獎(jiǎng)金 | 公共安全支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 績效工資 | 128.91 | 教育支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 社會(huì)保障繳費(fèi) | 96.71 | 科學(xué)技術(shù)支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 住房公積金 | 46.65 | 文化旅游體育與傳媒支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他工資福利支出 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 77.06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、商品和服務(wù)支出 | 84.12 | 衛(wèi)生健康支出 | 29.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 辦公經(jīng)費(fèi) | 55.72 | 節(jié)能環(huán)保支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 會(huì)議費(fèi) | 3.00 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 培訓(xùn)費(fèi) | 1.80 | 農(nóng)林水支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 專用材料購置費(fèi) | 交通運(yùn)輸支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 委托業(yè)務(wù)費(fèi) | 2.00 | 資源勘探信息等支出 | 509.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公務(wù)接待費(fèi) | 商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 因公出國（境）費(fèi)用 | 金融支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 9.00 | 援助其他地區(qū)支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 維修（護(hù)）費(fèi) | 自然資源海洋氣象等支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他商品和服務(wù)支出 | 12.60 | 住房保障支出 | 46.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 11.11 | 糧油物資儲(chǔ)備支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、債務(wù)利息及費(fèi)用支出 | 災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、資本性支出（基本建設(shè)） | 預(yù)備費(fèi) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、資本性支出 | 其他支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、對(duì)企業(yè)補(bǔ)助（基本建設(shè)） | 轉(zhuǎn)移性支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、對(duì)企業(yè)補(bǔ)助 | 債務(wù)還本支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 九、對(duì)社會(huì)保障基金補(bǔ)助 | 債務(wù)付息支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十、其他支出 | 債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本 年 收 入 合 計(jì) | 662.98 | 本 年 支 出 合 計(jì) | 662.98 | 本 年 支 出 合 計(jì) | 662.98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021年度一般公共預(yù)算支出情況表 | ||||||
| 金額單位：萬元 | ||||||
| 科目代碼（按功能分類） | 科目名稱（類/款/項(xiàng)) | 合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | ||
| 類 | 款 | 項(xiàng) | ||||
| 合計(jì) | 662.98 | 642.98 | 20.00 | |||
| 盤錦市石油化工及特色裝備制造基地建設(shè)工程中心 | ||||||
| 208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 77.06 | 77.06 | |||
| 208 | 05 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 75.49 | 75.49 | ||
