盤錦市人民政府
當前位置：
首頁
> 政務公開
> 法定主動公開內容
> 財政預/決算
> 部門預算
> 政府部門
| 索 引 號： | govsczj-2021-041345 | 主題分類： | 政府部門 |
| 發(fā)文機關： | 盤錦市政府 | 成文日期： | |
| 標 題： | 盤錦市衛(wèi)生健康委員會2021年度部門預算公開表 | ||
| 發(fā)文字號： | 發(fā)布日期： | 2021-01-30 | |
| 主 題 詞： | |||
盤錦市衛(wèi)生健康委員會2021年度部門預算公開表
發(fā)布時間：2021-01-30 信息來源：市財政局
瀏覽次數：122次
| 2021年度部門預算公開表 | |||||||
| 預算代碼： | 146 | ||||||
| 部門名稱： | 盤錦市衛(wèi)生健康委員會 | ||||||
| 2021年度部門收支總體情況表 | 2021年度部門收支總體情況表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 單位：萬元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收 入 | 支 出 | 支 出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項 目 | 預算數 | 項目(按經濟分類) | 預算數 | 項目（按功能分類） | 預算數 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一、一般公共預算收入 | 14,255.05 | 一、工資福利支出 | 10,479.72 | 一般公共服務支出 | 7.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、政府性基金預算收入 | 基本工資 | 5,916.38 | 外交支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、國有資本經營預算收入 | 津貼補貼 | 220.19 | 國防支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、財政專戶管理資金收入 | 獎金 | 140.87 | 公共安全支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、事業(yè)收入 | 績效工資 | 3,255.50 | 教育支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、事業(yè)單位經營收入 | 685.00 | 社會保障繳費 | 504.36 | 科學技術支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、上級補助收入 | 住房公積金 | 242.93 | 文化旅游體育與傳媒支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、附屬單位上繳收入 | 其他工資福利支出 | 199.49 | 社會保障和就業(yè)支出 | 419.28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 九、其他收入 | 二、商品和服務支出 | 3,241.42 | 衛(wèi)生健康支出 | 14,270.16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十、上年結轉 | 辦公經費 | 451.78 | 節(jié)能環(huán)保支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 會議費 | 1.00 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 培訓費 | 58.33 | 農林水支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 專用材料購置費 | 881.27 | 交通運輸支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 委托業(yè)務費 | 1,633.50 | 資源勘探信息等支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公務接待費 | 3.77 | 商業(yè)服務業(yè)等支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 因公出國（境）費用 | 金融支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公務用車運行維護費 | 108.50 | 援助其他地區(qū)支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 維修（護）費 | 17.85 | 自然資源海洋氣象等支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他商品和服務支出 | 85.42 | 住房保障支出 | 242.93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、對個人和家庭的補助 | 1,170.91 | 糧油物資儲備支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、債務利息及費用支出 | 災害防治及應急管理支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、資本性支出（基本建設） | 預備費 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、資本性支出 | 48.00 | 其他支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、對企業(yè)補助（基本建設） | 轉移性支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、對企業(yè)補助 | 債務還本支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 九、對社會保障基金補助 | 債務付息支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十、其他支出 | 債務發(fā)行費用支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本 年 收 入 合 計 | 14,940.05 | 本 年 支 出 合 計 | 14,940.05 | 本 年 支 出 合 計 | 14940.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021年度收入預算總表 | ||||||||||||||||||
| 單位: | 單位: | |||||||||||||||||
| 單位名稱 | 總計 | 本年收入 | 上年結轉結余 | 上年結轉結余 | ||||||||||||||
| 合計 | 一般公共預算 | 政府性基金預算 | 國有資本經營預算 | 財政專戶管理資金 | 單位資金 | 合計 | 一般公共預算 | 政府性基金預算 | 國有資本經營預算 | 財政專戶管理資金 | 單位資金 | |||||||
| 小計 | 事業(yè)收入 | 事業(yè)單位經營收入 | 上級補助收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | |||||||||||||
| 合計 | 14,940.05 | 14,255.05 | 14,255.05 | 685.00 | 685.00 | |||||||||||||
| 盤錦市衛(wèi)生健康委員會 | 3,616.46 | 3,616.46 | 3,616.46 | |||||||||||||||
| 盤錦市市衛(wèi)生健康事業(yè)服務中心 | 1,015.68 | 1,015.68 | 1,015.68 | |||||||||||||||
| 盤錦市婦幼保健院 | 588.24 | 508.24 | 508.24 | 80.00 | 80.00 | |||||||||||||
| 盤錦市中心血站 | 1,355.36 | 750.36 | 750.36 | 605.00 | 605.00 | |||||||||||||
| 盤錦市傳染病醫(yī)院 | 1,060.86 | 1,060.86 | 1,060.86 | |||||||||||||||
| 盤錦市中心醫(yī)院 | 5,109.19 | 5,109.19 | 5,109.19 | |||||||||||||||
| 盤錦市中醫(yī)醫(yī)院 | 800.32 | 800.32 | 800.32 | |||||||||||||||
| 盤錦市人民醫(yī)院 | 330.85 | 330.85 | 330.85 | |||||||||||||||
| 盤錦市疾病預防控制中心 | 1,063.09 | 1,063.09 | 1,063.09 | |||||||||||||||
| 2021年度部門支出總體情況表 | 2021年度部門支出總體情況表 | |||||||||||
| 金額單位： | ||||||||||||
| 科目代碼 | 科目名稱 | 合計 | 工資福利支出 | 商品和服務支出 | 對個人和家庭的補助 | 債務利息及費用支出 | 資本性支出 | 對企業(yè)補助 | 對社會保障基金補助 | 其他支出 | ||
| 類 | 款 | 項 | 合計 | 14,940.05 | 10,479.72 | 3,241.42 | 1,170.91 | 48.00 | ||||
| 146011盤錦市衛(wèi)生健康委員會 | ||||||||||||
| 201 | 一般公共服務支出 | 7.68 | 7.68 | |||||||||
| 201 | 11 | 紀檢監(jiān)察事務 | 7.68 | 7.68 | ||||||||
| 201 | 11 | 02 | 一般行政管理事務 | 7.68 | 7.68 | |||||||
| 208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 57.19 | 44.60 | 12.59 | ||||||||
| 208 | 05 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 57.19 | 44.60 | 12.59 | |||||||
| 208 | 05 | 01 | 行政單位離退休 | 12.59 | 12.59 | |||||||
| 208 | 05 | 05 | 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 44.60 | 44.60 | |||||||
| 210 | 衛(wèi)生健康支出 | 3,519.82 | 408.08 | 2,009.74 | 1,102.00 | |||||||
| 210 | 01 | 衛(wèi)生健康管理事務 | 458.95 | 288.37 | 170.58 | |||||||
