盤錦市人民政府

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          索 引 號(hào): govsczj-2024-228503 主題分類: 財(cái)政收支
          發(fā)文機(jī)關(guān): 盤錦市政府 成文日期:
          標(biāo)  題: 盤錦市2024年1-10月份財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
          發(fā)文字號(hào): 發(fā)布日期: 2024-11-08
          主 題 詞:

          盤錦市2024年1-10月份財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

          發(fā)布時(shí)間:2024-11-08 信息來(lái)源:市財(cái)政局 瀏覽次數(shù):19

          20241-10月份,全市各級(jí)財(cái)政部門在市委、市政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下,鼓足干勁抓經(jīng)濟(jì),鞏固和增強(qiáng)財(cái)政收入增長(zhǎng)向好態(tài)勢(shì),加強(qiáng)財(cái)政資源統(tǒng)籌,保持必要支出力度,重大戰(zhàn)略任務(wù)和基本民生等重點(diǎn)領(lǐng)域支出得到較好保障,財(cái)政運(yùn)行總體平穩(wěn)。

          一、財(cái)政收入執(zhí)行情況

             (一)一般公共預(yù)算收入

          20241-10月份,全市一般公共預(yù)算收入122.8億元,同比增加8.1億元,增長(zhǎng)7.1%。其中:稅收收入88.9億元,同比減少1.2億元,下降1.3%;非稅收入33.8億元,同比增加9.3億元,增長(zhǎng)38.1%,占比為27.6%。

          20241-10月份全市一般公共預(yù)算收入完成情況

          單位:萬(wàn)元

          分級(jí)次:市本級(jí)46.2億元,占比為37.6%;同比增長(zhǎng)2.4%,為預(yù)算的87.1%??h區(qū)級(jí)76.6億元,占比為62.4%;同比增長(zhǎng)10.2%,為預(yù)算的92.2%。

          其中:盤山縣11.2億元,同比增長(zhǎng)32.1%,為預(yù)算的91.5%;雙臺(tái)子區(qū)4.5億元,同比增長(zhǎng)0.5%,為預(yù)算的83.5%;興隆臺(tái)區(qū)18.3億元,同比增長(zhǎng)4.5%,為預(yù)算的83.4%;大洼區(qū)10.0億元,同比增長(zhǎng)9.5%,為預(yù)算的89.3%;遼濱經(jīng)開區(qū)32.5億元,同比增長(zhǎng)8.9%,為預(yù)算的101.0%。

          20241-10月份全市一般公共預(yù)算收入分地區(qū)變動(dòng)情況

          單位:萬(wàn)元

          分項(xiàng)目:

          1.稅收收入88.9億元,同比減少1.2億元,下降1.3%。其中:

          1)分產(chǎn)業(yè)

          第一產(chǎn)業(yè)1.1億元,占稅收收入的1.3%,同比增加1.0億元,增長(zhǎng)869.9%;第二產(chǎn)業(yè)60.0億元,占稅收收入的67.4%,同比減少2.3億元,下降3.7%;第三產(chǎn)業(yè)27.8億元,占稅收收入的31.3%,同比增加0.1億元,增長(zhǎng)0.5%

          20241-10月份全市稅收收入分產(chǎn)業(yè)占比情況

          2)分行業(yè)

          石油和天然氣開采業(yè)22.0億元,占采礦業(yè)稅收總額的85.1%;同比增加1.0億元,增長(zhǎng)4.7%。主要是中國(guó)石油天然氣股份有限公司遼河油田分公司本期原油平均銷售價(jià)格同比增長(zhǎng)139/噸,帶動(dòng)增值稅、城市維護(hù)建設(shè)稅同比分別增加1.0億元、0.16億元;天時(shí)集團(tuán)能源有限公司利潤(rùn)增長(zhǎng),帶動(dòng)企業(yè)所得稅同比增加0.1億元;受結(jié)算延后,分劈資源稅1,796萬(wàn)元及9月份當(dāng)月原油銷量和價(jià)格雙降影響,資源稅同比減少0.2億元。

          ②石化行業(yè)21.1億元,同比減少1.9億元,下降8.4%。其中:石油、煤炭及其他燃料加工業(yè)14.8億元,占制造業(yè)稅收總額的55.9%,同比減少4.3億元,下降22.6%;化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè)6.4億元,占制造業(yè)稅收總額的24.2%,同比增加2.4億元,增長(zhǎng)59.4%。

          其中:增值稅11.4億元,同比減少2.6億元。減收因素:盤錦北方瀝青燃料有限公司同期繳庫(kù)墊高基數(shù)5.6億元;盤錦浩業(yè)化工有限公司受銷量下降等不利因素影響,同比減少0.45億元。增收因素:北方華錦化學(xué)工業(yè)集團(tuán)有限公司暫未取得海關(guān)增值稅進(jìn)項(xiàng)稅票同比增加1.5億元;中國(guó)石油天然氣股份有限公司遼河石化分公司受免抵調(diào)因素影響,同比增加0.6億元;寶來(lái)利安德巴賽爾石化有限公司同期留抵退稅降低基數(shù)2.6億元。

