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第一部分  盤錦市委統(tǒng)戰(zhàn)部部門概況

一、主要職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分  盤錦市委統(tǒng)戰(zhàn)部2021年度部門預(yù)算公開表

一、2021年度部門收支總體情況表

二、2021年度部門收入總體情況表

三、2021年度部門支出總體情況表

四、2021年度財政撥款收支總體情況表

五、2021年度一般公共預(yù)算支出情況表

六、2021年度一般公共預(yù)算基本支出情況表

七、2021年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表

八、2021年度政府性基金預(yù)算支出情況表

九、2021年度綜合預(yù)算項目支出表

十、2021年度部門（單位）整體績效目標(biāo)表（2021年度部門預(yù)算項目（政策）績效目標(biāo)情況表）

第三部分  盤錦市委統(tǒng)戰(zhàn)部2021年度部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算的總體情況說明

二、“三公”經(jīng)費預(yù)算安排使用情況說明

三、機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算安排使用情況說明

四、政府采購安排情況說明

五、國有資產(chǎn)占用情況說明

六、項目預(yù)算績效目標(biāo)情況說明

第四部分  名詞解釋

 

 

第一部分

盤錦市委統(tǒng)戰(zhàn)部部門概況

 

一、 主要職責(zé)

中共盤錦市委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部的主要職能為調(diào)查研究統(tǒng)一戰(zhàn)線的理論和方針、政策；研究、貫徹黨領(lǐng)導(dǎo)的多黨合作和政治協(xié)商制度以及對民主黨派的方針、政策；調(diào)查研究并協(xié)調(diào)檢查有關(guān)民族和宗教工作的重大方針、政策問題；開展以祖國統(tǒng)一為重點的海外統(tǒng)戰(zhàn)工作；做好黨外后備干部和新代表人物隊伍的建設(shè)工作；開展海內(nèi)外統(tǒng)一戰(zhàn)線的宣傳工作；指導(dǎo)地方黨委統(tǒng)戰(zhàn)工作和統(tǒng)戰(zhàn)部門負(fù)責(zé)人的培訓(xùn)工作；完成上級交辦的其他任務(wù)等。

二、機構(gòu)設(shè)置

根據(jù)本部門主要職責(zé)，內(nèi)設(shè)機構(gòu)如下：

辦公室、干部科、民主黨派工作科、無黨派人士與黨外知識分子工作科（新的社會階層人士統(tǒng)戰(zhàn)工作科）、非公有制經(jīng)濟(jì)工作科、港澳臺統(tǒng)戰(zhàn)工作科、僑務(wù)工作科

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成

納入盤錦市委統(tǒng)戰(zhàn)部2021年度部門預(yù)算編制范圍的二級預(yù)算單位包括：

1.中國國民黨革命委員會盤錦市委員會

2.中國民主同盟盤錦市委員會

3.中國民主建國會盤錦市委員會

4.中國民主促進(jìn)會盤錦市委員會

5.中國農(nóng)工民主黨盤錦市委員會

6.九三學(xué)社盤錦市委員會

7.盤錦市歸國華僑聯(lián)合會

8.盤錦市臺灣同胞聯(lián)誼會

9.盤錦市紅十字會

 

 

第二部分

盤錦市委統(tǒng)戰(zhàn)部2021年度部門預(yù)算公開表

（該部分內(nèi)容詳見附件）

 

 

第三部分

盤錦市委統(tǒng)戰(zhàn)部2021年度部門預(yù)算情況說明

 

一、收支預(yù)算的總體情況說明

按照綜合預(yù)算的原則，2021年盤錦市委統(tǒng)戰(zhàn)部所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。其中：

