當(dāng)前位置: 首頁(yè) > 政務(wù)公開 > 基層政務(wù)公開標(biāo)準(zhǔn)化 > 財(cái)政信息 > 財(cái)政收支
索 引 號(hào): | govsczj-2024-228503 | 主題分類: | 財(cái)政收支 |
發(fā)文機(jī)關(guān): | 盤錦市政府 | 成文日期: | |
標(biāo) 題: | 盤錦市2024年1-10月份財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況 | ||
發(fā)文字號(hào): | 發(fā)布日期: | 2024-11-08 | |
主 題 詞: |
盤錦市2024年1-10月份財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
2024年1-10月份,全市各級(jí)財(cái)政部門在市委、市政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下,鼓足干勁抓經(jīng)濟(jì),鞏固和增強(qiáng)財(cái)政收入增長(zhǎng)向好態(tài)勢(shì),加強(qiáng)財(cái)政資源統(tǒng)籌,保持必要支出力度,重大戰(zhàn)略任務(wù)和基本民生等重點(diǎn)領(lǐng)域支出得到較好保障,財(cái)政運(yùn)行總體平穩(wěn)。
一、財(cái)政收入執(zhí)行情況
(一)一般公共預(yù)算收入
2024年1-10月份,全市一般公共預(yù)算收入122.8億元,同比增加8.1億元,增長(zhǎng)7.1%。其中:稅收收入88.9億元,同比減少1.2億元,下降1.3%;非稅收入33.8億元,同比增加9.3億元,增長(zhǎng)38.1%,占比為27.6%。
2024年1-10月份全市一般公共預(yù)算收入完成情況
單位:萬(wàn)元
分級(jí)次:市本級(jí)46.2億元,占比為37.6%;同比增長(zhǎng)2.4%,為預(yù)算的87.1%??h區(qū)級(jí)76.6億元,占比為62.4%;同比增長(zhǎng)10.2%,為預(yù)算的92.2%。
其中:盤山縣11.2億元,同比增長(zhǎng)32.1%,為預(yù)算的91.5%;雙臺(tái)子區(qū)4.5億元,同比增長(zhǎng)0.5%,為預(yù)算的83.5%;興隆臺(tái)區(qū)18.3億元,同比增長(zhǎng)4.5%,為預(yù)算的83.4%;大洼區(qū)10.0億元,同比增長(zhǎng)9.5%,為預(yù)算的89.3%;遼濱經(jīng)開區(qū)32.5億元,同比增長(zhǎng)8.9%,為預(yù)算的101.0%。
2024年1-10月份全市一般公共預(yù)算收入分地區(qū)變動(dòng)情況
單位:萬(wàn)元
分項(xiàng)目:
1.稅收收入88.9億元,同比減少1.2億元,下降1.3%。其中:
(1)分產(chǎn)業(yè)
第一產(chǎn)業(yè)1.1億元,占稅收收入的1.3%,同比增加1.0億元,增長(zhǎng)869.9%;第二產(chǎn)業(yè)60.0億元,占稅收收入的67.4%,同比減少2.3億元,下降3.7%;第三產(chǎn)業(yè)27.8億元,占稅收收入的31.3%,同比增加0.1億元,增長(zhǎng)0.5%。
2024年1-10月份全市稅收收入分產(chǎn)業(yè)占比情況
(2)分行業(yè)
①石油和天然氣開采業(yè)22.0億元,占采礦業(yè)稅收總額的85.1%;同比增加1.0億元,增長(zhǎng)4.7%。主要是中國(guó)石油天然氣股份有限公司遼河油田分公司本期原油平均銷售價(jià)格同比增長(zhǎng)139元/噸,帶動(dòng)增值稅、城市維護(hù)建設(shè)稅同比分別增加1.0億元、0.16億元;天時(shí)集團(tuán)能源有限公司利潤(rùn)增長(zhǎng),帶動(dòng)企業(yè)所得稅同比增加0.1億元;受結(jié)算延后,分劈資源稅1,796萬(wàn)元及9月份當(dāng)月原油銷量和價(jià)格雙降影響,資源稅同比減少0.2億元。
②石化行業(yè)21.1億元,同比減少1.9億元,下降8.4%。其中:石油、煤炭及其他燃料加工業(yè)14.8億元,占制造業(yè)稅收總額的55.9%,同比減少4.3億元,下降22.6%;化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè)6.4億元,占制造業(yè)稅收總額的24.2%,同比增加2.4億元,增長(zhǎng)59.4%。
其中:增值稅11.4億元,同比減少2.6億元。減收因素:盤錦北方瀝青燃料有限公司同期繳庫(kù)墊高基數(shù)5.6億元;盤錦浩業(yè)化工有限公司受銷量下降等不利因素影響,同比減少0.45億元。增收因素:北方華錦化學(xué)工業(yè)集團(tuán)有限公司暫未取得海關(guān)增值稅進(jìn)項(xiàng)稅票同比增加1.5億元;中國(guó)石油天然氣股份有限公司遼河石化分公司受免抵調(diào)因素影響,同比增加0.6億元;寶來(lái)利安德巴賽爾石化有限公司同期留抵退稅降低基數(shù)2.6億元。
城市維護(hù)建設(shè)稅3.4億元,同比減少1.0億元,主要是受增值稅減收影響;印花稅1.9億元,同比增加0.9億元,主要是盤錦北方瀝青燃料有限公司補(bǔ)繳稅款。
