目    錄

 

第一部分  盤錦市政協(xié)部門概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分  盤錦市政協(xié)2021年度部門預(yù)算公開表

一、2021年度部門收支總體情況表

二、2021年度部門收入總體情況表

三、2021年度部門支出總體情況表

四、2021年度財(cái)政撥款收支總體情況表

五、2021年度一般公共預(yù)算支出情況表

六、2021年度一般公共預(yù)算基本支出情況表

七、2021年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

八、2021年度政府性基金預(yù)算支出情況表

九、2021年度綜合預(yù)算項(xiàng)目支出表

十、2021年度部門（單位）整體績(jī)效目標(biāo)表（2021年度部門預(yù)算項(xiàng)目（政策）績(jī)效目標(biāo)情況表）

第三部分  盤錦市政協(xié)2021年度部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算的總體情況說明

二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說明

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說明

四、政府采購(gòu)安排情況說明

五、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

六、項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況說明

第四部分  名詞解釋

 

 

第一部分

盤錦市政協(xié)部門概況

 

一、 主要職責(zé)

(1)、市政協(xié)機(jī)關(guān)的日常工作在秘書長(zhǎng)組織、協(xié)調(diào)下進(jìn)行運(yùn)轉(zhuǎn)。

(2)、市政協(xié)機(jī)關(guān)全部資源的配置和使用原則上由駐會(huì)主席辦公會(huì)議決定，具體事務(wù)由秘書長(zhǎng)根據(jù)駐會(huì)主席辦公會(huì)議精神組織落實(shí)。

(3)、以市政協(xié)名義印發(fā)的各類文件由主席簽發(fā)。

(4)、以市政協(xié)其它名義印發(fā)的文件和材料由常務(wù)副主席簽發(fā)。

(5)、市政協(xié)辦公室秘書科負(fù)責(zé)各類信件的收發(fā)、辦理和歸檔工作，并做到有據(jù)可查。

(6)、各專委會(huì)活動(dòng)的后勤保障工作由秘書長(zhǎng)統(tǒng)一協(xié)調(diào)安排，要堅(jiān)持節(jié)儉辦事的原則。

(7)、辦公室副主任按照工作分工，負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)內(nèi)部的各項(xiàng)日常事務(wù)性工作。

(8)、市直各單位邀請(qǐng)（通知）市政協(xié)去參加會(huì)議（活動(dòng)）要及時(shí)通知本人。因事不能參加的，由秘書長(zhǎng)協(xié)調(diào)他人代參加。

(9)、政協(xié)機(jī)關(guān)的各個(gè)工作崗位要保證正常辦公狀態(tài)，有事外出時(shí)要有人代替值班。

(10)、機(jī)關(guān)工作人員在工作中要嚴(yán)格遵守《保密守則》、《計(jì)算機(jī)及通信保密“十不得”》，如出現(xiàn)后果，追究責(zé)任人責(zé)任。

(11)、機(jī)關(guān)工作人員講話要使用文明用語(yǔ)、簡(jiǎn)明扼要、熱情服務(wù)，禁止占機(jī)閑聊。

(12)、機(jī)關(guān)工作實(shí)行責(zé)任追究制度，凡給政協(xié)機(jī)關(guān)工作造成惡劣影響或重大經(jīng)濟(jì)損失的都要追究責(zé)任，責(zé)任追究工作由政協(xié)機(jī)關(guān)黨委負(fù)責(zé)。責(zé)任人一旦被追究的，兩年內(nèi)不予評(píng)優(yōu)、晉職和晉級(jí)。

(13)、對(duì)市政協(xié)內(nèi)部工作運(yùn)轉(zhuǎn)情況，每半年評(píng)議一次。參加評(píng)議的人員范圍由駐會(huì)主席辦公會(huì)議確定。

(14)、政協(xié)研究室負(fù)責(zé)辦好內(nèi)部刊物《盤錦政協(xié)》、《社情民意》，在保證質(zhì)量前提下，每季度不少于兩期。

(15)、撰寫《盤錦政協(xié)》、《社情民意》有關(guān)資料可由委員聯(lián)絡(luò)科和各專委會(huì)辦公室協(xié)助提供。

(16)、政協(xié)機(jī)關(guān)的防火和車輛管理、衛(wèi)生防疫、設(shè)施設(shè)備等工作統(tǒng)一由機(jī)關(guān)辦公室負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)安排，其日常的監(jiān)管工作由秘書長(zhǎng)負(fù)責(zé)。

(17)、較大數(shù)額經(jīng)費(fèi)開支項(xiàng)目由駐會(huì)主席辦公會(huì)議決定，日常的財(cái)務(wù)報(bào)銷實(shí)行經(jīng)辦、審批、監(jiān)管三級(jí)簽批制度。機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)要做到日清月結(jié)。

(18)、政協(xié)機(jī)關(guān)的工作人員在工作時(shí)間，需保持通訊聯(lián)絡(luò)的暢通。

(19)、機(jī)關(guān)黨委負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)思想政治工作和紀(jì)律檢查工作。

