盤(pán)錦市醫(yī)療保障局本級(jí)2022年度

決算公開(kāi)說(shuō)明

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目    錄

 

第一部分    單位概況

一、 主要職責(zé)

二、 機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、 決算單位構(gòu)成

第二部分    2022年度單位決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

第三部分    名詞解釋

第四部分    2022年度單位決算報(bào)表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第五部分    附件

第一部分 單位概況

 

一、主要職責(zé)

（一）貫徹執(zhí)行國(guó)家、省關(guān)于醫(yī)療保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)、醫(yī)療救助等醫(yī)療保障制度的法律法規(guī)、規(guī)劃和標(biāo)準(zhǔn)，擬定我市相關(guān)政策、規(guī)劃和標(biāo)準(zhǔn)，組織起草相關(guān)地方性法規(guī)和市政府規(guī)章草案。擬定全市公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助、企事業(yè)單位補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)政策和管理辦法。

（二）組織制定并實(shí)施醫(yī)療保障基金監(jiān)督管理辦法，建立健全醫(yī)療保障基金安全防控機(jī)制，推進(jìn)醫(yī)療保障基金支付方式改革。

（三）組織制定醫(yī)療保障籌資和待遇政策，完善動(dòng)態(tài)調(diào)整和區(qū)域調(diào)劑平衡機(jī)制，統(tǒng)籌城鄉(xiāng)醫(yī)療保障待遇標(biāo)準(zhǔn)，建立健全與籌資水平相適應(yīng)的待遇調(diào)整機(jī)制。組織擬訂并實(shí)施長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)制度改革方案。

（四）貫徹執(zhí)行城鄉(xiāng)統(tǒng)一的藥品、醫(yī)用耗材、醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施等醫(yī)保目錄和支付標(biāo)準(zhǔn)。建立動(dòng)態(tài)調(diào)整機(jī)制，承擔(dān)醫(yī)保目錄準(zhǔn)入相關(guān)工作。

（五）貫徹執(zhí)行藥品、醫(yī)用耗材價(jià)格和醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施收費(fèi)等政策，建立醫(yī)保支付醫(yī)藥服務(wù)價(jià)格合理確定和動(dòng)態(tài)調(diào)整機(jī)制，推動(dòng)建立市場(chǎng)主導(dǎo)的社會(huì)醫(yī)藥服務(wù)價(jià)格形成機(jī)制，建立價(jià)格信息監(jiān)測(cè)和信息發(fā)布制度。

（六）貫徹執(zhí)行藥品、醫(yī)用耗材的招標(biāo)采購(gòu)政策并監(jiān)督實(shí)施，指導(dǎo)藥品和醫(yī)用耗材集中采購(gòu)平臺(tái)建設(shè)。

（七）制定定點(diǎn)醫(yī)藥機(jī)構(gòu)協(xié)議和支付管理辦法并組織實(shí)施，建立健全醫(yī)療保障信用評(píng)價(jià)體系和信息披露制度，監(jiān)督管理納入醫(yī)保范圍內(nèi)的醫(yī)療服務(wù)行為和醫(yī)療費(fèi)用，依法查處醫(yī)療保障和生育保險(xiǎn)領(lǐng)域違法違規(guī)行為。

（八）負(fù)責(zé)醫(yī)療保障經(jīng)辦管理、公共服務(wù)體系和信息化建設(shè)。組織實(shí)施異地就醫(yī)管理和費(fèi)用結(jié)算政策。建立健全醫(yī)療保障關(guān)系轉(zhuǎn)移接續(xù)制度。

（九）擬定并組織實(shí)施全市醫(yī)療保險(xiǎn)、公務(wù)員補(bǔ)助、大額醫(yī)療費(fèi)用補(bǔ)充保險(xiǎn)（含大病保險(xiǎn)）政策，指導(dǎo)全市醫(yī)療保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)開(kāi)展業(yè)務(wù)工作。

