2024年1-9月份，全市各級(jí)財(cái)政部門(mén)在市委、市政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，鼓足干勁抓經(jīng)濟(jì)，鞏固和增強(qiáng)財(cái)政收入增長(zhǎng)向好態(tài)勢(shì)，加強(qiáng)財(cái)政資源統(tǒng)籌，保持必要支出力度，重大戰(zhàn)略任務(wù)和基本民生等重點(diǎn)領(lǐng)域支出得到較好保障，財(cái)政運(yùn)行總體平穩(wěn)。

一、財(cái)政收入執(zhí)行情況

（一）一般公共預(yù)算收入

2024年1-9月份,全市一般公共預(yù)算收入112.4億元，同比增加8.1億元，增長(zhǎng)7.8%。其中：稅收收入79.6億元，同比減少1.4億元，下降1.7%；非稅收入32.9億元，同比增加9.5億元，增長(zhǎng)40.5%，占比為29.2%。

 

2024年1-9月份全市一般公共預(yù)算收入完成情況

單位：萬(wàn)元

分級(jí)次：市本級(jí)44.4億元，占比為39.5%；同比增長(zhǎng)8.5%，為預(yù)算的83.6%?？h區(qū)級(jí)68.0億元，占比為60.5%；同比增長(zhǎng)7.3%，為預(yù)算的81.9%，其中：盤(pán)山縣8.9億元，同比增長(zhǎng)19.9%，為預(yù)算的73.4%；雙臺(tái)子區(qū)3.9億元，同比增長(zhǎng)6.8%，為預(yù)算的72.7%；興隆臺(tái)區(qū)16.9億元，同比增長(zhǎng)5.5%，為預(yù)算的76.7%；大洼區(qū)8.7億元，同比增長(zhǎng)9.0%，為預(yù)算的77.7%；遼濱經(jīng)開(kāi)區(qū)29.6億元，同比增長(zhǎng)4.5%，為預(yù)算的91.8%。

 

 

2024年1-9月份全市一般公共預(yù)算收入分地區(qū)變動(dòng)情況

單位：萬(wàn)元

 

分項(xiàng)目：

1.稅收收入79.6億元，同比減少1.4億元，下降1.7%。其中：

（1）分產(chǎn)業(yè)

第一產(chǎn)業(yè)1.1億元，占稅收收入的1.4%，同比增加1.0億元，增長(zhǎng)1,011.8%；第二產(chǎn)業(yè)54.2億元，占稅收收入的68.1%，同比減少2.2億元，下降3.9%；第三產(chǎn)業(yè)24.2億元，占稅收收入的30.5%，同比減少0.2億元，下降0.8%。

 

2024年1-9月份全市稅收收入分產(chǎn)業(yè)占比情況

（2）分行業(yè)

①石油和天然氣開(kāi)采業(yè)20.2億元，占采礦業(yè)稅收總額的85.5%；同比增加1.6億元，增長(zhǎng)8.8%。主要是中國(guó)石油天然氣股份有限公司遼河油田分公司本期油價(jià)上漲，帶動(dòng)增值稅、資源稅和城市維護(hù)建設(shè)稅同比分別增加1.2億元、0.16億元和0.2億元；天時(shí)集團(tuán)能源有限公司利潤(rùn)增長(zhǎng)，帶動(dòng)企業(yè)所得稅同比增加0.14億元。

②石化行業(yè)19.0億元，同比減少2.6億元，下降12.1%。其中：石油、煤炭及其他燃料加工業(yè)12.9億元，占制造業(yè)稅收總額的54.6%，同比減少3.4億元，下降21.0%；化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè)6.0億元，占制造業(yè)稅收總額的25.5%，同比增加0.8億元，增長(zhǎng)15.8%。

減收因素：增值稅10.3億元，同比減少3.2億元。其中：盤(pán)錦北方瀝青燃料有限公司同期繳庫(kù)墊高基數(shù)5.6億元；受增值稅減收影響，石化行業(yè)城市維護(hù)建設(shè)稅同比減少1.1億元。

