目    錄

 

第一部分  中共盤(pán)錦市委宣傳部部門(mén)概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

三、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分  中共盤(pán)錦市委宣傳部2021年度部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表

一、2021年度部門(mén)收支總體情況表

二、2021年度部門(mén)收入總體情況表

三、2021年度部門(mén)支出總體情況表

四、2021年度財(cái)政撥款收支總體情況表

五、2021年度一般公共預(yù)算支出情況表

六、2021年度一般公共預(yù)算基本支出情況表

七、2021年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

八、2021年度政府性基金預(yù)算支出情況表

九、2021年度綜合預(yù)算項(xiàng)目支出表

十、2021年度部門(mén)（單位）整體績(jī)效目標(biāo)表（2021年度部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目（政策）績(jī)效目標(biāo)情況表）

第三部分  中共盤(pán)錦市委宣傳部2021年度部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、收支預(yù)算的總體情況說(shuō)明

二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說(shuō)明

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說(shuō)明

四、政府采購(gòu)安排情況說(shuō)明

五、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

六、項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

 

 

第一部分

中共盤(pán)錦市委宣傳部部門(mén)概況

 

一、 主要職責(zé)

市委宣傳部作為市委主管意識(shí)形態(tài)方面工作的職能部門(mén)，其職責(zé)是：一、負(fù)責(zé)指導(dǎo)全市理論研究、理論學(xué)習(xí)、理論宣傳工作。二、負(fù)責(zé)引導(dǎo)社會(huì)輿論，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)文化（新聞出版）、廣播電視等部門(mén)的工作，從宏觀(guān)上指導(dǎo)全市精神產(chǎn)品和文化市場(chǎng)的管理，并在政治方向和方針政策方面實(shí)施領(lǐng)導(dǎo)。三、負(fù)責(zé)規(guī)劃、部署全市思想政治工作和群眾性精神文明創(chuàng)建活動(dòng)；協(xié)助市委組織部做好全市黨員教育工作；會(huì)同有關(guān)部門(mén)做好國(guó)防教育工作、愛(ài)國(guó)主義教育和形勢(shì)任務(wù)教育。四、按干部管理權(quán)限、協(xié)同市委組織部管理市直宣傳文化系統(tǒng)的領(lǐng)導(dǎo)干部，指導(dǎo)市直宣傳文化系統(tǒng)的領(lǐng)導(dǎo)班子和干部隊(duì)伍建設(shè)；制定宣傳文化系統(tǒng)領(lǐng)導(dǎo)干部的培訓(xùn)規(guī)劃并組織實(shí)施。五、貫徹落實(shí)中央、省市委關(guān)于宣傳思想文化事業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)方針；制定宣傳文化系統(tǒng)有關(guān)政策、法規(guī)和事業(yè)發(fā)展規(guī)劃；協(xié)調(diào)指導(dǎo)宣傳文化系統(tǒng)各部門(mén)做好工作。六、負(fù)責(zé)全市對(duì)外宣傳工作的組織、指導(dǎo)和協(xié)調(diào)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

根據(jù)本部門(mén)主要職責(zé)，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)如下：

1. 盤(pán)錦市委宣傳部辦公室

2. 盤(pán)錦市委宣傳部理論科

3. 盤(pán)錦市委宣傳部新聞出版科

4. 盤(pán)錦市委宣傳部文藝科

5. 盤(pán)錦市委宣傳部宣傳科

6. 盤(pán)錦市委宣傳部綜合調(diào)研科

7. 盤(pán)錦市委宣傳部外宣辦

8. 盤(pán)錦市委宣傳部精神文明指導(dǎo)科

9. 盤(pán)錦市委宣傳部青少年工作科

10.盤(pán)錦市委宣傳部機(jī)關(guān)黨委辦公室（干部科）

11.盤(pán)錦市委宣傳部網(wǎng)絡(luò)宣傳與評(píng)論科

12.盤(pán)錦市委宣傳部網(wǎng)絡(luò)應(yīng)急與管理科（網(wǎng)絡(luò)安全與信息化科）

所屬二級(jí)單位設(shè)置如下：

1.盤(pán)錦市宣傳事務(wù)服務(wù)中心辦公室

2.盤(pán)錦市宣傳事務(wù)服務(wù)中心理論宣講科

3.盤(pán)錦市宣傳事務(wù)服務(wù)中心組織聯(lián)絡(luò)科

4.盤(pán)錦市宣傳事務(wù)服務(wù)中心輿情監(jiān)測(cè)處置科

5.盤(pán)錦市宣傳事務(wù)服務(wù)中心應(yīng)急指揮科

6.盤(pán)錦市宣傳事務(wù)服務(wù)中心網(wǎng)絡(luò)傳播科

7.盤(pán)錦市宣傳事務(wù)服務(wù)中心精神文明建設(shè)宣傳教育科

三、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

納入市委宣傳部 2021年度部門(mén)預(yù)算編制范圍的二級(jí)單位包括：

1.中共盤(pán)錦市委宣傳部

2.盤(pán)錦市宣傳事務(wù)服務(wù)中心

 