（十）完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。

（十一）職能轉(zhuǎn)變。市醫(yī)療保障局應(yīng)完善統(tǒng)一的城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)制度和大病保險(xiǎn)制度，建立健全覆蓋全民、城鄉(xiāng)統(tǒng)籌的多層次醫(yī)療保障體系，不斷提高醫(yī)療保障水平，確保醫(yī)保資金合理使用、安全可控，推進(jìn)醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥“三醫(yī)聯(lián)動(dòng)”改革，更好保障人民群眾就醫(yī)需求、減輕醫(yī)藥費(fèi)用負(fù)擔(dān)。

（十二）與市衛(wèi)生健康委員會(huì)的有關(guān)職責(zé)分工。市衛(wèi)生健康委員會(huì)、市醫(yī)療保障局等部門(mén)在醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥等方面加強(qiáng)制度、政策銜接，建立溝通協(xié)商機(jī)制，協(xié)同推進(jìn)改革，提高醫(yī)療資源使用效率和醫(yī)療保障水平。

 

 

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

根據(jù)本部門(mén)主要職責(zé)，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)如下：

（一）機(jī)關(guān)黨委辦公室（綜合辦公室）。

負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)和直屬單位的黨群、人事管理、機(jī)構(gòu)編制、教育培訓(xùn)、隊(duì)伍建設(shè)、預(yù)決算、機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)、資產(chǎn)管理、內(nèi)部審計(jì)等工作。負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)日常運(yùn)轉(zhuǎn)，承擔(dān)安全、保密、信訪、政務(wù)公開(kāi)、新聞宣傳、文字綜合和國(guó)際合作交流等工作。組織起草相關(guān)地方性法規(guī)和市政府規(guī)章草案，承擔(dān)規(guī)范性文件的合法性審核工作，承擔(dān)行政復(fù)議、行政應(yīng)訴等工作。協(xié)調(diào)推進(jìn)醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥“三醫(yī)聯(lián)動(dòng)”改革。指導(dǎo)規(guī)范全市醫(yī)療保障信息化建設(shè)。

（二）待遇保障和醫(yī)藥服務(wù)管理科。

擬訂全市醫(yī)療保障籌資和待遇政策，統(tǒng)籌城鄉(xiāng)醫(yī)療保障待遇標(biāo)準(zhǔn)。完善大病保險(xiǎn)制度，擬訂并組織實(shí)施全市生育保險(xiǎn)、醫(yī)療救助政策，統(tǒng)籌推進(jìn)多層次醫(yī)療保障體系建設(shè)。建立健全醫(yī)療保障關(guān)系轉(zhuǎn)移接續(xù)制度。組織擬訂長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)制度改革方案并組織實(shí)施。組織擬訂醫(yī)療保障制度建設(shè)發(fā)展規(guī)劃。承擔(dān)醫(yī)療保障指標(biāo)相關(guān)工作。擬定全市公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助、企事業(yè)單位補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)政策和管理辦法，擬定我市城鄉(xiāng)基本醫(yī)療保險(xiǎn)、公務(wù)員補(bǔ)助、大額醫(yī)療費(fèi)用補(bǔ)充保險(xiǎn)的具體待遇和支付政策，負(fù)責(zé)管理我市定點(diǎn)醫(yī)藥機(jī)構(gòu)。擬訂醫(yī)保目錄和支付標(biāo)準(zhǔn)，建立動(dòng)態(tài)調(diào)整機(jī)制。擬訂定點(diǎn)醫(yī)藥機(jī)構(gòu)醫(yī)保協(xié)議和支付管理、異地就醫(yī)管理辦法和結(jié)算政策。組織推進(jìn)醫(yī)保支付方式改革。