增收因素：盤(pán)錦北方瀝青燃料有限公司補(bǔ)繳稅款，帶動(dòng)印花稅增收1.0億元。

③批發(fā)和零售業(yè)6.1億元，占第三產(chǎn)業(yè)稅收總額的25.3%；同比減少1.4億元，下降18.8%。減收因素：一是企業(yè)所得稅同比減少0.7億元，主要是盤(pán)錦瑞東石化貿(mào)易有限公司補(bǔ)繳稅款墊高基數(shù)0.4億元、中儲(chǔ)糧油脂工業(yè)盤(pán)錦有限公司本年利潤(rùn)下降同比減少0.3億元；二是盤(pán)錦科楚化工有限公司同期補(bǔ)繳稅款墊高基數(shù)，影響城鎮(zhèn)土地使用稅減少0.3億元。

 

 

2024年1-9月份全市分產(chǎn)業(yè)、分行業(yè)稅收增減變動(dòng)情況表

單位：萬(wàn)元

 

產(chǎn)業(yè)、行業(yè)	本期	同期	增減額	增減%
合  計(jì)	795,636	809,408	-13,772	-1.7
第一產(chǎn)業(yè)	11,123	1,000	10,122	1,011.8
1.農(nóng)、林、牧、漁業(yè)	11,123	1,000	10,122	1,011.8
第二產(chǎn)業(yè)	542,049	563,895	-21,847	-3.9
2.采礦業(yè)	236,630	222,477	14,153	6.4
石油和天然氣開(kāi)采業(yè)	202,373	185,926	16,447	8.8
開(kāi)采專(zhuān)業(yè)及輔助性活動(dòng)	34,257	36,551	-2,294	-6.3
3.制造業(yè)	236,819	275,572	-38,753	-14.1
石油、煤炭及其他燃料加工業(yè)	129,321	163,649	-34,328	-21.0
化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè)	60,420	52,195	8,225	15.8
4.電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)	18,551	17,940	612	3.4
5.建筑業(yè)	50,049	47,906	2,143	4.5
第三產(chǎn)業(yè)	242,465	244,512	-2,047	-0.8
6.批發(fā)和零售業(yè)	61,256	75,451	-14,195	-18.8
7.交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)和郵政業(yè)	29,798	19,400	10,398	53.6
8.住宿和餐飲業(yè)	1,205	1,127	79	7.0
9.信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)	2,361	2,209	152	6.9
10.金融業(yè)	36,693	36,497	196	0.5
11.房地產(chǎn)業(yè)	55,848	65,806	-9,958	-15.1
12.租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)	10,522	11,690	-1,168	-10.0
13.科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè)	8,740	8,085	655	8.1
14.水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè)	4,619	3,087	1,533	49.7
15.居民服務(wù)、修理和其他服務(wù)業(yè)	7,431	6,047	1,384	22.9
16.教育	366	377	-11	-2.9
17.衛(wèi)生和社會(huì)工作	1,348	1,116	233	20.8
18.文化、體育和娛樂(lè)業(yè)	201	231	-30	-12.9
19.公共管理、社會(huì)保障和社會(huì)組織	22,078	13,390	8,688	64.9
20.其他行業(yè)	-	-	-	-

 

 

2024年1-9月份全市重點(diǎn)行業(yè)稅收收入占比情況

 

（3）分稅種

①增值稅34.6億元，同比減少2.6億元，下降6.9%。

增收因素：一是中國(guó)石油天然氣股份有限公司遼河油田分公司受油價(jià)上漲等因素影響，同比增加1.5億元；二是北方華錦化學(xué)工業(yè)集團(tuán)有限公司未取得海關(guān)進(jìn)口發(fā)票導(dǎo)致進(jìn)項(xiàng)稅減少,同比增收1.5億元；三是寶來(lái)利安德巴賽爾石化有限公司同期留抵退稅降低基數(shù)2.6億元。

