盤錦市人民政府
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> 政府部門
| 索 引 號： | govsczj-2021-041335 | 主題分類： | 政府部門 |
| 發(fā)文機關(guān)： | 盤錦市政府 | 成文日期： | |
| 標(biāo) 題： | 盤錦市營商環(huán)境建設(shè)局2021年度部門預(yù)算公開表 | ||
| 發(fā)文字號： | 發(fā)布日期： | 2021-01-30 | |
| 主 題 詞： | |||
盤錦市營商環(huán)境建設(shè)局2021年度部門預(yù)算公開表
發(fā)布時間：2021-01-30 信息來源：市財政局
瀏覽次數(shù)：66次
| 2021年度部門預(yù)算公開表 | |||||||
| 預(yù)算代碼： | 134 | ||||||
| 部門名稱： | 盤錦市營商環(huán)境管理局 | ||||||
| 2021年度部門收支總體情況表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 單位：萬元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收 入 | 支 出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項 目 | 預(yù)算數(shù) | 項目(按經(jīng)濟分類) | 預(yù)算數(shù) | 項目（按功能分類） | 預(yù)算數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一、一般公共預(yù)算收入 | 826.05 | 一、工資福利支出 | 310.67 | 一般公共服務(wù)支出 | 749.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、政府性基金預(yù)算收入 | 基本工資 | 128.23 | 外交支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入 | 津貼補貼 | 83.25 | 國防支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、財政專戶管理資金收入 | 獎金 | 10.69 | 公共安全支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、事業(yè)收入 | 績效工資 | 教育支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 社會保障繳費 | 49.59 | 科學(xué)技術(shù)支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、上級補助收入 | 住房公積金 | 24.51 | 文化旅游體育與傳媒支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、附屬單位上繳收入 | 其他工資福利支出 | 14.40 | 社會保障和就業(yè)支出 | 36.89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 九、其他收入 | 二、商品和服務(wù)支出 | 482.58 | 衛(wèi)生健康支出 | 15.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十、上年結(jié)轉(zhuǎn) | 辦公經(jīng)費 | 294.28 | 節(jié)能環(huán)保支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 會議費 | 1.00 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 培訓(xùn)費 | 1.00 | 農(nóng)林水支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 專用材料購置費 | 交通運輸支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 委托業(yè)務(wù)費 | 168.00 | 資源勘探信息等支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公務(wù)接待費 | 商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 因公出國（境）費用 | 金融支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公務(wù)用車運行維護(hù)費 | 5.00 | 援助其他地區(qū)支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 維修（護(hù)）費 | 10.00 | 自然資源海洋氣象等支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他商品和服務(wù)支出 | 3.30 | 住房保障支出 | 24.