| 208 | 05 | 02 | 事業(yè)單位離退休 | 9.97 | 9.97 | |
| 208 | 05 | 05 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 | 65.52 | 65.52 | |
| 208 | 99 | 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 1.57 | 1.57 | ||
| 208 | 99 | 99 | 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 1.57 | 1.57 | |
| 210 | 衛(wèi)生健康支出 | 29.62 | 29.62 | |||
| 210 | 11 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 29.62 | 29.62 | ||
| 210 | 11 | 02 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 28.67 | 28.67 | |
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 | 0.95 | 0.95 | |
| 215 | 資源勘探工業(yè)信息等支出 | 509.65 | 489.65 | 20.00 | ||
| 215 | 05 | 工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管 | 509.65 | 489.65 | 20.00 | |
| 215 | 05 | 99 | 其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出 | 509.65 | 489.65 | 20.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 46.65 | 46.65 | |||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 46.65 | 46.65 | ||
| 221 | 02 | 01 | 住房公積金 | 46.65 | 46.65 | |
| 2021年度一般公共預(yù)算基本支出情況表 | ||
| 金額單位：萬元 | ||
| 科目代碼 | 科目名稱 | 2021年預(yù)算數(shù) |
| 301 | 工資福利支出 | 567.75 |
| 30101 | 基本工資 | 247.02 |
| 3010201 | 津貼補(bǔ)貼 | 33.59 |
| 3010202 | 在職采暖補(bǔ)貼 | 14.87 |
| 3010303 | 年終一次性獎(jiǎng)金 | |
| 3010701 | 年終一次性獎(jiǎng)金(事業(yè)) | 20.59 |
| 3010703 | 績效工資 | 108.32 |
| 30108 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) | 65.52 |
| 30109 | 職業(yè)年金繳費(fèi) | |
| 30110 | 職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) | 28.67 |
| 30112 | 其他社會(huì)保障繳費(fèi) | 0.31 |
| 3011202 | 失業(yè)保險(xiǎn) | 1.57 |
| 3011203 | 工傷保險(xiǎn) | 0.64 |
| 30113 | 住房公積金 | 46.65 |
| 30199 | 其他工資福利支出 | |
| 302 | 商品和服務(wù)支出 | 64.12 |
| 30201 | 辦公費(fèi) | 21.15 |
| 30202 | 印刷費(fèi) | |
| 30203 | 咨詢費(fèi) | |
| 30204 | 手續(xù)費(fèi) | |
| 30205 | 水費(fèi) | |
| 30206 | 電費(fèi) | |
| 3020701 | 辦公電話費(fèi) | 2.70 |
| 3020702 | 郵電費(fèi) | |
| 30208 | 取暖費(fèi) | |
| 30209 | 物業(yè)管理費(fèi) | |
| 30211 | 差旅費(fèi) | |
| 30212 | 因公出國（境）費(fèi)用 | |
| 30213 | 維修（護(hù)）費(fèi) | |
| 30214 | 租賃費(fèi) | |
| 30215 | 會(huì)議費(fèi) | |
| 30216 | 培訓(xùn)費(fèi) | |
| 30217 | 公務(wù)接待費(fèi) | |
| 30218 | 專用材料費(fèi) | |
| 30224 | 被裝購置費(fèi) | |
| 30225 | 專用燃料費(fèi) | |
| 30226 | 勞務(wù)費(fèi) | |
| 30227 | 委托業(yè)務(wù)費(fèi) | |
| 30228 | 工會(huì)經(jīng)費(fèi) | 7.60 |
| 30229 | 福利費(fèi) | 0.75 |
| 30231 | 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 9.00 |
| 30239 | 其他交通費(fèi)用 | |
| 3023902 | 公務(wù)用車交通補(bǔ)貼 | 10.32 |