          城市維護(hù)建設(shè)稅3.4億元,同比減少1.0億元,主要是受增值稅減收影響;印花稅1.9億元,同比增加0.9億元,主要是盤錦北方瀝青燃料有限公司補(bǔ)繳稅款。

          批發(fā)和零售業(yè)7.2億元,占第三產(chǎn)業(yè)稅收總額的25.7%;同比減少1.4億元,下降15.9%。減收因素:一是企業(yè)所得稅同比減少0.6億元,主要是盤錦瑞東石化貿(mào)易有限公司補(bǔ)繳稅款墊高基數(shù)0.4億元、中儲(chǔ)糧油脂工業(yè)盤錦有限公司本年利潤(rùn)下降同比減少0.1億元;二是盤錦科楚化工有限公司同期補(bǔ)繳稅款墊高基數(shù),影響城鎮(zhèn)土地使用稅減少0.3億元;三是銷售書立合同增加,影響印花稅同比增加0.3億元。

          其他行業(yè)增減變動(dòng)情況:1-10月份房地產(chǎn)業(yè)稅收收入6.2億元,同比減少1.0億元,主要是本年受房地產(chǎn)新開發(fā)項(xiàng)目數(shù)量減少,土地增值稅同比減少1.2億元;

          公共管理、社會(huì)保障和社會(huì)組織稅收收入2.6億元,同比增加1.2億元,主要是補(bǔ)繳耕地占用稅帶動(dòng)增收1.3億元。

          20241-10月份全市分產(chǎn)業(yè)、分行業(yè)稅收增減變動(dòng)情況表

          單位:萬(wàn)元

          產(chǎn)業(yè)、行業(yè)

          本期

          同期

          增減額

          增減%

          計(jì)

          889,491

          901,353

          -11,862

          -1.3

          第一產(chǎn)業(yè)

          11,245

          1,159

          10,085

          869.9

          1.農(nóng)、林、牧、漁業(yè)

          11,245

          1,159

          10,085

          869.9

          第二產(chǎn)業(yè)

          599,914

          623,164

          -23,250

          -3.7

          2.采礦業(yè)

          258,421

          252,739

          5,682

          2.2

              石油和天然氣開采業(yè)

          219,969

          210,182

          9,787

          4.7

              開采專業(yè)及輔助性活動(dòng)

          38,452

          42,556

          -4,104

          -9.6

          3.制造業(yè)

          264,174

          297,420

          -33,246

          -11.2

              石油、煤炭及其他燃料加工業(yè)

          147,568

          190,755

          -43,186

          -22.6

              化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè)

          63,923

          40,115

          23,809

          59.4

          4.電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)

          20,527

          19,895

          631

          3.2

          5.建筑業(yè)

          56,792

          53,110

          3,682

          6.9

          第三產(chǎn)業(yè)

          278,332

          277,029

          1,303

          0.5

          6.批發(fā)和零售業(yè)

          71,567

          85,108

          -13,540

          -15.9

          7.交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)和郵政業(yè)

          33,459

          22,857

          10,602

          46.4

          8.住宿和餐飲業(yè)

          1,404

          1,324

          81

          6.1

          9.信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)

          2,615

          2,431

          183

          7.5

          10.金融業(yè)

          43,788

          43,729

          59

          0.1

          11.房地產(chǎn)業(yè)

          61,778

          72,121

          -10,344

          -14.3

          12.租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)

          11,858

          13,012

          -1,153

          -8.9

          13.科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè)

          9,431

          9,117

          314

          3.4

          14.水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè)

          5,460

          3,734

          1,726

          46.2

          15.居民服務(wù)、修理和其他服務(wù)業(yè)

          8,143

          6,887

          1,256

          18.2

          16.教育

          469

          458

          11

          2.3

          17.衛(wèi)生和社會(huì)工作

          1,744

          1,404

          340

          24.2

          18.文化、體育和娛樂(lè)業(yè)

          231

          265

          -34

          -12.8

          19.公共管理、社會(huì)保障和社會(huì)組織

          26,384

          14,579

          11,805

          81.0

          20.其他行業(yè)

           -  

           -  

           -  

           -  

          20241-10月份全市重點(diǎn)行業(yè)稅收收入占比情況

          3)分稅種

          增值稅38.5億元,同比減少2.3億元,下降5.7%。

          增收因素:一是中國(guó)石油天然氣股份有限公司遼河油田分公司受油價(jià)上漲等因素影響,同比增加1.3億元;二是北方華錦化學(xué)工業(yè)集團(tuán)有限公司暫未取得海關(guān)增值稅進(jìn)項(xiàng)稅票同比增收1.5億元;三是寶來(lái)利安德巴賽爾石化有限公司同期留抵退稅降低基數(shù)2.6億元;四是中國(guó)石油天然氣股份有限公司遼河石化分公司受免抵調(diào)因素影響同比增加0.6億元。