③批發(fā)和零售業(yè)7.2億元,占第三產(chǎn)業(yè)稅收總額的25.7%;同比減少1.4億元,下降15.9%。減收因素:一是企業(yè)所得稅同比減少0.6億元,主要是盤錦瑞東石化貿(mào)易有限公司補(bǔ)繳稅款墊高基數(shù)0.4億元、中儲(chǔ)糧油脂工業(yè)盤錦有限公司本年利潤(rùn)下降同比減少0.1億元;二是盤錦科楚化工有限公司同期補(bǔ)繳稅款墊高基數(shù),影響城鎮(zhèn)土地使用稅減少0.3億元;三是銷售書立合同增加,影響印花稅同比增加0.3億元。
其他行業(yè)增減變動(dòng)情況:1-10月份房地產(chǎn)業(yè)稅收收入6.2億元,同比減少1.0億元,主要是本年受房地產(chǎn)新開發(fā)項(xiàng)目數(shù)量減少,土地增值稅同比減少1.2億元;
公共管理、社會(huì)保障和社會(huì)組織稅收收入2.6億元,同比增加1.2億元,主要是補(bǔ)繳耕地占用稅帶動(dòng)增收1.3億元。
2024年1-10月份全市分產(chǎn)業(yè)、分行業(yè)稅收增減變動(dòng)情況表
單位:萬(wàn)元
產(chǎn)業(yè)、行業(yè) |
本期 |
同期 |
增減額 |
增減% |
合 計(jì) |
889,491 |
901,353 |
-11,862 |
-1.3 |
第一產(chǎn)業(yè) |
11,245 |
1,159 |
10,085 |
869.9 |
1.農(nóng)、林、牧、漁業(yè) |
11,245 |
1,159 |
10,085 |
869.9 |
第二產(chǎn)業(yè) |
599,914 |
623,164 |
-23,250 |
-3.7 |
2.采礦業(yè) |
258,421 |
252,739 |
5,682 |
2.2 |
石油和天然氣開采業(yè) |
219,969 |
210,182 |
9,787 |
4.7 |
開采專業(yè)及輔助性活動(dòng) |
38,452 |
42,556 |
-4,104 |
-9.6 |
3.制造業(yè) |
264,174 |
297,420 |
-33,246 |
-11.2 |
石油、煤炭及其他燃料加工業(yè) |
147,568 |
190,755 |
-43,186 |
-22.6 |
化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) |
63,923 |
40,115 |
23,809 |
59.4 |
4.電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) |
20,527 |
19,895 |
631 |
3.2 |
5.建筑業(yè) |
56,792 |
53,110 |
3,682 |
6.9 |
第三產(chǎn)業(yè) |
278,332 |
277,029 |
1,303 |
0.5 |
6.批發(fā)和零售業(yè) |
71,567 |
85,108 |
-13,540 |
-15.9 |
7.交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)和郵政業(yè) |
33,459 |
22,857 |
10,602 |
46.4 |
8.住宿和餐飲業(yè) |
1,404 |
1,324 |
81 |
6.1 |
9.信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) |
2,615 |
2,431 |
183 |
7.5 |
10.金融業(yè) |
43,788 |
43,729 |
59 |
0.1 |
11.房地產(chǎn)業(yè) |
61,778 |
72,121 |
-10,344 |
-14.3 |
12.租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) |
11,858 |
13,012 |
-1,153 |
-8.9 |
13.科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) |
9,431 |
9,117 |
314 |
3.4 |
14.水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè) |
5,460 |
3,734 |
1,726 |
46.2 |
15.居民服務(wù)、修理和其他服務(wù)業(yè) |
8,143 |
6,887 |
1,256 |
18.2 |
16.教育 |
469 |
458 |
11 |
2.3 |
17.衛(wèi)生和社會(huì)工作 |
1,744 |
1,404 |
340 |
24.2 |
18.文化、體育和娛樂(lè)業(yè) |
231 |
265 |
-34 |
-12.8 |
19.公共管理、社會(huì)保障和社會(huì)組織 |
26,384 |
14,579 |
11,805 |
81.0 |
20.其他行業(yè) |
- |
- |
- |
- |
2024年1-10月份全市重點(diǎn)行業(yè)稅收收入占比情況
(3)分稅種
①增值稅38.5億元,同比減少2.3億元,下降5.7%。