| 210 | 01 | 01 | 行政運行 | 357.25 | 288.37 | 68.88 | ||||||
| 210 | 01 | 99 | 其他衛(wèi)生健康管理事務支出 | 101.70 | 101.70 | |||||||
| 210 | 02 | 公立醫(yī)院 | 100.00 | 100.00 | ||||||||
| 210 | 02 | 01 | 綜合醫(yī)院 | 100.00 | 100.00 | |||||||
| 210 | 04 | 公共衛(wèi)生 | 232.75 | 232.75 | ||||||||
| 210 | 04 | 08 | 基本公共衛(wèi)生服務 | 38.50 | 38.50 | |||||||
| 210 | 04 | 09 | 重大公共衛(wèi)生服務 | 139.25 | 139.25 | |||||||
| 210 | 04 | 99 | 其他公共衛(wèi)生支出 | 55.00 | 55.00 | |||||||
| 210 | 06 | 中醫(yī)藥 | 5.00 | 5.00 | ||||||||
| 210 | 06 | 01 | 中醫(yī)（民族醫(yī)）藥專項 | 5.00 | 5.00 | |||||||
| 210 | 07 | 計劃生育事務 | 1,178.41 | 76.41 | 1,102.00 | |||||||
| 210 | 07 | 17 | 計劃生育服務 | 1,178.41 | 76.41 | 1,102.00 | ||||||
| 210 | 11 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 1,544.71 | 19.71 | 1,525.00 | |||||||
| 210 | 11 | 01 | 行政單位醫(yī)療 | 19.51 | 19.51 | |||||||
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 | 1,525.20 | 0.20 | 1,525.00 | ||||||
| 221 | 住房保障支出 | 31.77 | 31.77 | |||||||||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 31.77 | 31.77 | ||||||||
| 221 | 02 | 01 | 住房公積金 | 31.77 | 31.77 | |||||||
| 146052盤錦市傳染病醫(yī)院 | ||||||||||||
| 208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 31.89 | 26.55 | 0.41 | 4.93 | |||||||
| 208 | 05 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 31.05 | 25.71 | 0.41 | 4.93 | ||||||
| 208 | 05 | 02 | 事業(yè)單位離退休 | 5.34 | 0.41 | 4.93 | ||||||
| 208 | 05 | 05 | 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 25.71 | 25.71 | |||||||
| 208 | 99 | 其他社會保障和就業(yè)支出 | 0.84 | 0.84 | ||||||||
| 208 | 99 | 99 | 其他社會保障和就業(yè)支出 | 0.84 | 0.84 | |||||||
| 210 | 衛(wèi)生健康支出 | 1,010.17 | 972.44 | 37.73 | ||||||||
| 210 | 02 | 公立醫(yī)院 | 998.48 | 960.75 | 37.73 | |||||||
| 210 | 02 | 03 | 傳染病醫(yī)院 | 998.48 | 960.75 | 37.73 | ||||||
| 210 | 11 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 11.69 | 11.69 | ||||||||
| 210 | 11 | 02 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 11.25 | 11.25 | |||||||
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 | 0.44 | 0.44 | |||||||
| 221 | 住房保障支出 | 18.80 | 18.80 | |||||||||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 18.80 | 18.80 | ||||||||
| 221 | 02 | 01 | 住房公積金 | 18.80 | 18.80 | |||||||
| 146032盤錦市婦幼保健院 | ||||||||||||
| 208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 62.24 | 46.27 | 15.97 | ||||||||
| 208 | 05 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 60.86 | 44.89 | 15.97 | |||||||
| 208 | 05 | 02 | 事業(yè)單位離退休 | 15.97 | 15.97 | |||||||
| 208 | 05 | 05 | 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 44.89 | 44.89 | |||||||
| 208 | 99 | 其他社會保障和就業(yè)支出 | 1.38 | 1.38 | ||||||||
| 208 | 99 | 99 | 其他社會保障和就業(yè)支出 | 1.38 | 1.38 | |||||||
| 210 | 衛(wèi)生健康支出 | 494.05 | 345.82 | 148.23 | ||||||||
| 210 | 01 | 衛(wèi)生健康管理事務 | 0.20 | 0.20 | ||||||||
| 210 | 01 | 99 | 其他衛(wèi)生健康管理事務支出 | 0.20 | 0.20 | |||||||
| 210 | 04 | 公共衛(wèi)生 | 473.65 | 325.42 | 148.23 | |||||||
| 210 | 04 | 03 | 婦幼保健機構 | 473.65 | 325.42 | 148.23 | ||||||
| 210 | 11 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 20.20 | 20.20 | ||||||||
| 210 | 11 | 02 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 19.64 | 19.64 | |||||||
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 | 0.56 | 0.56 | |||||||
| 221 | 住房保障支出 | 31.95 | 31.95 | |||||||||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 31.95 | 31.95 | ||||||||
| 221 | 02 | 01 | 住房公積金 | 31.95 | 31.95 | |||||||
| 146022盤錦市市衛(wèi)生健康事業(yè)服務中心 | ||||||||||||
| 208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 102.57 | 91.30 | 0.96 | 10.31 | |||||||
| 208 | 05 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 99.80 | 88.53 | 0.96 | 10.31 | ||||||
| 208 | 05 | 02 | 事業(yè)單位離退休 | 11.27 | 0.96 | 10.31 | ||||||
| 208 | 05 | 05 | 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 88.53 | 88.53 | |||||||
| 208 | 99 | 其他社會保障和就業(yè)支出 | 2.77 | 2.77 | ||||||||
| 208 | 99 | 99 | 其他社會保障和就業(yè)支出 | 2.77 | 2.77 | |||||||
| 210 | 衛(wèi)生健康支出 | 850.09 | 618.41 | 182.54 | 1.14 | 48.00 | ||||||
| 210 | 04 | 公共衛(wèi)生 | 809.85 | 578.17 | 182.54 | 1.14 | 48.00 | |||||
| 210 | 04 | 01 | 疾病預防控制機構 | 21.00 | 21.00 | |||||||
| 210 | 04 | 02 | 衛(wèi)生監(jiān)督機構 | 25.70 | 25.70 | |||||||
| 210 | 04 | 05 | 應急救治機構 | 62.00 | 14.00 | 48.00 | ||||||
| 210 | 04 | 07 | 其他專業(yè)公共衛(wèi)生機構 | 701.15 | 578.17 | 121.84 | 1.14 | |||||
| 210 | 11 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 40.24 | 40.24 | ||||||||
| 210 | 11 | 02 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 38.73 | 38.73 | |||||||
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 | 1.51 | 1.51 | |||||||
| 221 | 住房保障支出 | 63.02 | 63.02 | |||||||||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 63.02 | 63.02 | ||||||||
| 221 | 02 | 01 | 住房公積金 | 63.02 | 63.02 | |||||||
| 146042盤錦市中心血站 | ||||||||||||
| 208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 58.43 | 54.88 | 3.55 | ||||||||
| 208 | 05 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 56.81 | 53.26 | 3.55 | |||||||