（三）基金監(jiān)管科（醫(yī)藥價(jià)格和招標(biāo)采購(gòu)科）。

擬定醫(yī)療保障基金監(jiān)督管理辦法并組織實(shí)施。建立健全醫(yī)療保障基金安全防控機(jī)制，建立健全醫(yī)療保障信息統(tǒng)計(jì)、信息披露制度與信用評(píng)價(jià)體系。監(jiān)督管理納入醫(yī)保支付范圍的醫(yī)療服務(wù)行為和醫(yī)療費(fèi)用，規(guī)范醫(yī)保經(jīng)辦業(yè)務(wù)，依法查處醫(yī)療保障領(lǐng)域違法違規(guī)行為。負(fù)責(zé)全市醫(yī)保基金的安全防控和內(nèi)部審計(jì)工作。

擬定藥品、醫(yī)用耗材價(jià)格和醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施收費(fèi)等政策并組織實(shí)施，建立價(jià)格信息監(jiān)測(cè)和信息發(fā)布制度。擬定藥品、醫(yī)用耗材的招標(biāo)采購(gòu)、配送及結(jié)算管理政策并監(jiān)督實(shí)施，推進(jìn)藥品供應(yīng)保障制度建設(shè)，推進(jìn)招標(biāo)采購(gòu)平臺(tái)建設(shè)。組織開(kāi)展藥品、醫(yī)用耗材、醫(yī)療技術(shù)的經(jīng)濟(jì)性評(píng)價(jià)。

（四）盤(pán)錦市醫(yī)療保障局設(shè)雙臺(tái)子分局、興隆臺(tái)分局大洼分局，主要承擔(dān)各轄區(qū)醫(yī)療保障行政管理職責(zé)，完成市局交辦的其他任務(wù)。

三、決算單位構(gòu)成

盤(pán)錦市醫(yī)療保障局為二級(jí)單位，無(wú)下屬單位。
第二部分 2022年度決算情況說(shuō)明

 

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

（一）收入總計(jì)465.24萬(wàn)元，包括：

1.財(cái)政撥款收入465.24萬(wàn)元，占收入總計(jì)的100%。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入465.24萬(wàn)元，政府性基金收入0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占收入總計(jì)的0%。

3.事業(yè)收入0萬(wàn)元，占收入總計(jì)的0%。

4.經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占收入總計(jì)的0%。

5.附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占收入總計(jì)的0%。

6.其他收入0萬(wàn)元，占收入總計(jì)的0%。

7.使用非財(cái)政撥款結(jié)余0萬(wàn)元，占收入總計(jì)的0%。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，占收入總計(jì)的0%。

與上年相比，今年收入增加89.61萬(wàn)元，增長(zhǎng)23.86%，主要原因：一是省直達(dá)資金；二是增加人員基礎(chǔ)績(jī)效。

（二）支出總計(jì)465.24萬(wàn)元，包括：

1.基本支出355.40萬(wàn)元，占支出總計(jì)的76.39%。主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，其中：工資福利支出323.32萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0.77萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出31.31萬(wàn)元。

2.項(xiàng)目支出109.84萬(wàn)元，占支出總計(jì)的23.61%。主要包括醫(yī)療保障業(yè)務(wù)費(fèi)等業(yè)務(wù)支出。

3.上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占支出總計(jì)的0%。

4.經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占支出總計(jì)的0%。

5.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占支出總計(jì)的0%。

與上年相比，今年支出增加（減少）89.61萬(wàn)元，增長(zhǎng)23.86%，主要原因：一是人員支出；二是增加項(xiàng)目支出。

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。

今年無(wú)結(jié)余。與上年相比，今年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（降低）0%，。