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、對個人和家庭的補助 | 2.30 | 糧油物資儲備支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、債務(wù)利息及費用支出 | 災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、資本性支出（基本建設(shè)） | 預(yù)備費 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、資本性支出 | 30.50 | 其他支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、對企業(yè)補助（基本建設(shè)） | 轉(zhuǎn)移性支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、對企業(yè)補助 | 債務(wù)還本支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 九、對社會保障基金補助 | 債務(wù)付息支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十、其他支出 | 債務(wù)發(fā)行費用支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本 年 收 入 合 計 | 826.05 | 本 年 支 出 合 計 | 826.05 | 本 年 支 出 合 計 | 826.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021年度收入預(yù)算總表 | ||||||||||||||||||
| 單位:萬元 | ||||||||||||||||||
| 單位名稱 | 總計 | 本年收入 | 上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 | |||||||||||||||
| 合計 | 一般公共預(yù)算 | 政府性基金預(yù)算 | 國有資本經(jīng)營預(yù)算 | 財政專戶管理資金 | 單位資金 | 合計 | 一般公共預(yù)算 | 政府性基金預(yù)算 | 國有資本經(jīng)營預(yù)算 | 財政專戶管理資金 | 單位資金 | |||||||
| 小計 | 事業(yè)收入 | 事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 上級補助收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | |||||||||||||
| 合計 | 826.05 | 826.05 | 826.05 | |||||||||||||||
| 盤錦市營商環(huán)境管理局 | 826.05 | 826.05 | 826.05 | |||||||||||||||
| 2021年度部門支出總體情況表 | ||||||||||||
| 金額單位： | ||||||||||||
| 科目代碼 | 科目名稱 | 合計 | 工資福利支出 | 商品和服務(wù)支出 | 對個人和家庭的補助 | 債務(wù)利息及費用支出 | 資本性支出 | 對企業(yè)補助 | 對社會保障基金補助 | 其他支出 | ||
| 類 | 款 | 項 | 合計 | 826.05 | 310.67 | 482.58 | 2.30 | 30.50 | ||||
| 134011盤錦市營商環(huán)境管理局 | ||||||||||||
| 201 | 一般公共服務(wù)支出 | 749.45 | 236.57 | 482.38 | 30.50 | |||||||
| 201 | 03 | 政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù) | 749.45 | 236.57 | 482.38 | 30.50 | ||||||
| 201 | 03 | 01 | 行政運行 | 370.35 | 236.57 | 133.78 | ||||||
| 201 | 03 | 02 | 一般行政管理事務(wù) | 379.10 | 348.60 | 30.50 | ||||||
| 208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 36.89 | 34.39 | 0.20 | 2.30 | |||||||
| 208 | 05 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 36.89 | 34.39 | 0.20 | 2.30 | ||||||
| 208 | 05 | 01 | 行政單位離退休 | 2.50 | 0.20 | 2.30 | ||||||
| 208 | 05 | 05 | 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 34.39 | 34.39 | |||||||
| 210 | 衛(wèi)生健康支出 | 15.20 | 15.20 | |||||||||
| 210 | 11 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 15.20 | 15.20 | ||||||||
| 210 | 11 | 01 | 行政單位醫(yī)療 | 15.05 | 15.05 | |||||||
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 | 0.15 | 0.15 | |||||||
| 221 | 住房保障支出 | 24.51 | 24.51 | |||||||||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 24.51 | 24.51 | ||||||||
| 221 | 02 | 01 | 住房公積金 | 24.51 | 24.51 | |||||||