          減收因素:一是盤錦北方瀝青燃料有限公司同期繳庫(kù)墊高基數(shù)5.6億元;二是同期制造業(yè)中小微企業(yè)緩稅入庫(kù)墊高基數(shù)1.5億元;三是盤錦浩業(yè)化工有限公司受銷量下降等不利因素影響,同比減少0.45億元。

          ②企業(yè)所得稅5.9億元,同比減少0.2億元,下降3.2%。

          增收因素:一是遼河油田(盤錦)儲(chǔ)氣庫(kù)有限公司利潤(rùn)增長(zhǎng),同比增加0.4億元;二是北方華錦化學(xué)工業(yè)股份有限公司和長(zhǎng)連化工(盤錦)有限公司同期匯算清繳退稅,分別壓低基數(shù)0.1億元、0.15億元。

          減收因素:一是盤錦瑞東石化貿(mào)易有限公司同期補(bǔ)繳稅款墊高基數(shù)0.4億元;二是中儲(chǔ)糧油脂工業(yè)盤錦有限公司本年利潤(rùn)下降同比減少0.1億元;三是盤錦廣健房地產(chǎn)開發(fā)有限公司利潤(rùn)下降同比減少0.2億元。

          ③個(gè)人所得稅1.9億元,同比減少76萬(wàn)元,下降0.4%。

          減收因素:一是個(gè)人所得稅專項(xiàng)附加扣除同比減少0.04億元;二是受經(jīng)濟(jì)形勢(shì)影響個(gè)人獨(dú)資、合伙以及個(gè)體工商戶匯算同比減少0.04億元。

          增收因素:大禹防水分配股息紅利同比增加0.04億元

          ④城市維護(hù)建設(shè)稅7.0億元,同比減少0.8億元,下降10.7%,主要是受增值稅減收影響。

          資源稅6.8億元,同比減少0.2億元,下降2.8%。主要受結(jié)算延后,分劈資源稅1,796萬(wàn)元及9月份當(dāng)月原油銷量和價(jià)格雙降影響。

          印花稅4.0億元,同比增加1.1億元,增長(zhǎng)36.0%。

          增收因素:一是盤錦北方瀝青燃料有限公司補(bǔ)繳以前年度稅款0.7億元;二是北方華錦聯(lián)合石化有限公司書立合同增加,同比增收0.1億元。

          土地和房地產(chǎn)相關(guān)稅收23.7億元,同比增加1.9億元,增長(zhǎng)8.5%。其中:

          城鎮(zhèn)土地使用稅14.9億元,同比增加1.6億元,增長(zhǎng)12.4%。一是補(bǔ)繳稅款帶動(dòng)增收,其中盤山縣羊圈子葦場(chǎng)補(bǔ)繳稅款0.9億元;二是盤錦農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司接受資產(chǎn)劃入,同比增加0.2億元。

          耕地占用稅1.5億元,同比增加1.2億元,增長(zhǎng)379.3%。主要是盤山縣、大洼區(qū)和興隆臺(tái)區(qū)補(bǔ)繳稅款分別增收0.3億元、0.7億元和0.24億元。

          房產(chǎn)稅3.6億元,同比增加0.5億元,增長(zhǎng)17.5%。主要是補(bǔ)繳帶動(dòng)增收,其中盤錦農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司同比增加0.2元。

          土地增值稅1.2億元,同比減少1.2億元,下降50.9%。主要是房地產(chǎn)新開發(fā)項(xiàng)目數(shù)量減少,企業(yè)清算收入同比下降,其中盤錦華宇開發(fā)建設(shè)有限公司同期匯算補(bǔ)繳1.1億元墊高基數(shù)。

          契稅2.5億元,同比減少0.3億元,下降10.8%,主要是盤錦建煌實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司由于政策性原因退0.3億元。

          根據(jù)《關(guān)于印發(fā)省與市稅收收入劃分辦法的通知》(遼財(cái)預(yù)〔202426號(hào))規(guī)定,車船稅50%、環(huán)保稅100%為市級(jí)收入。按照新的體制計(jì)算,車船稅0.85億元,同比減少0.7億元,下降44.8%;環(huán)保稅0.2億元,同比增加0.04億元,增長(zhǎng)23.4%。

          盤錦市20241-10月份稅收收入分稅種占比情況

          2.非稅收入33.8億元,同比增加9.3億元,增長(zhǎng)38.1%,其中:

          1)專項(xiàng)收入6.5億元,同比減少0.3億元,下降4.4%,主要是受增值稅減收影響,教育費(fèi)附加收入同比減少2,917萬(wàn)元。

          2)行政事業(yè)性收費(fèi)收入1.5億元,同比減少0.3億元,下降18.1%,主要是土地閑置費(fèi)和耕地開墾費(fèi)收入增加0.24億元、漁業(yè)資源增殖保護(hù)費(fèi)同比減少0.5億元。