減收因素：一是盤(pán)錦北方瀝青燃料有限公司同期繳庫(kù)墊高基數(shù)5.6億元；二是同期制造業(yè)中小微企業(yè)緩稅入庫(kù)墊高基數(shù)1.5億元；三是盤(pán)錦浩業(yè)化工有限公司受銷(xiāo)量下降等不利因素影響，同比減少0.4億元。

②企業(yè)所得稅5.0億元，同比減少0.2億元，下降4.7%。

增收因素：一是遼河油田（盤(pán)錦）儲(chǔ)氣庫(kù)有限公司利潤(rùn)增長(zhǎng)，同比增加0.4億元；二是北方華錦化學(xué)工業(yè)股份有限公司和長(zhǎng)連化工（盤(pán)錦）有限公司同期匯算清繳退稅，分別壓低基數(shù)0.1億元、0.15億元。

減收因素：一是盤(pán)錦瑞東石化貿(mào)易有限公司同期補(bǔ)繳稅款墊高基數(shù)0.4億元；二是中儲(chǔ)糧油脂工業(yè)盤(pán)錦有限公司本年利潤(rùn)下降同比減少0.3億元；三是盤(pán)錦廣建房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司利潤(rùn)下降同比減少0.2億元。

③個(gè)人所得稅1.7億元，同比減少0.03億元，下降1.5%。

減收因素：一是落實(shí)優(yōu)惠政策個(gè)人所得稅退稅同比減少0.1億元；二是受經(jīng)濟(jì)形勢(shì)影響個(gè)人獨(dú)資、合伙以及個(gè)體工商戶(hù)匯算同比減少0.04億元。

增收因素：大禹防水分配股息紅利同比增加0.04億元

④城市維護(hù)建設(shè)稅6.3億元，同比減少0.9億元，下降12.1%，主要是受增值稅減收影響。

⑤資源稅6.4億元，同比增加0.2億元，增長(zhǎng)2.6%，主要是由于中國(guó)石油天然氣股份有限公司遼河油田分公司原油1-8月份累計(jì)均價(jià)同比增加194元/噸。

⑥印花稅3.3億元，同比增加1.0億元，增長(zhǎng)45.7%。

增收因素：一是盤(pán)錦北方瀝青燃料有限公司補(bǔ)繳以前年度稅款0.8億元；二是北方華錦聯(lián)合石化有限公司書(shū)立合同增加，同比增收0.1億元。

⑦土地和房地產(chǎn)相關(guān)稅收21.3億元，同比增加1.6億元，增長(zhǎng)8.0%。其中：

城鎮(zhèn)土地使用稅13.5億元，同比增加1.7億元，增長(zhǎng)14.4%。一是補(bǔ)繳稅款帶動(dòng)增收，其中盤(pán)山縣羊圈子葦場(chǎng)補(bǔ)繳稅款0.8億元；二是盤(pán)錦農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司接受資產(chǎn)劃入，同比增加0.2億元。

耕地占用稅1.2億元，同比增加0.9億元，增長(zhǎng)293.9%。主要是盤(pán)山縣、大洼區(qū)和興隆臺(tái)區(qū)補(bǔ)繳稅款分別增收0.3億元、0.3億元和0.24億元。

房產(chǎn)稅3.2億元，同比增加0.5億元，增長(zhǎng)18.6%。主要是補(bǔ)繳帶動(dòng)增收，其中盤(pán)錦農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司同比增加0.2億元。

土地增值稅1.1億元，同比減少1.2億元，下降53.1%。主要是房地產(chǎn)新開(kāi)發(fā)項(xiàng)目數(shù)量減少，企業(yè)清算收入同比下降，其中盤(pán)錦華宇開(kāi)發(fā)建設(shè)有限公司同期匯算補(bǔ)繳1.1億元墊高基數(shù)。

契稅2.3億元，同比減少0.3億元，下降11.4%，主要是盤(pán)錦建煌實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司由于政策性原因，退稅0.3億元。