| 30240 | 稅金及附加費(fèi)用 | |
| 30299 | 其他商品和服務(wù)支出 | 12.60 |
| 3029903 | 離休人員其他公用經(jīng)費(fèi) | |
| 3029904 | 退休人員其他公用經(jīng)費(fèi) | |
| 303 | 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 11.11 |
| 3030101 | 離休人員工資 | |
| 3030103 | 離休采暖補(bǔ)貼 | |
| 3030201 | 退休費(fèi) | 0.91 |
| 3030202 | 退休采暖補(bǔ)貼 | 9.06 |
| 3030501 | 遺屬生活補(bǔ)助 | 1.14 |
| 310 | 資本性支出 | |
| 31002 | 辦公設(shè)備購置 | |
| 2021年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表 | |||||
| 單位:萬元 | |||||
| “三公”經(jīng)費(fèi)合計(jì) | 因公出國（境）費(fèi) | 公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | ||
| 小計(jì) | 公務(wù)用車購置費(fèi) | 公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) | |||
| 9.00 | 9.00 | 9.00 | |||
| 2021年度政府性基金預(yù)算支出情況表 | ||||||||||
| 金額單位：萬元 | ||||||||||
| 科目代碼（按功能分類） | 科目名稱（類/款/項(xiàng)) | 本年收入 | 本年支出 | |||||||
| 類 | 款 | 項(xiàng) | 合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | |||||
| 工資福利支出 | 商品和服務(wù)支出 | 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 資本性支出 | |||||||
| 合 計(jì) | ||||||||||
| 2021年度部門綜合預(yù)算項(xiàng)目支出表 | |||||||||||||
| 單位：萬元 | |||||||||||||
| 單位名稱 | 經(jīng)濟(jì)分類（類） | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目申請(qǐng)理由及內(nèi)容 | 是否政府采購 | 是否政府購買服務(wù) | 資金來源 | |||||||
| 合計(jì) | 一般公共預(yù)算收入 | 其中非稅部分 | 政府性基金收入 | 國有資本經(jīng)營預(yù)算收入 | 財(cái)政專戶管理資金收入 | 單位資金收入 | 上年結(jié)轉(zhuǎn) | ||||||
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | 20.00 | 20.00 | ||||||
| 盤錦市石油化工及特色裝備制造基地建設(shè)工程中心 | 20.00 | 20.00 | |||||||||||
| 盤錦市石油化工及特色裝備制造基地建設(shè)工程中心 | 20.00 | 20.00 | |||||||||||
| 商品和服務(wù)支出 | 石化基地建設(shè) | 項(xiàng)目概述：負(fù)責(zé)宣傳石油化工基地建設(shè)有關(guān)政策措施；參與市委、市政府石油化工基地建設(shè)有關(guān)政策制定的研究工作，提出經(jīng)濟(jì)運(yùn)行、財(cái)稅、金融等有關(guān)政策建議；承擔(dān)基地經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況的采集整理、監(jiān)測(cè)分析及發(fā)布等相關(guān)工作；協(xié)調(diào)推進(jìn)基地對(duì)外合作交流、新技術(shù)及產(chǎn)品的研制與推廣、重點(diǎn)創(chuàng)新技術(shù)改造項(xiàng)目實(shí)施等工作。 項(xiàng)目依據(jù)：依據(jù)《遼寧省建設(shè)國家新型原材料基地工程實(shí)施方案》（遼政辦發(fā)〔2019〕3號(hào)）、中共盤錦市委辦公室關(guān)于印發(fā)《盤錦市石油化工及特色裝備制造基地建設(shè)工程中心主要職責(zé)、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定》的通知（盤委辦〔2018〕59號(hào)） |
否 | 否 | 3.00 | 3.00 | |||||||
| 商品和服務(wù)支出 | 民營經(jīng)濟(jì)發(fā)展扶持基金 | 項(xiàng)目概述：實(shí)施企業(yè)家素質(zhì)提升工程，通過聘請(qǐng)優(yōu)秀企業(yè)家講學(xué)等形式開展各類公益性經(jīng)濟(jì)管理培訓(xùn)工作。 項(xiàng)目依據(jù)：依據(jù)《中華人民共和國中小企業(yè)促進(jìn)法》第七章、市委《中共盤錦市委 盤錦市人民政府關(guān)于進(jìn)一步做活做寬做好民營經(jīng)濟(jì)的實(shí)施意見》（盤委發(fā)〔2018〕21號(hào)）文件 |
否 | 否 | 2.00 | 2.00 | |||||||