| 2021年度財政撥款收支總體情況表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 單位：萬元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收 入 | 支 出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項 目 | 預(yù)算數(shù) | 項目(按經(jīng)濟分類) | 預(yù)算數(shù) | 項目（按功能分類） | 預(yù)算數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一、一般公共預(yù)算收入 | 826.05 | 一、工資福利支出 | 310.67 | 一般公共服務(wù)支出 | 749.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、政府性基金預(yù)算收入 | 基本工資 | 128.23 | 外交支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 津貼補貼 | 83.25 | 國防支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 獎金 | 10.69 | 公共安全支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 績效工資 | 教育支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 社會保障繳費 | 49.59 | 科學(xué)技術(shù)支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 住房公積金 | 24.51 | 文化旅游體育與傳媒支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他工資福利支出 | 14.40 | 社會保障和就業(yè)支出 | 36.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、商品和服務(wù)支出 | 482.58 | 衛(wèi)生健康支出 | 15.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 辦公經(jīng)費 | 294.28 | 節(jié)能環(huán)保支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 會議費 | 1.00 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 培訓(xùn)費 | 1.00 | 農(nóng)林水支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 專用材料購置費 | 交通運輸支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 委托業(yè)務(wù)費 | 168.00 | 資源勘探信息等支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公務(wù)接待費 | 商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 因公出國（境）費用 | 金融支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公務(wù)用車運行維護(hù)費 | 5.00 | 援助其他地區(qū)支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 維修（護(hù)）費 | 10.00 | 自然資源海洋氣象等支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他商品和服務(wù)支出 | 3.30 | 住房保障支出 | 24.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、對個人和家庭的補助 | 2.30 | 糧油物資儲備支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、債務(wù)利息及費用支出 | 災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、資本性支出（基本建設(shè)） | 預(yù)備費 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、資本性支出 | 30.50 | 其他支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、對企業(yè)補助（基本建設(shè)） | 轉(zhuǎn)移性支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、對企業(yè)補助 | 債務(wù)還本支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 九、對社會保障基金補助 | 債務(wù)付息支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十、其他支出 | 債務(wù)發(fā)行費用支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本 年 收 入 合 計 | 826.05 | 本 年 支 出 合 計 | 826.05 | 本 年 支 出 合 計 | 826.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021年度一般公共預(yù)算支出情況表 | ||||||
