盤錦市人民政府
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| 索 引 號(hào)： | govsczj-2021-041425 | 主題分類： | 黨委部門 |
| 發(fā)文機(jī)關(guān)： | 盤錦市政府 | 成文日期： | |
| 標(biāo) 題： | 盤錦市紀(jì)律檢查委員會(huì)2021年度部門預(yù)算公開表 | ||
| 發(fā)文字號(hào)： | 發(fā)布日期： | 2021-01-30 | |
| 主 題 詞： | |||
盤錦市紀(jì)律檢查委員會(huì)2021年度部門預(yù)算公開表
發(fā)布時(shí)間：2021-01-30 信息來源：市財(cái)政局
瀏覽次數(shù)：101次
| 2021年度部門預(yù)算公開表 | |||||||
| 預(yù)算代碼： | 105 | ||||||
| 部門名稱： | 中共盤錦市紀(jì)律檢查委員會(huì) | ||||||
| 2021年度部門收支總體情況表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 單位：萬元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收 入 | 支 出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項(xiàng) 目 | 預(yù)算數(shù) | 項(xiàng)目(按經(jīng)濟(jì)分類) | 預(yù)算數(shù) | 項(xiàng)目（按功能分類） | 預(yù)算數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一、一般公共預(yù)算收入 | 3,958.93 | 一、工資福利支出 | 1,949.07 | 一般公共服務(wù)支出 | 3,455.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、政府性基金預(yù)算收入 | 基本工資 | 796.25 | 外交支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入 | 津貼補(bǔ)貼 | 578.67 | 國防支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、財(cái)政專戶管理資金收入 | 獎(jiǎng)金 | 62.76 | 公共安全支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、事業(yè)收入 | 績效工資 | 33.02 | 教育支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 社會(huì)保障繳費(fèi) | 320.09 | 科學(xué)技術(shù)支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、上級(jí)補(bǔ)助收入 | 住房公積金 | 158.28 | 文化旅游體育與傳媒支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、附屬單位上繳收入 | 其他工資福利支出 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 247.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 九、其他收入 | 二、商品和服務(wù)支出 | 1,912.74 | 衛(wèi)生健康支出 | 98.05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十、上年結(jié)轉(zhuǎn) | 辦公經(jīng)費(fèi) | 981.77 | 節(jié)能環(huán)保支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 會(huì)議費(fèi) | 7.00 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 培訓(xùn)費(fèi) | 10.00 | 農(nóng)林水支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 專用材料購置費(fèi) | 交通運(yùn)輸支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 委托業(yè)務(wù)費(fèi) | 274.00 | 資源勘探信息等支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公務(wù)接待費(fèi) | 3.00 | 商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 因公出國（境）費(fèi)用 | 金融支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 88.00 | 援助其他地區(qū)支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 維修（護(hù)）費(fèi) | 27.00 | 自然資源海洋氣象等支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他商品和服務(wù)支出 | 521.97 | 住房保障支出 | 158.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 24.12 | 糧油物資儲(chǔ)備支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、債務(wù)利息及費(fèi)用支出 | 災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、資本性支出（基本建設(shè)） | 預(yù)備費(fèi) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、資本性支出 | 73.00 | 其他支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、對(duì)企業(yè)補(bǔ)助（基本建設(shè)） | 轉(zhuǎn)移性支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、對(duì)企業(yè)補(bǔ)助 | 債務(wù)還本支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 九、對(duì)社會(huì)保障基金補(bǔ)助 | 債務(wù)付息支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十、其他支出 | 債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本 年 收 入 合 計(jì) | 3,958.93 | 本 年 支 出 合 計(jì) | 3,958.93 | 本 年 支 出 合 計(jì) | 3,958.93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021年度收入預(yù)算總表 | ||||||||||||||||||
| 單位:萬元 | ||||||||||||||||||
| 單位名稱 | 總計(jì) | 本年收入 | 上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 | |||||||||||||||
| 合計(jì) | 一般公共預(yù)算 | 政府性基金預(yù)算 | 國有資本經(jīng)營預(yù)算 | 財(cái)政專戶管理資金 | 單位資金 | 合計(jì) | 一般公共預(yù)算 | 政府性基金預(yù)算 | 國有資本經(jīng)營預(yù)算 | 財(cái)政專戶管理資金 | 單位資金 | |||||||
| 小計(jì) | 事業(yè)收入 | 事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 上級(jí)補(bǔ)助收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | |||||||||||||
| 合計(jì) | 3,958.93 | 3,958.93 | 3,958.93 | |||||||||||||||
| 中共盤錦市紀(jì)律檢查委員會(huì) | 3,335.74 | 3,335.74 | 3,335.74 | |||||||||||||||