二、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）總體情況。

2022年度財(cái)政撥款支出465.24萬(wàn)元，其中：基本支出355.40萬(wàn)元，項(xiàng)目支出109.84萬(wàn)元。與上年相比，財(cái)政撥款支出增加89.61萬(wàn)元，增長(zhǎng)23.86%，主要原因：一是人員支出；二是增加項(xiàng)目支出。與年初預(yù)算相比，2022年度財(cái)政撥款支出完成年初預(yù)算的188.79%，其中：基本支出完成年初預(yù)算的164.97%，項(xiàng)目完成年初預(yù)算的323.06%。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出465.24萬(wàn)元，按支出功能分類(lèi)科目分，包括：一般公共服務(wù)支出465.24萬(wàn)元，占100%；包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出39.28萬(wàn)元，占8.44%；衛(wèi)生健康支出371.27萬(wàn)元，占79.80%；住房保障支出20.69萬(wàn)元，4.45%，其他支出34萬(wàn)元，占7.31%。

1.社會(huì)保障和就業(yè)支出39.28萬(wàn)元，具體包括：

（1）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）0.83萬(wàn)元，主要是離退休經(jīng)費(fèi)等支出。完成年初預(yù)算的106.41%。

（2）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）32.43萬(wàn)元，主要是在職人員養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。完成年初預(yù)算的155.54%。

（3）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）6.02萬(wàn)元，主要是職業(yè)年金繳費(fèi)，本部門(mén)年初未做預(yù)算，為社保科代編。

2.衛(wèi)生健康支出371.27萬(wàn)元，具體包括：

（1）衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）9.33萬(wàn)元，主要是行政單位人員醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)等支出，完成年初預(yù)算的102.3%。

（2）衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項(xiàng)）0.09萬(wàn)元，主要是大額醫(yī)療等支出，完成年初預(yù)算的100%。

（3）衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）醫(yī)療保障管理事務(wù)（款）361.85萬(wàn)元，其中

①衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）醫(yī)療保障管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）286.01萬(wàn)元，主要是行政機(jī)關(guān)人員經(jīng)費(fèi)及工資福利等支出完成年初預(yù)算的168.51%，

②衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）醫(yī)療保障管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）17.90萬(wàn)元，主要是行政單位項(xiàng)目等支出完成年初預(yù)算的57.74%。

③衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）醫(yī)療保障管理事務(wù)（款）其他醫(yī)療保障管理事務(wù)支出（項(xiàng)）57.94萬(wàn)元，主要是部門(mén)的中央轉(zhuǎn)移支付資金支出，此項(xiàng)資金沒(méi)有年初預(yù)算。

3.住房保障支出20.69萬(wàn)元，具體包括：

（1）住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）20.69萬(wàn)元，主要是職工公積金支出，完成年初預(yù)算的139.23%。

4.其他支出34萬(wàn)元（涉密）

（三）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元，盤(pán)錦市醫(yī)療保障局2022年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出，無(wú)此類(lèi)資金收支余。

（四）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

2022年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元，盤(pán)錦市醫(yī)療保障局2022年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出，無(wú)此類(lèi)資金收支余。

 

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出2.54萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的50.80%，決算數(shù)小于全年預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約，嚴(yán)格執(zhí)行公車(chē)使用制度。較上年相比，減少1.7萬(wàn)元，下降40.09%，主要原因是厲行節(jié)約，嚴(yán)格執(zhí)行公車(chē)使用制度。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，占“三公”經(jīng)費(fèi)支出的0%。完成全年預(yù)算的0%，決算數(shù)等于全年預(yù)算數(shù)的主要原因是年初未做因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算，本年無(wú)此類(lèi)資金支出。2022年參加出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次,主要為參加0團(tuán)等。2022年因公出國(guó)（境）費(fèi)比上年減少（增加）0萬(wàn)元，無(wú)任何增減變動(dòng)，均為0萬(wàn)元。

2.公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，占“三公”經(jīng)費(fèi)支出的0%。完成全年預(yù)算的0%，決算數(shù)等于全年預(yù)算數(shù)，本年未發(fā)生公務(wù)接待事項(xiàng)。。2022年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待累計(jì)0批次、0人、0萬(wàn)元，無(wú)國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出事項(xiàng)；其中外事接待累0批次0人、0萬(wàn)元，無(wú)外事接待支出事項(xiàng)和用途。2022年公務(wù)接待費(fèi)比上年減少（增加）0萬(wàn)元，下降（增長(zhǎng)）0%，主要是2022年無(wú)公務(wù)接待事宜支出。