| 商品和服務(wù)支出 | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展扶持基金 | 項(xiàng)目概述：對(duì)基地重點(diǎn)發(fā)展金屬新材料、化工新材料、精細(xì)化工產(chǎn)品和高分子新材料產(chǎn)業(yè)，優(yōu)化升級(jí)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，培育完善乙烯、丙烯、碳四、芳烴四大產(chǎn)業(yè)鏈。 項(xiàng)目依據(jù)：依據(jù)《遼寧省建設(shè)國家新型原材料基地工程框架實(shí)施方案》（遼政辦發(fā)〔2019〕3號(hào)）、《遼寧省建設(shè)具有國際競爭力的先進(jìn)裝備制造業(yè)基地工程框架實(shí)施方案》（遼政辦發(fā)〔2019〕8號(hào)）、《關(guān)于建立“鏈長制”加快推進(jìn)優(yōu)勢(shì)及新興產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展的意見》（盤委辦改發(fā)〔2018〕16號(hào)）、中共盤錦市委辦公室關(guān)于印發(fā)《盤錦市石油化工及特色裝備制造基地建設(shè)工程中心主要職責(zé)、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定》的通知（盤委辦〔2018〕59號(hào)）文件。 |
否 | 否 | 4.00 | 4.00 | |||||||
| 商品和服務(wù)支出 | 計(jì)算機(jī)技能考試費(fèi)用 | 項(xiàng)目概述：一年組織兩次計(jì)算機(jī)等級(jí)考試。 項(xiàng)目依據(jù)：根據(jù)國家人力資源和社會(huì)保障、工業(yè)和信息化部關(guān)于印發(fā)《計(jì)算機(jī)技術(shù)與軟件專業(yè)技術(shù)資格（水平）考試暫行規(guī)定》和《計(jì)算機(jī)技術(shù)與軟件專業(yè)技術(shù)資格（水平）考試實(shí)施辦法》的通知（國人部發(fā)[2003]39號(hào)） |
否 | 否 | 3.00 | 3.00 | |||||||
| 商品和服務(wù)支出 | 裝備基地建設(shè) | 項(xiàng)目概述：負(fù)責(zé)宣傳特色裝備制造基地建設(shè)有關(guān)政策措施；參與市委、市政府特色裝備制造基地建設(shè)有關(guān)政策制定的研究工作，提出經(jīng)濟(jì)運(yùn)行、財(cái)稅、金融等有關(guān)政策建議；承擔(dān)基地經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況的采集整理、監(jiān)測(cè)分析及發(fā)布等相關(guān)工作；協(xié)調(diào)推進(jìn)基地對(duì)外合作交流、新技術(shù)及產(chǎn)品的研制與推廣、重點(diǎn)創(chuàng)新技術(shù)改造項(xiàng)目實(shí)施等工作。 項(xiàng)目依據(jù)：《遼寧省建設(shè)具有國際競爭力的先進(jìn)裝備制造業(yè)基地工程框架實(shí)施方案》（遼政辦發(fā)〔2019〕1號(hào)）、中共盤錦市委辦公室關(guān)于印發(fā)《盤錦市石油化工及特色裝備制造基地建設(shè)工程中心主要職責(zé)、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定》的通知（盤委辦〔2018〕59號(hào)） |
否 | 否 | 2.00 | 2.00 | |||||||
| 商品和服務(wù)支出 | 節(jié)能監(jiān)測(cè)經(jīng)費(fèi) | 項(xiàng)目概述：，開展全市用能單位的節(jié)能監(jiān)測(cè)工作。 項(xiàng)目依據(jù)：依據(jù)《中華人民共和國節(jié)約能源法》第五十四條、《遼寧省節(jié)約能源條例》第十四條、國家發(fā)改委《節(jié)能監(jiān)察辦法》第十七條和《遼寧省節(jié)能監(jiān)察辦法》 |
否 | 否 | 2.00 | 2.00 | |||||||
| 商品和服務(wù)支出 | 培訓(xùn) | 項(xiàng)目概述：組織中小微企業(yè)經(jīng)營管理人員培訓(xùn)；加強(qiáng)備案融資擔(dān)保管理，開展考察學(xué)習(xí)、培訓(xùn)；開展企業(yè)維權(quán)服務(wù)等工作。組織中小企業(yè)運(yùn)行監(jiān)測(cè)平臺(tái)管理員培訓(xùn)。 項(xiàng)目依據(jù)：依據(jù)《中華人民共和國中小企業(yè)促進(jìn)法》，依據(jù)工信部辦公廳《關(guān)于進(jìn)一步做好中小企業(yè)運(yùn)行監(jiān)測(cè)工作的通知》（工信廳企業(yè)〔2016〕37號(hào)） |
否 | 否 | 2.00 | 2.00 | |||||||
| 商品和服務(wù)支出 | 節(jié)能監(jiān)察經(jīng)費(fèi) | 項(xiàng)目概述：開展全市用能單位的節(jié)能監(jiān)察工作。 項(xiàng)目依據(jù)：《中華人民共和國節(jié)約能源法》、《遼寧省節(jié)約能源條例》、國家發(fā)改委《節(jié)能監(jiān)察辦法》和《遼寧省節(jié)能監(jiān)察辦法》 |
否 | 否 | 2.00 | 2.00 | |||||||
| 2021年度部門（單位）整體績效目標(biāo)表 | |||||||