(20)、專門委員會(huì)在常委會(huì)和主席會(huì)議領(lǐng)導(dǎo)下開展工作。

(21)、專門委員會(huì)會(huì)議一般每季度舉行一次。

(22)、專門委員會(huì)會(huì)議由主任召集并主持。特殊情況下，主任可以委托副主任召集并主持。

(23)、專門委員會(huì)組織活動(dòng)之前，由主任負(fù)責(zé)與分管主席溝通，溝通的內(nèi)容包括活動(dòng)的具體時(shí)間、地點(diǎn)、內(nèi)容和方式。

(24)、專門委員會(huì)各項(xiàng)活動(dòng)的后勤保障工作，由市政協(xié)辦公室負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)安排。

(25)、各專門委員會(huì)每個(gè)季度向主席辦公會(huì)報(bào)告一次工作，秘書科做好活動(dòng)記錄和歸檔工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

根據(jù)本部門主要職責(zé)，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)如下：

秘書科、行政科、財(cái)務(wù)科、老干部科、機(jī)關(guān)黨委、研究室、提案委員會(huì)、經(jīng)濟(jì)委員會(huì)、農(nóng)業(yè)和農(nóng)村委、人口資源環(huán)境委員會(huì)、教科文衛(wèi)體委員會(huì)、社會(huì)法制和民族宗教委員會(huì)、港澳臺(tái)僑和外事委員會(huì)、學(xué)習(xí)和文史委員、委員工作委員會(huì)。

 

所屬二級(jí)單位設(shè)置如下：

無

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成

納入盤錦市政協(xié)2021年度部門預(yù)算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括：無。

 

 

第二部分

盤錦市政協(xié)2021年度部門預(yù)算公開表

（該部分內(nèi)容詳見附件）

 

 

 

 

第三部分

盤錦市政協(xié)2021年度部門預(yù)算情況說明

 

一、收支預(yù)算的總體情況說明

按照綜合預(yù)算的原則，2021年盤錦市政協(xié)所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。其中：

（一）收入預(yù)算1383.82萬元，包括：

1.一般公共預(yù)算收入1383.82萬元；

2.政府性基金預(yù)算收入0萬元；

3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬元；

4.財(cái)政專戶管理資金收入0萬元；

5.事業(yè)收入0萬元；

6.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬元；

7.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元；

8.附屬單位上繳收入0萬元；

9.其他收入0萬元；

10.上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。

（二）支出預(yù)算1383.82萬元，包括：

1.基本支出1126.02萬元；

2.項(xiàng)目支出257.80萬元。

支出預(yù)算中，政府采購(gòu)支出140萬元，債務(wù)支出0萬元，政府購(gòu)買服務(wù)支出10萬元。

2021年預(yù)算同上年比較，收入增加0.74萬元，增長(zhǎng)0.05%；支出增加0.74萬元，增加0.05%。增減變化的主要原因是人員工資增加。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說明

2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出安排11萬元，與上年持平。其中：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元，與上年持平。

2.公務(wù)接待費(fèi)0萬元，與上年持平。

3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)11萬元，與上年持平，（其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元，與上年持平；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)11萬元，與上年持平）。

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說明

2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排102.92萬元，比上預(yù)算減少10.05萬元，下降8.9%，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行厲行節(jié)約八項(xiàng)規(guī)定壓縮一般性支出，牢固樹立“過緊日子”的思想。主要包括：辦公費(fèi)49.05萬元、郵電費(fèi)6.89萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)12.48萬元、水費(fèi)3.03萬元、電費(fèi)15.04萬元、辦公取暖費(fèi)15.48萬元、福利費(fèi)0.95元。

四、政府采購(gòu)安排情況說明

2021年安排政府采購(gòu)預(yù)算140萬元，政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算10萬元。分項(xiàng)目如下：

1.政協(xié)八屆四次會(huì)議經(jīng)費(fèi)140萬元（政府采購(gòu)）

2.軟件升級(jí)、電腦等維護(hù)費(fèi)及辦公用品費(fèi)10萬元（政府購(gòu)買服務(wù)）

五、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

截至2020年12月31日，盤錦市政協(xié)部門資產(chǎn)總額3342967.89元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)2143042.22元，固定資產(chǎn)凈值1199925.67元（固定資產(chǎn)原值4187114.20元，折舊2987188.53元）。固定資產(chǎn)中共有車輛7輛（一般公務(wù)用車2輛，其他用車5輛），價(jià)值1993800元。

六、項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況說明

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，盤錦市政協(xié)2021年應(yīng)編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目共8個(gè)，實(shí)際編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目共8個(gè)，涉及資金257.80萬元，編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目覆蓋率（實(shí)際編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目/應(yīng)編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目）為100%。

 

第四部分 名詞解釋

 

1.財(cái)政撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、辦公用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

5.行政事業(yè)性收費(fèi)收入：指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國(guó)務(wù)院有關(guān)規(guī)定、國(guó)務(wù)院財(cái)政部門會(huì)同價(jià)格主管部門共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定，省、自治區(qū)、直轄市人民政府財(cái)政部門會(huì)同價(jià)格主管部門共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項(xiàng)收費(fèi)收入。

6.政府性基金收入：反映各級(jí)政府及其所屬部門根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國(guó)務(wù)院或財(cái)政部批準(zhǔn)，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預(yù)算、具有特定用途的財(cái)政資金。

7.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“行政事業(yè)性收費(fèi)收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

8.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

9.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

10.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

11.衛(wèi)生健康類（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

12.衛(wèi)生健康類（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

13.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。