          3)罰沒收入17.1億元,同比增加4.5億元,增長(zhǎng)36.0%。主要是遼濱經(jīng)開區(qū)填海罰沒收入同比增加7.4億元;應(yīng)急罰沒收入同比減少0.6億元、監(jiān)察罰沒收入同比減少1.0億元。

          4)國(guó)有資源有償使用收入4.5億元,同比增加2.9億元,增長(zhǎng)185.6%。主要是興隆臺(tái)區(qū)國(guó)有農(nóng)場(chǎng)土地收益同比增加0.4億元、興隆臺(tái)區(qū)(市高新區(qū))國(guó)有資產(chǎn)出讓收入同比增加0.85億元、盤山縣耕地指標(biāo)流轉(zhuǎn)同比增加1.2億元。

          5)政府住房基金收入4.0億元,同比增加2.3億元,增長(zhǎng)132.8%,主要是公共租賃住房資金收入增加2.3億元。

          盤錦市20241-10月份非稅收入分項(xiàng)目占比情況

          (二)政府性基金預(yù)算收入

          20241-10月份,全市政府性基金預(yù)算收入6.5億元,同比增加1.9億元,增長(zhǎng)42.6%。其中:

          1.國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入4.8億元,同比增加1.9億元,增長(zhǎng)65.2%,主要是興隆區(qū)新發(fā)地批發(fā)市場(chǎng)二期、北斗通航二期項(xiàng)目分別繳庫(kù)1.5億元、1.3億元;盤山縣、遼濱經(jīng)開區(qū)土地交易量下降,同比均減少0.7億元。

          2.污水處理費(fèi)收入0.8億元,同比增加0.1億元,增長(zhǎng)14.0%,其中市本級(jí)0.5億元,同比增加818萬(wàn)元,主要是水務(wù)集團(tuán)和生態(tài)環(huán)境局追繳以前年度欠費(fèi)。

          3.彩票公益金收入0.5億元,同比增加0.1億元,增長(zhǎng)18.9%,主要是我市福利彩票和體育彩票銷售收入同比增加。

          4.城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入0.2億元,同比減少0.16億元,下降41.9%。主要是同期興隆臺(tái)區(qū)新建小區(qū)墊高基數(shù)0.2億元

          20241-10月份全市政府性基金預(yù)算收入完成情況

          單位:萬(wàn)元

          分地區(qū)

          增減額

          增減%

          全市合計(jì)

           64,534

           45,261

           19,273

           42.6

          市本級(jí)

           22,068

           16,760

           5,308

           31.7

          縣區(qū)小計(jì)

           42,466

           28,501

           13,965

           49.0

          盤山縣

           2,862

           10,128

           -7,266

           -71.7

          雙臺(tái)子區(qū)

           775

           -

           775

           -

          興隆臺(tái)區(qū)

           33,155

           6,083

           27,072

           445.0

          大洼區(qū)

           3,119

           3,122

           -3

           -0.1

          遼濱經(jīng)開區(qū)

           2,555

           9,168

           -6,613

           -72.1

          20241-10月份全市政府性基金預(yù)算收入構(gòu)成情況

          (三)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入

          20241-10月份,全市國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入4.9億元,同比增加1.7億元,增長(zhǎng)54.6%。主要是盤山縣特許經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目收入同比增加1.7億元。

          20241-10月份全市國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入完成情況

          單位:萬(wàn)元

          分地區(qū)

          增減額

          增減%

          全市合計(jì)

           49,087

           31,760

           17,327

           54.6

          市本級(jí)

           829

           805

           24

           3.0

          縣區(qū)小計(jì)

           48,258

           30,955

           17,303

           55.9

          盤山縣

           44,690

           27,370

           17,320

           63.3

          雙臺(tái)子區(qū)

           -

           -

           -

           -

          興隆臺(tái)區(qū)

           -

           -

           -

           -

          大洼區(qū)

           -

           -

           -

           -

          遼濱經(jīng)開區(qū)

           3,568

           3,585

           -17

           -0.5

          二、財(cái)政支出執(zhí)行情況

          (一)一般公共預(yù)算支出

          20241-10月份全市一般公共預(yù)算支出161.7億元,同比增加4.2億元,增長(zhǎng)2.7%。

          分級(jí)次:市本級(jí)42.6億元,占比為26.3%;同比增加0.9億元,增長(zhǎng)2.2%??h區(qū)級(jí)119.1億元,占比為73.7%;同比增加3.3億元,增長(zhǎng)2.9%。

          其中:盤山縣32.4億元,同比增加3.5億元,增長(zhǎng)12.2;雙臺(tái)子區(qū)12.1億元,同比減少1.4億元,下降10.3%;興隆臺(tái)區(qū)20.7億元,同比增加3.3億元,增長(zhǎng)18.8%;大洼區(qū)31.0億元,同比增加3.4億元,增長(zhǎng)12.4%;遼濱經(jīng)開區(qū)22.9億元,同比減少5.5億元,下降19.4%。