增收因素:一是中國(guó)石油天然氣股份有限公司遼河油田分公司受油價(jià)上漲等因素影響,同比增加1.3億元;二是北方華錦化學(xué)工業(yè)集團(tuán)有限公司暫未取得海關(guān)增值稅進(jìn)項(xiàng)稅票同比增收1.5億元;三是寶來(lái)利安德巴賽爾石化有限公司同期留抵退稅降低基數(shù)2.6億元;四是中國(guó)石油天然氣股份有限公司遼河石化分公司受免抵調(diào)因素影響同比增加0.6億元。
減收因素:一是盤錦北方瀝青燃料有限公司同期繳庫(kù)墊高基數(shù)5.6億元;二是同期制造業(yè)中小微企業(yè)緩稅入庫(kù)墊高基數(shù)1.5億元;三是盤錦浩業(yè)化工有限公司受銷量下降等不利因素影響,同比減少0.45億元。
②企業(yè)所得稅5.9億元,同比減少0.2億元,下降3.2%。
增收因素:一是遼河油田(盤錦)儲(chǔ)氣庫(kù)有限公司利潤(rùn)增長(zhǎng),同比增加0.4億元;二是北方華錦化學(xué)工業(yè)股份有限公司和長(zhǎng)連化工(盤錦)有限公司同期匯算清繳退稅,分別壓低基數(shù)0.1億元、0.15億元。
減收因素:一是盤錦瑞東石化貿(mào)易有限公司同期補(bǔ)繳稅款墊高基數(shù)0.4億元;二是中儲(chǔ)糧油脂工業(yè)盤錦有限公司本年利潤(rùn)下降同比減少0.1億元;三是盤錦廣健房地產(chǎn)開發(fā)有限公司利潤(rùn)下降同比減少0.2億元。
③個(gè)人所得稅1.9億元,同比減少76萬(wàn)元,下降0.4%。
減收因素:一是個(gè)人所得稅專項(xiàng)附加扣除同比減少0.04億元;二是受經(jīng)濟(jì)形勢(shì)影響個(gè)人獨(dú)資、合伙以及個(gè)體工商戶匯算同比減少0.04億元。
增收因素:大禹防水分配股息紅利同比增加0.04億元
④城市維護(hù)建設(shè)稅7.0億元,同比減少0.8億元,下降10.7%,主要是受增值稅減收影響。
⑤資源稅6.8億元,同比減少0.2億元,下降2.8%。主要受結(jié)算延后,分劈資源稅1,796萬(wàn)元及9月份當(dāng)月原油銷量和價(jià)格雙降影響。
⑥印花稅4.0億元,同比增加1.1億元,增長(zhǎng)36.0%。
增收因素:一是盤錦北方瀝青燃料有限公司補(bǔ)繳以前年度稅款0.7億元;二是北方華錦聯(lián)合石化有限公司書立合同增加,同比增收0.1億元。
⑦土地和房地產(chǎn)相關(guān)稅收23.7億元,同比增加1.9億元,增長(zhǎng)8.5%。其中:
城鎮(zhèn)土地使用稅14.9億元,同比增加1.6億元,增長(zhǎng)12.4%。一是補(bǔ)繳稅款帶動(dòng)增收,其中盤山縣羊圈子葦場(chǎng)補(bǔ)繳稅款0.9億元;二是盤錦農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司接受資產(chǎn)劃入,同比增加0.2億元。
耕地占用稅1.5億元,同比增加1.2億元,增長(zhǎng)379.3%。主要是盤山縣、大洼區(qū)和興隆臺(tái)區(qū)補(bǔ)繳稅款分別增收0.3億元、0.7億元和0.24億元。
房產(chǎn)稅3.6億元,同比增加0.5億元,增長(zhǎng)17.5%。主要是補(bǔ)繳帶動(dòng)增收,其中盤錦農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司同比增加0.2億元。
土地增值稅1.2億元,同比減少1.2億元,下降50.9%。主要是房地產(chǎn)新開發(fā)項(xiàng)目數(shù)量減少,企業(yè)清算收入同比下降,其中盤錦華宇開發(fā)建設(shè)有限公司同期匯算補(bǔ)繳1.1億元墊高基數(shù)。
契稅2.5億元,同比減少0.3億元,下降10.8%,主要是盤錦建煌實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司由于政策性原因,退稅0.3億元。
⑧根據(jù)《關(guān)于印發(fā)省與市稅收收入劃分辦法的通知》(遼財(cái)預(yù)〔2024〕26號(hào))規(guī)定,車船稅50%、環(huán)保稅100%為市級(jí)收入。按照新的體制計(jì)算,車船稅0.85億元,同比減少0.7億元,下降44.8%;環(huán)保稅0.2億元,同比增加0.04億元,增長(zhǎng)23.4%。
盤錦市2024年1-10月份稅收收入分稅種占比情況
2.非稅收入33.8億元,同比增加9.3億元,增長(zhǎng)38.1%,其中:
(1)專項(xiàng)收入6.5億元,同比減少0.3億元,下降4.4%,主要是受增值稅減收影響,教育費(fèi)附加收入同比減少2,917萬(wàn)元。
(2)行政事業(yè)性收費(fèi)收入1.5億元,同比減少0.3億元,下降18.1%,主要是土地閑置費(fèi)和耕地開墾費(fèi)收入增加0.24億元、漁業(yè)資源增殖保護(hù)費(fèi)同比減少0.5億元。
(3)罰沒收入17.1億元,同比增加4.5億元,增長(zhǎng)36.0%。主要是遼濱經(jīng)開區(qū)填海罰沒收入同比增加7.4億元;應(yīng)急罰沒收入同比減少0.6億元、監(jiān)察罰沒收入同比減少1.0億元。
(4)國(guó)有資源有償使用收入4.5億元,同比增加2.9億元,增長(zhǎng)185.6%。主要是興隆臺(tái)區(qū)國(guó)有農(nóng)場(chǎng)土地收益同比增加0.4億元、興隆臺(tái)區(qū)(市高新區(qū))國(guó)有資產(chǎn)出讓收入同比增加0.85億元、盤山縣耕地指標(biāo)流轉(zhuǎn)同比增加1.2億元。