| 盤錦市紀(jì)委監(jiān)委綜合保障中心 | 125.64 | 125.64 | 125.64 | |||||||||||||||
| 中共盤錦市委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室 | 497.55 | 497.55 | 497.55 | |||||||||||||||
| 2021年度部門支出總體情況表 | ||||||||||||
| 金額單位： | ||||||||||||
| 科目代碼 | 科目名稱 | 合計(jì) | 工資福利支出 | 商品和服務(wù)支出 | 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 債務(wù)利息及費(fèi)用支出 | 資本性支出 | 對(duì)企業(yè)補(bǔ)助 | 對(duì)社會(huì)保障基金補(bǔ)助 | 其他支出 | ||
| 類 | 款 | 項(xiàng) | 合計(jì) | 3,958.93 | 1,949.07 | 1,912.74 | 24.12 | 73.00 | ||||
| 105032中共盤錦市委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室 | ||||||||||||
| 201 | 一般公共服務(wù)支出 | 439.38 | 174.37 | 239.01 | 26.00 | |||||||
| 201 | 03 | 政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) | 219.48 | 174.37 | 45.11 | |||||||
| 201 | 03 | 01 | 行政運(yùn)行 | 219.48 | 174.37 | 45.11 | ||||||
| 201 | 11 | 紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù) | 219.90 | 193.90 | 26.00 | |||||||
| 201 | 11 | 06 | 巡視工作 | 219.90 | 193.90 | 26.00 | ||||||
| 208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 26.98 | 26.98 | |||||||||
| 208 | 05 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 26.98 | 26.98 | ||||||||
| 208 | 05 | 05 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 | 26.98 | 26.98 | |||||||
| 210 | 衛(wèi)生健康支出 | 11.92 | 11.92 | |||||||||
| 210 | 11 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 11.92 | 11.92 | ||||||||
| 210 | 11 | 01 | 行政單位醫(yī)療 | 11.81 | 11.81 | |||||||
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 | 0.11 | 0.11 | |||||||
| 221 | 住房保障支出 | 19.27 | 19.27 | |||||||||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 19.27 | 19.27 | ||||||||
| 221 | 02 | 01 | 住房公積金 | 19.27 | 19.27 | |||||||
| 105011中共盤錦市紀(jì)律檢查委員會(huì) | ||||||||||||
| 201 | 一般公共服務(wù)支出 | 2,917.23 | 1,216.83 | 1,665.40 | 35.00 | |||||||
| 201 | 11 | 紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù) | 2,917.23 | 1,216.83 | 1,665.40 | 35.00 | ||||||
| 201 | 11 | 01 | 行政運(yùn)行 | 1,590.23 | 1,216.83 | 373.40 | ||||||
| 201 | 11 | 02 | 一般行政管理事務(wù) | 1,327.00 | 1,292.00 | 35.00 | ||||||
| 208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 207.66 | 182.47 | 1.07 | 24.12 | |||||||
| 208 | 05 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 207.66 | 182.47 | 1.07 | 24.12 | ||||||
| 208 | 05 | 01 | 行政單位離退休 | 25.19 | 1.07 | 24.12 | ||||||
| 208 | 05 | 05 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 | 182.47 | 182.47 | |||||||
| 210 | 衛(wèi)生健康支出 | 80.56 | 80.56 | |||||||||
| 210 | 11 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 80.56 | 80.56 | ||||||||
| 210 | 11 | 01 | 行政單位醫(yī)療 | 79.83 | 79.83 | |||||||
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 | 0.73 | 0.73 | |||||||
| 221 | 住房保障支出 | 130.29 | 130.29 | |||||||||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 130.29 | 130.29 | ||||||||
| 221 | 02 | 01 | 住房公積金 | 130.29 | 130.29 | |||||||
| 105022盤錦市紀(jì)委監(jiān)委綜合保障中心 | ||||||||||||
| 201 | 一般公共服務(wù)支出 | 98.76 | 79.50 | 7.26 | 12.00 | |||||||
| 201 | 11 | 紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù) | 98.76 | 79.50 | 7.26 | 12.00 | ||||||
| 201 | 11 | 02 | 一般行政管理事務(wù) | 10.00 | 10.00 | |||||||
| 201 | 11 | 50 | 事業(yè)運(yùn)行 | 88.76 | 79.50 | 7.26 | 2.00 | |||||
| 208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 12.59 | 12.59 | |||||||||
| 208 | 05 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 12.20 | 12.20 | ||||||||
| 208 | 05 | 05 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 | 12.20 | 12.20 | |||||||
| 208 | 99 | 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 0.39 | 0.39 | ||||||||
| 208 | 99 | 99 | 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 0.39 | 0.39 | |||||||
| 210 | 衛(wèi)生健康支出 | 5.57 | 5.57 | |||||||||
| 210 | 11 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 5.57 | 5.57 | ||||||||
| 210 | 11 | 02 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 5.34 | 5.34 | |||||||
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 | 0.23 | 0.23 | |||||||