          20241-10月份全市一般公共預(yù)算支出分級(jí)次變動(dòng)情況

          單位:萬(wàn)元

          支出增加主要科目及原因:

          1.社會(huì)保障和就業(yè)支出26.3億元,同比增加3.8億元,增長(zhǎng)16.7%。主要是社工編工資性支出增加0.1億元、機(jī)關(guān)養(yǎng)老補(bǔ)助增加2.6億元、基本養(yǎng)老補(bǔ)助增加1.2億元、城市特困人員補(bǔ)助增加0.2億元、生活救助專項(xiàng)增加0.1億元;以及就業(yè)補(bǔ)貼減少0.2億元、各類撫恤補(bǔ)助減少0.24億元。

          2.衛(wèi)生健康支出9.8億元,同比增加1.5億元,增長(zhǎng)17.7%。主要是城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)補(bǔ)助增加1.3億元、計(jì)劃生育服務(wù)專項(xiàng)增加0.4億元;重大公共衛(wèi)生專項(xiàng)減少0.2億元、同期中醫(yī)院建設(shè)支出墊高基數(shù)0.3億元。

          3.節(jié)能環(huán)保支出5.0億元,同比增加1.9億元,增長(zhǎng)59.6%。主要是清潔取暖等大氣污染防治專項(xiàng)同比增加1.5億元、污水處理費(fèi)支出增加0.15億元,土壤修復(fù)項(xiàng)目工程款支出增加0.2億元、省以上重點(diǎn)生態(tài)區(qū)轉(zhuǎn)移支付支出增加0.37億元;農(nóng)村生活污水處理專項(xiàng)同比減少0.3億元。

          4.資源勘探工業(yè)信息等支出4.2億元,同比增加1.4億元,增長(zhǎng)51.2%。主要是對(duì)國(guó)有企業(yè)的補(bǔ)助增加0.15億元、中小企業(yè)發(fā)展補(bǔ)助增加0.8億元、沿海產(chǎn)業(yè)帶發(fā)展補(bǔ)助和數(shù)字強(qiáng)省上級(jí)專項(xiàng)同比增加0.4億。

          5.債務(wù)付息支出23.3億元,同比增加5.1億元,增長(zhǎng)28.0%。主要是本年到期債務(wù)付息較多。

          支出減少主要科目及原因:

          1.教育支出14.4億元,同比減少0.7億元,下降4.4%。主要是同期盤錦職業(yè)技術(shù)學(xué)院購(gòu)買設(shè)備墊高基數(shù)0.3億元、薄弱環(huán)節(jié)專項(xiàng)等支出同比減少0.1億元、校舍改造支出同比減少0.15億元。

          2.城鄉(xiāng)社區(qū)支出20.5億元,同比減少1.2億元,下降5.4%。主要是遼濱經(jīng)開區(qū)債務(wù)付息支出同比減少2.0億元。

          3.農(nóng)林水支出13.2億元,同比減少2.1億元,下降13.7%。主要是遼河干流灘區(qū)居民遷建項(xiàng)目支出同比減少2.8億元、農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)補(bǔ)貼減少0.1億元、目標(biāo)價(jià)格補(bǔ)貼減少0.7億元;高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田項(xiàng)目支出增加0.63億元、各類農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)補(bǔ)貼支出增加0.2億元。

          4.交通運(yùn)輸支出3.5億元,同比減少0.5億元,下降12.2%。主要是港航集團(tuán)的港口建設(shè)專項(xiàng)支出同比減少0.5億元。

          5.住房保障支出4.8億元,同比減少1.4億元,下降22.4%。主要是老舊小區(qū)改造、棚戶區(qū)改造等各工程建設(shè)支出同比減少1.4億元。

          6.其他支出7.4億元,同比減少3.8億元,下降33.7%。主要是遼濱經(jīng)開區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出同比減少6.55億元;縣區(qū)債務(wù)付息支出同比增加1.3億元。

          20241-10月份全市一般公共預(yù)算支出分功能科目變動(dòng)情況表

          單位:萬(wàn)元

          分支出功能科目

          增減額

          增減%

          一般公共預(yù)算支出合計(jì)