(5)政府住房基金收入4.0億元,同比增加2.3億元,增長(zhǎng)132.8%,主要是公共租賃住房資金收入增加2.3億元。
盤錦市2024年1-10月份非稅收入分項(xiàng)目占比情況
(二)政府性基金預(yù)算收入
2024年1-10月份,全市政府性基金預(yù)算收入6.5億元,同比增加1.9億元,增長(zhǎng)42.6%。其中:
1.國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入4.8億元,同比增加1.9億元,增長(zhǎng)65.2%,主要是興隆區(qū)新發(fā)地批發(fā)市場(chǎng)二期、北斗通航二期項(xiàng)目分別繳庫(kù)1.5億元、1.3億元;盤山縣、遼濱經(jīng)開區(qū)土地交易量下降,同比均減少0.7億元。
2.污水處理費(fèi)收入0.8億元,同比增加0.1億元,增長(zhǎng)14.0%,其中市本級(jí)0.5億元,同比增加818萬(wàn)元,主要是水務(wù)集團(tuán)和生態(tài)環(huán)境局追繳以前年度欠費(fèi)。
3.彩票公益金收入0.5億元,同比增加0.1億元,增長(zhǎng)18.9%,主要是我市福利彩票和體育彩票銷售收入同比增加。
4.城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入0.2億元,同比減少0.16億元,下降41.9%。主要是同期興隆臺(tái)區(qū)新建小區(qū)墊高基數(shù)0.2億元
2024年1-10月份全市政府性基金預(yù)算收入完成情況
單位:萬(wàn)元
分地區(qū) |
本 期 |
同 期 |
增減額 |
增減% |
全市合計(jì) |
64,534 |
45,261 |
19,273 |
42.6 |
市本級(jí) |
22,068 |
16,760 |
5,308 |
31.7 |
縣區(qū)小計(jì) |
42,466 |
28,501 |
13,965 |
49.0 |
盤山縣 |
2,862 |
10,128 |
-7,266 |
-71.7 |
雙臺(tái)子區(qū) |
775 |
- |
775 |
- |
興隆臺(tái)區(qū) |
33,155 |
6,083 |
27,072 |
445.0 |
大洼區(qū) |
3,119 |
3,122 |
-3 |
-0.1 |
遼濱經(jīng)開區(qū) |
2,555 |
9,168 |
-6,613 |
-72.1 |
2024年1-10月份全市政府性基金預(yù)算收入構(gòu)成情況
(三)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入
2024年1-10月份,全市國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入4.9億元,同比增加1.7億元,增長(zhǎng)54.6%。主要是盤山縣特許經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目收入同比增加1.7億元。
2024年1-10月份全市國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入完成情況
單位:萬(wàn)元
分地區(qū) |
本 期 |
同 期 |
增減額 |
增減% |
全市合計(jì) |
49,087 |
31,760 |
17,327 |
54.6 |
市本級(jí) |
829 |
805 |
24 |
3.0 |
縣區(qū)小計(jì) |
48,258 |
30,955 |
17,303 |
55.9 |
盤山縣 |
44,690 |
27,370 |
17,320 |
63.3 |
雙臺(tái)子區(qū) |
- |
- |
- |
- |
興隆臺(tái)區(qū) |
- |
- |
- |
- |
大洼區(qū) |
- |
- |
- |
- |
遼濱經(jīng)開區(qū) |
3,568 |
3,585 |
-17 |
-0.5 |
二、財(cái)政支出執(zhí)行情況
(一)一般公共預(yù)算支出
2024年1-10月份全市一般公共預(yù)算支出161.7億元,同比增加4.2億元,增長(zhǎng)2.7%。
分級(jí)次:市本級(jí)42.6億元,占比為26.3%;同比增加0.9億元,增長(zhǎng)2.2%??h區(qū)級(jí)119.1億元,占比為73.7%;同比增加3.3億元,增長(zhǎng)2.9%。
其中:盤山縣32.4億元,同比增加3.5億元,增長(zhǎng)12.2;雙臺(tái)子區(qū)12.1億元,同比減少1.4億元,下降10.3%;興隆臺(tái)區(qū)20.7億元,同比增加3.3億元,增長(zhǎng)18.8%;大洼區(qū)31.0億元,同比增加3.4億元,增長(zhǎng)12.4%;遼濱經(jīng)開區(qū)22.9億元,同比減少5.5億元,下降19.4%。
2024年1-10月份全市一般公共預(yù)算支出分級(jí)次變動(dòng)情況
單位:萬(wàn)元
支出增加主要科目及原因:
1.社會(huì)保障和就業(yè)支出26.3億元,同比增加3.8億元,增長(zhǎng)16.7%。主要是社工編工資性支出增加0.1億元、機(jī)關(guān)養(yǎng)老補(bǔ)助增加2.6億元、基本養(yǎng)老補(bǔ)助增加1.2億元、城市特困人員補(bǔ)助增加0.2億元、生活救助專項(xiàng)增加0.1億元;以及就業(yè)補(bǔ)貼減少0.2億元、各類撫恤補(bǔ)助減少0.24億元。