| 221 | 住房保障支出 | 8.72 | 8.72 | |||||||||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 8.72 | 8.72 | ||||||||
| 221 | 02 | 01 | 住房公積金 | 8.72 | 8.72 | |||||||
| 2021年度財(cái)政撥款收支總體情況表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 單位：萬元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收 入 | 支 出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項(xiàng) 目 | 預(yù)算數(shù) | 項(xiàng)目(按經(jīng)濟(jì)分類) | 預(yù)算數(shù) | 項(xiàng)目（按功能分類） | 預(yù)算數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一、一般公共預(yù)算收入 | 3,958.93 | 一、工資福利支出 | 1,949.07 | 一般公共服務(wù)支出 | 3,455.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、政府性基金預(yù)算收入 | 基本工資 | 796.25 | 外交支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 津貼補(bǔ)貼 | 578.67 | 國防支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 獎(jiǎng)金 | 62.76 | 公共安全支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 績效工資 | 33.02 | 教育支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 社會(huì)保障繳費(fèi) | 320.09 | 科學(xué)技術(shù)支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 住房公積金 | 158.28 | 文化旅游體育與傳媒支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他工資福利支出 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 247.23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、商品和服務(wù)支出 | 1,912.74 | 衛(wèi)生健康支出 | 98.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 辦公經(jīng)費(fèi) | 981.77 | 節(jié)能環(huán)保支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 會(huì)議費(fèi) | 7.00 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 培訓(xùn)費(fèi) | 10.00 | 農(nóng)林水支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 專用材料購置費(fèi) | 交通運(yùn)輸支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 委托業(yè)務(wù)費(fèi) | 274.00 | 資源勘探信息等支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公務(wù)接待費(fèi) | 3.00 | 商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 因公出國（境）費(fèi)用 | 金融支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 88.00 | 援助其他地區(qū)支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 維修（護(hù)）費(fèi) | 27.00 | 自然資源海洋氣象等支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他商品和服務(wù)支出 | 521.97 | 住房保障支出 | 158.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 24.12 | 糧油物資儲(chǔ)備支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、債務(wù)利息及費(fèi)用支出 | 災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、資本性支出（基本建設(shè)） | 預(yù)備費(fèi) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、資本性支出 | 73.00 | 其他支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、對(duì)企業(yè)補(bǔ)助（基本建設(shè)） | 轉(zhuǎn)移性支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、對(duì)企業(yè)補(bǔ)助 | 債務(wù)還本支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 九、對(duì)社會(huì)保障基金補(bǔ)助 | 債務(wù)付息支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十、其他支出 | 債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本 年 收 入 合 計(jì) | 3,958.93 | 本 年 支 出 合 計(jì) | 3,958.93 | 本 年 支 出 合 計(jì) | 3,958.93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021年度一般公共預(yù)算支出情況表 | ||||||
| 金額單位：萬元 | ||||||
| 科目代碼（按功能分類） | 科目名稱（類/款/項(xiàng)) | 合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | ||
| 類 | 款 | 項(xiàng) | ||||
| 合計(jì) | 3,958.93 | 2,402.03 | 1,556.90 | |||
| 中共盤錦市委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室 | ||||||
| 201 | 一般公共服務(wù)支出 | 439.38 | 219.48 | 219.90 | ||
| 201 | 03 | 政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) | 219.48 | 219.48 | ||
| 201 | 03 | 01 | 行政運(yùn)行 | 219.48 | 219.48 | |
| 201 | 11 | 紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù) | 219.90 | 219.90 | ||
| 201 | 11 | 06 | 巡視工作 | 219.90 | 219.90 | |
| 208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 26.98 | 26.98 | |||
| 208 | 05 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 26.98 | 26.98 | ||
| 208 | 05 | 05 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 | 26.98 | 26.98 | |
| 210 | 衛(wèi)生健康支出 | 11.92 | 11.92 | |||
| 210 | 11 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 11.92 | 11.92 | ||
| 210 | 11 | 01 | 行政單位醫(yī)療 | 11.81 | 11.81 | |