| 金額單位：萬元 | ||||||
| 科目代碼（按功能分類） | 科目名稱（類/款/項) | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | ||
| 類 | 款 | 項 | ||||
| 合計 | 826.05 | 446.95 | 379.10 | |||
| 盤錦市營商環(huán)境管理局 | ||||||
| 201 | 一般公共服務(wù)支出 | 749.45 | 370.35 | 379.10 | ||
| 201 | 03 | 政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù) | 749.45 | 370.35 | 379.10 | |
| 201 | 03 | 01 | 行政運行 | 370.35 | 370.35 | |
| 201 | 03 | 02 | 一般行政管理事務(wù) | 379.10 | 379.10 | |
| 208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 36.89 | 36.89 | |||
| 208 | 05 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 36.89 | 36.89 | ||
| 208 | 05 | 01 | 行政單位離退休 | 2.50 | 2.50 | |
| 208 | 05 | 05 | 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 34.39 | 34.39 | |
| 210 | 衛(wèi)生健康支出 | 15.20 | 15.20 | |||
| 210 | 11 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 15.20 | 15.20 | ||
| 210 | 11 | 01 | 行政單位醫(yī)療 | 15.05 | 15.05 | |
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 | 0.15 | 0.15 | |
| 221 | 住房保障支出 | 24.51 | 24.51 | |||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 24.51 | 24.51 | ||
| 221 | 02 | 01 | 住房公積金 | 24.51 | 24.51 | |
| 2021年度一般公共預(yù)算基本支出情況表 | ||
| 金額單位：萬元 | ||
| 科目代碼 | 科目名稱 | 2021年預(yù)算數(shù) |
| 301 | 工資福利支出 | 310.67 |
| 30101 | 基本工資 | 128.23 |
| 3010201 | 津貼補貼 | 76.02 |
| 3010202 | 在職采暖補貼 | 7.23 |
| 3010303 | 年終一次性獎金 | 10.69 |
| 3010701 | 年終一次性獎金(事業(yè)) | |
| 3010703 | 績效工資 | |
| 30108 | 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 | 34.39 |
| 30109 | 職業(yè)年金繳費 | |
| 30110 | 職工基本醫(yī)療保險繳費 | 15.05 |
| 30112 | 其他社會保障繳費 | 0.15 |
| 3011202 | 失業(yè)保險 | |
| 3011203 | 工傷保險 | |
| 30113 | 住房公積金 | 24.51 |
| 30199 | 其他工資福利支出 | 14.40 |
| 302 | 商品和服務(wù)支出 | 133.98 |
| 30201 | 辦公費 | 10.00 |
| 30202 | 印刷費 | 0.50 |
| 30203 | 咨詢費 | |
| 30204 | 手續(xù)費 | 0.10 |
| 30205 | 水費 | 8.20 |
| 30206 | 電費 | 40.00 |
| 3020701 | 辦公電話費 | |
| 3020702 | 郵電費 | 0.60 |
| 30208 | 取暖費 | 32.50 |
| 30209 | 物業(yè)管理費 | |
| 30211 | 差旅費 | 3.00 |
| 30212 | 因公出國（境）費用 | |
| 30213 | 維修（護(hù)）費 | 5.00 |
| 30214 | 租賃費 | |
| 30215 | 會議費 | |
| 30216 | 培訓(xùn)費 | |
| 30217 | 公務(wù)接待費 | |
| 30218 | 專用材料費 | |
| 30224 | 被裝購置費 | |
| 30225 | 專用燃料費 | |
| 30226 | 勞務(wù)費 | |
| 30227 | 委托業(yè)務(wù)費 | |
| 30228 | 工會經(jīng)費 | 4.09 |
| 30229 | 福利費 | |
| 30231 | 公務(wù)用車運行維護(hù)費 | 5.00 |
| 30239 | 其他交通費用 | |
| 3023902 | 公務(wù)用車交通補貼 | 23.69 |
| 30240 | 稅金及附加費用 | |
| 30299 | 其他商品和服務(wù)支出 | 1.10 |
| 3029903 | 離休人員其他公用經(jīng)費 | |
| 3029904 | 退休人員其他公用經(jīng)費 | 0.20 |
