盤錦市醫(yī)療保障事務服務中心興隆臺分中心2022年度決算公開說明

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目    錄

 

第一部分  盤錦市醫(yī)療保障事務服務中心興隆臺分中心概況

一、 主要職責

二、 機構設置情況

三、 決算單位構成

第二部分  盤錦市醫(yī)療保障事務服務中心興隆臺分中心2022年決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、財政撥款收入支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

五、其他重要事項的情況說明

第三部分  名詞解釋

第四部分  盤錦市醫(yī)療保障事務服務中心興隆臺分中心2022年決算報表

一、2022年收入支出決算總表

二、2022年收入決算表

三、2022年支出決算表

四、2022年財政撥款收入支出決算表

五、2022年一般公共預算財政撥款支出決算表

六、2022年一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、2022年政府性基金預算財政撥款支出決算表

八、2022年國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

第五部分    附件

第一部分 單位概況

 

一、主要職責

   （一）承擔職工、居民基本醫(yī)療保險參保人待遇的審核和結算工作。

（二）為醫(yī)療保障經(jīng)辦系統(tǒng)開展參保登記、個人權益記錄、待遇支付、費用結算及基金運行、風險防控等工作提供技術支持和服務保障。

（三）承擔異地就醫(yī)直接結算及醫(yī)療保障關系轉移接續(xù)經(jīng)辦服務工作。

（四）承擔醫(yī)療保險、城鎮(zhèn)職工醫(yī)療保險的經(jīng)辦服務及相關事務性工作。

（五）承擔城鎮(zhèn)基本醫(yī)療保險相關政策的宣傳工作。

（六） 承擔市醫(yī)療保障局交辦的其他工作。

二、機構設置情況

根據(jù)本單位主要職責，內設五個機構如下：

綜合辦公室:負責黨務、工會、文電、信息、資產(chǎn)、檔案、保密、信訪、文字綜合等工作；負責機構編制、人事管理、退休干部服務等工作；負責財務、基金支付、征繳業(yè)務到賬復核工作。

業(yè)務部:負責辦理轉診轉院，出差探親及市內非定點審批，門診特定病種審批，長期駐外和異地安置審批，家庭病床的審批工作；負責對門診特定病種修改定點醫(yī)院工作；負責社區(qū)及學校征繳核定工作；電話登記備案咨詢工作；負責業(yè)務檔案的整理，歸檔工作。

    結算部:負責興隆臺區(qū)城鄉(xiāng)居民、城鎮(zhèn)職工參保人因轉外住院治療、長期駐外及異地居住人員的住院治療、探親期間急診急救住院治療、特定病種門診治療等未持卡就醫(yī)的醫(yī)療費用審核及結算；來人來電咨詢的解答。

稽核部：負責費用核查工作；負責興隆臺區(qū)城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險和生育保險、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險經(jīng)辦業(yè)務的內控稽核；負責信訪投訴工作；負責醫(yī)療救助工作。

審核部；負責城鄉(xiāng)居民的定點醫(yī)療機構就醫(yī)、異地就醫(yī)、非定點急診急救就醫(yī)的費用審核、復核工作。

  三、決算單位構成

盤錦市醫(yī)療保障事務服務中心雙臺子分中心為二級單位，無下屬單位。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 2022年度決算情況說明

 

一、收入支出決算總體情況說明

（一）收入合計180.27萬元，包括：

1.財政撥款收入180.27萬元，占收入總計的100%。其中：一般公共預算財政撥款收入180.27萬元，政府性基金收入0萬元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入0萬元。

2.上級補助收入0萬元，占收入總計的0%。

3.事業(yè)收入0萬元，占收入總計的0%。

4.經(jīng)營收入0萬元，占收入總計的0%。

5.附屬單位上繳收入0萬元，占收入總計的0%。

6.其他收入0萬元，占收入總計的0%。主要是0等收入。

7.使用非財政撥款結余0萬元，占收入總計的0%。

8.上年結轉和結余0萬元，占收入總計的0%。

與上年相比，今年收入增加28.45萬元，增長18.74%，主要原因：一普調工資；二；增加基礎性績效工資，三增加1人。

（二）支出總計180.27萬元，包括：

1.基本支出166.72萬元，占支出總計92.49%。主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出157.16萬元，對個人和家庭的補助支出0萬元，商品和服務支出9.56萬元。