| 208 | 05 | 02 | 事業(yè)單位離退休 | 3.55 | 3.55 | |||||||
| 208 | 05 | 05 | 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 53.26 | 53.26 | |||||||
| 208 | 99 | 其他社會保障和就業(yè)支出 | 1.62 | 1.62 | ||||||||
| 208 | 99 | 99 | 其他社會保障和就業(yè)支出 | 1.62 | 1.62 | |||||||
| 210 | 衛(wèi)生健康支出 | 1,259.06 | 545.59 | 713.47 | ||||||||
| 210 | 04 | 公共衛(wèi)生 | 1,234.88 | 521.41 | 713.47 | |||||||
| 210 | 04 | 06 | 采供血機構 | 1,234.88 | 521.41 | 713.47 | ||||||
| 210 | 11 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 24.18 | 24.18 | ||||||||
| 210 | 11 | 02 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 23.30 | 23.30 | |||||||
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 | 0.88 | 0.88 | |||||||
| 221 | 住房保障支出 | 37.87 | 37.87 | |||||||||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 37.87 | 37.87 | ||||||||
| 221 | 02 | 01 | 住房公積金 | 37.87 | 37.87 | |||||||
| 146062盤錦市中心醫(yī)院 | ||||||||||||
| 208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 10.51 | 10.51 | |||||||||
| 208 | 05 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 10.51 | 10.51 | ||||||||
| 208 | 05 | 02 | 事業(yè)單位離退休 | 10.51 | 10.51 | |||||||
| 210 | 衛(wèi)生健康支出 | 5,098.68 | 5,098.68 | |||||||||
| 210 | 02 | 公立醫(yī)院 | 5,098.68 | 5,098.68 | ||||||||
| 210 | 02 | 01 | 綜合醫(yī)院 | 5,098.68 | 5,098.68 | |||||||
| 146072盤錦市中醫(yī)醫(yī)院 | ||||||||||||
| 208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 1.09 | 1.09 | |||||||||
| 208 | 05 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 0.79 | 0.79 | ||||||||
| 208 | 05 | 05 | 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 0.79 | 0.79 | |||||||
| 208 | 99 | 其他社會保障和就業(yè)支出 | 0.30 | 0.30 | ||||||||
| 208 | 99 | 99 | 其他社會保障和就業(yè)支出 | 0.30 | 0.30 | |||||||
| 210 | 衛(wèi)生健康支出 | 798.66 | 783.97 | 14.69 | ||||||||
| 210 | 02 | 公立醫(yī)院 | 798.29 | 783.60 | 14.69 | |||||||
| 210 | 02 | 02 | 中醫(yī)（民族）醫(yī)院 | 798.29 | 783.60 | 14.69 | ||||||
| 210 | 11 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 0.37 | 0.37 | ||||||||
| 210 | 11 | 02 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 0.35 | 0.35 | |||||||
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 | 0.02 | 0.02 | |||||||
| 221 | 住房保障支出 | 0.57 | 0.57 | |||||||||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 0.57 | 0.57 | ||||||||
| 221 | 02 | 01 | 住房公積金 | 0.57 | 0.57 | |||||||
| 146082盤錦市人民醫(yī)院 | ||||||||||||
| 210 | 衛(wèi)生健康支出 | 330.85 | 330.85 | |||||||||
| 210 | 02 | 公立醫(yī)院 | 330.85 | 330.85 | ||||||||
| 210 | 02 | 01 | 綜合醫(yī)院 | 330.85 | 330.85 | |||||||
| 146092盤錦市疾病預防控制中心 | ||||||||||||
| 208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 95.36 | 85.45 | 9.91 | ||||||||
| 208 | 05 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 92.77 | 82.86 | 9.91 | |||||||
| 208 | 05 | 02 | 事業(yè)單位離退休 | 9.91 | 9.91 | |||||||
| 208 | 05 | 05 | 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 82.86 | 82.86 | |||||||
| 208 | 99 | 其他社會保障和就業(yè)支出 | 2.59 | 2.59 | ||||||||
| 208 | 99 | 99 | 其他社會保障和就業(yè)支出 | 2.59 | 2.59 | |||||||
| 210 | 衛(wèi)生健康支出 | 908.78 | 782.81 | 125.97 | ||||||||
| 210 | 04 | 公共衛(wèi)生 | 871.15 | 745.18 | 125.97 | |||||||
| 210 | 04 | 01 | 疾病預防控制機構 | 846.15 | 745.18 | 100.97 | ||||||
| 210 | 04 | 99 | 其他公共衛(wèi)生支出 | 25 | 25.00 | |||||||
| 210 | 11 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 37.63 | 37.63 | ||||||||
| 210 | 11 | 02 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 36.25 | 36.25 | |||||||
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 | 1.38 | 1.38 | |||||||
| 221 | 住房保障支出 | 58.95 | 58.95 | |||||||||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 58.95 | 58.95 | ||||||||
| 221 | 02 | 01 | 住房公積金 | 58.95 | 58.95 | |||||||
| 2021年度財政撥款收支總體情況表 | 2021年度財政撥款收支總體情況表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 單位：萬元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收 入 | 支 出 | 支 出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項 目 | 預算數 | 項目(按經濟分類) | 預算數 | 項目（按功能分類） | 預算數 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一、一般公共預算收入 | 14,940.05 | 一、工資福利支出 | 10,479.72 | 一般公共服務支出 | 7.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、政府性基金預算收入 | 基本工資 | 5,916.38 | 外交支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 津貼補貼 | 220.19 | 國防支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 獎金 | 140.87 | 公共安全支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 績效工資 | 3,255.50 | 教育支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 社會保障繳費 | 504.36 | 科學技術支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 住房公積金 | 242.93 | 文化旅游體育與傳媒支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他工資福利支出 | 199.49 | 社會保障和就業(yè)支出 | 419.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、商品和服務支出 | 3,241.42 | 衛(wèi)生健康支出 | 14,270.