| 單位:萬元 | |||||||
| 部門（單位）名稱 | 盤錦市石油化工及特色裝備制造基地建設(shè)工程中心 | 實(shí)有人員數(shù)量 | 98 | 所屬單位數(shù)量 | |||
| 年度預(yù)算收入 | 年度部門預(yù)算收入 | 662.98 | 年度預(yù)算支出 | 年度部門預(yù)算支出 | 662.98 | ||
| 一、本年收入 | 662.98 | 一、基本支出 | 642.98 | ||||
| （一）一般公共預(yù)算撥款收入 | 662.98 | （一）人員類項(xiàng)目 | 578.86 | ||||
| （二）政府性基金預(yù)算撥款收入 | （二）公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目 | 64.12 | |||||
| （三）國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 | 二、項(xiàng)目支出（不含部門主導(dǎo)分配） | 20.00 | |||||
| （四）財(cái)政專戶管理資金收入 | （一）其他運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目 | 20.00 | |||||
| （五）單位資金收入 | （二）特定目標(biāo)類項(xiàng)目 | ||||||
| 二、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 | |||||||
| （一）一般公共預(yù)算撥款收入 | |||||||
| （二）政府性基金預(yù)算撥款收入 | |||||||
| （三）國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 | |||||||
| （四）財(cái)政專戶管理資金收入 | |||||||
| （五）單位資金收入 | |||||||
| 部門職能概述 | 主要職能：一是負(fù)責(zé)宣傳石油化工及特色裝備制造基地建設(shè)有關(guān)政策措施；參與市委、市政府石油化工及特色裝備制造基地建設(shè)有關(guān)政策制定的研究工作，提出有關(guān)政策建議。二是開展石油化工及特色裝備制造領(lǐng)域基礎(chǔ)性、前瞻性、戰(zhàn)略性問題研究相關(guān)服務(wù)工作，提出結(jié)構(gòu)調(diào)整、產(chǎn)業(yè)融合、創(chuàng)新發(fā)展等方面的政策建議。三是開展為石油化工及特色裝備制造基地重點(diǎn)企業(yè)、重點(diǎn)項(xiàng)目提供政策咨詢、立項(xiàng)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)調(diào)度、經(jīng)營管理、人才培訓(xùn)等全過程服務(wù)。四是承擔(dān)服務(wù)民營經(jīng)濟(jì)和促進(jìn)產(chǎn)業(yè)升級(jí)的有關(guān)工作。五是承擔(dān)全市能源監(jiān)測(cè)、節(jié)能監(jiān)察服務(wù)和節(jié)能技術(shù)服務(wù)工作；承擔(dān)本行政區(qū)域內(nèi)無線電監(jiān)測(cè)工作。六是承擔(dān)全國計(jì)算機(jī)技術(shù)與軟件專業(yè)技術(shù)資格（水平）考試和教育培訓(xùn)組織實(shí)施的事務(wù)性工作。七是承擔(dān)市委、市政府交辦的其他工作。 | ||||||
| 年度主要任務(wù) | 重點(diǎn)工作 | 對(duì)應(yīng)項(xiàng)目 | 預(yù)算資金情況 | 完成時(shí)限 | |||
| 中小微企業(yè)經(jīng)營管理人員和中小企業(yè)運(yùn)行監(jiān)測(cè)平臺(tái)管理員培訓(xùn)，開展企業(yè)維權(quán)服務(wù)等工作。 | 培訓(xùn) | 2.00 | 2021年12月 | ||||
| 人員公用經(jīng)費(fèi) | 公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目 | 64.12 | 2021年12月 | ||||
| 宣傳石化基地建設(shè)政策，推進(jìn)對(duì)外合作、新技術(shù)及產(chǎn)品研制推廣，重點(diǎn)創(chuàng)新技術(shù)改造項(xiàng)目。 | 石化基地建設(shè) | 3.00 | 2021年12月 | ||||
| 對(duì)基地重點(diǎn)發(fā)展金屬、化工、精細(xì)化工產(chǎn)品和高分子新材料產(chǎn)業(yè)，優(yōu)化升級(jí)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)。 | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展扶持基金 | 4.00 | 2021年12月 | ||||
| 基地運(yùn)行采集整理監(jiān)測(cè)分析，推進(jìn)對(duì)外合作，新技術(shù)及產(chǎn)品研制推廣，創(chuàng)新技術(shù)改造項(xiàng)目等 | 裝備基地建設(shè) | 2.00 | 2021年12月 | ||||
| 開展全市用能單位的節(jié)能監(jiān)測(cè)工作。 | 節(jié)能監(jiān)測(cè)經(jīng)費(fèi) | 2.00 | 2021年12月 | ||||