⑧根據(jù)《關(guān)于印發(fā)省與市稅收收入劃分辦法的通知》（遼財(cái)預(yù)〔2024〕26號(hào)）規(guī)定，車(chē)船稅50%、環(huán)保稅100%為市級(jí)收入。按照新的體制計(jì)算，車(chē)船稅0.8億元，同比減少0.6億元，下降44.6%；環(huán)保稅0.2億元，同比增加0.04億元，增長(zhǎng)28.6%。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

盤(pán)錦市2024年1-9月份稅收收入分稅種占比情況

 

2.非稅收入32.9億元，同比增加9.5億元，增長(zhǎng)40.5%，其中：

（1）專(zhuān)項(xiàng)收入5.9億元，同比減少0.3億元，下降5.3%，主要是受增值稅減收影響，教育費(fèi)附加收入同比減少3,099萬(wàn)元。

（2）行政事業(yè)性收費(fèi)收入1.4億元，同比減少0.3億元，下降17.3%，主要是土地閑置費(fèi)和耕地開(kāi)墾費(fèi)收入增加0.24億元、漁業(yè)資源增殖保護(hù)費(fèi)同比減少0.5億元。

（3）罰沒(méi)收入18.1億元，同比增加5.9億元，增長(zhǎng)48.0%。主要是遼濱經(jīng)開(kāi)區(qū)填海罰沒(méi)收入同比增加6.4億元；應(yīng)急罰沒(méi)收入同比減少0.6億元。

（4）國(guó)有資源有償使用收入3.2億元，同比增加1.7億元，增長(zhǎng)111.0%。主要是興隆臺(tái)區(qū)國(guó)有農(nóng)場(chǎng)土地收益同比增加0.4億元、興隆臺(tái)區(qū)（市高新區(qū)）國(guó)有資產(chǎn)出讓收入同比增加0.85億元、盤(pán)山縣耕地指標(biāo)流轉(zhuǎn)同比增加0.3億元。

（5）政府住房基金收入4.0億元，同比增加2.3億元，增長(zhǎng)132.8%，主要是公共租賃住房資金收入增加2.3億元。

 

 

盤(pán)錦市2024年1-9月份非稅收入分項(xiàng)目占比情況

 

（二）政府性基金預(yù)算收入

2024年1-9月份，全市政府性基金預(yù)算收入5.6億元，同比增加1.4億元，增長(zhǎng)34.3%。其中：

1.國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入4.0億元，同比增加1.1億元，增長(zhǎng)40.6%，主要是興隆區(qū)新發(fā)地批發(fā)市場(chǎng)二期、北斗通航二期項(xiàng)目分別繳庫(kù)1.5億元、0.7億元；盤(pán)山縣土地交易量下降，同比減少0.8億元。

2.污水處理費(fèi)收入0.8億元，同比增加0.1億元，增長(zhǎng)21.2%，其中市本級(jí)0.5億元，同比增加0.1億元，主要是水務(wù)集團(tuán)和生態(tài)環(huán)境局追繳以前年度欠費(fèi)。

3.彩票公益金收入0.5億元，同比增加0.1億元，增長(zhǎng)23.5%，主要是我市福利彩票和體育彩票銷(xiāo)售收入同比增加。

 

 

2024年1-9月份全市政府性基金預(yù)算收入完成情況

單位：萬(wàn)元

 

 

 

2024年1-9月份全市政府性基金預(yù)算收入構(gòu)成情況

 

 

（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入

2024年1-9月份，全市國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入1.9億元，同比減少1.2億元，下降38.6%。主要是盤(pán)山縣特許經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目收入同比減少1.2億元。

 

2024年1-9月份全市國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入完成情況

單位：萬(wàn)元

 

 