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 辦公經費 | 451.78 | 節(jié)能環(huán)保支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 會議費 | 1.00 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 培訓費 | 58.33 | 農林水支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 專用材料購置費 | 881.27 | 交通運輸支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 委托業(yè)務費 | 1,633.50 | 資源勘探信息等支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公務接待費 | 3.77 | 商業(yè)服務業(yè)等支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 因公出國（境）費用 | 金融支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公務用車運行維護費 | 108.50 | 援助其他地區(qū)支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 維修（護）費 | 17.85 | 自然資源海洋氣象等支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他商品和服務支出 | 85.42 | 住房保障支出 | 242.93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、對個人和家庭的補助 | 1,170.91 | 糧油物資儲備支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、債務利息及費用支出 | 災害防治及應急管理支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、資本性支出（基本建設） | 預備費 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、資本性支出 | 48.00 | 其他支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、對企業(yè)補助（基本建設） | 轉移性支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、對企業(yè)補助 | 債務還本支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 九、對社會保障基金補助 | 債務付息支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十、其他支出 | 債務發(fā)行費用支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本 年 收 入 合 計 | 14,940.05 | 本 年 支 出 合 計 | 14,940.05 | 本 年 支 出 合 計 | 14940.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021年度一般公共預算支出情況表 | 2021年度一般公共 | |||||
| 金額單位：萬元 | ||||||
| 科目代碼（按功能分類） | 科目名稱（類/款/項) | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | ||
| 類 | 款 | 項 | ||||
| 合計 | 14,940.05 | 10,920.06 | 4,019.99 | |||
| 盤錦市衛(wèi)生健康委員會 | 盤錦市衛(wèi)生健康委員會 | |||||
| 201 | 一般公共服務支出 | 7.68 | 7.68 | |||
| 201 | 11 | 紀檢監(jiān)察事務 | 7.68 | 7.68 | ||
| 201 | 11 | 02 | 一般行政管理事務 | 7.68 | 7.68 | |
| 208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 57.19 | 57.19 | |||
| 208 | 05 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 57.19 | 57.19 | ||
| 208 | 05 | 01 | 行政單位離退休 | 12.59 | 12.59 | |
| 208 | 05 | 05 | 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 44.60 | 44.60 | |
| 210 | 衛(wèi)生健康支出 | 3,519.82 | 376.96 | 3,142.86 | ||
| 210 | 01 | 衛(wèi)生健康管理事務 | 458.95 | 357.25 | 101.70 | |
| 210 | 01 | 01 | 行政運行 | 357.25 | 357.25 | |
| 210 | 01 | 99 | 其他衛(wèi)生健康管理事務支出 | 101.70 | 101.70 | |
| 210 | 02 | 公立醫(yī)院 | 100.00 | 100.00 | ||
| 210 | 02 | 01 | 綜合醫(yī)院 | 100.00 | 100.00 | |
| 210 | 04 | 公共衛(wèi)生 | 232.75 | 232.75 | ||
| 210 | 04 | 08 | 基本公共衛(wèi)生服務 | 38.50 | 38.50 | |
| 210 | 04 | 09 | 重大公共衛(wèi)生服務 | 139.25 | 139.25 | |
| 210 | 04 | 99 | 其他公共衛(wèi)生支出 | 55.00 | 55.00 | |
| 210 | 06 | 中醫(yī)藥 | 5.00 | 5.00 | ||
| 210 | 06 | 01 | 中醫(yī)（民族醫(yī)）藥專項 | 5.00 | 5.00 | |
| 210 | 07 | 計劃生育事務 | 1,178.41 | 1,178.41 | ||
| 210 | 07 | 17 | 計劃生育服務 | 1,178.41 | 1,178.41 | |
| 210 | 11 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 1,544.71 | 19.71 | 1,525.00 | |
| 210 | 11 | 01 | 行政單位醫(yī)療 | 19.51 | 19.51 | |
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 | 1,525.20 | 0.20 | 1,525.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 31.77 | 31.77 | |||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 31.77 | 31.77 | ||
| 221 | 02 | 01 | 住房公積金 | 31.77 | 31.77 | |
| 盤錦市傳染病醫(yī)院 | 盤錦市傳染病醫(yī)院 | |||||
| 208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 31.89 | 31.89 | |||
| 208 | 05 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 31.05 | 31.05 | ||
| 208 | 05 | 02 | 事業(yè)單位離退休 | 5.34 | 5.34 | |
| 208 | 05 | 05 | 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 25.71 | 25.71 | |
| 208 | 99 | 其他社會保障和就業(yè)支出 | 0.84 | 0.84 | ||
| 208 | 99 | 99 | 其他社會保障和就業(yè)支出 | 0.84 | 0.84 | |
| 210 | 衛(wèi)生健康支出 | 1,010.17 | 1,001.37 | 8.80 | ||
| 210 | 02 | 公立醫(yī)院 | 998.48 | 989.68 | 8.80 | |
| 210 | 02 | 03 | 傳染病醫(yī)院 | 998.48 | 989.68 | 8.80 |
| 210 | 11 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 11.69 | 11.69 | ||
| 210 | 11 | 02 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 11.25 | 11.25 | |
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 | 0.44 | 0.44 | |
| 221 | 住房保障支出 | 18.80 | 18.80 | |||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 18.80 | 18.80 | ||
| 221 | 02 | 01 | 住房公積金 | 18.80 | 18.80 | |
| 盤錦市婦幼保健院 | 盤錦市婦幼保健院 | |||||
| 208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 62.24 | 62.24 | |||
| 208 | 05 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 60.86 | 60.86 | ||
| 208 | 05 | 02 | 事業(yè)單位離退休 | 15.97 | 15.97 | |
| 208 | 05 | 05 | 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 44.89 | 44.89 | |
| 208 | 99 | 其他社會保障和就業(yè)支出 | 1.38 | 1.38 | ||
| 208 | 99 | 99 | 其他社會保障和就業(yè)支出 | 1.38 | 1.38 | |
| 210 | 衛(wèi)生健康支出 | 494.05 | 395.70 | 98.35 | ||
| 210 | 01 | 衛(wèi)生健康管理事務 | 0.20 | 0.20 | ||
| 210 | 01 | 99 | 其他衛(wèi)生健康管理事務支出 | 0.20 | 0.20 | |
| 210 | 04 | 公共衛(wèi)生 | 473.65 | 375.30 | 98.35 | |
| 210 | 04 | 03 | 婦幼保健機構 | 473.65 | 375.30 | 98.35 |
| 210 | 11 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 20.20 | 20.20 | ||
| 210 | 11 | 02 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 19.64 | 19.64 | |