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 | 0.11 | 0.11 | |
| 221 | 住房保障支出 | 19.27 | 19.27 | |||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 19.27 | 19.27 | ||
| 221 | 02 | 01 | 住房公積金 | 19.27 | 19.27 | |
| 中共盤錦市紀(jì)律檢查委員會(huì) | ||||||
| 201 | 一般公共服務(wù)支出 | 2,917.23 | 1,590.23 | 1,327.00 | ||
| 201 | 11 | 紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù) | 2,917.23 | 1,590.23 | 1,327.00 | |
| 201 | 11 | 01 | 行政運(yùn)行 | 1,590.23 | 1,590.23 | |
| 201 | 11 | 02 | 一般行政管理事務(wù) | 1,327.00 | 1,327.00 | |
| 208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 207.66 | 207.66 | |||
| 208 | 05 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 207.66 | 207.66 | ||
| 208 | 05 | 01 | 行政單位離退休 | 25.19 | 25.19 | |
| 208 | 05 | 05 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 | 182.47 | 182.47 | |
| 210 | 衛(wèi)生健康支出 | 80.56 | 80.56 | |||
| 210 | 11 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 80.56 | 80.56 | ||
| 210 | 11 | 01 | 行政單位醫(yī)療 | 79.83 | 79.83 | |
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 | 0.73 | 0.73 | |
| 221 | 住房保障支出 | 130.29 | 130.29 | |||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 130.29 | 130.29 | ||
| 221 | 02 | 01 | 住房公積金 | 130.29 | 130.29 | |
| 盤錦市紀(jì)委監(jiān)委綜合保障中心 | ||||||
| 201 | 一般公共服務(wù)支出 | 98.76 | 88.76 | 10.00 | ||
| 201 | 11 | 紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù) | 98.76 | 88.76 | 10.00 | |
| 201 | 11 | 02 | 一般行政管理事務(wù) | 10.00 | 10.00 | |
| 201 | 11 | 50 | 事業(yè)運(yùn)行 | 88.76 | 88.76 | |
| 208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 12.59 | 12.59 | |||
| 208 | 05 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 12.20 | 12.20 | ||
| 208 | 05 | 05 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 | 12.20 | 12.20 | |
| 208 | 99 | 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 0.39 | 0.39 | ||
| 208 | 99 | 99 | 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 0.39 | 0.39 | |
| 210 | 衛(wèi)生健康支出 | 5.57 | 5.57 | |||
| 210 | 11 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 5.57 | 5.57 | ||
| 210 | 11 | 02 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 5.34 | 5.34 | |
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 | 0.23 | 0.23 | |
| 221 | 住房保障支出 | 8.72 | 8.72 | |||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 8.72 | 8.72 | ||
| 221 | 02 | 01 | 住房公積金 | 8.72 | 8.72 | |
| 2021年度一般公共預(yù)算基本支出情況表 | ||
| 金額單位：萬元 | ||
| 科目代碼 | 科目名稱 | 2021年預(yù)算數(shù) |
| 301 | 工資福利支出 | 1,949.07 |
| 30101 | 基本工資 | 796.25 |
| 3010201 | 津貼補(bǔ)貼 | 532.04 |
| 3010202 | 在職采暖補(bǔ)貼 | 46.63 |
| 3010303 | 年終一次性獎(jiǎng)金 | 62.76 |
| 3010701 | 年終一次性獎(jiǎng)金(事業(yè)) | 3.60 |
| 3010703 | 績效工資 | 29.42 |
| 30108 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) | 221.65 |
| 30109 | 職業(yè)年金繳費(fèi) | |
| 30110 | 職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) | 96.98 |
| 30112 | 其他社會(huì)保障繳費(fèi) | 0.91 |
| 3011202 | 失業(yè)保險(xiǎn) | 0.39 |
| 3011203 | 工傷保險(xiǎn) | 0.16 |
| 30113 | 住房公積金 | 158.28 |
| 30199 | 其他工資福利支出 | |
| 302 | 商品和服務(wù)支出 | 426.84 |
| 30201 | 辦公費(fèi) | 72.14 |
| 30202 | 印刷費(fèi) | 17.08 |
| 30203 | 咨詢費(fèi) | 1.00 |
| 30204 | 手續(xù)費(fèi) | 0.03 |
| 30205 | 水費(fèi) | |
| 30206 | 電費(fèi) | |
| 3020701 | 辦公電話費(fèi) | 2.60 |
| 3020702 | 郵電費(fèi) | 15.00 |
| 30208 | 取暖費(fèi) | 25.80 |
| 30209 | 物業(yè)管理費(fèi) | |
| 30211 | 差旅費(fèi) | 20.00 |
| 30212 | 因公出國（境）費(fèi)用 | |
| 30213 | 維修（護(hù)）費(fèi) | 3.00 |
| 30214 | 租賃費(fèi) | |
| 30215 | 會(huì)議費(fèi) | 5.00 |
| 30216 | 培訓(xùn)費(fèi) | |
| 30217 | 公務(wù)接待費(fèi) | 3.00 |
| 30218 | 專用材料費(fèi) | |
| 30224 | 被裝購置費(fèi) | |
| 30225 | 專用燃料費(fèi) | |
| 30226 | 勞務(wù)費(fèi) | |
| 30227 | 委托業(yè)務(wù)費(fèi) | |
| 30228 | 工會(huì)經(jīng)費(fèi) | 26.38 |
| 30229 | 福利費(fèi) | 2.15 |
| 30231 | 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 88.00 |
| 30239 | 其他交通費(fèi)用 | |
| 3023902 | 公務(wù)用車交通補(bǔ)貼 | 144.59 |
| 30240 | 稅金及附加費(fèi)用 | |
| 30299 | 其他商品和服務(wù)支出 | |
| 3029903 | 離休人員其他公用經(jīng)費(fèi) | 0.16 |
| 3029904 | 退休人員其他公用經(jīng)費(fèi) | 0.91 |