| 303 | 對個人和家庭的補助 | 2.30 |
| 3030101 | 離休人員工資 | |
| 3030103 | 離休采暖補貼 | |
| 3030201 | 退休費 | 0.29 |
| 3030202 | 退休采暖補貼 | 2.01 |
| 3030501 | 遺屬生活補助 | |
| 310 | 資本性支出 | |
| 31002 | 辦公設(shè)備購置 | |
| 2021年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表 | |||||
| 單位:萬元 | |||||
| “三公”經(jīng)費合計 | 因公出國（境）費 | 公務(wù)用車購置及運行費 | 公務(wù)接待費 | ||
| 小計 | 公務(wù)用車購置費 | 公務(wù)用車運行費 | |||
| 5.00 | 5.00 | 5.00 | |||
| 2021年度政府性基金預(yù)算支出情況表 | ||||||||||
| 金額單位：萬元 | ||||||||||
| 科目代碼（按功能分類） | 科目名稱（類/款/項) | 本年收入 | 本年支出 | |||||||
| 類 | 款 | 項 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | |||||
| 工資福利支出 | 商品和服務(wù)支出 | 對個人和家庭的補助 | 資本性支出 | |||||||
| 合 計 | ||||||||||
| 2021年度部門綜合預(yù)算項目支出表 | |||||||||||||
| 單位：萬元 | |||||||||||||
| 單位名稱 | 經(jīng)濟分類（類） | 項目名稱 | 項目申請理由及內(nèi)容 | 是否政府采購 | 是否政府購買服務(wù) | 資金來源 | |||||||
| 合計 | 一般公共預(yù)算收入 | 其中非稅部分 | 政府性基金收入 | 國有資本經(jīng)營預(yù)算收入 | 財政專戶管理資金收入 | 單位資金收入 | 上年結(jié)轉(zhuǎn) | ||||||
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | 379.10 | 379.10 | ||||||
| 盤錦市營商環(huán)境管理局 | 379.10 | 379.10 | |||||||||||
| 盤錦市營商環(huán)境管理局 | 379.10 | 379.10 | |||||||||||
| 商品和服務(wù)支出 | 8890運營及人員外包經(jīng)費 | 項目概述：8890是集“舉報投訴、政策咨詢、便民服務(wù)”為一體的政務(wù)便民服務(wù)平臺，對全市各類群眾咨詢和訴求的受理、派單、分轉(zhuǎn)、辦理、跟蹤回訪、監(jiān)督、考核及評價。 項目依據(jù)：根據(jù)省營商環(huán)境建設(shè)工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室《關(guān)于加快推進(jìn)8890平臺及工作體系建設(shè)的通知》，對現(xiàn)有8890熱線平臺人員繼續(xù)實行整體服務(wù)外包。 |
是 | 是 | 148.00 | 148.00 | |||||||
| 商品和服務(wù)支出 | 服務(wù)大廳辦事難經(jīng)費 | 項目概述：按照省要求，為解決辦事群眾“辦事難”問題，提供的照相、復(fù)印、掃描、打字等免費服務(wù)事項。 項目依據(jù)：落實《盤錦市開展“辦事難”問題專項整治工作方案》要求，減輕群眾經(jīng)濟負(fù)擔(dān)。 |
否 | 否 | 5.00 | 5.00 | |||||||
| 商品和服務(wù)支出 | 營商環(huán)境建設(shè)經(jīng)費 | 項目概述：為打造盤錦市最優(yōu)營商環(huán)境，廣泛進(jìn)行營商環(huán)境宣傳；對破壞營商環(huán)境建設(shè)的案件進(jìn)行督辦、查處；配合省政府進(jìn)行營商環(huán)境專項整治；定期開展明察暗訪活動；培訓(xùn)營商義務(wù)監(jiān)督員；開展?fàn)I商環(huán)境評價 項目依據(jù)：為打造盤錦市最優(yōu)營商環(huán)境，廣泛進(jìn)行營商環(huán)境宣傳；對破壞營商環(huán)境建設(shè)的案件進(jìn)行督辦、查處；配合省政府進(jìn)行營商環(huán)境專項整治；定期開展明察暗訪活動；培訓(xùn)營商義務(wù)監(jiān)督員；開展?fàn)I商環(huán)境評價 |
否 | 否 | 5.50 | 5.50 | |||||||
| 資本性支出 | 一網(wǎng)通辦配套設(shè)備等 | 項目概述：按照全省“一網(wǎng)通辦”要求，需配備電腦12.8萬元（32臺×4000）；打印掃描一體機0.8萬元（4臺×2000）；高拍儀0.8萬元(4臺×2000）；好評儀平板電腦1.5萬（30臺×500元）；規(guī)范著裝12.6萬（70人×1800元）;辦公桌椅1.5萬 項目依據(jù)：按照全省“一網(wǎng)通辦”要求，需配備電腦12.8萬元（32臺×4000）；打印掃描一體機0.8萬元（4臺×2000）；高拍儀0.8萬元(4臺×2000）；好評儀平板電腦1.5萬（30臺×500元）；規(guī)范著裝12.6萬（70人×1800元）;辦公桌椅1.5萬元（30人×500） |
是 | 否 | 30.00 | 30.00 | |||||||
| 商品和服務(wù)支出 | 大廳網(wǎng)絡(luò)設(shè)備建設(shè) | 項目概述：租用儲備電源備用。 項目依據(jù)：保障大廳停電情況下正常辦公。 |