3.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)2.54萬(wàn)元，占“三公”經(jīng)費(fèi)支出的100%。完成全年預(yù)算的50.80%，決算數(shù)小于全年預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約，嚴(yán)格執(zhí)行公車(chē)使用制度。比上年減少1.7萬(wàn)元，下降40.09%，主要厲行節(jié)約，嚴(yán)格執(zhí)行公車(chē)使用制度。

其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，當(dāng)年購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.54萬(wàn)元，主要用于車(chē)輛燃油費(fèi)，車(chē)輛維修費(fèi)，車(chē)輛保險(xiǎn)費(fèi)等，截至年末使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的公務(wù)用車(chē)保有量1輛。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出355.40萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)340.09萬(wàn)元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、采暖補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助的支出；日常公用經(jīng)費(fèi)31.31萬(wàn)元，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出31.25萬(wàn)元，比上年減少2.71萬(wàn)元，降低7.98%，主要原因是厲行節(jié)約。主要包括：

1.辦公室5.63萬(wàn)元；

2.郵電費(fèi)2.04萬(wàn)元；

3.會(huì)議費(fèi)0.15萬(wàn)元；

4.勞務(wù)費(fèi)0.7萬(wàn)元；

5.工會(huì)經(jīng)費(fèi)2.48萬(wàn)元；

6.公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.54萬(wàn)元；

7.其他交通費(fèi)用14.29萬(wàn)元；

8.其他商品和服務(wù)支出3.42萬(wàn)元；

（二）政府采購(gòu)支出情況。

2022年政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占中小企業(yè)采購(gòu)支出總額的0%；貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%；工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%；服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%。

 

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況。

截至2022年12月31日，

1.房屋情況：部門(mén)房屋面積0平方米，價(jià)值XX萬(wàn)元。其中：辦公用房面積0平方米，價(jià)值0萬(wàn)元；業(yè)務(wù)用房面積XX平方米，價(jià)值0萬(wàn)元；其他（不含構(gòu)筑物）面積0平方米，價(jià)值0萬(wàn)元。

2.車(chē)輛情況：共有車(chē)輛1輛，價(jià)值18.95萬(wàn)元。其中：副省級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛，機(jī)要通信用車(chē)1輛，應(yīng)急保障用車(chē)0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，離退休干部用車(chē)0輛，其他用車(chē)0輛。

3.設(shè)備情況：?jiǎn)蝺r(jià)50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0套（臺(tái)）；單價(jià)100萬(wàn)元以上的專(zhuān)用設(shè)備（不含車(chē)輛）0臺(tái)（套）。

（四）預(yù)算績(jī)效情況。

1.績(jī)效評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本單位組織對(duì)2022年度特定目標(biāo)類(lèi)項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，共涉及特定目標(biāo)類(lèi)項(xiàng)目0個(gè)（其中：一般公共預(yù)算項(xiàng)目0個(gè)，政府性基金預(yù)算項(xiàng)目0個(gè)，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目0個(gè)），涉及資金0萬(wàn)元（其中：一般公共預(yù)算資金0萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算資金0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算資金0萬(wàn)元），自評(píng)覆蓋率（開(kāi)展績(jī)效自評(píng)的特定目標(biāo)類(lèi)項(xiàng)目數(shù)/年初批復(fù)績(jī)效目標(biāo)的特定目標(biāo)類(lèi)項(xiàng)目數(shù)*100%）達(dá)到0%，自評(píng)平均分（開(kāi)展績(jī)效自評(píng)的項(xiàng)目分?jǐn)?shù)總和/開(kāi)展績(jī)效自評(píng)的項(xiàng)目數(shù)）0分。