          1,617,033

          1,574,790

           42,243

          2.7

           一般公共服務(wù)支出

           149,630

           148,274

           1,356

          0.9

           國(guó)防支出

           1,061

           720

           341

          47.4

           公共安全支出

           64,632

           63,205

           1,427

          2.3

           教育支出

           143,679

           150,235

           -6,556

          -4.4

           科學(xué)技術(shù)支出

           13,602

           12,377

           1,225

          9.9

           文化旅游體育與傳媒支出

           12,811

           14,986

           -2,175

          -14.5

           社會(huì)保障和就業(yè)支出

           262,551

           225,047

           37,504

          16.7

          衛(wèi)生健康支出

           97,839

           83,140

           14,699

          17.7

           節(jié)能環(huán)保支出

           50,141

           31,409

           18,732

          59.6

           城鄉(xiāng)社區(qū)支出

           204,625

           216,405

          -11,780

          -5.4

           農(nóng)林水支出

           132,177

           153,080

          -20,903

          -13.7

           交通運(yùn)輸支出

           35,246

           40,141

           -4,895

          -12.2

          資源勘探工業(yè)信息等支出

           41,997

           27,771

           14,226

          51.2

          商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出

           6,508

           4,152

           2,356

          56.7

          金融支出

           -  

           95

           -95

          -100.0

          自然資源海洋氣象等支出

           31,052

           31,737

           -685

          -2.2

          住房保障支出

           47,595

           61,361

          -13,766

          -22.4

           糧油物資儲(chǔ)備支出

           1,752

           776

           976

          125.8

          災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出

           12,326

           14,420

           -2,094

          -14.5

          其他支出

           74,450

           112,228

           -37,778

          -33.7

          債務(wù)付息支出

           233,043

           182,106

           50,937

          28.0

          債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出

           316

           1,125

           -809

          -71.9

          20241-10月份全市一般公共預(yù)算支出分功能科目占比情況

          (二)政府性基金預(yù)算支出

          20241-10月份,全市政府性基金預(yù)算支出25.6億元,同比增加10.0億元,增長(zhǎng)64.7%。其中:

          1.國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出3.3億元,同比增加2.3億元,增長(zhǎng)254.9%。主要是縣區(qū)支付占地補(bǔ)償費(fèi)、土地補(bǔ)償費(fèi)等支出同比增加,其中盤山縣、興隆臺(tái)區(qū)、遼濱經(jīng)開區(qū)同比分別增加0.3億元、1.6億元、0.4億元。

          2.其他支出15.4億元,同比增加6.0億元,增長(zhǎng)63.5%。主要是其他地方自行試點(diǎn)項(xiàng)目收益專項(xiàng)債券安排的支出同比增加5.9億元。

          3.債務(wù)付息支出6.2億元,同比增加1.9億元,增長(zhǎng)42.7%

            20241-10月份全市政府性基金預(yù)算支出變動(dòng)情況表

          單位:萬(wàn)元

          分地區(qū)

          增減額

          增減%

          全市合計(jì)

           255,777

           155,333

           100,444

           64.7

          市本級(jí)

           72,940

           79,943

           -7,003

           -8.8

          縣區(qū)小計(jì)

           182,837

           75,390

           107,447

           142.5

          盤山縣

           41,418

           18,696

           22,722

           121.5

          雙臺(tái)子區(qū)

           11,053

           18,032

           -6,979

           -38.7

          興隆臺(tái)區(qū)

           30,309

           9,355

           20,954

           224.0

          大洼區(qū)

           12,430

           11,737

           693

           5.9

          遼濱經(jīng)開區(qū)

           87,627

           17,570

           70,057

           398.7

          20241-10月份全市政府性基金預(yù)算支出構(gòu)成情況

          (三)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出

          20241-10月份,全市國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出2.9億元,同比減少2.9億元,下降49.8%。其中盤山縣、大洼區(qū)國(guó)有企業(yè)注入資本金同比分別減少2.0億元、1.0億元。

          20241-10月份全市國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出變動(dòng)情況表

          單位:萬(wàn)元

          分地區(qū)

          增減額

          增減%

          全市合計(jì)

           28,849

           57,515

           -28,666

           -49.8

          市本級(jí)

           1,248

           236

           1,012

           428.8

          縣區(qū)小計(jì)

           27,601

           57,279

           -29,678

           -51.8

          盤山縣

           7,165

           27,559

           -20,394

           -74.0

          雙臺(tái)子區(qū)

           95

           17

           78

           458.8

          興隆臺(tái)區(qū)

           3,004

           3,167

           -163

           -5.1

          大洼區(qū)

           12,718

           22,284

           -9,566

           -42.9

          遼濱經(jīng)開區(qū)

           4,619

           4,252

           367

           8.6

          三、財(cái)政預(yù)算執(zhí)行主要特點(diǎn)

          (一)財(cái)政收入穩(wěn)步增長(zhǎng)

          2024年以來(lái)我市經(jīng)濟(jì)運(yùn)行總體平穩(wěn)、穩(wěn)中有進(jìn),三個(gè)季度全市地區(qū)生產(chǎn)總值按可比價(jià)格計(jì)算,分別同比增長(zhǎng)5.0%4.5%、3.9%,為財(cái)政收入奠定基礎(chǔ)。1-10月份全市一般公共預(yù)算收入122.8億元,為預(yù)算的90.2%,超序時(shí)進(jìn)度6.9個(gè)百分點(diǎn);同比增長(zhǎng)7.1%,延續(xù)了前9個(gè)月增長(zhǎng)態(tài)勢(shì),為全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展提供有力保障。