否 | 否 | 5.00 | 5.00 | |||||||
| 商品和服務(wù)支出 | 服務(wù)大廳、8890公用經(jīng)費及業(yè)務(wù)費 | 項目概述：1.為保障政務(wù)服務(wù)大廳各市直進(jìn)駐部門工作人員的審批業(yè)務(wù)能夠及時辦理，所提供必要的的公用經(jīng)費，使政務(wù)服務(wù)大廳能夠及時、快捷、便捷的為群眾辦事。2.8890辦公管理費用及業(yè)務(wù)費。如：辦公費、差旅費、大樓維修維護(hù)費等。 項目依據(jù)：1.為保障政務(wù)服務(wù)大廳各市直進(jìn)駐部門工作人員的審批業(yè)務(wù)能夠及時辦理，所提供必要的的公用經(jīng)費，使政務(wù)服務(wù)大廳能夠及時、快捷、便捷的為群眾辦事。2.8890辦公管理費用及業(yè)務(wù)費 |
否 | 否 | 14.00 | 14.00 | |||||||
| 商品和服務(wù)支出 | 審批監(jiān)管平臺系統(tǒng)運行專線租金 | 項目概述：租賃村社區(qū)層級四百多點位光纖，配套四級行政審批實施在線監(jiān)管。 項目依據(jù)：依據(jù)《中共盤錦市委、盤錦市人民政府關(guān)于進(jìn)一步創(chuàng)新社會治理加強基層建設(shè)的實施意見》等“1+8”文件有關(guān)實行四級網(wǎng)上審批及投資監(jiān)管要求，新租賃村社區(qū)層級四百多點位光纖，配套四級行政審批實施在線監(jiān)管。 |
是 | 是 | 130.00 | 130.00 | |||||||
| 商品和服務(wù)支出 | 審批專網(wǎng)線路租金 | 項目概述：租賃一條專網(wǎng)聯(lián)通數(shù)據(jù)，連接遼東灣機房 項目依據(jù)：依據(jù)《中共盤錦市委、盤錦市人民政府關(guān)于進(jìn)一步創(chuàng)新社會治理加強基層建設(shè)的實施意見》等“1+8”文件有關(guān)實行四級網(wǎng)上審批及投資監(jiān)管要求，由于四級網(wǎng)上審批及監(jiān)管服務(wù)器在遼東灣機房，因此需租賃一條專網(wǎng)聯(lián)通數(shù)據(jù) |
否 | 是 | 1.10 | 1.10 | |||||||
| 商品和服務(wù)支出 | 行政審批服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)資金 | 項目概述：供方提供《盤錦市政務(wù)服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化管理辦法》《盤錦市政務(wù)服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化工作指南》《盤錦市標(biāo)準(zhǔn)體系匯編》《盤錦市政務(wù)服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)實施評價報告》，最后經(jīng)國家標(biāo)準(zhǔn)委評估合格，合同綜止 項目依據(jù)：按照《盤錦市政務(wù)審批服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化實施方案》（盤委辦改發(fā)〔2017〕15號）要求，開展政務(wù)服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化國家級試點創(chuàng)建。 |
否 | 是 | 20.00 | 20.00 | |||||||
| 商品和服務(wù)支出 | 證照免費郵寄及審批要件半日達(dá)經(jīng)費 | 項目概述：為讓來政務(wù)服務(wù)大廳辦事群眾，不跑腿、反復(fù)跑，市直各進(jìn)駐部門為辦事群眾出具的各類材料，以快遞的形式郵寄給辦事群眾。全國包郵，每件14元。 項目依據(jù)：1、依照《盤錦市行政審批服務(wù)局 中國郵政集團公司盤錦市分公司合作協(xié)議》有關(guān)條款開展證照免費送業(yè)務(wù) |
否 | 否 | 6.00 | 6.00 | |||||||
| 商品和服務(wù)支出 | 網(wǎng)絡(luò)維護(hù)經(jīng)費 | 項目概述：為使市直各進(jìn)駐門能夠及時的為辦事群眾服務(wù)，使各窗口工作人員的現(xiàn)代化辦公網(wǎng)絡(luò)正常運行，例如：電腦維護(hù)、打印機、復(fù)印近等維修維護(hù)。 項目依據(jù)：為使市直各進(jìn)駐門能夠及時的為辦事群眾服務(wù)，使各窗口工作人員的現(xiàn)代化辦公網(wǎng)絡(luò)正常運行。 |
否 | 否 | 5.00 | 5.00 | |||||||
| 資本性支出 | 營商環(huán)境建設(shè)經(jīng)費 | 項目概述：為打造盤錦市最優(yōu)營商環(huán)境，廣泛進(jìn)行營商環(huán)境宣傳；對破壞營商環(huán)境建設(shè)的案件進(jìn)行督辦、查處；配合省政府進(jìn)行營商環(huán)境專項整治；定期開展明察暗訪活動；培訓(xùn)營商義務(wù)監(jiān)督員；開展?fàn)I商環(huán)境評價 項目依據(jù)：為打造盤錦市最優(yōu)營商環(huán)境，廣泛進(jìn)行營商環(huán)境宣傳；對破壞營商環(huán)境建設(shè)的案件進(jìn)行督辦、查處；配合省政府進(jìn)行營商環(huán)境專項整治；定期開展明察暗訪活動；培訓(xùn)營商義務(wù)監(jiān)督員；開展?fàn)I商環(huán)境評價 |
否 | 否 | 0.50 | 0.50 | |||||||