二、財(cái)政支出執(zhí)行情況

（一）一般公共預(yù)算支出

2024年1-9月份全市一般公共預(yù)算支出149.1億元，同比增加3.7億元，增長(zhǎng)2.6%。

分級(jí)次：市本級(jí)39.8億元，占比為26.7%；同比增加1.1億元，增長(zhǎng)2.9%?？h區(qū)級(jí)109.3億元，占比為73.3%；同比增加2.6億元，增長(zhǎng)2.4%，其中：盤(pán)山縣30.0億元，同比增加3.6億元，增長(zhǎng)13.6%；雙臺(tái)子區(qū)11.0億元，同比減少1.6億元，下降12.4%；興隆臺(tái)區(qū)19.1億元，同比增加3.3億元，增長(zhǎng)21.2%；大洼區(qū)27.5億元，同比增加2.5億元，增長(zhǎng)10.0%；遼濱經(jīng)開(kāi)區(qū)21.7億元，同比減少5.3億元，下降19.5%。

 

 

2024年1-9月份全市一般公共預(yù)算支出分級(jí)次變動(dòng)情況

單位：萬(wàn)元

 

支出增加主要科目及原因：

1.一般公共服務(wù)支出14.0億元，同比增加0.34億元，增長(zhǎng)2.5%。主要是企業(yè)發(fā)展扶持資金同比增加0.6億元。

2.科學(xué)技術(shù)支出1.3億元，同比增加0.4億元，增長(zhǎng)49.1%。主要是遼濱經(jīng)開(kāi)區(qū)科技專(zhuān)項(xiàng)同比增加0.4億元。

3.社會(huì)保障和就業(yè)支出24.1億元，同比增加3.7億元，增長(zhǎng)18.1%。主要是社工編工資性支出增加0.2億元、機(jī)關(guān)養(yǎng)老補(bǔ)助增加2.5億元、基本養(yǎng)老補(bǔ)助增加1.0億元、城市特困人員補(bǔ)助增加0.2億元、生活救助專(zhuān)項(xiàng)增加0.1億元；以及就業(yè)補(bǔ)貼減少0.2億元、各類(lèi)撫恤補(bǔ)助減少0.24億元。

4.衛(wèi)生健康支出8.9億元，同比增加1.2億元，增長(zhǎng)15.5%。主要是城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)補(bǔ)助增加1.4億元、基本公共衛(wèi)生專(zhuān)項(xiàng)增加0.2億元；同期中醫(yī)院建設(shè)墊高基數(shù)0.3億元。

5.節(jié)能環(huán)保支出4.8億元，同比增加1.9億元，增長(zhǎng)67.5%。主要是清潔取暖等大氣污染防治專(zhuān)項(xiàng)同比增加1.4億元、污水處理費(fèi)支出增加0.3億元，土壤修復(fù)項(xiàng)目工程款支出增加0.2億元、省以上重點(diǎn)生態(tài)區(qū)轉(zhuǎn)移支付增加0.37億元；農(nóng)村生活污水處理專(zhuān)項(xiàng)同比減少0.33億元。

6.資源勘探工業(yè)信息等支出4.1億元，同比增加1.5億元，增長(zhǎng)56.2%。主要是對(duì)國(guó)有企業(yè)的補(bǔ)助增加0.15億元、中小企業(yè)發(fā)展補(bǔ)助增加0.9億元、沿海產(chǎn)業(yè)帶發(fā)展補(bǔ)助和數(shù)字強(qiáng)省上級(jí)專(zhuān)項(xiàng)同比增加0.45億元。

7.債務(wù)付息支出21.6億元，同比增加5.0億元，增長(zhǎng)30.0%。主要是到期債務(wù)付息本月列支較多。

支出減少主要科目及原因：

1.教育支出13.2億元，同比減少0.3億元，下降2.1%。主要是同期盤(pán)錦職業(yè)技術(shù)學(xué)院購(gòu)買(mǎi)設(shè)備墊高基數(shù)0.2億元、校舍改造支出同比減少0.1億元。

2.城鄉(xiāng)社區(qū)支出19.4億元，同比減少1.7億元，下降8.1%。主要是遼濱經(jīng)開(kāi)區(qū)債務(wù)付息支出同比減少2.1億元。