| 303 | 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 24.12 |
| 3030101 | 離休人員工資 | 12.12 |
| 3030103 | 離休采暖補(bǔ)貼 | 0.30 |
| 3030201 | 退休費(fèi) | 2.84 |
| 3030202 | 退休采暖補(bǔ)貼 | 8.86 |
| 3030501 | 遺屬生活補(bǔ)助 | |
| 310 | 資本性支出 | 2.00 |
| 31002 | 辦公設(shè)備購置 | 2.00 |
| 2021年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表 | |||||
| 單位:萬元 | |||||
| “三公”經(jīng)費(fèi)合計(jì) | 因公出國（境）費(fèi) | 公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | ||
| 小計(jì) | 公務(wù)用車購置費(fèi) | 公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) | |||
| 91.00 | 88.00 | 88.00 | 3.00 | ||
| 2021年度政府性基金預(yù)算支出情況表 | ||||||||||
| 金額單位：萬元 | ||||||||||
| 科目代碼（按功能分類） | 科目名稱（類/款/項(xiàng)) | 本年收入 | 本年支出 | |||||||
| 類 | 款 | 項(xiàng) | 合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | |||||
| 工資福利支出 | 商品和服務(wù)支出 | 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 資本性支出 | |||||||
| 合 計(jì) | ||||||||||
| 2021年度部門綜合預(yù)算項(xiàng)目支出表 | |||||||||||||
| 單位：萬元 | |||||||||||||
| 單位名稱 | 經(jīng)濟(jì)分類（類） | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目申請(qǐng)理由及內(nèi)容 | 是否政府采購 | 是否政府購買服務(wù) | 資金來源 | |||||||
| 合計(jì) | 一般公共預(yù)算收入 | 其中非稅部分 | 政府性基金收入 | 國有資本經(jīng)營預(yù)算收入 | 財(cái)政專戶管理資金收入 | 單位資金收入 | 上年結(jié)轉(zhuǎn) | ||||||
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | 1,556.90 | 1,556.90 | 400.00 | |||||
| 中共盤錦市紀(jì)律檢查委員會(huì) | 1,556.90 | 1,556.90 | 400.00 | ||||||||||
| 中共盤錦市紀(jì)律檢查委員會(huì) | 1,327.00 | 1,327.00 | 400.00 | ||||||||||
| 商品和服務(wù)支出 | 留置場(chǎng)所維護(hù)費(fèi) | 項(xiàng)目概述：留置基地維護(hù)費(fèi) 項(xiàng)目依據(jù)：留置基地維護(hù)費(fèi) |
否 | 否 | 650.00 | 650.00 | |||||||
| 商品和服務(wù)支出 | 辦案費(fèi) | 項(xiàng)目概述：用于黨內(nèi)監(jiān)督國家監(jiān)察工作監(jiān)督執(zhí)紀(jì)審查調(diào)查 項(xiàng)目依據(jù)：用于黨內(nèi)監(jiān)督國家監(jiān)察工作監(jiān)督執(zhí)紀(jì)審查調(diào)查 |
否 | 否 | 151.00 | 151.00 | |||||||
| 商品和服務(wù)支出 | 紀(jì)檢監(jiān)察辦案經(jīng)費(fèi) | 項(xiàng)目概述：法院、檢察院、遼東灣紀(jì)檢組工作經(jīng)費(fèi) 項(xiàng)目依據(jù)：法院、檢察院、遼東灣紀(jì)檢組工作經(jīng)費(fèi) |
否 | 否 | 21.00 | 21.00 | |||||||
| 商品和服務(wù)支出 | 宣教工作經(jīng)費(fèi) | 項(xiàng)目概述：全市黨風(fēng)廉政建設(shè)警示教育等（含制片、參觀、培訓(xùn)等） 項(xiàng)目依據(jù)：全市黨風(fēng)廉政建設(shè)警示教育等（含制片、參觀、培訓(xùn)等） |
否 | 否 | 10.00 | 10.00 | |||||||
| 商品和服務(wù)支出 | 檢舉舉報(bào)平臺(tái)經(jīng)費(fèi) | 項(xiàng)目概述：12388平臺(tái)工作人員工資平臺(tái)維護(hù)費(fèi) 項(xiàng)目依據(jù)：12388平臺(tái)工作人員工資平臺(tái)維護(hù)費(fèi) |
否 | 是 | 20.00 | 20.00 | |||||||
| 資本性支出 | 創(chuàng)新監(jiān)督工作經(jīng)費(fèi) | 項(xiàng)目概述：用于“四個(gè)監(jiān)督”軟件研發(fā)使用 項(xiàng)目依據(jù)：用于“四個(gè)監(jiān)督”軟件研發(fā)使用 |
否 | 否 | 20.00 | 20.00 | |||||||
| 商品和服務(wù)支出 | 創(chuàng)新監(jiān)督工作經(jīng)費(fèi) | 項(xiàng)目概述：用于“四個(gè)監(jiān)督”軟件研發(fā)使用 項(xiàng)目依據(jù)：用于“四個(gè)監(jiān)督”軟件研發(fā)使用 |
否 | 否 | 20.00 | 20.00 | |||||||
| 商品和服務(wù)支出 | 落實(shí)八項(xiàng)規(guī)定工作經(jīng)費(fèi) | 項(xiàng)目概述：中央八項(xiàng)規(guī)定日常監(jiān)督和異地檢查等 項(xiàng)目依據(jù)：中央八項(xiàng)規(guī)定日常監(jiān)督和異地檢查等 |
否 | 否 | 20.00 | 20.00 | |||||||
| 資本性支出 | 辦案專用設(shè)備購置費(fèi) | 項(xiàng)目概述：審查調(diào)查大數(shù)據(jù)查詢平臺(tái) 項(xiàng)目依據(jù)：審查調(diào)查大數(shù)據(jù)查詢平臺(tái) |
否 | 否 | 15.00 | 15.00 | |||||||
| 商品和服務(wù)支出 | 執(zhí)紀(jì)監(jiān)督審查費(fèi) | 項(xiàng)目概述：辦案發(fā)生的費(fèi)用 項(xiàng)目依據(jù)：辦案發(fā)生的費(fèi)用 |
否 | 否 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | ||||||
| 盤錦市紀(jì)委監(jiān)委綜合保障中心 | 10.00 | 10.00 | |||||||||||
| 資本性支出 | 辦案基地網(wǎng)絡(luò)保障費(fèi)用 | 項(xiàng)目概述：依據(jù)《監(jiān)察法》和中央紀(jì)委國家監(jiān)委、中共遼寧省紀(jì)委遼寧省監(jiān)委關(guān)于信息化工作的相關(guān)要求，需購設(shè)備藍(lán)光光盤打印刻錄一體機(jī)1臺(tái)、筆記本電腦3臺(tái)、臺(tái)式電腦3臺(tái)和配件及維修。 項(xiàng)目依據(jù)：依據(jù)《監(jiān)察法》和中央紀(jì)委國家監(jiān)委、中共遼寧省紀(jì)委遼寧省監(jiān)委關(guān)于信息化工作的相關(guān)要求，需購設(shè)備藍(lán)光光盤打印刻錄一體機(jī)1臺(tái)、筆記本電腦3臺(tái)、臺(tái)式電腦3臺(tái)和配件及維修。 |
否 | 否 | 10.00 | 10.00 | |||||||
| 中共盤錦市委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室 | 219.90 | 219.90 | |||||||||||
| 商品和服務(wù)支出 | 維修（維護(hù)）費(fèi) | 項(xiàng)目概述：網(wǎng)絡(luò)及軟件維修維護(hù)費(fèi)5萬，監(jiān)控維修維護(hù)費(fèi)3萬，設(shè)備維修維護(hù)費(fèi)2萬，辦公樓維修維護(hù)費(fèi)4萬。 項(xiàng)目依據(jù)：《中國共產(chǎn)黨巡視工作條例》 |