          20241-10月份全市一般公共預(yù)算收入增長(zhǎng)情況(%

          市本級(jí)和各縣區(qū)、經(jīng)濟(jì)區(qū)一般公共預(yù)算收入同比均實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng),且均超過(guò)序時(shí)進(jìn)度。

          20241-10月份全市一般公共預(yù)算收入分地區(qū)增長(zhǎng)進(jìn)度情況

          單位:萬(wàn)元

          分地區(qū)

          預(yù)算數(shù)

          增減%

          完成預(yù)算%

          全市合計(jì)

           1,361,000

           1,227,845

           1,146,413

           7.1

           90.2

          市本級(jí)

           530,900

           462,240

           451,406

           2.4

           87.1

          縣區(qū)小計(jì)

           830,100

           765,605

           695,007

           10.2

           92.2

          盤山縣

           121,900

           111,526

           84,441

           32.1

           91.5

          雙臺(tái)子區(qū)

           54,000

           45,076

           44,852

           0.5

           83.5

          興隆臺(tái)區(qū)

           220,000

           183,443

           175,510

           4.5

           83.4

          大洼區(qū)

           112,200

           100,193

           91,466

           9.5

           89.3

          遼濱經(jīng)開區(qū)

           322,000

           325,367

           298,738

           8.9

           101.0










          從全省排名來(lái)看,全市一般公共預(yù)算收入總量居全省第5位,增幅居全省第7位,且高于全省平均水平1.9個(gè)百分點(diǎn)。非稅占比27.6%,低于全省平均占比8.3個(gè)百分點(diǎn),按從低到高的順序居全省第1,財(cái)政收入結(jié)構(gòu)較好。收入進(jìn)度90.2%,高于全省平均進(jìn)度3.0個(gè)百分點(diǎn),居全省第3位。

          20241-10月份全省分地區(qū)一般公共預(yù)算收入完成情況表

          單位:億元

          總量

          排名

          增幅%

          排名

          進(jìn)度%

          排名

          全省合計(jì)

          2520.4

          5.2

          87.2

          沈陽(yáng)市

          709.4

          1

          2.8

          12

          83.6

          12

          大連市

          677.8

          2

          3.7

          10

          85.3

          11

          鞍山市

          155.2

          3

          7.5

          6

          88.0

          6

          撫順市

          63.5

          12

          13.0

          2

          87.8

          7

          本溪市

          76.4

          8

          9.0

          5

          90.9

          2

          丹東市

          68.3

          10

          11.5

          4

          85.4

          10

          錦州市

          98.9

          6

          1.4

          14

          81.6

          14

          營(yíng)口市

          126.2

          4

          1.7

          13

          87.2

          8

          阜新市

          43.6

          14

          3.1

          11

          86.6

          9

          遼陽(yáng)市

          70.1

          9

          4.3

          9

          82.8

          13

          鐵嶺市

          53.0

          13

          18.9

             1

          95.9

          1

          朝陽(yáng)市

          76.8

          7

          6.4

          8

          88.1

          5

          盤錦市

          122.8

          5

          7.1

          7

          90.2

          3

          葫蘆島市

          65.1

          11

          11.6

          3

          90.1

          4

          (二)財(cái)政支出提質(zhì)增效

          2024年全市各級(jí)財(cái)政部門嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行,按照市委、市政府年度重點(diǎn)工作安排,強(qiáng)化財(cái)政運(yùn)行監(jiān)測(cè)和庫(kù)款調(diào)度,用足用好上級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金,千方百計(jì)對(duì)上爭(zhēng)取資金政策,多渠道盤活資金資產(chǎn)資源。1-10月份全市一般公共預(yù)算支出161.7億元,同比增加4.2億元,增長(zhǎng)2.7%。重點(diǎn)領(lǐng)域支出得到較好保障,其中:社會(huì)保障和就業(yè)支出同比增長(zhǎng)16.7%、衛(wèi)生健康支出同比增長(zhǎng)17.7%、科技支出同比增長(zhǎng)9.9%、節(jié)能環(huán)保支出同比增長(zhǎng)59.6%。

          從全省排名來(lái)看,受上級(jí)財(cái)政轉(zhuǎn)移支付資金有限、同期項(xiàng)目支出墊高基數(shù)等因素影響,我市一般公共預(yù)算支出總量居全省第10位,增幅居全省第12位,位次始終靠后。

          20241-10月份全省分地區(qū)一般公共預(yù)算支出執(zhí)行情況表

          (單位:億元)


          完成額

          排名

          增減%

          排名

          全省合計(jì)