| 一年組織兩次計(jì)算機(jī)技能等級(jí)考試。 | 計(jì)算機(jī)技能考試費(fèi)用 | 3.00 | 2021年12月 | ||||
| 開展全市用能單位的節(jié)能監(jiān)察工作。 | 節(jié)能監(jiān)察經(jīng)費(fèi) | 2.00 | 2021年12月 | ||||
| 在職及離退休人員工資性支出 | 人員類項(xiàng)目 | 578.86 | 2021年12月 | ||||
| 實(shí)施企業(yè)家素質(zhì)提升工程，開展各類公益性經(jīng)濟(jì)管理培訓(xùn)工作。 | 民營經(jīng)濟(jì)發(fā)展扶持基金 | 2.00 | 2021年12月 | ||||
| 年度績效目標(biāo) | 民營經(jīng)濟(jì)發(fā)展扶持基金 | ||||||
| 石化基地建設(shè) | |||||||
| 產(chǎn)業(yè)發(fā)展扶持基金 | |||||||
| 計(jì)算機(jī)技能考試 | |||||||
| 節(jié)能監(jiān)測(cè)工作 | |||||||
| 培訓(xùn)工作 | |||||||
| 裝備基地建設(shè) | |||||||
| 節(jié)能監(jiān)察工作 | |||||||
| 年度績效指標(biāo) | 一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 運(yùn)算符號(hào) | 指標(biāo)值 | 度量單位 | 完成時(shí)限 |
| 履職效能 | 重點(diǎn)工作履行情況 | 重點(diǎn)工作辦結(jié)率 | = | 100 | % | 2021年12月 | |
| 整體工作完成情況 | 工作完成及時(shí)率 | = | 100 | % | 2021年12月 | ||
| 總體工作完成率 | = | 100 | % | 2021年12月 | |||
| 基礎(chǔ)管理 | 依法行政能力 | 管理規(guī)范 | 2021年12月 | ||||
| 綜合管理水平 | 管理規(guī)范 | 2021年12月 | |||||
| 預(yù)算執(zhí)行 | 預(yù)算執(zhí)行效率 | 預(yù)算執(zhí)行率 | = | 100 | % | 2021年12月 | |
| 管理效率 | 預(yù)算編制管理 | 預(yù)算績效目標(biāo)覆蓋率 | = | 100 | % | 2021年12月 | |
| 預(yù)算監(jiān)督管理 | 預(yù)決算公開情況 | 全部公開 | 2021年12月 | ||||
| 預(yù)算收支管理 | 預(yù)算收入管理規(guī)范性 | 管理規(guī)范 | 2021年12月 | ||||
| 預(yù)算支出管理規(guī)范性 | 管理規(guī)范 | 2021年12月 | |||||
| 財(cái)務(wù)管理 | 內(nèi)控制度有效性 | 制度有效 | 2021年12月 | ||||
| 資產(chǎn)管理 | 固定資產(chǎn)利用率 | = | 100 | % | 2021年12月 | ||
| 業(yè)務(wù)管理 | 政府采購管理違法違規(guī)行為發(fā)生次數(shù) | = | 0 | 次 | 2021年12月 | ||
| 運(yùn)行成本 | 成本控制成效 | “三公”經(jīng)費(fèi)變動(dòng)率 | <= | 0 | % | 2021年12月 | |
| 在職人員控制率 | <= | 100 | % | 2021年12月 | |||
| 人均公用經(jīng)費(fèi)變動(dòng)率 | <= | 0 | % | 2021年12月 | |||
| 社會(huì)效應(yīng) | 社會(huì)效益 | 監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)有效利用率 | >= | 100 | % | 2021年12月 | |
| 服務(wù)對(duì)象滿意度 | 受訓(xùn)學(xué)員滿意度 | >= | 100 | % | 2021年12月 | ||
| 可持續(xù)性 | 體制機(jī)制改革 | 建立預(yù)算績效管理機(jī)制 | 管理機(jī)制 | 2021年12月 | |||
| 2021年度部門預(yù)算項(xiàng)目（政策）績效目標(biāo)表 | |||||||
| 單位:萬元 | |||||||
| 項(xiàng)目(政策)名稱 | |||||||
| 主管部門 | 實(shí)施單位 | ||||||
| 預(yù)算資金情況 | 預(yù)算資金總額 | ||||||
| 一、本年收入 | |||||||
| （一）一般公共預(yù)算撥款收入 | |||||||
| （二）政府性基金預(yù)算撥款收入 | |||||||
| （三）國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 | |||||||
| （四）財(cái)政專戶管理資金收入 | |||||||
| （五）單位資金收入 | |||||||
| 二、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 | |||||||
| 總體目標(biāo) | 年度目標(biāo) | ||||||
| 績效指標(biāo) | 一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 運(yùn)算符號(hào) | 指標(biāo)值 | 度量單位 | 完成時(shí)限 |