否 | 是 | 14.00 | 14.00 | |||||||
| 商品和服務(wù)支出 | 巡察期間集中封閉辦公經(jīng)費(fèi) | 項(xiàng)目概述：巡察期間集中封閉辦公，2021年5組*15人*48天*105元*3輪=113.4萬元。2020年1組*18人*40天*105元=7.5萬元 項(xiàng)目依據(jù)：根據(jù)市長批示《關(guān)于市委巡察組巡察期間集中封閉辦公所需經(jīng)費(fèi)的審核意見》（盤財(cái)行資[2020]75號(hào)） |
否 | 否 | 120.90 | 120.90 | |||||||
| 資本性支出 | 巡察辦公設(shè)備購置 | 項(xiàng)目概述：筆記本電腦30臺(tái)，10臺(tái)打印機(jī)、4臺(tái)掃描儀，巡察組辦公桌椅、會(huì)議室桌椅。 項(xiàng)目依據(jù)：《中國共產(chǎn)黨巡視工作條例》省委巡視辦《關(guān)于在巡察工作中防止和克服形式主義問題的通知》。 |
否 | 否 | 26.00 | 26.00 | |||||||
| 商品和服務(wù)支出 | 巡察工作經(jīng)費(fèi) | 項(xiàng)目概述：辦公費(fèi)30萬，培訓(xùn)費(fèi)10萬，會(huì)議費(fèi)2萬，差旅費(fèi)3萬，勞務(wù)費(fèi)3萬，印刷費(fèi)7萬，其他商品服務(wù)支出4萬。 項(xiàng)目依據(jù)：《中國共產(chǎn)黨巡視工作條例》 |
否 | 否 | 59.00 | 59.00 | |||||||
| 2021年度部門（單位）整體績效目標(biāo)表 | |||||||
| 表9 | 單位:萬元 | ||||||
| 部門（單位）名稱 | 中共盤錦市紀(jì)律檢查委員會(huì) | 實(shí)有人員數(shù)量 | 177 | 所屬單位數(shù)量 | |||
| 年度預(yù)算收入 | 年度部門預(yù)算收入 | 3,335.74 | 年度預(yù)算支出 | 年度部門預(yù)算支出 | 3,335.74 | ||
| 一、本年收入 | 3,335.74 | 一、基本支出 | 2,008.74 | ||||
| （一）一般公共預(yù)算撥款收入 | 3,335.74 | （一）人員類項(xiàng)目 | 1,634.27 | ||||
| （二）政府性基金預(yù)算撥款收入 | （二）公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目 | 374.47 | |||||
| （三）國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 | 二、項(xiàng)目支出（不含部門主導(dǎo)分配） | 1,327.00 | |||||
| （四）財(cái)政專戶管理資金收入 | （一）其他運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目 | 1,327.00 | |||||
| （五）單位資金收入 | （二）特定目標(biāo)類項(xiàng)目 | ||||||
| 二、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 | |||||||
| （一）一般公共預(yù)算撥款收入 | |||||||
| （二）政府性基金預(yù)算撥款收入 | |||||||
| （三）國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 | |||||||
| （四）財(cái)政專戶管理資金收入 | |||||||
| （五）單位資金收入 | |||||||
| 部門職能概述 | （1）負(fù)責(zé)全市黨的紀(jì)律檢查工作。 （2）依照黨的章程和其他黨內(nèi)法規(guī)履行監(jiān)督、執(zhí)紀(jì)、問責(zé)職責(zé)。 （3）負(fù)責(zé)全市監(jiān)察工作。 （4）依照法律規(guī)定履行監(jiān)督、調(diào)查、處置職責(zé)。 （5）負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)全面從嚴(yán)治黨、黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗宣傳教育工作。 （6）負(fù)責(zé)綜合分析全面從嚴(yán)治黨、黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作情況，對(duì)紀(jì)檢監(jiān)察工作重要理論及實(shí)踐問題進(jìn)行調(diào)查研究，制定或修改本室紀(jì)檢監(jiān)察規(guī)范性文件和工作制度，參與起草本室相關(guān)法規(guī)和規(guī)范性文件。 （7）加強(qiáng)對(duì)反腐敗國際追逃追贓和防逃工作的組織協(xié)調(diào)，督促有關(guān)部門做好相關(guān)工作。 （8）根據(jù)干部管理權(quán)限，負(fù)責(zé)紀(jì)檢監(jiān)察系統(tǒng)領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)、干部隊(duì)伍建設(shè)和組織建設(shè)的綜合規(guī)劃、政策研究、制度建設(shè)和業(yè)務(wù)指導(dǎo)，會(huì)同有關(guān)方面做好市紀(jì)委監(jiān)委派駐（出）機(jī)構(gòu)、縣（區(qū)）紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)、市管企業(yè)高校紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)有關(guān)工作，組織和指導(dǎo)紀(jì)檢監(jiān)察系統(tǒng)干部教育培訓(xùn)工作。 |
||||||
| 年度主要任務(wù) | 重點(diǎn)工作 | 對(duì)應(yīng)項(xiàng)目 | 預(yù)算資金情況 | 完成時(shí)限 | |||
| 物業(yè)費(fèi)、維護(hù)費(fèi)、陪護(hù)人員補(bǔ)助等。 | 留置場(chǎng)所維護(hù)費(fèi) | 650.00 | 2021年12月 | ||||
| 中央八項(xiàng)規(guī)定日常監(jiān)督和異地檢查等。 | 落實(shí)八項(xiàng)規(guī)定工作經(jīng)費(fèi) | 20.00 | 2021年12月 | ||||
| 人員工資及各種保險(xiǎn) | 人員類項(xiàng)目 | 1,634.27 | 2021年12月 | ||||
| 辦公及業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi) | 公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目 | 374.47 | 2021年12月 | ||||
| 12388平臺(tái)工作人員工資，平臺(tái)維護(hù)費(fèi)。 | 檢舉舉報(bào)平臺(tái)經(jīng)費(fèi) | 20.00 | 2021年12月 | ||||
| 用于“四個(gè)監(jiān)督”軟件研發(fā)使用。 | 創(chuàng)新監(jiān)督工作經(jīng)費(fèi) | 40.00 | 2021年12月 | ||||
| 全市黨風(fēng)廉政建設(shè)警示教育等 | 宣教工作經(jīng)費(fèi) | 10.00 | 2021年12月 | ||||
| 法院、檢察院、遼東灣紀(jì)檢組工作經(jīng)費(fèi)。 | 紀(jì)檢監(jiān)察辦案經(jīng)費(fèi) | 21.00 | 2021年12月 | ||||
| 審查調(diào)查大數(shù)據(jù)查詢平臺(tái)。 | 辦案專用設(shè)備購置費(fèi) | 15.00 | 2021年12月 | ||||
| 用于黨內(nèi)監(jiān)督國家監(jiān)察工作監(jiān)督執(zhí)紀(jì)審查調(diào)查工作經(jīng)費(fèi)。 | 辦案費(fèi) | 151.00 | 2021年12月 | ||||
| 用于辦案發(fā)生的伙食費(fèi)、差旅費(fèi)等。 | 執(zhí)紀(jì)監(jiān)督審查費(fèi) | 400.00 | 2021年12月 | ||||
| 年度績效目標(biāo) | 全市黨風(fēng)廉政建設(shè)警示教育等 | ||||||
| 用于黨內(nèi)監(jiān)督國家監(jiān)察工作監(jiān)督執(zhí)紀(jì)審查調(diào)查工作經(jīng)費(fèi)。 | |||||||
| 12388平臺(tái)工作人員工資，平臺(tái)維護(hù)費(fèi)。 | |||||||