2.衛(wèi)生健康支出9.8億元,同比增加1.5億元,增長(zhǎng)17.7%。主要是城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)補(bǔ)助增加1.3億元、計(jì)劃生育服務(wù)專項(xiàng)增加0.4億元;重大公共衛(wèi)生專項(xiàng)減少0.2億元、同期中醫(yī)院建設(shè)支出墊高基數(shù)0.3億元。
3.節(jié)能環(huán)保支出5.0億元,同比增加1.9億元,增長(zhǎng)59.6%。主要是清潔取暖等大氣污染防治專項(xiàng)同比增加1.5億元、污水處理費(fèi)支出增加0.15億元,土壤修復(fù)項(xiàng)目工程款支出增加0.2億元、省以上重點(diǎn)生態(tài)區(qū)轉(zhuǎn)移支付支出增加0.37億元;農(nóng)村生活污水處理專項(xiàng)同比減少0.3億元。
4.資源勘探工業(yè)信息等支出4.2億元,同比增加1.4億元,增長(zhǎng)51.2%。主要是對(duì)國(guó)有企業(yè)的補(bǔ)助增加0.15億元、中小企業(yè)發(fā)展補(bǔ)助增加0.8億元、沿海產(chǎn)業(yè)帶發(fā)展補(bǔ)助和數(shù)字強(qiáng)省上級(jí)專項(xiàng)同比增加0.4億。
5.債務(wù)付息支出23.3億元,同比增加5.1億元,增長(zhǎng)28.0%。主要是本年到期債務(wù)付息較多。
支出減少主要科目及原因:
1.教育支出14.4億元,同比減少0.7億元,下降4.4%。主要是同期盤錦職業(yè)技術(shù)學(xué)院購(gòu)買設(shè)備墊高基數(shù)0.3億元、薄弱環(huán)節(jié)專項(xiàng)等支出同比減少0.1億元、校舍改造支出同比減少0.15億元。
2.城鄉(xiāng)社區(qū)支出20.5億元,同比減少1.2億元,下降5.4%。主要是遼濱經(jīng)開區(qū)債務(wù)付息支出同比減少2.0億元。
3.農(nóng)林水支出13.2億元,同比減少2.1億元,下降13.7%。主要是遼河干流灘區(qū)居民遷建項(xiàng)目支出同比減少2.8億元、農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)補(bǔ)貼減少0.1億元、目標(biāo)價(jià)格補(bǔ)貼減少0.7億元;高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田項(xiàng)目支出增加0.63億元、各類農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)補(bǔ)貼支出增加0.2億元。
4.交通運(yùn)輸支出3.5億元,同比減少0.5億元,下降12.2%。主要是港航集團(tuán)的港口建設(shè)專項(xiàng)支出同比減少0.5億元。
5.住房保障支出4.8億元,同比減少1.4億元,下降22.4%。主要是老舊小區(qū)改造、棚戶區(qū)改造等各工程建設(shè)支出同比減少1.4億元。
6.其他支出7.4億元,同比減少3.8億元,下降33.7%。主要是遼濱經(jīng)開區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出同比減少6.55億元;縣區(qū)債務(wù)付息支出同比增加1.3億元。
2024年1-10月份全市一般公共預(yù)算支出分功能科目變動(dòng)情況表
單位:萬(wàn)元
分支出功能科目 |
本 期 |
同 期 |
增減額 |
增減% |
一般公共預(yù)算支出合計(jì) |
1,617,033 |
1,574,790 |
42,243 |
2.7 |
一般公共服務(wù)支出 |
149,630 |
148,274 |
1,356 |
0.9 |
國(guó)防支出 |
1,061 |
720 |
341 |
47.4 |
公共安全支出 |
64,632 |
63,205 |
1,427 |
2.3 |
教育支出 |
143,679 |
150,235 |
-6,556 |
-4.4 |
科學(xué)技術(shù)支出 |
13,602 |
12,377 |
1,225 |
9.9 |
文化旅游體育與傳媒支出 |
12,811 |
14,986 |
-2,175 |
-14.5 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
262,551 |
225,047 |
37,504 |
16.7 |
衛(wèi)生健康支出 |
97,839 |
83,140 |
14,699 |
17.7 |
節(jié)能環(huán)保支出 |
50,141 |
31,409 |
18,732 |
59.6 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
204,625 |
216,405 |
-11,780 |
-5.4 |
農(nóng)林水支出 |
132,177 |
153,080 |
-20,903 |
-13.7 |
交通運(yùn)輸支出 |
35,246 |
40,141 |
-4,895 |
-12.2 |
資源勘探工業(yè)信息等支出 |
41,997 |