2.項目支13.55萬元，占支出總計的7.52%。主要包括醫(yī)療保險業(yè)務費支出。

3.上繳上級支出0萬元，占支出總計的0%。

4.經(jīng)營支出0萬元，占支出總計的0%。

5.對附屬單位補助支出0萬元，占支出總計的0%。

與上年相比，今年支出減少4.45萬元，減少24.73%，主要原因：省廳沒有撥款。

（三）年末結轉和結余0萬元。

今年無結余。與上年相比，今年結轉結余增加（減少）0萬元，增長（降低）0%，

二、財政撥款支出決算情況說明

（一）總體情況

2022年度財政撥款支出180.27萬元，其中：基本支出166.72萬元，項目支出13.55萬元。與上年相比，財政撥款支出增加28.45萬元，增長18.74%，主要原因：一普調工資；二是增加基礎性績效工資；三是增加1人。與年初預算相比，2022年度財政撥款支出完成年初預算的139.5%，其中：基本支出完成年初預算的144.69%，項目完成年初預算的96.79%。

（二）一般公共預算財政撥款支出情況。

2022年度一般公共預算財政撥款支出180.27萬元，按支出功能分類科目分，包括：社會保障和就業(yè)支出15.64萬元，占8.68%;衛(wèi)生健康支出153.39萬元，占85.09%;住房公積金11.25萬元，占6.24%。

1.社會保障和就業(yè)支出15.64萬元，具體包括：

（1）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出15.21萬元

機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費15.21萬元，主要是繳納職工養(yǎng)老保險支出，完成年初預算的124.68%。

（2）其他社會保障和就業(yè)支出0.43萬元

其他社會保障和就業(yè)支出0.43萬元，主要是繳納職工失業(yè)保險支出。完成年初預算的110.26%。

2,衛(wèi)生健康支出153.39萬元，具體包括：

（1）行政事業(yè)單位醫(yī)療:6.25

 事業(yè)單位醫(yī)療費6.01萬元，主要是繳納職工醫(yī)療保險支出，完成年初預算的112.55%。

 （2）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.24萬元，主要是繳納單位生育保險支出，完成年初預算的109.09%，

 （3） 醫(yī)療保障管理事務

醫(yī)療保障管理事務13.55萬元 ，主要是醫(yī)療保險業(yè)務費支出,完成年初預算的96.79%。

  （4）事業(yè)運行133.59萬元，主要是職工工資、績效獎、取暖費、人員經(jīng)費等支出，完成年初預算的151.16%。

   3，住房保障支出11.25萬元，具體包括：

     （1）住房改革支出11.25萬元，主要是交職工住房公積金支出，完成年初預算的129.31%。

（三）政府性基金預算財政撥款支出情況。

政府性基金預算財政撥款支出0萬元，盤錦市醫(yī)療保障事務服務中心興隆臺分中心2022年無政府性基金預算財政撥款支出，無此類資金收支余。

（四）國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出情況。

國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出0萬元，盤錦市醫(yī)療保障事務服務中心興隆臺分中心2022年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出，無此類資金收支余。

三、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況

2022年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出0萬元，完成年初預算的0%，決算數(shù)與年初預算數(shù)相等，均為0萬元，主要原因是年初未做預算，本年末發(fā)生“三公”經(jīng)費支出。其中：因公出國（境）費0萬元，公務接待費0萬元，公務用車購置及運行維護費0萬元。

1.因公出國（境）費0萬元，占“三公”經(jīng)費支出的0%。完成年初預算的0%，決算數(shù)與年初預算數(shù)相等，均為0萬元，主要原因是年初未做預算，本年末發(fā)生因公出國事項。2022年參加出國（境）團組0個，累計0人次,未參加任何團組。2022年因公出國（境）費比上年增加0萬元，增長0%，均為0，無任何變動，主要原因是2021年和2022年本單位均未發(fā)生因公出國事項，無因公出國（境）支出。

2.公務接待費0萬元，占“三公”經(jīng)費支出的0%。完成年初預算的0%，決算數(shù)與年初預算數(shù)相等，均為0萬元，主要原因是年初未做預算，本年末發(fā)生公務接待事項。2021年國內公務接待累計0批次、0人、0萬元，無國內公務接待支出事項和用途；其中外事接待累計0批次、0人、0萬元，無外事接待支出事項和用途。2022年公務接待費比上年增加0萬元，增長0%，均為0，無任何變動，主要是2021、2022年兩年無公務接待事宜支出。

3. 公務用車購置及運行費0萬元，占“三公”經(jīng)費支出的0%。完成年初預算的0%，決算數(shù)與年初預算數(shù)相等，均為0萬元，比上年增加0萬元，增長0%，主要是單位沒有公務車。

其中：公務用車購置費0萬元，當年購置公務用車0輛。公務用車運行維護費0萬元，截至年末使用一般公共預算財政撥款開支運行維護費的公務用車保有量0輛。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出166.72萬元，其中：人員經(jīng)費157.16萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、獎勵金、住房公積金、采暖補貼、其他對個人和家庭補助的支出；日常公用經(jīng)費9.56萬元，主要包括辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費支出情況。

盤錦市醫(yī)療保障事務服務中心興隆臺分中心為事業(yè)單位，根據(jù)機關運行經(jīng)費定義，本單位2022年度無機關運行經(jīng)費支出，財政撥款基本支出中公用經(jīng)費為9.56萬元.