| 法院、檢察院、遼東灣紀(jì)檢組工作經(jīng)費(fèi)。 | |||||||
| 用于辦案發(fā)生的伙食費(fèi)、差旅費(fèi)等 | |||||||
| 物業(yè)費(fèi)、維護(hù)費(fèi)、陪護(hù)人員補(bǔ)助等。 | |||||||
| 辦公及業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi) | |||||||
| 中央八項(xiàng)規(guī)定日常監(jiān)督和異地檢查等。 | |||||||
| 人員工資及各種保險(xiǎn) | |||||||
| 審查調(diào)查大數(shù)據(jù)查詢平臺(tái)。 | |||||||
| 用于“四個(gè)監(jiān)督”軟件研發(fā)使用。 | |||||||
| 年度績效指標(biāo) | 一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 運(yùn)算符號(hào) | 指標(biāo)值 | 度量單位 | 完成時(shí)限 |
| 履職效能 | 重點(diǎn)工作履行情況 | 重點(diǎn)工作辦結(jié)率 | = | 90 | % | 2021年12月 | |
| 整體工作完成情況 | 工作完成及時(shí)率 | = | 90 | % | 2021年12月 | ||
| 基礎(chǔ)管理 | 綜合管理水平 | 管理規(guī)范 | 2021年12月 | ||||
| 預(yù)算執(zhí)行 | 預(yù)算執(zhí)行效率 | 預(yù)算調(diào)整率 | <= | 5 | % | 2021年12月 | |
| 管理效率 | 預(yù)算編制管理 | 預(yù)算績效目標(biāo)覆蓋率 | = | 100 | % | 2021年12月 | |
| 預(yù)算監(jiān)督管理 | 預(yù)決算公開情況 | 全部公開 | 2021年12月 | ||||
| 預(yù)算收支管理 | 預(yù)算收入管理規(guī)范性 | 管理規(guī)范 | 2021年12月 | ||||
| 預(yù)算支出管理規(guī)范性 | 管理規(guī)范 | 2021年12月 | |||||
| 財(cái)務(wù)管理 | 內(nèi)控制度有效性 | 制度有效 | 2021年12月 | ||||
| 資產(chǎn)管理 | 固定資產(chǎn)利用率 | = | 95 | % | 2021年12月 | ||
| 業(yè)務(wù)管理 | 政府采購管理違法違規(guī)行為發(fā)生次數(shù) | = | 0 | 次 | 2021年12月 | ||
| 運(yùn)行成本 | 成本控制成效 | 在職人員控制率 | <= | 100 | % | 2021年12月 | |
| 社會(huì)效應(yīng) | 政治效益 | 有利于促進(jìn)社會(huì)公平、正義 | 好 | 2021年12月 | |||
| 服務(wù)對(duì)象滿意度 | 被保障人員滿意度 | >= | 98 | % | 2021年12月 | ||
| 社會(huì)公眾滿意度 | 社會(huì)公眾投訴次數(shù) | <= | 0 | 次 | 2021年12月 | ||
| 可持續(xù)性 | 體制機(jī)制改革 | 統(tǒng)籌推進(jìn)紀(jì)檢監(jiān)察體制改革 | 完成 | 2021年12月 | |||
| 完善巡視巡察上下聯(lián)動(dòng)工作格局 | 好 | 2021年12月 | |||||
| 部門（單位）整體績效目標(biāo)表 | |||||||
| 表9 | 單位:萬元 | ||||||
| 部門（單位）名稱 | 盤錦市紀(jì)委監(jiān)委綜合保障中心 | 實(shí)有人員數(shù)量 | 13 | 所屬單位數(shù)量 | |||
| 年度預(yù)算收入 | 年度部門預(yù)算收入 | 125.64 | 年度預(yù)算支出 | 年度部門預(yù)算支出 | 125.64 | ||
| 一、本年收入 | 125.64 | 一、基本支出 | 115.64 | ||||
| （一）一般公共預(yù)算撥款收入 | 125.64 | （一）人員類項(xiàng)目 | 106.38 | ||||
| （二）政府性基金預(yù)算撥款收入 | （二）公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目 | 9.26 | |||||
| （三）國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 | 二、項(xiàng)目支出（不含部門主導(dǎo)分配） | 10.00 | |||||
| （四）財(cái)政專戶管理資金收入 | （一）其他運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目 | 10.00 | |||||
| （五）單位資金收入 | （二）特定目標(biāo)類項(xiàng)目 | ||||||
| 二、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 | |||||||
| （一）一般公共預(yù)算撥款收入 | |||||||
| （二）政府性基金預(yù)算撥款收入 | |||||||
| （三）國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 | |||||||
| （四）財(cái)政專戶管理資金收入 | |||||||
| （五）單位資金收入 | |||||||
| 部門職能概述 | 1、為市紀(jì)委監(jiān)委履行紀(jì)檢監(jiān)察如能提供辦案保障及網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)服務(wù)。 2、承擔(dān)反腐倡廉教育事務(wù)性工作，制作反腐倡廉音像教育材料。 3、承擔(dān)市紀(jì)委監(jiān)委機(jī)關(guān)交辦的其他工作。 |
||||||
| 年度主要任務(wù) | 重點(diǎn)工作 | 對(duì)應(yīng)項(xiàng)目 | 預(yù)算資金情況 | 完成時(shí)限 | |||
| 購置辦公設(shè)備 | 辦案基地網(wǎng)絡(luò)保障費(fèi)用 | 10.00 | 2021年12月 | ||||
| 保證本單位正常運(yùn)轉(zhuǎn) | 公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目 | 9.26 | 2021年12月 | ||||
| 保證本單位人員工資福利待遇 | 人員類項(xiàng)目 | 106.38 | 2021年12月 | ||||
| 年度績效目標(biāo) | 承擔(dān)市紀(jì)委監(jiān)委機(jī)關(guān)交辦的其他工作。 | ||||||
| 為市紀(jì)委監(jiān)委履行紀(jì)檢監(jiān)察如能提供辦案保障及網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)服務(wù)。 | |||||||
| 年度績效指標(biāo) | 一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 運(yùn)算符號(hào) | 指標(biāo)值 | 度量單位 | 完成時(shí)限 |
| 履職效能 | 重點(diǎn)工作履行情況 | 重點(diǎn)工作辦結(jié)率 | = | 95 | % | 2021年12月 | |
| 整體工作完成情況 | 總體工作完成率 | = | 95 | % | 2021年12月 | ||
| 基礎(chǔ)管理 | 綜合管理水平 | 管理規(guī)范 | 2021年12月 | ||||
| 預(yù)算執(zhí)行 | 預(yù)算執(zhí)行效率 | 預(yù)算執(zhí)行率 | = | 95 | % | 2021年12月 | |
| 管理效率 | 預(yù)算編制管理 | 預(yù)算績效目標(biāo)覆蓋率 | = | 100 | % | 2021年12月 | |
| 預(yù)算監(jiān)督管理 | 預(yù)決算公開情況 | 全部公開 | 2021年12月 | ||||
| 預(yù)算收支管理 | 預(yù)算收入管理規(guī)范性 | 管理規(guī)范 | 2021年12月 | ||||
| 預(yù)算支出管理規(guī)范性 | 管理規(guī)范 | 2021年12月 | |||||
| 財(cái)務(wù)管理 | 內(nèi)控制度有效性 | 制度有效 | 2021年12月 | ||||
| 資產(chǎn)管理 | 固定資產(chǎn)利用率 | = | 95 | % | 2021年12月 | ||
| 業(yè)務(wù)管理 | 政府采購管理違法違規(guī)行為發(fā)生次數(shù) | = | 0 | 次 | 2021年12月 | ||