（一）收入預(yù)算975.61萬元，包括：

1.一般公共預(yù)算收入975.61萬元；

2.政府性基金預(yù)算收入0萬元；

3.國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元；

4.財政專戶管理資金收入0萬元；

5.事業(yè)收入0萬元；

6.事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元；

7.上級補助收入0萬元；

8.附屬單位上繳收入0萬元；

9.其他收入0萬元；

10.上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。

（二）支出預(yù)算975.61萬元，包括：

1.基本支出763.81萬元；

2.項目支出211.8萬元。

支出預(yù)算中，政府采購支出0萬元，債務(wù)支出0萬元，政府購買服務(wù)支出0萬元。

2021年預(yù)算同上年比較，收入增加54.15萬元，增長5.88%；支出增加54.15萬元，增加5.88%。增減變化的主要原因是人員增加。

二、“三公”經(jīng)費預(yù)算安排使用情況說明

2021年度“三公”經(jīng)費預(yù)算支出安排41萬元，比上年度減少1.8萬元，下降4.2%。其中：

1.因公出國（境）費0萬元，與上年持平。

2.公務(wù)接待費1萬元，比2020年度減少1.8萬元，下降64.28%，主要原因是減少公務(wù)接待支出。

3.公務(wù)用車購置及運行費40萬元，與上年持平。（其中：公務(wù)用車購置費0萬元，與上年持平；公務(wù)用車運行費40萬元，與上年持平。）。

三、機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算安排使用情況說明

2021年機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算安排51.2萬元，比上預(yù)算增加4.58萬元，增加9.82%，主要原因是人員增加。主要包括：辦公費21.5萬元、差旅費10.24萬元、工會經(jīng)費8.5萬元、福利費0.76元、其他商品服務(wù)支出費10.2萬元。

四、政府采購安排情況說明

2021年安排政府采購預(yù)算0萬元，政府購買服務(wù)預(yù)算0萬元。

五、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2020年12月31日，盤錦市委統(tǒng)戰(zhàn)部部門資產(chǎn)總額1,799,506.20元，其中，流動資產(chǎn)830,890.26元，固定資產(chǎn)968,615.94元。固定資產(chǎn)中共有車輛7輛（一般公務(wù)用車7輛，其他用車0輛），價值1,424,038.06元。

六、項目預(yù)算績效目標(biāo)情況說明

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，盤錦市委統(tǒng)戰(zhàn)部2021年應(yīng)編制績效目標(biāo)的項目共29個，實際編制績效目標(biāo)的項目共29個，涉及資金211.8萬元，編制績效目標(biāo)的項目覆蓋率（實際編制績效目標(biāo)的項目/應(yīng)編制績效目標(biāo)的項目）為100%。

 

第四部分 名詞解釋

 

1.財政撥款收入：指市級財政當(dāng)年撥付的資金。

2.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

4.機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護(hù)費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、辦公用車運行維護(hù)費以及其他費用。

5.行政事業(yè)性收費收入：指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國務(wù)院有關(guān)規(guī)定、國務(wù)院財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定，省、自治區(qū)、直轄市人民政府財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項收費收入。

6.政府性基金收入：反映各級政府及其所屬部門根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國務(wù)院或財政部批準(zhǔn)，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預(yù)算、具有特定用途的財政資金。

7.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“行政事業(yè)性收費收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

8.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

9.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。

10.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。

11.衛(wèi)生健康類（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

12.衛(wèi)生健康類（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

13.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

14.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

15.一般公共服務(wù)支出（類）民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)（款）行政運行（項）：反映各民主黨派（包括民革、民盟、民建、民進(jìn)、農(nóng)工、致公、九三、臺盟等）及辦事機構(gòu)的支出，工商聯(lián)的基本支出。

16.一般公共服務(wù)支出（類）民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：反映各民主黨派（包括民革、民盟、民建、民進(jìn)、農(nóng)工、致公、九三、臺盟等）及辦事機構(gòu)的支出，工商聯(lián)的未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

17.一般公共服務(wù)支出（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）行政運行（項）：反映各級人民團(tuán)體、社會團(tuán)體、群眾團(tuán)體以及工會、婦聯(lián)、共青團(tuán)組織（包括中華青年聯(lián)合會）等方面的基本支出。

18.一般公共服務(wù)支出（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：反映各級人民團(tuán)體、社會團(tuán)體、群眾團(tuán)體以及工會、婦聯(lián)、共青團(tuán)組織（包括中華青年聯(lián)合會）等方面未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

19.一般公共服務(wù)支出（類）統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)（款）行政運行（項）：反映中國共產(chǎn)黨統(tǒng)戰(zhàn)部門的基本支出。

20.一般公共服務(wù)支出（類）統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：反映中國共產(chǎn)黨統(tǒng)戰(zhàn)部門未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

21.社會保障和就業(yè)支出（類）紅十字事業(yè)（款）行政運行（項）：反映政府支持紅十字會開展紅十字社會公益活動等方面的基本支出。

22.社會保障和就業(yè)支出（類）紅十字事業(yè)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：反映政府支持紅十字會開展紅十字社會公益活動等方面未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。