3.農(nóng)林水支出11.4億元，同比減少2.4億元，下降17.5%。主要是遼河干流灘區(qū)居民遷建項(xiàng)目支出同比減少2.8億元、農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)補(bǔ)貼減少0.1億元、目標(biāo)價(jià)格補(bǔ)貼減少0.7億元；高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田項(xiàng)目支出增加0.6億元、各類(lèi)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)補(bǔ)貼支出增加0.3億元。

4.交通運(yùn)輸支出3.1億元，同比減少0.5億元，下降14.1%。主要是支付給港航集團(tuán)的港口建設(shè)專(zhuān)項(xiàng)同比減少0.5億元。

5.自然資源海洋氣象等支出2.7億元，同比減少0.3億元，下降10.9%。主要是遼河流域（渾太水系）山水林田湖草沙一體化保護(hù)修復(fù)項(xiàng)目同比減少0.9億元、農(nóng)用地轉(zhuǎn)建設(shè)用地繳耕地占用稅支出增加0.4億元。

6.住房保障支出4.3億元，同比減少1.4億元，下降24.6%。主要是老舊小區(qū)改造、棚戶(hù)區(qū)改造等工程建設(shè)支出同比減少1.4億元。

7.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出1.0億元，同比減少0.4億元，下降27.4%。主要是同期上級(jí)救災(zāi)專(zhuān)項(xiàng)、災(zāi)后重建支出墊高基數(shù)0.4億元。

8.其他支出7.1億元，同比減少3.5億元，下降33.1%。主要是遼濱經(jīng)開(kāi)區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出同比減少6.55億元；各縣區(qū)債務(wù)付息支出同比增加2.9億元。

 

 

2024年1-9月份全市一般公共預(yù)算支出分功能科目變動(dòng)情況表

單位：萬(wàn)元

 

 

2024年1-9月份全市一般公共預(yù)算支出分功能科目占比情況

 

（二）政府性基金預(yù)算支出

2024年1-9月份，全市政府性基金預(yù)算支出24.1億元，同比增加9.5億元，增長(zhǎng)65.8%。其中：

1.國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出2.8億元，同比增加2.2億元，增長(zhǎng)379.1%。主要是縣區(qū)支付占地補(bǔ)償費(fèi)等支出同比增加。

2.其他支出14.3億元，同比增加5.2億元，增長(zhǎng)56.2%。主要是其他地方自行試點(diǎn)項(xiàng)目收益專(zhuān)項(xiàng)債券安排的支出同比增加5.1億元。

3.債務(wù)付息支出6.4億元，同比增加2.4億元，增長(zhǎng)58.1%。

 

2024年1-9月份全市政府性基金預(yù)算支出變動(dòng)情況表

單位：萬(wàn)元

 

 

2024年1-9月份全市政府性基金預(yù)算支出構(gòu)成情況

（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出

2024年1-9月份，全市國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出2.4億元，同比減少3.2億元，下降57.0%。其中盤(pán)山縣、大洼區(qū)國(guó)有企業(yè)注入資本金同比分別減少2.3億元、0.9億元。

 

2024年1-9月份全市國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出變動(dòng)情況表

單位：萬(wàn)元

 

 

三、財(cái)政預(yù)算執(zhí)行主要特點(diǎn)

（一）財(cái)政收入穩(wěn)步增長(zhǎng)