27,771 |
14,226 |
51.2 |
商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
6,508 |
4,152 |
2,356 |
56.7 |
金融支出 |
- |
95 |
-95 |
-100.0 |
自然資源海洋氣象等支出 |
31,052 |
31,737 |
-685 |
-2.2 |
住房保障支出 |
47,595 |
61,361 |
-13,766 |
-22.4 |
糧油物資儲(chǔ)備支出 |
1,752 |
776 |
976 |
125.8 |
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
12,326 |
14,420 |
-2,094 |
-14.5 |
其他支出 |
74,450 |
112,228 |
-37,778 |
-33.7 |
債務(wù)付息支出 |
233,043 |
182,106 |
50,937 |
28.0 |
債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出 |
316 |
1,125 |
-809 |
-71.9 |
2024年1-10月份全市一般公共預(yù)算支出分功能科目占比情況
(二)政府性基金預(yù)算支出
2024年1-10月份,全市政府性基金預(yù)算支出25.6億元,同比增加10.0億元,增長(zhǎng)64.7%。其中:
1.國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出3.3億元,同比增加2.3億元,增長(zhǎng)254.9%。主要是縣區(qū)支付占地補(bǔ)償費(fèi)、土地補(bǔ)償費(fèi)等支出同比增加,其中盤山縣、興隆臺(tái)區(qū)、遼濱經(jīng)開區(qū)同比分別增加0.3億元、1.6億元、0.4億元。
2.其他支出15.4億元,同比增加6.0億元,增長(zhǎng)63.5%。主要是其他地方自行試點(diǎn)項(xiàng)目收益專項(xiàng)債券安排的支出同比增加5.9億元。
3.債務(wù)付息支出6.2億元,同比增加1.9億元,增長(zhǎng)42.7%。
2024年1-10月份全市政府性基金預(yù)算支出變動(dòng)情況表
單位:萬(wàn)元
分地區(qū) |
本 期 |
同 期 |
增減額 |
增減% |
全市合計(jì) |
255,777 |
155,333 |
100,444 |
64.7 |
市本級(jí) |
72,940 |
79,943 |
-7,003 |
-8.8 |
縣區(qū)小計(jì) |
182,837 |
75,390 |
107,447 |
142.5 |
盤山縣 |
41,418 |
18,696 |
22,722 |
121.5 |
雙臺(tái)子區(qū) |
11,053 |
18,032 |
-6,979 |
-38.7 |
興隆臺(tái)區(qū) |
30,309 |
9,355 |
20,954 |
224.0 |
大洼區(qū) |
12,430 |
11,737 |
693 |
5.9 |
遼濱經(jīng)開區(qū) |
87,627 |
17,570 |
70,057 |
398.7 |
2024年1-10月份全市政府性基金預(yù)算支出構(gòu)成情況
(三)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出
2024年1-10月份,全市國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出2.9億元,同比減少2.9億元,下降49.8%。其中盤山縣、大洼區(qū)國(guó)有企業(yè)注入資本金同比分別減少2.0億元、1.0億元。
2024年1-10月份全市國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出變動(dòng)情況表
單位:萬(wàn)元
分地區(qū) |
本 期 |
同 期 |
增減額 |
增減% |
全市合計(jì) |
28,849 |
57,515 |
-28,666 |
-49.8 |
市本級(jí) |
1,248 |
236 |
1,012 |
428.8 |
縣區(qū)小計(jì) |
27,601 |
57,279 |
-29,678 |
-51.8 |
盤山縣 |
7,165 |
27,559 |
-20,394 |
-74.0 |
雙臺(tái)子區(qū) |
95 |
17 |
78 |
458.8 |
興隆臺(tái)區(qū) |
3,004 |
3,167 |
-163 |
-5.1 |
大洼區(qū) |
12,718 |
22,284 |
-9,566 |
-42.9 |
遼濱經(jīng)開區(qū) |
4,619 |
4,252 |
367 |
8.6 |
三、財(cái)政預(yù)算執(zhí)行主要特點(diǎn)
(一)財(cái)政收入穩(wěn)步增長(zhǎng)
2024年以來(lái)我市經(jīng)濟(jì)運(yùn)行總體平穩(wěn)、穩(wěn)中有進(jìn),三個(gè)季度全市地區(qū)生產(chǎn)總值按可比價(jià)格計(jì)算,分別同比增長(zhǎng)5.0%、4.5%、3.9%,為財(cái)政收入奠定基礎(chǔ)。1-10月份全市一般公共預(yù)算收入122.8億元,為預(yù)算的90.2%,超序時(shí)進(jìn)度6.9個(gè)百分點(diǎn);同比增長(zhǎng)7.1%,延續(xù)了前9個(gè)月增長(zhǎng)態(tài)勢(shì),為全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展提供有力保障。