組織開(kāi)展單位整體績(jī)效自評(píng)，涉及資金6255.43萬(wàn)元，自評(píng)分96.08分?！恫块T(mén)（單位）整體績(jī)效自評(píng)表》見(jiàn)附件。

本單位組織對(duì)“醫(yī)療保障業(yè)務(wù)費(fèi)”“法律顧問(wèn)咨詢(xún)費(fèi)”等9 個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了單位評(píng)價(jià)，涉及資金6040萬(wàn)元（其中：一般公共預(yù)算資金6040萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算資金0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算資金0萬(wàn)元）。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，通過(guò)部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)發(fā)現(xiàn)主要存在以下問(wèn)題：一是預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效管理制度不夠完善，操作性不強(qiáng)。 ;二是對(duì)預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效管理工作的主動(dòng)性和積極性需進(jìn)一步提高； 下一步將采取以下措施加以改進(jìn)：一是強(qiáng)化預(yù)算支出責(zé)任意識(shí)，增強(qiáng)績(jī)效管理理念;二是完善制度，推進(jìn)落實(shí);三是加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行的管理，對(duì)預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效進(jìn)行監(jiān)控。

2.項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

本單位組織對(duì)2022年度特定目標(biāo)類(lèi)項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，共涉及特定目標(biāo)類(lèi)項(xiàng)目0個(gè)。

3. 部門(mén)評(píng)價(jià)結(jié)果。

盤(pán)錦市醫(yī)療保障局對(duì)我局本級(jí)開(kāi)展了部門(mén)評(píng)價(jià)，涉及資金6255.43萬(wàn)元。 

通過(guò)部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)發(fā)現(xiàn)主要存在以下問(wèn)題：一是預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效管理制度不夠完善，操作性不強(qiáng)。 ;二是對(duì)預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效管理工作的主動(dòng)性和積極性需進(jìn)一步提高； 下一步將采取以下措施加以改進(jìn)：一是強(qiáng)化預(yù)算支出責(zé)任意識(shí)，增強(qiáng)績(jī)效管理理念;二是完善制度，推進(jìn)落實(shí);三是加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行的管理，對(duì)預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效進(jìn)行監(jiān)控。

4.財(cái)政評(píng)價(jià)結(jié)果。財(cái)政審核通過(guò)

第三部分 名詞解釋

 

1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入：指單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

4.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、 “上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

11.上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門(mén)和主管部門(mén)的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。

12.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

13.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

15.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位運(yùn)行，使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

16.一般公共服務(wù)（類(lèi)）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

17.一般公共服務(wù)（類(lèi)）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

18.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）行政單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。

19.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。

20.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

21.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

22.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）：反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補(bǔ)助費(fèi)用。

23.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）撫恤（款）傷殘撫恤（項(xiàng)）：反映按照規(guī)定用于傷殘人員的撫恤金和按規(guī)定開(kāi)支的各種傷殘補(bǔ)助費(fèi)。

24.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）：反映上述項(xiàng)目外其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。

25.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門(mén)集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

26.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門(mén)安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

27.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外的其他用于行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。

28.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）醫(yī)療保障管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。       

29.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）醫(yī)療保障管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。            

30.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）醫(yī)療保障管理事務(wù)（款）其他醫(yī)療保障管理事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映出上述項(xiàng)目以外的其他用于醫(yī)療保障管理事務(wù)方面的支出。

31.住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

32.工資福利支出：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

33.商品和服務(wù)支出：反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出，不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性物資儲(chǔ)備等資本性支出。

34.對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助：反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

35.資本性支出：反映各單位安排的資本性支出。切塊由發(fā)展改革部門(mén)安排的基本建設(shè)支出不在此科目反映。

36.其他支出（類(lèi)）其他支出（款）其他支出（項(xiàng)）反映除上述項(xiàng)目以外其他不能劃分到具體功能科目的支出項(xiàng)目。