2024年以來(lái)我市經(jīng)濟(jì)運(yùn)行總體平穩(wěn)、穩(wěn)中有進(jìn)，為財(cái)政收入奠定基礎(chǔ)，上半年全市地區(qū)生產(chǎn)總值按可比價(jià)格計(jì)算，同比增長(zhǎng)4.5%。但經(jīng)濟(jì)恢復(fù)基礎(chǔ)尚不牢固，1-8月份全市規(guī)模以上工業(yè)增加值同比下降0.4%、房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資額同比下降30.4%、商品房銷(xiāo)售面積同比下降18.7%、石油及制品類(lèi)限上零售額同比下降12.5%等因素都對(duì)財(cái)政收入根本性恢復(fù)形成制約。面對(duì)諸多不利情形，全市各級(jí)財(cái)政部門(mén)不斷提高政治站位，牢牢把握組織收入工作主動(dòng)性，以釘釘子的精神抓落實(shí)，密切關(guān)注經(jīng)濟(jì)發(fā)展趨勢(shì)及財(cái)政收入動(dòng)態(tài)，多措并舉加強(qiáng)調(diào)度，依法依規(guī)組織收入。1-9月份全市一般公共預(yù)算收入112.4億元，為預(yù)算的82.6%，超序時(shí)進(jìn)度7.6個(gè)百分點(diǎn)；同比增長(zhǎng)7.8%，延續(xù)了前8個(gè)月增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，且較1-8月份增幅提高2.3個(gè)百分點(diǎn)，為全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展提供有力保障。

 

 

2024年1-9月份全市一般公共預(yù)算收入增長(zhǎng)情況（%）

 

市本級(jí)和各縣區(qū)、經(jīng)濟(jì)區(qū)一般公共預(yù)算收入同比均實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)，除盤(pán)山縣和雙臺(tái)子區(qū)外，其余地區(qū)均超過(guò)序時(shí)進(jìn)度。

 

2024年1-9月份全市一般公共預(yù)算收入分地區(qū)增長(zhǎng)進(jìn)度情況

單位：萬(wàn)元

 

從全省排名來(lái)看，全市一般公共預(yù)算收入總量居全省第5位，增幅居全省第7位，增幅排名較上個(gè)月前移4位，且高于全省平均水平2.1個(gè)百分點(diǎn)。非稅占比29.2%，低于全省平均占比8.1個(gè)百分點(diǎn)，按從低到高的順序居全省第1位,財(cái)政收入結(jié)構(gòu)較好。收入進(jìn)度82.6%，高于全省平均進(jìn)度3.3個(gè)百分點(diǎn)，居全省第3位。

 

2024年1-9月份全省分地區(qū)一般公共預(yù)算收入完成情況表

單位：億元

 

 

（二）財(cái)政支出提質(zhì)增效

2024年1-8月份，全市各級(jí)財(cái)政部門(mén)嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行，按照市委、市政府年度重點(diǎn)工作安排，強(qiáng)化財(cái)政運(yùn)行監(jiān)測(cè)和庫(kù)款調(diào)度，用足用好上級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金，千方百計(jì)對(duì)上爭(zhēng)取資金政策，多渠道籌集資金資產(chǎn)資源。1-9月份全市一般公共預(yù)算支出149.1億元，同比增加3.7億元，增長(zhǎng)2.6%。重點(diǎn)領(lǐng)域支出得到較好保障，其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出同比增長(zhǎng)18.1%、衛(wèi)生健康支出同比增長(zhǎng)15.5%、科技支出同比增長(zhǎng)49.1%、節(jié)能環(huán)保支出同比增長(zhǎng)67.5%。

 

2024年1-9月份部分重點(diǎn)支出增長(zhǎng)情況（%）

 

從全省排名來(lái)看，受上級(jí)財(cái)政轉(zhuǎn)移支付資金有限、同期項(xiàng)目支出墊高基數(shù)等因素影響，我市一般公共預(yù)算支出總量居全省第10位，增幅居全省第11位，位次始終靠后。

 

 

 

 

 

 

 

2024年1-9月份全省分地區(qū)一般公共預(yù)算支出執(zhí)行情況表

（單位:億元）

 

 

（三）財(cái)政收入增長(zhǎng)壓力較大

2024年年初以來(lái)，受減費(fèi)降稅、重點(diǎn)企業(yè)涉稅整治、石化行業(yè)盈利能力下滑、土地及房地產(chǎn)低迷等諸多不利因素影響，全市稅收收入一直低位運(yùn)行，下降趨勢(shì)明顯。1-9月份稅收收入同比下降1.7%，其中增值稅同比減少2.6億元，下降6.9%，拉低全市稅收收入下降3.2個(gè)百分點(diǎn)。