          5299.9

          3.3

          沈陽(yáng)市

          927.8

          1

          0.6

          13

          大連市

          812.3

          2

          6.7

          6

          鞍山市

          254.7

          3

          4.6

          9

          撫順市

          156.5

          11

          16.3

          1

          本溪市

          148.9

          12

          10.6

          3

          丹東市

          196.6

          6

          5.6

          7

          錦州市

          248.2

          4

          14.4

          2

          營(yíng)口市

          192.8

          7

          4.0

          11

          阜新市

          146.4

          13

          9.3

          4

          遼陽(yáng)市

          142.6

          14

          -17.7

          14

          鐵嶺市

          190.4

          8

          7.2

          5

          朝陽(yáng)市

          246.2

          5

          4.2

          10

          盤錦市

          161.7

          10

          2.7

          12

          葫蘆島

          185.4

          9

          5.4

          8

          三)財(cái)政收入增長(zhǎng)壓力較大

          2024年年初以來(lái),受減費(fèi)降稅、重點(diǎn)企業(yè)涉稅整治、石化行業(yè)盈利能力下滑、房地產(chǎn)市場(chǎng)低迷等諸多不利因素影響,全市稅收收入一直低位運(yùn)行,除1月份外增長(zhǎng)外,后9個(gè)月均為負(fù)增長(zhǎng)。


          20241-10月份全市稅收收入變動(dòng)情況(%

          非稅收入方面,受調(diào)整歷年公積金增值收益、紀(jì)檢監(jiān)察專案辦結(jié)率高及“三資”清查盤活全面推進(jìn)影響,政府住房基金收入、罰沒收入和國(guó)有資源有償使用收入較同期均實(shí)現(xiàn)較大增長(zhǎng)。但從全年和長(zhǎng)遠(yuǎn)分析,這些增長(zhǎng)一次性因素較多,穩(wěn)定增長(zhǎng)基礎(chǔ)并不牢固。

          四)收支矛盾依然存在

          2024年以來(lái),在諸多超預(yù)期因素沖擊和影響下,我市經(jīng)濟(jì)恢復(fù)的基礎(chǔ)尚不牢固,財(cái)政收入增長(zhǎng)依然面臨多重制約因素,各方面剛性支出需求增大,財(cái)政收支持續(xù)緊平衡狀態(tài)。從收入端看,受我市產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)單一、支柱行業(yè)利潤(rùn)下滑等不利因素影響,稅收持續(xù)減收,組織收入工作壓力持續(xù)加大。從支出端看,我市正處于攻堅(jiān)之年關(guān)鍵期,各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展需求持續(xù)增加,“三?!?、債務(wù)付息等剛性支出有增無(wú)減。收支雙向承壓,財(cái)政收支矛盾仍未緩解。

          四、下一步工作安排

          全市各級(jí)財(cái)政部門,要全力做好2024年后兩個(gè)月收支工作,加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析,切實(shí)把思想和行動(dòng)統(tǒng)一到市委、市政府對(duì)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的分析判斷和決策部署上,進(jìn)一步提高政治站位,堅(jiān)定信心、保持定力,針對(duì)財(cái)政收支運(yùn)行中的短板弱項(xiàng),強(qiáng)化舉措抓落實(shí),充分挖掘潛力,鞏固財(cái)政收入增長(zhǎng)態(tài)勢(shì),努力完成全年財(cái)政收支預(yù)算目標(biāo)任務(wù),為全面振興新突破三年行動(dòng)攻堅(jiān)之年攻堅(jiān)之戰(zhàn)提供堅(jiān)強(qiáng)的財(cái)力保障。

          收入方面:一是加強(qiáng)與稅務(wù)和非稅征收部門聯(lián)動(dòng),嚴(yán)格收入征管,深挖增收潛力,清理欠費(fèi)欠稅,做到依法征收、應(yīng)收盡收。二是搶抓國(guó)家政策機(jī)遇,落實(shí)好推動(dòng)新時(shí)代東北全面振興取得新突破若干政策措施,積極爭(zhēng)取上級(jí)資金。三是開展國(guó)有三資清查盤活工作,積極推進(jìn)國(guó)有三資盤活力度和有效開發(fā)利用,收回閑置沉淀存量資金,促進(jìn)財(cái)政資源統(tǒng)籌,提升財(cái)政保障能力。

          支出方面:厲行節(jié)約,堅(jiān)持黨政機(jī)關(guān)“過(guò)緊日子”,在提質(zhì)增效上下功夫,大力壓減一般性支出,強(qiáng)化“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算管理。優(yōu)化支出結(jié)構(gòu),強(qiáng)化重點(diǎn)領(lǐng)域投入保障,支持保障和改善民生,保持必要支出強(qiáng)度,釋放積極信號(hào)。壓實(shí)責(zé)任,筑牢兜實(shí)基層“三保”。著力抓好國(guó)庫(kù)庫(kù)款保障和運(yùn)行監(jiān)測(cè),把握好關(guān)鍵時(shí)間節(jié)點(diǎn)和重點(diǎn)支出,科學(xué)合理安排支出順序。

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