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 | 0.56 | 0.56 | |
| 221 | 住房保障支出 | 31.95 | 31.95 | |||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 31.95 | 31.95 | ||
| 221 | 02 | 01 | 住房公積金 | 31.95 | 31.95 | |
| 盤錦市市衛(wèi)生健康事業(yè)服務中心 | 盤錦市市衛(wèi)生健康事業(yè)服務中心 | |||||
| 208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 102.57 | 102.57 | |||
| 208 | 05 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 99.80 | 99.80 | ||
| 208 | 05 | 02 | 事業(yè)單位離退休 | 11.27 | 11.27 | |
| 208 | 05 | 05 | 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 88.53 | 88.53 | |
| 208 | 99 | 其他社會保障和就業(yè)支出 | 2.77 | 2.77 | ||
| 208 | 99 | 99 | 其他社會保障和就業(yè)支出 | 2.77 | 2.77 | |
| 210 | 衛(wèi)生健康支出 | 850.09 | 731.79 | 118.30 | ||
| 210 | 04 | 公共衛(wèi)生 | 809.85 | 691.55 | 118.30 | |
| 210 | 04 | 01 | 疾病預防控制機構 | 21.00 | 21.00 | |
| 210 | 04 | 02 | 衛(wèi)生監(jiān)督機構 | 25.70 | 25.70 | |
| 210 | 04 | 05 | 應急救治機構 | 62.00 | 62.00 | |
| 210 | 04 | 07 | 其他專業(yè)公共衛(wèi)生機構 | 701.15 | 691.55 | 9.60 |
| 210 | 11 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 40.24 | 40.24 | ||
| 210 | 11 | 02 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 38.73 | 38.73 | |
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 | 1.51 | 1.51 | |
| 221 | 住房保障支出 | 63.02 | 63.02 | |||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 63.02 | 63.02 | ||
| 221 | 02 | 01 | 住房公積金 | 63.02 | 63.02 | |
| 盤錦市中心血站 | 盤錦市中心血站 | |||||
| 208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 58.43 | 58.43 | |||
| 208 | 05 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 56.81 | 56.81 | ||
| 208 | 05 | 02 | 事業(yè)單位離退休 | 3.55 | 3.55 | |
| 208 | 05 | 05 | 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 53.26 | 53.26 | |
| 208 | 99 | 其他社會保障和就業(yè)支出 | 1.62 | 1.62 | ||
| 208 | 99 | 99 | 其他社會保障和就業(yè)支出 | 1.62 | 1.62 | |
| 210 | 衛(wèi)生健康支出 | 1,259.06 | 654.06 | 605.00 | ||
| 210 | 04 | 公共衛(wèi)生 | 1,234.88 | 629.88 | 605.00 | |
| 210 | 04 | 06 | 采供血機構 | 1,234.88 | 629.88 | 605.00 |
| 210 | 11 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 24.18 | 24.18 | ||
| 210 | 11 | 02 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 23.30 | 23.30 | |
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 | 0.88 | 0.88 | |
| 221 | 住房保障支出 | 37.87 | 37.87 | |||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 37.87 | 37.87 | ||
| 221 | 02 | 01 | 住房公積金 | 37.87 | 37.87 | |
| 盤錦市中心醫(yī)院 | 盤錦市中心醫(yī)院 | |||||
| 208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 10.51 | 10.51 | |||
| 208 | 05 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 10.51 | 10.51 | ||
| 208 | 05 | 02 | 事業(yè)單位離退休 | 10.51 | 10.51 | |
| 210 | 衛(wèi)生健康支出 | 5,098.68 | 5,098.68 | |||
| 210 | 02 | 公立醫(yī)院 | 5,098.68 | 5,098.68 | ||
| 210 | 02 | 01 | 綜合醫(yī)院 | 5,098.68 | 5,098.68 | |
| 盤錦市中醫(yī)醫(yī)院 | 盤錦市中醫(yī)醫(yī)院 | |||||
| 208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 1.09 | 1.09 | |||
| 208 | 05 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 0.79 | 0.79 | ||
| 208 | 05 | 05 | 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 0.79 | 0.79 | |
| 208 | 99 | 其他社會保障和就業(yè)支出 | 0.30 | 0.30 | ||
| 208 | 99 | 99 | 其他社會保障和就業(yè)支出 | 0.30 | 0.30 | |
| 210 | 衛(wèi)生健康支出 | 798.66 | 784.66 | 14.00 | ||
| 210 | 02 | 公立醫(yī)院 | 798.29 | 784.29 | 14.00 | |
| 210 | 02 | 02 | 中醫(yī)（民族）醫(yī)院 | 798.29 | 784.29 | 14.00 |
| 210 | 11 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 0.37 | 0.37 | ||
| 210 | 11 | 02 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 0.35 | 0.35 | |
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 | 0.02 | 0.02 | |
| 221 | 住房保障支出 | 0.57 | 0.57 | |||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 0.57 | 0.57 | ||
| 221 | 02 | 01 | 住房公積金 | 0.57 | 0.57 | |
| 盤錦市人民醫(yī)院 | 盤錦市人民醫(yī)院 | |||||
| 210 | 衛(wèi)生健康支出 | 330.85 | 330.85 | |||
| 210 | 02 | 公立醫(yī)院 | 330.85 | 330.85 | ||
| 210 | 02 | 01 | 綜合醫(yī)院 | 330.85 | 330.85 | |
| 盤錦市疾病預防控制中心 | 盤錦市疾病預防控制中心 | |||||
| 208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 95.36 | 95.36 | |||
| 208 | 05 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 92.77 | 92.77 | ||
| 208 | 05 | 02 | 事業(yè)單位離退休 | 9.91 | 9.91 | |
| 208 | 05 | 05 | 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 82.86 | 82.86 | |
| 208 | 99 | 其他社會保障和就業(yè)支出 | 2.59 | 2.59 | ||
| 208 | 99 | 99 | 其他社會保障和就業(yè)支出 | 2.59 | 2.59 | |
| 210 | 衛(wèi)生健康支出 | 908.78 | 883.78 | 25.00 | ||
| 210 | 04 | 公共衛(wèi)生 | 871.15 | 846.15 | 25.00 | |
| 210 | 04 | 01 | 疾病預防控制機構 | 846.15 | 846.15 | |
| 210 | 04 | 99 | 其他公共衛(wèi)生支出 | 25 | 25.00 | |
| 210 | 11 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 37.63 | 37.63 | ||
| 210 | 11 | 02 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 36.25 | 36.25 | |
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 | 1.38 | 1.38 | |
| 221 | 住房保障支出 | 58.95 | 58.95 | |||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 58.95 | 58.95 | ||
| 221 | 02 | 01 | 住房公積金 | 58.95 | 58.95 | |
| 2021年度一般公共預算基本支出情況表 | ||
| 金額單位：萬元 | ||
| 科目代碼 | 科目名稱 | 預算數 |
| 301 | 工資福利支出 | 10349.82 |