| 運(yùn)行成本 | 成本控制成效 | 在職人員控制率 | <= | 100 | % | 2021年12月 | |
| 社會(huì)效應(yīng) | 服務(wù)對(duì)象滿意度 | 被保障人員滿意度 | >= | 95 | % | 2021年12月 | |
| 社會(huì)公眾滿意度 | 當(dāng)?shù)厝罕娍傮w滿意度 | >= | 95 | % | 2021年12月 | ||
| 可持續(xù)性 | 體制機(jī)制改革 | 建立制度規(guī)范檔案管理 | 建立健全 | 2021年12月 | |||
| 部門（單位）整體績效目標(biāo)表 | |||||||
| 表9 | 單位:萬元 | ||||||
| 部門（單位）名稱 | 中共盤錦市委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室 | 實(shí)有人員數(shù)量 | 22 | 所屬單位數(shù)量 | |||
| 年度預(yù)算收入 | 年度部門預(yù)算收入 | 497.55 | 年度預(yù)算支出 | 年度部門預(yù)算支出 | 497.55 | ||
| 一、本年收入 | 497.55 | 一、基本支出 | 277.65 | ||||
| （一）一般公共預(yù)算撥款收入 | 497.55 | （一）人員類項(xiàng)目 | 232.54 | ||||
| （二）政府性基金預(yù)算撥款收入 | （二）公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目 | 45.11 | |||||
| （三）國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 | 二、項(xiàng)目支出（不含部門主導(dǎo)分配） | 219.90 | |||||
| （四）財(cái)政專戶管理資金收入 | （一）其他運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目 | 219.90 | |||||
| （五）單位資金收入 | （二）特定目標(biāo)類項(xiàng)目 | ||||||
| 二、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 | |||||||
| （一）一般公共預(yù)算撥款收入 | |||||||
| （二）政府性基金預(yù)算撥款收入 | |||||||
| （三）國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 | |||||||
| （四）財(cái)政專戶管理資金收入 | |||||||
| （五）單位資金收入 | |||||||
| 部門職能概述 | 全面貫徹中央巡視工作方針，緊盯“關(guān)鍵少數(shù)”，強(qiáng)化政治監(jiān)督，扎實(shí)推動(dòng)新時(shí)代巡察工作高質(zhì)量發(fā)展，充分發(fā)揮巡察監(jiān)督的利劍震懾作用，有利于促進(jìn)社會(huì)公平、正義。 | ||||||
| 年度主要任務(wù) | 重點(diǎn)工作 | 對(duì)應(yīng)項(xiàng)目 | 預(yù)算資金情況 | 完成時(shí)限 | |||
| 保障本單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)，包括辦公經(jīng)費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)等 | 公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目 | 45.11 | 2021年12月 | ||||
| 根據(jù)市長批示納入2021年預(yù)算，單位巡察期間集中封閉辦公所需經(jīng)費(fèi) | 巡察期間集中封閉辦公經(jīng)費(fèi) | 120.90 | 2021年12月 | ||||
| 按照省委巡視辦相關(guān)要求，增加筆記本電腦、打印機(jī)、掃描儀及辦公桌椅等設(shè)備 | 巡察辦公設(shè)備購置 | 26.00 | 2021年11月 | ||||
| 保障本單位職工全年工資、社保繳費(fèi)、住房公積金正常發(fā)放 | 人員類項(xiàng)目 | 232.54 | 2021年12月 | ||||
| 根據(jù)《中國共產(chǎn)黨巡視工作條例》，需要增加辦公經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等費(fèi)用 | 巡察工作經(jīng)費(fèi) | 59.00 | 2021年12月 | ||||
| 保障網(wǎng)絡(luò)設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)，單位辦公網(wǎng)絡(luò)、專用網(wǎng)絡(luò)設(shè)備維修（護(hù)）、辦公樓維修等。 | 維修（維護(hù)）費(fèi) | 14.00 | 2021年12月 | ||||
| 年度績效目標(biāo) | 強(qiáng)化整改落實(shí)和成果運(yùn)用 | ||||||
| 高質(zhì)量推進(jìn)巡察全覆蓋 | |||||||
| 年度績效指標(biāo) | 一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 運(yùn)算符號(hào) | 指標(biāo)值 | 度量單位 | 完成時(shí)限 |
| 履職效能 | 重點(diǎn)工作履行情況 | 重點(diǎn)工作辦結(jié)率 | = | 100 | % | 2021年12月 | |
| 整體工作完成情況 | 總體工作完成率 | = | 100 | % | 2021年12月 | ||
| 基礎(chǔ)管理 | 依法行政能力 | 管理規(guī)范 | 2021年12月 | ||||
| 預(yù)算執(zhí)行 | 預(yù)算執(zhí)行效率 | 預(yù)算執(zhí)行率 | = | 90 | % | 2021年12月 | |
| 管理效率 | 預(yù)算編制管理 | 預(yù)算績效目標(biāo)覆蓋率 | = | 100 | % | 2021年12月 | |
| 預(yù)算監(jiān)督管理 | 預(yù)決算公開情況 | 全部公開 | 2021年11月 | ||||
| 預(yù)算收支管理 | 預(yù)算支出管理規(guī)范性 | 管理規(guī)范 | 2021年12月 | ||||
| 財(cái)務(wù)管理 | 內(nèi)控制度有效性 | 制度有效 | 2021年12月 | ||||
| 資產(chǎn)管理 | 固定資產(chǎn)利用率 | = | 90 | % | 2021年12月 | ||
| 業(yè)務(wù)管理 | 政府采購管理違法違規(guī)行為發(fā)生次數(shù) | = | 0 | 次 | 2021年12月 | ||
| 運(yùn)行成本 | 成本控制成效 | 在職人員控制率 | <= | 100 | % | 2021年12月 | |
| 社會(huì)效應(yīng) | 政治效益 | 有利于促進(jìn)社會(huì)公平、正義 | 震懾 | 2021年12月 | |||
| 服務(wù)對(duì)象滿意度 | 被保障人員滿意度 | >= | 90 | % | 2021年12月 | ||
| 可持續(xù)性 | 體制機(jī)制改革 | 完善巡視巡察上下聯(lián)動(dòng)工作格局 | 完善 | 2021年12月 | |||
| 2021年度部門預(yù)算項(xiàng)目（政策）績效目標(biāo)表 | |||||||
| 單位:萬元 | |||||||
| 項(xiàng)目(政策)名稱 | |||||||
| 主管部門 | 實(shí)施單位 | ||||||
| 預(yù)算資金情況 | 預(yù)算資金總額 | ||||||
| 一、本年收入 | |||||||
| （一）一般公共預(yù)算撥款收入 | |||||||
| （二）政府性基金預(yù)算撥款收入 | |||||||
| （三）國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 | |||||||
| （四）財(cái)政專戶管理資金收入 | |||||||
| （五）單位資金收入 | |||||||
| 二、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 | |||||||
| 總體目標(biāo) | 年度目標(biāo) | ||||||
| 績效指標(biāo) | 一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 運(yùn)算符號(hào) | 指標(biāo)值 | 度量單位 | 完成時(shí)限 |