盤錦市紀律委員會2021年度部門預(yù)算

 

目    錄

 

第一部分  盤錦市紀律檢查委員會部門概況

一、主要職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分  盤錦市紀律檢查委員會2021年度部門預(yù)算公開表

一、2021年度部門收支總體情況表

二、2021年度部門收入總體情況表

三、2021年度部門支出總體情況表

四、2021年度財政撥款收支總體情況表

五、2021年度一般公共預(yù)算支出情況表

六、2021年度一般公共預(yù)算基本支出情況表

七、2021年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表

八、2021年度政府性基金預(yù)算支出情況表

九、2021年度綜合預(yù)算項目支出表

十、2021年度部門（單位）整體績效目標表（2021年度部門預(yù)算項目（政策）績效目標情況表）

第三部分  盤錦市紀律檢查委員會2021年度部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算的總體情況說明

二、“三公”經(jīng)費預(yù)算安排使用情況說明

三、機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算安排使用情況說明

四、政府采購安排情況說明

五、國有資產(chǎn)占用情況說明

六、項目預(yù)算績效目標情況說明

第四部分  名詞解釋

 

 

第一部分

盤錦市紀律檢查委員會部門概況

 

一、 主要職責(zé)

中共盤錦市紀律檢查委員會（以下簡稱市紀委）由黨的盤錦市代表大會選舉產(chǎn)生，盤錦市監(jiān)察委員會（以下簡稱市監(jiān)委）由盤錦市人民代表大會與其常務(wù)委員會選舉產(chǎn)生。市紀委與市監(jiān)委合署辦公，實行一套工作機構(gòu)、兩個機關(guān)名稱，履行黨的紀律檢查和國家監(jiān)察兩項職責(zé)。市紀委在市委和省紀委雙重領(lǐng)導(dǎo)下進行工作，市監(jiān)委對盤錦市人民代表大會及其常務(wù)委員會和省監(jiān)察委員會負責(zé)，并接受其監(jiān)督。在黨中央集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下，市紀委監(jiān)委加強對下級紀委監(jiān)委的領(lǐng)導(dǎo)。

 

二、機構(gòu)設(shè)置

根據(jù)本部門主要職責(zé)，內(nèi)設(shè)機構(gòu)如下：

根據(jù)本單位主要職責(zé)，內(nèi)設(shè)19個室（部），市紀委監(jiān)委機關(guān)黨委辦公室（辦公室）、組織部、宣傳部、研究法規(guī)室、黨風(fēng)政風(fēng)監(jiān)督室、信訪室、案件監(jiān)督管理室、第一紀檢監(jiān)察室、第二紀檢監(jiān)察室、第三紀檢監(jiān)察室、第四紀檢監(jiān)察室、第五紀檢監(jiān)察室、第六紀檢監(jiān)察室、第七紀檢監(jiān)察室、第八紀檢監(jiān)察室、第九紀檢監(jiān)察室、第十紀檢監(jiān)察室、案件審理室、紀檢監(jiān)察干部監(jiān)督室構(gòu)成。

所屬二級單位設(shè)置如下：

1、 市委巡察辦

2、 市紀委監(jiān)委綜合保障中心

 

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成

納入盤錦市紀律檢查委員會2021年度部門預(yù)算編制范圍的二級預(yù)算單位包括：

1.市紀律檢查委員會機關(guān)（本級）

2.市委巡察辦

3.市紀委監(jiān)委綜合保障中心

 

 

第二部分

盤錦市紀律檢查委員會2021年度部門預(yù)算公開表

（詳見附件）

 

 

第三部分

盤錦市紀律檢查委員會2021年度部門預(yù)算情況說明

 

一、收支預(yù)算的總體情況說明

按照綜合預(yù)算的原則，2021年度盤錦市紀律檢查委員會所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。其中：

（一）收入預(yù)算3958.93萬元，包括：

1.一般公共預(yù)算收入3958.93萬元；

2.政府性基金預(yù)算收入0萬元；

3.國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元；

4.財政專戶管理資金收入0萬元；

5.事業(yè)收入0萬元；

6.事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元；

7.上級補助收入0萬元；

8.附屬單位上繳收入0萬元；

9.其他收入0萬元；

10.上年度結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。

（二）支出預(yù)算3958.93萬元，包括：

1.基本支出2402.03萬元；

2.項目支出1556.9萬元。

支出預(yù)算中，政府采購支出0萬元，債務(wù)支出0萬元，政府購買服務(wù)支出20萬元。

2021年度預(yù)算同上年比較，收入減少306.91萬元，與上年度下降7.19%；支出減少306.91萬元，下降7.19%。減少的主要原因是非稅收入減少。

二、“三公”經(jīng)費預(yù)算安排使用情況說明

2021年度“三公”經(jīng)費預(yù)算支出安排91萬元，比上年度增加8.5萬元，增長10.3%。其中：市委巡察辦增加一臺車輛撥款,公務(wù)接待費增加3萬元。

1.因公出國（境）費0萬元。

2.公務(wù)接待費3萬元。

3.公務(wù)用車購置及運行費88萬元，比2020年度增加5.5萬元，增長6.6%。主要原因是市委巡察辦增加一臺車輛（其中：公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費88萬元，比2020年度增加5.5萬元，與去年增長6.6%。）。

三、機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算安排使用情況說明

2021年度機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算安排418.51萬元，比上年度預(yù)算減少26.78萬元，下降7.7%，主要原因是嚴格執(zhí)行八項規(guī)定及其實施細則，壓縮一般性支出，牢固樹立“過緊日子”的思想。主要包括：辦公費263.86萬元、印刷費17.1萬元、手續(xù)費0.03萬元、郵電費17.6萬元、差旅費20萬元、工會經(jīng)費30.2萬元、會議費12萬元、培訓(xùn)費10萬元、福利費1.99元。

四、政府采購安排情況說明

2021年度安排政府采購預(yù)算0萬元，政府購買服務(wù)預(yù)算20萬元。分項目如下：

1.檢舉舉報平臺經(jīng)費

五、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2020年12月31日，盤錦市紀律檢查委員會部門資產(chǎn)總額4398302.59元，其中，流動資產(chǎn)856155.49元，固定資產(chǎn)7604473.2元。固定資產(chǎn)中共有車輛15輛（一般公務(wù)用車2輛，其他用車13輛），價值2158000元。

六、項目預(yù)算績效目標情況說明

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，盤錦市紀律檢查委員會2021年應(yīng)編制績效目標的項目共15個，實際編制績效目標的項目共15個，涉及資金1156.9萬元，編制績效目標的項目覆蓋率（實際編制績效目標的項目/應(yīng)編制績效目標項目）為100%。

 

第四部分 名詞解釋

 

1.財政撥款收入：指市級財政當(dāng)年撥付的資金。

2.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

4.機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、辦公用車運行維護費以及其他費用。

5.行政事業(yè)性收費收入：指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國務(wù)院有關(guān)規(guī)定、國務(wù)院財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定，省、自治區(qū)、直轄市人民政府財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項收費收入。

6.政府性基金收入：反映各級政府及其所屬部門根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國務(wù)院或財政部批準，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預(yù)算、具有特定用途的財政資金。

7.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“行政事業(yè)性收費收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

8.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

9.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。

10.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。

11.衛(wèi)生健康類（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

12.衛(wèi)生健康類（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

13.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。