| 商品和服務(wù)支出 | 服務(wù)大廳窗口電話費 | 項目概述：為保障政務(wù)服務(wù)大廳各市直進(jìn)駐部門工作人員的審批業(yè)務(wù)、咨詢服務(wù)、電話回訪等相關(guān)業(yè)務(wù)的順利開展，所提供必要的通信保障。 項目依據(jù)：為保障政務(wù)服務(wù)大廳各市直進(jìn)駐部門工作人員的審批業(yè)務(wù)、咨詢服務(wù)、電話回訪等相關(guān)業(yè)務(wù)的順利開展，所提供必要的通信保障 |
否 | 否 | 9.00 | 9.00 | |||||||
| 2021年度部門（單位）整體績效目標(biāo)表 | |||||||
| 單位:萬元 | |||||||
| 部門（單位）名稱 | 盤錦市營商環(huán)境管理局 | 實有人員數(shù)量 | 43 | 所屬單位數(shù)量 | |||
| 年度預(yù)算收入 | 年度部門預(yù)算收入 | 826.05 | 年度預(yù)算支出 | 年度部門預(yù)算支出 | 826.05 | ||
| 一、本年收入 | 826.05 | 一、基本支出 | 446.95 | ||||
| （一）一般公共預(yù)算撥款收入 | 826.05 | （一）人員類項目 | 312.97 | ||||
| （二）政府性基金預(yù)算撥款收入 | （二）公用經(jīng)費項目 | 133.98 | |||||
| （三）國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 | 二、項目支出（不含部門主導(dǎo)分配） | 379.10 | |||||
| （四）財政專戶管理資金收入 | （一）其他運轉(zhuǎn)類項目 | 379.10 | |||||
| （五）單位資金收入 | （二）特定目標(biāo)類項目 | ||||||
| 二、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 | 三、部門主導(dǎo)分配項目（不納入評價） | ||||||
| （一）一般公共預(yù)算撥款收入 | |||||||
| （二）政府性基金預(yù)算撥款收入 | |||||||
| （三）國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 | |||||||
| （四）財政專戶管理資金收入 | |||||||
| （五）單位資金收入 | |||||||
| 部門職能概述 | （一）貫徹落實黨中央、國務(wù)院、省委、省政府關(guān)于加強和優(yōu)化營商環(huán)境建設(shè)的方針政策和相關(guān)法律法規(guī)及市委、市政府部署要求，組織起草相關(guān)地方性法規(guī)和市政府規(guī)章草案，組織貫徹落實《遼寧省優(yōu)化營商環(huán)境條例》。 （二）擬訂全市營商環(huán)境建設(shè)工作規(guī)劃和年度計劃，擬訂加強和優(yōu)化全市營商環(huán)境建設(shè)的政策、措施和制度并組織實施，組織指導(dǎo)、統(tǒng)籌協(xié)調(diào)各縣區(qū)、經(jīng)濟區(qū)、各部門營商環(huán)境建設(shè)工作及信息統(tǒng)計、數(shù)據(jù)分析等工作。 （三）負(fù)責(zé)全市營商環(huán)境建設(shè)監(jiān)督檢查工作，受理相關(guān)投訴、舉報，查處營商環(huán)境建設(shè)違法、違紀(jì)、違規(guī)行為。負(fù)責(zé)對營商環(huán)境社會監(jiān)督員的管理。 （四）根據(jù)有關(guān)部署對全市貫徹落實市委、市政府關(guān)于優(yōu)化營商環(huán)境建設(shè)工作情況進(jìn)行考評。 （五）負(fù)責(zé)推進(jìn)全市簡政放權(quán)放管結(jié)合優(yōu)化服務(wù)改革及行政審批制度改革工作，指導(dǎo)縣區(qū)簡政放權(quán)放管結(jié)合優(yōu)化服務(wù)改革及行政審批制度改革工作。 （六）負(fù)責(zé)制定全市政務(wù)服務(wù)運行規(guī)章制度、管理考核辦法，并組織實施。負(fù)責(zé)市政務(wù)服務(wù)中心的運行和管理，負(fù)責(zé)對進(jìn)駐服務(wù)中心政務(wù)服務(wù)事項的組織協(xié)調(diào)、監(jiān)督管理、指導(dǎo)服務(wù)及綜合受理。 （七）負(fù)責(zé)全市行政權(quán)力運行制度系統(tǒng)、行政權(quán)力電子監(jiān)察系統(tǒng)建設(shè)等工作，負(fù)責(zé)管理市行政審批服務(wù) |
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| 年度主要任務(wù) | 重點工作 | 對應(yīng)項目 | 預(yù)算資金情況 | 完成時限 | |||
| 開展政務(wù)服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化國家級試點創(chuàng)建。 | 行政審批服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)資金 | 20.00 | 2021年12月 | ||||
| 大廳100臺電腦的維護(hù)經(jīng)費。 | 網(wǎng)絡(luò)維護(hù)經(jīng)費 | 5.00 | 2021年12月 | ||||
| 日常辦公經(jīng)費。 | 公用經(jīng)費項目 | 133.98 | 2021年12月 | ||||
| 通信保障，審批業(yè)務(wù)，咨詢服務(wù)，電話回訪等業(yè)務(wù)開展。 | 服務(wù)大廳窗口電話費 | 9.00 | 2021年12月 | ||||