非稅收入方面，受公積金增值收益、罰沒(méi)收入繳庫(kù)程序加快及“三資”清查盤(pán)活全面推進(jìn)影響，政府住房基金收入、罰沒(méi)收入和國(guó)有資源有償使用收入較同期均實(shí)現(xiàn)較大增長(zhǎng)。但從全年和長(zhǎng)遠(yuǎn)分析，這些增長(zhǎng)屬于上下年月份間繳庫(kù)差異和一次性因素，穩(wěn)定增長(zhǎng)基礎(chǔ)并不牢固。

（四）收支矛盾依然存在

2024年以來(lái)，在諸多超預(yù)期因素沖擊和影響下，我市經(jīng)濟(jì)恢復(fù)的基礎(chǔ)尚不牢固，財(cái)政收入增長(zhǎng)依然面臨多重制約因素，各方面剛性支出需求增大，財(cái)政收支持續(xù)緊平衡狀態(tài)。從收入端看，受我市產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)單一、支柱行業(yè)利潤(rùn)下滑等不利因素影響，稅收持續(xù)減收，組織收入工作壓力持續(xù)加大。從支出端看，我市正處于攻堅(jiān)之年關(guān)鍵期，各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展需求持續(xù)增加，“三?！薄⒚裆?、債務(wù)付息等剛性支出有增無(wú)減，財(cái)政收支缺口凸顯。收支雙向承壓，財(cái)政收支矛盾仍未緩解。

四、下一步工作安排

全市各級(jí)財(cái)政部門(mén)，要全力做好第四季度收支工作，加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析，切實(shí)把思想和行動(dòng)統(tǒng)一到市委、市政府對(duì)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的分析判斷和決策部署上，進(jìn)一步提高政治站位，堅(jiān)定信心、保持定力，針對(duì)財(cái)政收支運(yùn)行中的短板弱項(xiàng)，強(qiáng)化舉措抓落實(shí)，充分挖掘潛力，鞏固財(cái)政收入增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，努力完成全年財(cái)政收支預(yù)算目標(biāo)任務(wù)，為全面振興新突破三年行動(dòng)攻堅(jiān)之年攻堅(jiān)之戰(zhàn)提供堅(jiān)強(qiáng)的財(cái)力保障。

收入方面：一是加強(qiáng)與稅務(wù)和非稅征收部門(mén)聯(lián)動(dòng)，嚴(yán)格收入征管，深挖增收潛力，做到依法征收、應(yīng)收盡收，倒排工期。二是搶抓國(guó)家政策機(jī)遇，落實(shí)好推動(dòng)新時(shí)代東北全面振興取得新突破若干政策措施，積極爭(zhēng)取上級(jí)資金。三是開(kāi)展國(guó)有“三資”清查盤(pán)活工作，積極推進(jìn)國(guó)有“三資”盤(pán)活力度和有效開(kāi)發(fā)利用，收回閑置沉淀存量資金，促進(jìn)財(cái)政資源統(tǒng)籌，提升財(cái)政保障能力。

支出方面：厲行節(jié)約，堅(jiān)持“過(guò)緊日子”，在提質(zhì)增效上下功夫，大力壓減一般性支出，強(qiáng)化“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算管理。優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，強(qiáng)化重點(diǎn)領(lǐng)域投入保障，支持保障和改善民生，保持適當(dāng)支出強(qiáng)度，釋放積極信號(hào)。壓實(shí)責(zé)任，筑牢兜實(shí)基層“三?！薄Ｖψズ脟?guó)庫(kù)庫(kù)款管理，穩(wěn)妥做好基層庫(kù)款保障和運(yùn)行監(jiān)測(cè)，加快建立庫(kù)款應(yīng)急調(diào)度機(jī)制，把握關(guān)鍵時(shí)間節(jié)點(diǎn)，合理安排庫(kù)款支出。