| 30101 | 基本工資 | 5916.38 |
| 3010201 | 津貼補貼 | 144.98 |
| 3010202 | 在職采暖補貼 | 75.21 |
| 3010303 | 年終一次性獎金 | 14.27 |
| 3010701 | 年終一次性獎金(事業(yè)) | 94.53 |
| 3010703 | 績效工資 | 3187.57 |
| 30108 | 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 | 340.64 |
| 30109 | 職業(yè)年金繳費 | 0 |
| 30110 | 職工基本醫(yī)療保險繳費 | 149.03 |
| 30112 | 其他社會保障繳費 | 1.5 |
| 3011202 | 失業(yè)保險 | 9.5 |
| 3011203 | 工傷保險 | 3.69 |
| 30113 | 住房公積金 | 242.93 |
| 30199 | 其他工資福利支出 | 169.59 |
| 302 | 商品和服務支出 | 501.33 |
| 30201 | 辦公費 | 77.43 |
| 30202 | 印刷費 | 9.81 |
| 30203 | 咨詢費 | 1.23 |
| 30204 | 手續(xù)費 | 2.77 |
| 30205 | 水費 | 7.12 |
| 30206 | 電費 | 61.23 |
| 3020701 | 辦公電話費 | 10.08 |
| 3020702 | 郵電費 | 11.77 |
| 30208 | 取暖費 | 53.36 |
| 30209 | 物業(yè)管理費 | 1.23 |
| 30211 | 差旅費 | 18.1 |
| 30212 | 因公出國（境）費用 | 0 |
| 30213 | 維修（護）費 | 8.05 |
| 30214 | 租賃費 | 0 |
| 30215 | 會議費 | 1 |
| 30216 | 培訓費 | 3.55 |
| 30217 | 公務接待費 | 3.77 |
| 30218 | 專用材料費 | 12.84 |
| 30224 | 被裝購置費 | 0 |
| 30225 | 專用燃料費 | 0 |
| 30226 | 勞務費 | 5.5 |
| 30227 | 委托業(yè)務費 | 2.1 |
| 30228 | 工會經費 | 41.59 |
| 30229 | 福利費 | 2.02 |
| 30231 | 公務用車運行維護費 | 108.5 |
| 30239 | 其他交通費用 | 0 |
| 3023902 | 公務用車交通補貼 | 45.16 |
| 30240 | 稅金及附加費用 | 0 |
| 30299 | 其他商品和服務支出 | 11.75 |
| 3029903 | 離休人員其他公用經費 | 0 |
| 3029904 | 退休人員其他公用經費 | 1.37 |
| 303 | 對個人和家庭的補助 | 68.91 |
| 3030101 | 離休人員工資 | 19.69 |
| 3030103 | 離休采暖補貼 | 0.52 |
| 3030201 | 退休費 | 3.9 |
| 3030202 | 退休采暖補貼 | 43.66 |
| 3030501 | 遺屬生活補助 | 1.14 |
| 310 | 資本性支出 | 0 |
| 31002 | 辦公設備購置 | 0 |
| 2021年度一般公共預算“三公”經費支出表 | |||||
| 單位:萬元 | |||||
| “三公”經費合計 | 因公出國（境）費 | 公務用車購置及運行費 | 公務接待費 | ||
| 小計 | 公務用車購置費 | 公務用車運行費 | |||
| 112.27 | 108.50 | 108.50 | 3.77 | ||
| 2021年度政府性基金預算支出情況表 | 2021年度政 | |||||||||
| 金額單位：萬元 | ||||||||||
| 科目代碼（按功能分類） | 科目名稱（類/款/項) | 本年收入 | 本年支出 | 本年支出 | ||||||
| 類 | 款 | 項 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | |||||
| 工資福利支出 | 商品和服務支出 | 對個人和家庭的補助 | 資本性支出 | |||||||
| 合 計 | ||||||||||
| 2021年度部門綜合預算項目支出表 | |||||||||||||
| 單位：萬元 | |||||||||||||
| 單位名稱 | 經濟分類（類） | 項目名稱 | 項目申請理由及內容 | 是否政府采購 | 是否政府購買服務 | 資金來源 | |||||||
| 合計 | 一般公共預算收入 | 其中非稅部分 | 政府性基金收入 | 國有資本經營預算收入 | 財政專戶管理資金收入 | 單位資金收入 | 上年結轉 | ||||||
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | 4,019.99 | 3,334.99 | 49.60 | 685.00 | ||||
| 盤錦市衛(wèi)生健康委員會 | 4,019.99 | 3,334.99 | 49.60 | 685.00 | |||||||||
| 盤錦市衛(wèi)生健康委員會 | 3,150.54 | 3,150.54 | 40.00 | ||||||||||
| 商品和服務支出 | 病媒生物防制消殺經費 | 項目概述：遼寧省愛國衛(wèi)生管理條例中明確規(guī)定，大力開展病媒生物防制活動。 項目依據：按照遼寧省統(tǒng)籌推進新冠肺炎疫情防控和經濟社會發(fā)展工作總指揮部下發(fā)的《關于印發(fā)遼寧省秋冬季開展愛國衛(wèi)生運動行動方案的通知》《關于開展“共筑防線 同心抗疫—愛衛(wèi)再行動”活動助力打贏疫情防控戰(zhàn)的通知》 |
否 | 否 | 18.00 | 18.00 | |||||||
| 商品和服務支出 | 醫(yī)療健康行動專項經費 | 項目概述：醫(yī)生座診基層：從2018年1月1日起我省二級以上醫(yī)院（除兒童醫(yī)院）門診不允許輸液，而我們的社區(qū)基層薄弱，共8個基層社區(qū)，每個社區(qū)每天擬派一名外科和一名內科全科醫(yī)生指導、培訓、傳幫帶，從而實現(xiàn)首診在基層，小病在社區(qū)，大病在醫(yī)院，雙向轉診。 項目依據：《關于開展2019年“服務百姓健康行動”全國大型義診活動周的通知》（國衛(wèi)辦醫(yī)函〔2019〕718號）、《2019年盤錦市“服務百姓健康行動”大型義診活動周實施方案》（盤衛(wèi)字〔2019〕122號） |
否 | 否 | 40.00 | 40.00 | |||||||
| 商品和服務支出 | 衛(wèi)生專業(yè)技術資格考試 | 項目概述：全國衛(wèi)生專業(yè)技術資格考試和全國護士執(zhí)業(yè)資格考試是國家一類考試，是衛(wèi)生從業(yè)人員資格取得和職稱晉升的唯一途徑，結合每年考試實際，考生逐年增加，考試越來越標準化、計算機化，社會各界對考試關注度、重視度也越來越高，如何高效穩(wěn)定保證考試實施，對考試輿情控制、宣傳、報名資格審核、考試實施各階段費用也相應增高。 項目依據：《關于護士執(zhí)業(yè)資格考試收費標準有關事項的復函》（遼價函〔2013〕29號）、轉發(fā)遼寧省財政廳《關于統(tǒng)一調整全省衛(wèi)生專業(yè)技術資格考試收費分配政策的復函》的通知遼財非函〔2016〕453號 |
否 | 否 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | ||||||
| 商品和服務支出 | 精神衛(wèi)生服藥經費 | 項目概述：門診免費投藥藥物治療費用、體檢化驗、復診經費標準，我市嚴重精神障礙患者每人每年免費治療藥物費用約1440元。國家要求嚴重精神障礙患者服藥率應達到70%，目前我市嚴重精神障礙患者服藥率為60.33%， 項目依據：根據《遼寧省嚴重精神障礙管理治療項目》 |
否 | 否 | 49.25 | 49.25 | |||||||
| 商品和服務支出 | 重大公共衛(wèi)生防治經費 | 項目概述：根據省有關文件要求，從1995年起建立地方病防治經費、國家《艾滋病防治條例》 項目依據：根據省有關文件要求，從1995年起建立地方病防治經費、國家《艾滋病防治條例》 |
否 | 否 | 90.00 | 90.00 | |||||||
| 對個人和家庭的補助 | 市直企業(yè)關停并轉獨生子女退休補助費 | 項目概述：市直企業(yè)關停并轉獨生子女退休補助費 項目依據：市直企業(yè)關停并轉獨生子女退休補助費 |
否 | 否 | 244.00 | 244.00 | |||||||
| 商品和服務支出 | 高級評審經費 | 項目概述：衛(wèi)生、中等職業(yè)學校教師等系列（專業(yè)）副高級職稱評審權以及技工學校教師系列正高級、副高級職稱評審權，下放到各市，費用由同級財政負擔組織人事科高級評審經費：衛(wèi)生系列正、副高級職稱評審權限下放到我市專家和考試經費。 項目依據：《關于做好衛(wèi)生系列高級職稱評審委員會組建工作的通知》（遼衛(wèi)傳〔2017〕171號）文件要求，《關于做好2017年全省職稱有關工作的通知》（遼人社〔2017〕161號） |
否 | 否 | 7.20 | 7.20 | |||||||
| 商品和服務支出 | 全市衛(wèi)生技術人員人才培養(yǎng)工作經費（全科醫(yī)生培訓和農村衛(wèi)生人才培養(yǎng)） | 項目概述：全科醫(yī)生特崗計劃招聘、全科醫(yī)生轉崗培訓、全市公立醫(yī)療衛(wèi)生機構績效考評雇傭第三方評審、舉辦各類活動需醫(yī)療保障、注冊醫(yī)護人員 項目依據：《盤錦市醫(yī)療衛(wèi)生服務體系四級聯(lián)動改革試點工作方案》及《盤錦市對基層衛(wèi)生技術人員實行導師帶教制培養(yǎng)工作實施方案》 |
否 | 否 | 16.50 | 16.50 | |||||||
| 商品和服務支出 | 傳統(tǒng)醫(yī)學師承和確有專長人員醫(yī)師資格考試經費 | 項目概述：考試所需辦公費（考務袋、筆、刀）；印刷各類考試用文件及所需材料表格；考試監(jiān)考、工作人員考務費；實踐技能考官；租用學校場地費、防作弊設備費用等。 項目依據：《關于進一步貫徹落實＜傳統(tǒng)醫(yī)學師承和確有專長人員醫(yī)師資格考核考試辦法＞的通知》（遼衛(wèi)中醫(yī)療字〔2019〕2號） |
否 | 否 | 5.00 | 5.00 | |||||||
| 對個人和家庭的補助 | 農村部分計劃生育家庭獎勵扶助、計劃生育特別扶助制度配套資金 | 項目概述：農村部分計劃生育家庭獎勵扶助、計劃生育特別扶助制度配套資金 項目依據：農村部分計劃生育家庭獎勵扶助、計劃生育特別扶助制度配套資金 |
否 | 否 | 858.00 | 858.00 | |||||||
| 商品和服務支出 | 計生特殊家庭幫扶救助項目經費 | 項目概述：居家養(yǎng)老購買服務；生育關懷助學成長；重要節(jié)日走訪慰問；緊急救助；計生特殊家庭家庭醫(yī)生簽約服務；計劃生育必用證件獨生子女父母光榮證、生育登記單、特扶證；0至三歲托幼工作輔導。 項目依據：根據《關于做好幫扶助救助獨生子女特殊特困家庭工作的通知》（遼人口發(fā)〔2012〕8號） |