| 開展證照免費送業(yè)務(wù)。 | 證照免費郵寄及審批要件半日達(dá)經(jīng)費 | 6.00 | 2021年12月 | ||||
| 營商環(huán)境建設(shè)宣傳費，辦案費，培訓(xùn)費，會議費，差旅費。 | 營商環(huán)境建設(shè)經(jīng)費 | 6.00 | 2021年12月 | ||||
| 租賃村社區(qū)層級四百多點位光纖，配套四級行政審批實施在線監(jiān)管。 | 審批監(jiān)管平臺系統(tǒng)運行專線租金 | 130.00 | 2021年12月 | ||||
| 租賃一條專網(wǎng)聯(lián)通數(shù)據(jù)，保障大數(shù)據(jù)機房到單位機房電子政務(wù)外網(wǎng)專線正常運營。 | 審批專網(wǎng)線路租金 | 1.10 | 2021年12月 | ||||
| 提供大廳公用經(jīng)費，8890辦公管理費用及業(yè)務(wù)費。 | 服務(wù)大廳、8890公用經(jīng)費及業(yè)務(wù)費 | 14.00 | 2021年12月 | ||||
| 人員工資獎金。 | 人員類項目 | 312.97 | 2021年12月 | ||||
| 請為群眾提供照片，復(fù)印，打印，掃描等免費服務(wù)。 | 服務(wù)大廳辦事難經(jīng)費 | 5.00 | 2021年12月 | ||||
| 一網(wǎng)通辦配套設(shè)備購置。 | 一網(wǎng)通辦配套設(shè)備等 | 30.00 | 2021年12月 | ||||
| 8890熱線平臺人員實行整體服務(wù)外包。 | 8890運營及人員外包經(jīng)費 | 148.00 | 2021年12月 | ||||
| 大廳儲備電源租金。 | 大廳網(wǎng)絡(luò)設(shè)備建設(shè) | 5.00 | 2021年12月 | ||||
| 年度績效目標(biāo) | 優(yōu)化營商環(huán)境，為企業(yè)經(jīng)營發(fā)展提供良好的社會環(huán)境，人民生活水平穩(wěn)步提高。 | ||||||
| 保障四級網(wǎng)上審批系統(tǒng)運營線路正常運營。 | |||||||
| 年度績效指標(biāo) | 一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 運算符號 | 指標(biāo)值 | 度量單位 | 完成時限 |
| 履職效能 | 重點工作履行情況 | 重點工作辦結(jié)率 | = | 100 | % | 2021年12月 | |
| 整體工作完成情況 | 總體工作完成率 | = | 100 | % | 2021年12月 | ||
| 基礎(chǔ)管理 | 綜合管理水平 | 管理規(guī)范 | 2021年12月 | ||||
| 預(yù)算執(zhí)行 | 預(yù)算執(zhí)行效率 | 預(yù)算執(zhí)行率 | = | 100 | % | 2021年12月 | |
| 管理效率 | 預(yù)算編制管理 | 預(yù)算績效目標(biāo)覆蓋率 | = | 100 | % | 2021年12月 | |
| 預(yù)算監(jiān)督管理 | 預(yù)決算公開情況 | 全部公開 | 2021年12月 | ||||
| 預(yù)算收支管理 | 預(yù)算收入管理規(guī)范性 | 管理規(guī)范 | 2021年12月 | ||||
| 預(yù)算支出管理規(guī)范性 | 管理規(guī)范 | 2021年12月 | |||||
| 財務(wù)管理 | 內(nèi)控制度有效性 | 制度有效 | 2021年12月 | ||||
| 資產(chǎn)管理 | 固定資產(chǎn)利用率 | = | 100 | % | 2021年12月 | ||
| 業(yè)務(wù)管理 | 政府采購管理違法違規(guī)行為發(fā)生次數(shù) | = | 100 | 次 | 2021年12月 | ||
| 運行成本 | 成本控制成效 | 在職人員控制率 | <= | 100 | % | 2021年12月 | |
| 社會效應(yīng) | 服務(wù)對象滿意度 | 客戶滿意度 | >= | 100 | % | 2021年12月 | |
| 社會公眾滿意度 | 窗口服務(wù)效率滿意度 | >= | 100 | % | 2021年12月 | ||
| 可持續(xù)性 | 體制機制改革 | 建立預(yù)算績效管理機制 | 良好 | 2021年12月 | |||
| 2021年度部門預(yù)算項目（政策）績效目標(biāo)表 | |||||||
| 單位:萬元 | |||||||
| 項目(政策)名稱 | |||||||
| 主管部門 | 實施單位 | ||||||
| 預(yù)算資金情況 | 預(yù)算資金總額 | ||||||
| 一、本年收入 | |||||||
| （一）一般公共預(yù)算撥款收入 | |||||||
| （二）政府性基金預(yù)算撥款收入 | |||||||
| （三）國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 | |||||||
| （四）財政專戶管理資金收入 | |||||||
| （五）單位資金收入 | |||||||
| 二、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 | |||||||
| 總體目標(biāo) | 年度目標(biāo) | ||||||
| 績效指標(biāo) | 一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 運算符號 | 指標(biāo)值 | 度量單位 | 完成時限 |