盤錦市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)2021年度部門預(yù)算

 

目    錄

 

第一部分  盤錦市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)部門概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分  盤錦市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)2021年度部門預(yù)算公開表

一、2021年度部門收支總體情況表

二、2021年度部門收入總體情況表

三、2021年度部門支出總體情況表

四、2021年度財(cái)政撥款收支總體情況表

五、2021年度一般公共預(yù)算支出情況表

六、2021年度一般公共預(yù)算基本支出情況表

七、2021年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

八、2021年度政府性基金預(yù)算支出情況表

九、2021年度綜合預(yù)算項(xiàng)目支出表

十、2021年度部門（單位）整體績(jī)效目標(biāo)表（2021年度部門預(yù)算項(xiàng)目（政策）績(jī)效目標(biāo)情況表）

第三部分  盤錦市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)2021年度部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算的總體情況說明

二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說明

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說明

四、政府采購(gòu)安排情況說明

五、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

六、項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況說明

第四部分  名詞解釋

 

 

第一部分

盤錦市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)部門概況

 

一、 主要職責(zé)

部門主要職責(zé)為向會(huì)員宣傳、貫徹國(guó)家的方針、政策，引導(dǎo)會(huì)員遵守國(guó)家法律法規(guī)；組織會(huì)員學(xué)習(xí)國(guó)家的方針、政策，為會(huì)員提供經(jīng)濟(jì)、技術(shù)、信息、生產(chǎn)、管理、法律、法規(guī)等咨詢服務(wù)；維護(hù)會(huì)員的合法權(quán)益，反映會(huì)員的困難、意見和要求，幫助會(huì)員排憂解難；承辦政府委托交辦事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

根據(jù)本部門主要職責(zé)，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)如下：

納入2021年部門預(yù)算匯編范圍的獨(dú)立核算單位共1個(gè)。獨(dú)立編制機(jī)構(gòu)1個(gè)，辦公室、會(huì)員部、經(jīng)聯(lián)部。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成

納入盤錦市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)2021年度部門預(yù)算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括：盤錦市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)（本級(jí)）。

 

第二部分

盤錦市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)2021年度部門預(yù)算公開表

（該部分內(nèi)容詳見附件）

 

 

第三部分

盤錦市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)2021年度部門預(yù)算情況說明

 

一、收支預(yù)算的總體情況說明

按照綜合預(yù)算的原則，2021年盤錦市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。其中：

（一）收入預(yù)算123.28萬元，包括：

1.一般公共預(yù)算收入123.28萬元；

2.政府性基金預(yù)算收入0萬元；

3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬元；

4.財(cái)政專戶管理資金收入0萬元；

5.事業(yè)收入0萬元；

6.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬元；

7.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元；

8.附屬單位上繳收入0萬元；

9.其他收入0萬元；

10.上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。

（二）支出預(yù)算123.28萬元，包括：

1.基本支出100.78萬元；

2.項(xiàng)目支出工商業(yè)聯(lián)合會(huì)22.50萬元。

支出預(yù)算中，政府采購(gòu)支出0萬元，債務(wù)支出0萬元，政府購(gòu)買服務(wù)支出5.5萬元。

2021年預(yù)算同上年比較，收入增加12.4萬元，增長(zhǎng)11.18%；支出增加12.4萬元平，增加11.18%。增減變化的主要原因是工商業(yè)聯(lián)合會(huì)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說明

2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出安排0萬元，與上年持平。其中：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)0元，與上年持平。

2.公務(wù)接待費(fèi)0萬元，與上年持平。

3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬元，與上年持平。

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說明

2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排36.53萬元，比上預(yù)算減少6.18萬元，下降14.47%，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行厲行節(jié)約八項(xiàng)規(guī)定壓縮一般性支出，牢固樹立“過緊日子”的思想。主要包括：辦公經(jīng)費(fèi)24.09萬元、會(huì)議費(fèi)3萬元、培訓(xùn)費(fèi)2萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)3.6元、其他商品和服務(wù)支出3.84萬元。

四、政府采購(gòu)安排情況說明

2021年安排政府采購(gòu)預(yù)算0萬元，政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算5.5萬元。分項(xiàng)目如下：

培訓(xùn)費(fèi)，工商聯(lián)組織會(huì)員開展學(xué)習(xí)培訓(xùn)活動(dòng)。

五、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

截至2020年12月31日，盤錦市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)部門資產(chǎn)總額工商業(yè)聯(lián)合會(huì)12.51元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)工商業(yè)聯(lián)合會(huì)0.03元，固定資產(chǎn)11.87元。固定資產(chǎn)中共有車輛0輛（一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛），價(jià)值工商業(yè)聯(lián)合會(huì)0元。

六、項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況說明

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，盤錦工商業(yè)聯(lián)合會(huì)局2021年應(yīng)編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目共4個(gè)，實(shí)際編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目共4個(gè)，涉及資金工商業(yè)聯(lián)合會(huì)22.5萬元，編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目覆蓋率（實(shí)際編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目/應(yīng)編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目）為100%。

 

第四部分 名詞解釋

 

1.財(cái)政撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、辦公用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

5.行政事業(yè)性收費(fèi)收入：指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國(guó)務(wù)院有關(guān)規(guī)定、國(guó)務(wù)院財(cái)政部門會(huì)同價(jià)格主管部門共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定，省、自治區(qū)、直轄市人民政府財(cái)政部門會(huì)同價(jià)格主管部門共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項(xiàng)收費(fèi)收入。

6.政府性基金收入：反映各級(jí)政府及其所屬部門根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國(guó)務(wù)院或財(cái)政部批準(zhǔn)，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預(yù)算、具有特定用途的財(cái)政資金。

7.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“行政事業(yè)性收費(fèi)收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

8.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

9.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

10.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

11.衛(wèi)生健康類（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

12.衛(wèi)生健康類（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

13.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

14.一般公共服務(wù)支出（類）民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映各民主黨派（包括民革、民盟、民建、民進(jìn)、農(nóng)工、致工、九三、臺(tái)盟等）及辦事機(jī)構(gòu)的支出，工商聯(lián)的基本支出。

15.一般公共服務(wù)支出（類）民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映各民主黨派（包括民革、民盟、民建、民進(jìn)、農(nóng)工、致工、九三、臺(tái)盟等）及辦事機(jī)構(gòu)的支出，工商聯(lián)未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。