否 | 否 | 37.41 | 37.41 | |||||||
| 商品和服務支出 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師考試 | 項目概述：組織執(zhí)業(yè)醫(yī)師考試費用包括：租賃場地、人員考務費、電力保障、辦公用品等 項目依據：《轉發(fā)財政部 國家發(fā)展改革委關于重新發(fā)布中央管理的衛(wèi)生計生部門行政事業(yè)性收費項目的通知》(遼財非〔2016〕332號)和省財政廳《關于同意調整全省衛(wèi)生專業(yè)技術資格考試收費分配政策的復函》(遼財非函〔2016〕453號) |
否 | 否 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | ||||||
| 商品和服務支出 | 市直機關干部及干警體檢費 | 項目概述：2021年體檢標準為男550元，女750元。①行政機關干部及公安干警在職及退休人員共21500人②預計新增人員100人③新增財政負擔的自收自支和差額事業(yè)單位人員2000人④餐費每人10元；資料檔案費每人5元。 項目依據：依據市長辦公會議要求，從2019年開始市直機關干部及公安干警體檢改為一年一檢，2021年體檢標準為男550元，女750元。 |
否 | 否 | 1,525.00 | 1,525.00 | |||||||
| 商品和服務支出 | 派駐衛(wèi)健委紀檢組工作經費 | 項目概述：派駐紀檢組工作經費：執(zhí)紀監(jiān)督、落實八項規(guī)定 項目依據：派駐紀檢組工作經費：執(zhí)紀監(jiān)督、落實八項規(guī)定 |
否 | 否 | 7.68 | 7.68 | |||||||
| 商品和服務支出 | 行政許可證照工本費及相關業(yè)務評審經費 | 項目概述：購買或印刷行政許可證照；行政許可人員培訓；行政許可評審。 項目依據：《中華人民共和國行政許可法》第五章 行政許可的費用，《盤錦市政府辦公室關于推廣隨機抽查規(guī)范事中事后監(jiān)管實施意見》（盤政辦發(fā)〔2016〕14號） |
否 | 否 | 5.00 | 5.00 | |||||||
| 商品和服務支出 | 高級職稱考試經費 | 項目概述：負責本市衛(wèi)生系列高級職稱考試經費，此項考試不收取報名費用。預計報名人數700人。 項目依據：《關于做好2020年度衛(wèi)生高級專業(yè)技術資格考試工作的通知》（遼衛(wèi)發(fā)〔2020〕23號） |
否 | 否 | 3.00 | 3.00 | |||||||
| 商品和服務支出 | 醫(yī)養(yǎng)結合配套資金 | 項目概述：醫(yī)養(yǎng)結合配套資金 項目依據：醫(yī)養(yǎng)結合配套資金 |
否 | 否 | 20.00 | 20.00 | |||||||
| 商品和服務支出 | 婦幼和公共衛(wèi)生服務項目專項經費 | 項目概述：兩癌檢查項目工作；孕前優(yōu)生健康檢查項目；新生兒疾病免費篩查項目；艾梅乙母嬰阻斷預防工作項目；降低剖產率工作是省組織專家對剖宮產率較高助產機構進行督導；對申報市級產前篩查中心進行評審驗收；開展國家基本公共衛(wèi)生項目督導培訓工作；開展優(yōu)質服務基層行申報單位考核工作；貧困危重孕產婦救助。 項目依據：依據省財政廳與省衛(wèi)生健康委聯(lián)合印發(fā)《2020年遼寧省“兩癌”檢查項目實施方案》；依據省財政廳與省衛(wèi)生健康委聯(lián)合印發(fā)《2020年遼寧省孕前優(yōu)生健康檢查實施方案》；省財政廳與省衛(wèi)生健康委聯(lián)合印發(fā)《2020年遼寧省新生兒疾病免費篩查實施方案》 |
否 | 否 | 18.50 | 18.50 | |||||||
| 商品和服務支出 | 衛(wèi)生疾病防治及應急工作經費 | 項目概述：按照《精神衛(wèi)生工作規(guī)范》要求，基層精防醫(yī)生講開展社區(qū)精神衛(wèi)生隨訪工作，需制作宣傳品發(fā)放給在管患者。對精神疾病防治人員進行專業(yè)技術培訓。衛(wèi)生應急平臺通信路線租賃費用。衛(wèi)生應急培訓。衛(wèi)生應急演練。衛(wèi)生應急物資儲備。突發(fā)事件應急處置。 項目依據：根據按《中華人民共和國精神衛(wèi)生法》？第六十二條“各級人民政府應當根據精神衛(wèi)生工作需要，加大財政投入力度，保障精神衛(wèi)生工作所需經費，將精神衛(wèi)生工作經費列入本級財政預算”。 |
否 | 否 | 15.00 | 15.00 | |||||||
| 商品和服務支出 | 健康城市健康村鎮(zhèn)工作經費 | 項目概述：完成省市目標責任狀考核內容及年度工作計劃要求，加大愛國衛(wèi)生運動力度。 項目依據：根據中共中央、國務院印發(fā)的《“健康中國2030”規(guī)劃綱要》將深入開展愛國衛(wèi)生運動作為重要內容，提出加強城鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生綜合整治、建設健康城市和健康村鎮(zhèn)。根據盤錦市人民政府辦公室《關于印發(fā)盤錦市健康城市健康村鎮(zhèn)建設實施方案的通知》（盤政辦發(fā)〔2017〕127號） |
否 | 否 | 5.00 | 5.00 | |||||||
| 商品和服務支出 | 愛國衛(wèi)生月宣傳活動經費 | 項目概述：加大愛國衛(wèi)生運動宣傳力度，積極開展愛國衛(wèi)生清潔月活動。 項目依據：根據省愛衛(wèi)辦聯(lián)合省直部門下發(fā)的《關于開展第33個愛國衛(wèi)生月活動為全面打贏新冠肺炎疫情防控阻擊戰(zhàn)營造良好環(huán)境的通知》和省愛衛(wèi)辦聯(lián)合省直部門下發(fā)的《關于開展第33個愛國衛(wèi)生月活動為全面打贏新冠肺炎疫情防控阻擊戰(zhàn)營造良好環(huán)境的通知》 |
否 | 否 | 2.00 | 2.00 | |||||||
| 商品和服務支出 | 計劃生育市級專項配套資金 | 項目概述：2021年，孕環(huán)情檢查預計人數60000人，每例標準5元，市級承擔20%，需資金6萬元；放取環(huán)預計人數為5000人，每例標準180元，市級承擔20%，需資金18萬元；皮埋預計人數為20人，每例125元，市級承擔20%，需資金500元；輸卵管結扎術預計人數50人，每例248元，市級承擔20%，需資金2 項目依據：計劃生育條例 |
否 | 否 | 39.00 | 39.00 | |||||||
| 工資福利支出 | 中心醫(yī)院薪酬獎勵 | 項目概述：根據市政府黨組會議紀要第三期和《盤錦市中心醫(yī)院負責人年薪制度考核實施方案》，對中心醫(yī)院院長沈曉速同志進行返聘，市財政對中心醫(yī)院增加100萬元財政補貼，用于基礎薪酬和獎勵薪酬。 項目依據：根據市政府黨組會議紀要第三期和《盤錦市中心醫(yī)院負責人年薪制度考核實施方案》，對中心醫(yī)院院長沈曉速同志進行返聘，市財政對中心醫(yī)院增加100萬元財政補貼，用于基礎薪酬和獎勵薪酬。 |
否 | 否 | 100.00 | 100.00 | |||||||
| 商品和服務支出 | 促進中醫(yī)藥傳承創(chuàng)新發(fā)展項目經費 | 項目概述：基層中醫(yī)診藥服務能力建設；制度宣傳培訓、推動地方性條例及治未病宣傳材料；中醫(yī)藥適宜技術推廣培訓。 項目依據：根據《中共中央 國務院 關于促進中醫(yī)藥傳承創(chuàng)新發(fā)展的意見》完善投入保障機制。建立持續(xù)穩(wěn)定的中醫(yī)藥發(fā)展多元投入機制，在衛(wèi)生健康投入中統(tǒng)籌安排中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展經費并加大支持力度。 |
否 | 否 | 5.00 | 5.00 | |||||||
| 盤錦市市衛(wèi)生健康事業(yè)服務中心 | 118.30 | 118.30 | 9.60 | ||||||||||
| 商品和服務支出 | 衛(wèi)生監(jiān)督罰沒款 | 項目概述：補充監(jiān)督執(zhí)法辦案經費不足。按法律法規(guī)及細則等文件要求，罰沒款2021年預計收入8萬元。相比2020年支出增加2萬元，21年需要項目經費5萬元。 項目依據：我單位因為工作職能的特殊原因，在全國針對這次新冠肺炎疫情的防控、宣傳、醫(yī)療衛(wèi)生機構監(jiān)督、監(jiān)管等方面的加強的同時，我市必須加大力度，完成健康促進，醫(yī)療衛(wèi)生監(jiān)督、監(jiān)管等方面專項工作，根據6月2日習近平總書記在專家學者座談會上的講話精神，我單位需要合理安排項目資金，在這種情況需要有有足夠資金運行，在加大執(zhí)法力度的同時，罰沒款收入同時增加，費用也隨之加大，2020年收入7.8萬元全部上繳財政專戶，2021年因為新冠肺炎疫情趨于常態(tài)化發(fā)展，監(jiān)督執(zhí)法次數逐漸增加，比往年增加4--5倍，另外新增車輛一臺，無預算指標（疫情期間接受捐贈防控車輛1臺），同時各項監(jiān)督執(zhí)法監(jiān)督專項檢查費用增加，受市衛(wèi)健委委托，由衛(wèi)健健康監(jiān)督執(zhí)法支隊行使行業(yè)衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法職能，承擔面向社會的負責生活飲用水、公共場所衛(wèi)生、放射衛(wèi)生等13項衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法職能及衛(wèi)生健康應急工作任務，承擔各類衛(wèi)生許可審查、驗收、監(jiān)管任務；承擔對各類違反衛(wèi)生法律、法規(guī)行為的查處工作。 |
否 | 否 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | ||||||
| 商品和服務支出 | 衛(wèi)生監(jiān)督餐飲具集中消毒抽檢專項 | 項目概述：檢測項目：游離性余氯、陰離子合成洗滌劑、沙門氏菌、大腸菌群等。每家餐具、飲具采樣數量不少于10件，且10件均為獨立包裝，檢驗費用合計2800元。全年檢測樣品預計5次，計劃抽檢4家企業(yè)，共計20批次，共計5萬元（此項目為經常性延續(xù)項目。 項目依據：按照遼寧省《2019年全省餐具、飲具集中消毒服務單位專項監(jiān)督方案》及盤錦市衛(wèi)生健康委員會、盤錦市市場監(jiān)督管理局、盤錦市生態(tài)環(huán)境局、盤錦市公安局文件《盤錦市餐具飲具集中消毒服務單位專項整治工作方案》要求，加強消毒餐飲具監(jiān)督抽檢。受市衛(wèi)健委委托，由衛(wèi)健健康監(jiān)督執(zhí)法支隊行使行業(yè)衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法職能，承擔面向社會的負責生活飲用水、公共場所衛(wèi)生、放射衛(wèi)生等13項衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法職能及衛(wèi)生健康應急工作任務，承擔各類衛(wèi)生許可審查、驗收、監(jiān)管任務；承擔對各類違反衛(wèi)生法律、法規(guī)行為的查處工作；收費標準：遼寧省財政廳、物價局、衛(wèi)生廳（1993）《消毒劑衛(wèi)生用品檢測項目及收費標準》和其他收費價格已通過政府公管辦招投標 |