 

第二部分

中共盤(pán)錦市委宣傳部

2021年度部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表

（該部分內(nèi)容詳見(jiàn)附件）

 

 

第三部分

中共盤(pán)錦市委宣傳部

2021年度部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

 

一、收支預(yù)算的總體情況說(shuō)明

按照綜合預(yù)算的原則，2021年中共盤(pán)錦市委宣傳部所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。其中：

（一）收入預(yù)算1467.15萬(wàn)元，包括：

1.一般公共預(yù)算收入1467.15萬(wàn)元；

2.政府性基金預(yù)算收入0萬(wàn)元；

3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬(wàn)元；

4.財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入0萬(wàn)元；

5.事業(yè)收入0萬(wàn)元；

6.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元；

7.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元；

8.附屬單位上繳收入0萬(wàn)元；

9.其他收入0萬(wàn)元；

10.上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。

（二）支出預(yù)算1467.15萬(wàn)元，包括：

1.基本支出844.97萬(wàn)元；

2.項(xiàng)目支出622.18萬(wàn)元。

支出預(yù)算中，政府采購(gòu)支出420萬(wàn)元，債務(wù)支出0萬(wàn)元，政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出420萬(wàn)元。

2021年預(yù)算同上年比較，收入減少34.35萬(wàn)元，下降2.29%；支出減少34.35萬(wàn)元減少2.29%。增減變化的主要原因是壓減經(jīng)費(fèi)。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說(shuō)明

2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出安排18.5萬(wàn)元，比上年度減少10萬(wàn)元，下降35.09%。其中：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，與上年持平。

2.公務(wù)接待費(fèi)9萬(wàn)元，比2020年度減少5.5萬(wàn)元，下降37.93%，主要原因是疫情原因。

3.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)9.5萬(wàn)元，比2020年度減少4.5萬(wàn)元，下降32.14%。主要原因是車(chē)輛減少（其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，與上年持平；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)9.5萬(wàn)元，比2020年度減少4.5萬(wàn)元，下降32.14%。）。

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說(shuō)明

2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排111.45萬(wàn)元，比上預(yù)算增加1.16萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.05%，主要原因是人員增加。主要包括：辦公費(fèi)19.76萬(wàn)元、印刷費(fèi)3萬(wàn)元、手續(xù)費(fèi)0.7萬(wàn)元、郵電費(fèi)0.7萬(wàn)元、差旅費(fèi)4萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)9.94萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)1萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)1.5萬(wàn)元、福利費(fèi)0.97萬(wàn)元，租賃費(fèi)3萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)支出4.57萬(wàn)元。

四、政府采購(gòu)安排情況說(shuō)明

2021年安排政府采購(gòu)預(yù)算420萬(wàn)元，政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算420萬(wàn)元。分項(xiàng)目如下：

1.中央重點(diǎn)媒體戰(zhàn)略合作項(xiàng)目80萬(wàn)元；

2.遼寧日?qǐng)?bào)城市形象宣傳和展示220萬(wàn)元；

3.遼寧廣播電視臺(tái)城市形象宣傳和展示120萬(wàn)元。

五、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2020年12月31日，中共盤(pán)錦市委宣傳部部門(mén)資產(chǎn)總額2268780.92元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)1134323.1元，固定資產(chǎn)1134457.82元。固定資產(chǎn)中共有車(chē)輛7輛（一般公務(wù)用車(chē)2輛，其他用車(chē)5輛），價(jià)值179725.76元。

六、項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，中共盤(pán)錦市委宣傳部2021年應(yīng)編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目共18個(gè)，實(shí)際編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目共18個(gè)，涉及資金622.18萬(wàn)元，編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目覆蓋率（實(shí)際編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目/應(yīng)編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目）為100%。

 

第四部分 名詞解釋

 

1.財(cái)政撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、辦公用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

5.行政事業(yè)性收費(fèi)收入：指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國(guó)務(wù)院有關(guān)規(guī)定、國(guó)務(wù)院財(cái)政部門(mén)會(huì)同價(jià)格主管部門(mén)共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定，省、自治區(qū)、直轄市人民政府財(cái)政部門(mén)會(huì)同價(jià)格主管部門(mén)共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項(xiàng)收費(fèi)收入。

6.政府性基金收入：反映各級(jí)政府及其所屬部門(mén)根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國(guó)務(wù)院或財(cái)政部批準(zhǔn)，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預(yù)算、具有特定用途的財(cái)政資金。

7.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“行政事業(yè)性收費(fèi)收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

8.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

9.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。

10.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。

11.衛(wèi)生健康類(lèi)（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門(mén)安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

12.衛(wèi)生健康類(lèi)（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門(mén)安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

13.住房保障（類(lèi)）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。