2024年1-10月份全市一般公共預(yù)算收入增長(zhǎng)情況(%)
市本級(jí)和各縣區(qū)、經(jīng)濟(jì)區(qū)一般公共預(yù)算收入同比均實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng),且均超過(guò)序時(shí)進(jìn)度。
2024年1-10月份全市一般公共預(yù)算收入分地區(qū)增長(zhǎng)進(jìn)度情況
單位:萬(wàn)元
分地區(qū) |
預(yù)算數(shù) |
本 期 |
同 期 |
增減% |
完成預(yù)算% |
全市合計(jì) |
1,361,000 |
1,227,845 |
1,146,413 |
7.1 |
90.2 |
市本級(jí) |
530,900 |
462,240 |
451,406 |
2.4 |
87.1 |
縣區(qū)小計(jì) |
830,100 |
765,605 |
695,007 |
10.2 |
92.2 |
盤山縣 |
121,900 |
111,526 |
84,441 |
32.1 |
91.5 |
雙臺(tái)子區(qū) |
54,000 |
45,076 |
44,852 |
0.5 |
83.5 |
興隆臺(tái)區(qū) |
220,000 |
183,443 |
175,510 |
4.5 |
83.4 |
大洼區(qū) |
112,200 |
100,193 |
91,466 |
9.5 |
89.3 |
遼濱經(jīng)開區(qū) |
322,000 |
325,367 |
298,738 |
8.9 |
101.0 |
從全省排名來(lái)看,全市一般公共預(yù)算收入總量居全省第5位,增幅居全省第7位,且高于全省平均水平1.9個(gè)百分點(diǎn)。非稅占比27.6%,低于全省平均占比8.3個(gè)百分點(diǎn),按從低到高的順序居全省第1位,財(cái)政收入結(jié)構(gòu)較好。收入進(jìn)度90.2%,高于全省平均進(jìn)度3.0個(gè)百分點(diǎn),居全省第3位。
2024年1-10月份全省分地區(qū)一般公共預(yù)算收入完成情況表
單位:億元
各 市 |
總量 |
排名 |
增幅% |
排名 |
進(jìn)度% |
排名 |
全省合計(jì) |
2520.4 |
|
5.2 |
|
87.2 |
|
沈陽(yáng)市 |
709.4 |
1 |
2.8 |
12 |
83.6 |
12 |
大連市 |
677.8 |
2 |
3.7 |
10 |
85.3 |
11 |
鞍山市 |
155.2 |
3 |
7.5 |
6 |
88.0 |
6 |
撫順市 |
63.5 |
12 |
13.0 |
2 |
87.8 |
7 |
本溪市 |
76.4 |
8 |
9.0 |
5 |
90.9 |
2 |
丹東市 |
68.3 |
10 |
11.5 |
4 |
85.4 |
10 |
錦州市 |
98.9 |
6 |
1.4 |
14 |
81.6 |
14 |
營(yíng)口市 |
126.2 |
4 |
1.7 |
13 |
87.2 |
8 |
阜新市 |
43.6 |
14 |
3.1 |
11 |
86.6 |
9 |
遼陽(yáng)市 |
70.1 |
9 |
4.3 |
9 |
82.8 |
13 |
鐵嶺市 |
53.0 |
13 |
18.9 |
1 |
95.9 |
1 |
朝陽(yáng)市 |
76.8 |
7 |
6.4 |
8 |
88.1 |
5 |
盤錦市 |
122.8 |
5 |
7.1 |
7 |
90.2 |
3 |
葫蘆島市 |
65.1 |
11 |
11.6 |
3 |
90.1 |
4 |
(二)財(cái)政支出提質(zhì)增效
2024年全市各級(jí)財(cái)政部門嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行,按照市委、市政府年度重點(diǎn)工作安排,強(qiáng)化財(cái)政運(yùn)行監(jiān)測(cè)和庫(kù)款調(diào)度,用足用好上級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金,千方百計(jì)對(duì)上爭(zhēng)取資金政策,多渠道盤活資金資產(chǎn)資源。1-10月份全市一般公共預(yù)算支出161.7億元,同比增加4.2億元,增長(zhǎng)2.7%。重點(diǎn)領(lǐng)域支出得到較好保障,其中:社會(huì)保障和就業(yè)支出同比增長(zhǎng)16.7%、衛(wèi)生健康支出同比增長(zhǎng)17.7%、科技支出同比增長(zhǎng)9.9%、節(jié)能環(huán)保支出同比增長(zhǎng)59.6%。
從全省排名來(lái)看,受上級(jí)財(cái)政轉(zhuǎn)移支付資金有限、同期項(xiàng)目支出墊高基數(shù)等因素影響,我市一般公共預(yù)算支出總量居全省第10位,增幅居全省第12位,位次始終靠后。
2024年1-10月份全省分地區(qū)一般公共預(yù)算支出執(zhí)行情況表