（二）政府采購支出情況。

2022年政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務支出0萬元。授予中小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況。

截至2022年12月31日，

1,房屋情況：部門房屋面積0平方米，價值0萬元，其中：辦公用房面積0平方米，價值0萬元；業(yè)務用房面積0平方米，價值0萬元；其他（不含構筑物）面積0平方米，價值0萬元。

2，車輛情況：共有車輛0輛，其中：副省級以上領導干部用車0輛，主要領導干部用車0輛，機要通訊用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

（四）預算績效情況。

1，績效評價工作開展情況。

根據(jù)預算績效管理要求，本單位組織對2022年度特定目標類項目支出全面開展績效自評，共涉及特定目標類項目0個（其中：一般公共預算項目0個，政府性基金預算項目0個，國有資本經(jīng)營預算項目0個），涉及資金0萬元（其中：一般公共預算資金0萬元，政府性基金預算資金0萬元，國有資本經(jīng)營預算資金0萬元），自評覆蓋率（開展績效自評的特定目標類項目數(shù)/年初批復績效目標的特定目標類項目數(shù)*100%）達到100%，自評平均分（開展績效自評的項目分數(shù)總和/開展績效自評的項目數(shù)）0分。

    盤錦市醫(yī)療保障事務服務中心興隆臺分中心組織開展單位整體績效自評，涉及資金129.23萬元，自評分99.29分?！叮▎挝唬┱w績效自評表》見附件。

本單位組織對“醫(yī)療保險業(yè)務費支出” 1個項目開展了單位評價，涉及資金13.55萬元（其中：一般公共預算資金13.55萬元，政府性基金預算資金0萬元，國有資本經(jīng)營預算資金0萬元）。從評價情況來看，資金運行良好。

2.項目績效自評結果。

本單位組織對2022年度特定目標類項目支出全面開展績效自評，共涉及特定目標類項目0個。                

3.部門評價結果 

盤錦市醫(yī)療保障局對我中心開展了部門評價，涉及資金129.23萬元。 

通過部門績效評價發(fā)現(xiàn)主要存在以下問題：一是預算項目支出績效管理制度不夠完善，操作性不強。 ;二是對預算項目支出績效管理工作的主動性和積極性需進一步提高； 下一步將采取以下措施加以改進：一是強化預算支出責任意識，增強績效管理理念;二是完善制度，推進落實;三是加強預算執(zhí)行的管理，對預算項目績效進行監(jiān)控。

4.財政評價結果。財政審核通過

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 名詞解釋

 

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.使用非財政撥款結余：指事業(yè)單位按照預算管理要求使用非財政撥款結余彌補收支差額的金額。

8.上年結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

13.對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

15.機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位運行，使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

16.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）行政單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。

17.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。

18.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

19.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。

20.社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）：反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補助費用。

21.社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）傷殘撫恤（項）：反映按照規(guī)定用于傷殘人員的撫恤金和按規(guī)定開支的各種傷殘補助費。

22.社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：反映上述項目外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。

23.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

24.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。

25.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項）：反映除上述項目以外的其他用于行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。

26.衛(wèi)生健康支出（類）醫(yī)療保障管理事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。       

27.衛(wèi)生健康支出（類）醫(yī)療保障管理事務（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位未單獨設置項級科目的其他項目支出。

28.衛(wèi)生健康支出（類）醫(yī)療保障管理事務（款）醫(yī)療保障經(jīng)辦事務（項）：反映醫(yī)保基金核算、精算、參保登記、權益記錄、轉移接續(xù)等醫(yī)療保障經(jīng)辦支出。

29.衛(wèi)生健康支出（類）醫(yī)療保障管理事務（款）事業(yè)運行（項）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）后勤服務中心、醫(yī)務室等附屬事業(yè)單位。            

30.衛(wèi)生健康支出（類）醫(yī)療保障管理事務（款）其他醫(yī)療保障管理事務支出（項）：反映出上述項目以外的其他用于醫(yī)療保障管理事務方面的支出。

31.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

32.工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

33.商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出，不包括用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性物資儲備等資本性支出。

34.對個人和家庭補助：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

35.資本性支出：反映各單位安排的資本性支出。切塊由發(fā)展改革部門安排的基本建設支出不在此科目反映。