(單位:億元)
各 市 |
完成額 |
排名 |
增減% |
排名 |
全省合計(jì) |
5299.9 |
|
3.3 |
|
沈陽(yáng)市 |
927.8 |
1 |
0.6 |
13 |
大連市 |
812.3 |
2 |
6.7 |
6 |
鞍山市 |
254.7 |
3 |
4.6 |
9 |
撫順市 |
156.5 |
11 |
16.3 |
1 |
本溪市 |
148.9 |
12 |
10.6 |
3 |
丹東市 |
196.6 |
6 |
5.6 |
7 |
錦州市 |
248.2 |
4 |
14.4 |
2 |
營(yíng)口市 |
192.8 |
7 |
4.0 |
11 |
阜新市 |
146.4 |
13 |
9.3 |
4 |
遼陽(yáng)市 |
142.6 |
14 |
-17.7 |
14 |
鐵嶺市 |
190.4 |
8 |
7.2 |
5 |
朝陽(yáng)市 |
246.2 |
5 |
4.2 |
10 |
盤錦市 |
161.7 |
10 |
2.7 |
12 |
葫蘆島 |
185.4 |
9 |
5.4 |
8 |
(三)財(cái)政收入增長(zhǎng)壓力較大
2024年年初以來(lái),受減費(fèi)降稅、重點(diǎn)企業(yè)涉稅整治、石化行業(yè)盈利能力下滑、房地產(chǎn)市場(chǎng)低迷等諸多不利因素影響,全市稅收收入一直低位運(yùn)行,除1月份外增長(zhǎng)外,后9個(gè)月均為負(fù)增長(zhǎng)。
2024年1-10月份全市稅收收入變動(dòng)情況(%)
非稅收入方面,受調(diào)整歷年公積金增值收益、紀(jì)檢監(jiān)察專案辦結(jié)率高及“三資”清查盤活全面推進(jìn)影響,政府住房基金收入、罰沒收入和國(guó)有資源有償使用收入較同期均實(shí)現(xiàn)較大增長(zhǎng)。但從全年和長(zhǎng)遠(yuǎn)分析,這些增長(zhǎng)一次性因素較多,穩(wěn)定增長(zhǎng)基礎(chǔ)并不牢固。
(四)收支矛盾依然存在
2024年以來(lái),在諸多超預(yù)期因素沖擊和影響下,我市經(jīng)濟(jì)恢復(fù)的基礎(chǔ)尚不牢固,財(cái)政收入增長(zhǎng)依然面臨多重制約因素,各方面剛性支出需求增大,財(cái)政收支持續(xù)緊平衡狀態(tài)。從收入端看,受我市產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)單一、支柱行業(yè)利潤(rùn)下滑等不利因素影響,稅收持續(xù)減收,組織收入工作壓力持續(xù)加大。從支出端看,我市正處于攻堅(jiān)之年關(guān)鍵期,各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展需求持續(xù)增加,“三?!?、債務(wù)付息等剛性支出有增無(wú)減。收支雙向承壓,財(cái)政收支矛盾仍未緩解。
四、下一步工作安排
全市各級(jí)財(cái)政部門,要全力做好2024年后兩個(gè)月收支工作,加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析,切實(shí)把思想和行動(dòng)統(tǒng)一到市委、市政府對(duì)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的分析判斷和決策部署上,進(jìn)一步提高政治站位,堅(jiān)定信心、保持定力,針對(duì)財(cái)政收支運(yùn)行中的短板弱項(xiàng),強(qiáng)化舉措抓落實(shí),充分挖掘潛力,鞏固財(cái)政收入增長(zhǎng)態(tài)勢(shì),努力完成全年財(cái)政收支預(yù)算目標(biāo)任務(wù),為全面振興新突破三年行動(dòng)攻堅(jiān)之年攻堅(jiān)之戰(zhàn)提供堅(jiān)強(qiáng)的財(cái)力保障。
收入方面:一是加強(qiáng)與稅務(wù)和非稅征收部門聯(lián)動(dòng),嚴(yán)格收入征管,深挖增收潛力,清理欠費(fèi)欠稅,做到依法征收、應(yīng)收盡收。二是搶抓國(guó)家政策機(jī)遇,落實(shí)好推動(dòng)新時(shí)代東北全面振興取得新突破若干政策措施,積極爭(zhēng)取上級(jí)資金。三是開展國(guó)有“三資”清查盤活工作,積極推進(jìn)國(guó)有“三資”盤活力度和有效開發(fā)利用,收回閑置沉淀存量資金,促進(jìn)財(cái)政資源統(tǒng)籌,提升財(cái)政保障能力。
支出方面:厲行節(jié)約,堅(jiān)持黨政機(jī)關(guān)“過(guò)緊日子”,在提質(zhì)增效上下功夫,大力壓減一般性支出,強(qiáng)化“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算管理。優(yōu)化支出結(jié)構(gòu),強(qiáng)化重點(diǎn)領(lǐng)域投入保障,支持保障和改善民生,保持必要支出強(qiáng)度,釋放積極信號(hào)。壓實(shí)責(zé)任,筑牢兜實(shí)基層“三保”。著力抓好國(guó)庫(kù)庫(kù)款保障和運(yùn)行監(jiān)測(cè),把握好關(guān)鍵時(shí)間節(jié)點(diǎn)和重點(diǎn)支出,科學(xué)合理安排支出順序。