否 | 否 | 5.00 | 5.00 | |||||||
| 商品和服務支出 | 醫(yī)療事故鑒定費 | 項目概述：年案例數按27例×2500（收費標準）元=67500元計算，工作中需要解決醫(yī)療鑒定業(yè)務項目經費4.6萬元。 項目依據：按照省財政廳、省發(fā)改委《關于我省衛(wèi)生健康部門行政事業(yè)性收費標準等有關問題的通知》（遼發(fā)改收費[2019]522號）及《關于重新明確醫(yī)療事故技術鑒收費標準及有關事項的通知定》（遼價發(fā)[2004]63號）文件要求，市衛(wèi)健中心受市衛(wèi)健委委托，承擔醫(yī)療事故技術鑒定、開展醫(yī)學衛(wèi)生科普知識宣傳咨詢和交流等相關工作 |
否 | 否 | 4.60 | 4.60 | 4.60 | ||||||
| 商品和服務支出 | 雙隨機抽檢相關工作經費 | 項目概述：1、更換試劑依據：《突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急條例》（國務院第376號令）、《關于衛(wèi)生監(jiān)督體系建設的若干規(guī)定》（衛(wèi)生部39號令），2、執(zhí)法終端機根據：《衛(wèi)生監(jiān)督機構建設指導意見》（衛(wèi)監(jiān)督發(fā)[2005]76號）. 《關于衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法手持終端應用相關安排的通知》（遼衛(wèi)監(jiān)局函〔2013〕74號）等文件要求。 項目依據：1、更換試劑依據：《突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急條例》（國務院第376號令）、《關于衛(wèi)生監(jiān)督體系建設的若干規(guī)定》（衛(wèi)生部39號令），2、執(zhí)法終端機根據：《衛(wèi)生監(jiān)督機構建設指導意見》（衛(wèi)監(jiān)督發(fā)[2005]76號）. 《關于衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法手持終端應用相關安排的通知》（遼衛(wèi)監(jiān)局函〔2013〕74號）等文件要求，3、雙隨機抽檢根據：《關于做好全省“雙隨機”試點工作的通知》（遼衛(wèi)辦發(fā)[2016]104號）要求各市開展“雙隨機”抽檢工作（即按照年度國家重點抽檢計劃，隨機抽取檢查對象和執(zhí)法檢查人員名單，完成抽檢任務）以及《省衛(wèi)生健康委關于印發(fā)2019年全省稅局監(jiān)督抽檢計劃的通知》（遼衛(wèi)發(fā)[2019]73號）， 《盤錦市人民政府辦公室關于推廣隨機抽檢規(guī)范事中事后監(jiān)管的實施意見》（盤政辦發(fā)[2016]14號）等歷年延續(xù)性工作 |
否 | 否 | 6.00 | 6.00 | |||||||
| 商品和服務支出 | 衛(wèi)生監(jiān)督服裝 | 項目概述：監(jiān)督員棉大衣已滿3年需要更換，按文件要求每3年更換一次棉大衣，每2年更換一次春秋裝及夏裝），受市衛(wèi)健委委托，由衛(wèi)健健康監(jiān)督執(zhí)法支隊行使行業(yè)衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法職能，承擔面向社會的負責生活飲用水、公共場所衛(wèi)生、放射衛(wèi)生等13項衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法職能及衛(wèi)生健康應急工作任務，承擔各類衛(wèi)生許可審查、驗收、監(jiān)管任務 項目依據：根據盤政辦（2004）55號《轉發(fā)市財政局等部門關于做好整頓統(tǒng)一著裝工作實施方案的通知》及《國務院辦公廳關于整頓統(tǒng)一著裝的通知》精神和“衛(wèi)生部辦公廳衛(wèi)辦法監(jiān)發(fā)【2003】103號《關于進一步規(guī)范衛(wèi)生監(jiān)督制、著裝管理的通知》”的文件要求。（說明：2021年監(jiān)督員棉大衣已滿3年需要更換，按文件要求每3年更換一次棉大衣，每2年更換一次春秋裝及夏裝），受市衛(wèi)健委委托，由衛(wèi)健健康監(jiān)督執(zhí)法支隊行使行業(yè)衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法職能，承擔面向社會的負責生活飲用水、公共場所衛(wèi)生、放射衛(wèi)生等13項衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法職能及衛(wèi)生健康應急工作任務，承擔各類衛(wèi)生許可審查、驗收、監(jiān)管任務；承擔對各類違反衛(wèi)生法律、法規(guī)行為的查處工作任務。2021年經中共盤錦市委辦公室盤錦市人民政府辦公室《關于印發(fā)（盤錦市衛(wèi)生健康監(jiān)督中心職能配置。內設機構和人員編制規(guī)定）的通知》精神，單位機構成立正在進行中，按照編制人數需要更換服裝項目經費6萬元（監(jiān)督員40人。 |
否 | 否 | 4.70 | 4.70 | |||||||
| 商品和服務支出 | 健康教育相關工作經費 | 項目概述：根據國家衛(wèi)生計生委《國家衛(wèi)生計生委關于印發(fā)“十三五”全國健康促進與教育工作規(guī)劃的通知》國衛(wèi)宣傳發(fā)〔2017〕2號文件及市衛(wèi)計委《關于印發(fā)2019年省市政府衛(wèi)生與健康工作目標責任書考核實施方案的通知）遼衛(wèi)發(fā)〔2019〕35號的通知》的文件要求。按照省、市政府目標責任制要求，人均健康教育與健康促進經費。 項目依據：根據國家衛(wèi)生計生委《國家衛(wèi)生計生委關于印發(fā)“十三五”全國健康促進與教育工作規(guī)劃的通知》國衛(wèi)宣傳發(fā)〔2017〕2號文件及市衛(wèi)計委《關于印發(fā)2019年省市政府衛(wèi)生與健康工作目標責任書考核實施方案的通知）遼衛(wèi)發(fā)〔2019〕35號的通知》的文件要求。按照省、市政府目標責任制要求，人均健康教育與健康促進經費0.2元—0.5元，我市人口140萬人，健康教育與健康促進經費應該是28萬以上，現(xiàn)在國家高度重視健康教育與健康促進工作，特別是這次新冠肺炎疫情防控，國家要求要以預防為主，加大科普宣傳、健康教育工作力度，普及健康知識，加養(yǎng)成科學、文明、健康生活方式，保障人民健康，全國兩會期間，總書記和總理對普及衛(wèi)生健康知識，科普宣傳、健康教育工作提出明確要求，今年6月1日《中華人民共和國基本醫(yī)療衛(wèi)生與健康促進法正式實施》，對健康教育與健康促進工作做了明確規(guī)定。為較好完成新時期健康教育與健康促進工作，制定本市健康教育、健康促進計劃，專業(yè)人員及重點從業(yè)人員業(yè)務培訓與技術指導服務，組織開展健康教育活動，開展各種衛(wèi)生宣傳公益活動等項工作 |
否 | 否 | 21.00 | 21.00 | |||||||
| 商品和服務支出 | 120急救中心應急指揮平臺維修維護經費 | 項目概述：負責全市院前急救人員急救知識、急救技能培訓及急救知識、急救技能面向社會的培訓。設立120醫(yī)療呼救專線電話，實行24小時值班制，負責本市120呼救的受理工作。我市新型社會醫(yī)療急救網絡體系由市120急救指揮中心、6個院前急救站和4家網絡醫(yī)院7家鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院組成。中心通過計算機受理，GPS衛(wèi)星定位監(jiān)控。 項目依據：根據國務院辦公廳國辦發(fā)[2003]82號《國務院辦公廳關于轉發(fā)發(fā)展改革委衛(wèi)生部突發(fā)公共衛(wèi)生事件醫(yī)療救治體系建設規(guī)劃的通知》精神，國家衛(wèi)生健康委員會令第3號《院前醫(yī)療急救管理辦法》、盤錦市人民政府盤政辦發(fā)[2008]38號《盤錦市人民政府辦公室關于印發(fā)〈盤錦市社會醫(yī)療急救管理辦法（試行）〉的通知》、原盤錦市衛(wèi)生局下發(fā)的盤衛(wèi)函字[2008]239號《盤錦市社會醫(yī)療急救管理相關補充規(guī)定》、中國聯(lián)通有限公司盤錦市分公司與盤錦市120急救中心簽定的《光纖接入協(xié)議》 參照盤錦市政府采購項目合同書,編號:LPJ200712087及編號:120-2019-PJ1011號及與安克公司簽訂的《售后服務合同書》 。工作職能包括：120急救指揮中心是市政府衛(wèi)生行政部門的院前急救指揮機構，其職責是：以統(tǒng)一指揮調度、劃區(qū)就近出診、尊重病人意愿、合理分流轉運、利用有效資源、保證急救質量為工作原則 |
否 | 否 | 10.00 | 10.00 | |||||||
| 商品和服務支出 | 衛(wèi)生監(jiān)督專項經費 | 項目概述：受市衛(wèi)健委委托，由衛(wèi)健健康監(jiān)督執(zhí)法支隊行使行業(yè)衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法職能，承擔面向社會的負責生活飲用水、公共場所衛(wèi)生、放射衛(wèi)生等13項衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法職能及衛(wèi)生健康應急工作任務，承擔各類衛(wèi)生許可審查、驗收、監(jiān)管任務；承擔對各類違反衛(wèi)生法律、法規(guī)行為的查處工作；負責保障各類社會活動的衛(wèi)生環(huán)境和公民的健康利益。 項目依據：根據遼寧省衛(wèi)生健康委2020年《關于開展全省“抗擊新冠肺炎疫情，衛(wèi)生監(jiān)督系列專項行動”中小學校衛(wèi)生“藍盾”專項檢查（第6號行動）的（盤衛(wèi)函〔2020〕325號）的通知及《關于開展全省“抗擊新冠肺炎疫情，衛(wèi)生監(jiān)督系列專項行動”集中隔離醫(yī)學觀察場所（第4號行動）（盤衛(wèi)函〔2020〕326號）的文件精神，受市衛(wèi)健委委托，由衛(wèi)健健康監(jiān)督執(zhí)法支隊行使行業(yè)衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法職能，承擔面向社會的負責生活飲用水、公共場所衛(wèi)生、放射衛(wèi)生等13項衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法職能及衛(wèi)生健康應急工作任務，承擔各類衛(wèi)生許可審查、驗收、監(jiān)管任務；承擔對各類違反衛(wèi)生法律、法規(guī)行為的查處工作；負責保障各類社會活動的衛(wèi)生環(huán)境和公民的健康利益。2020年在新冠肺炎疫情趨于常態(tài)化發(fā)展，我單位衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法要繼續(xù)加強對醫(yī)療機構和學校等監(jiān)督指導，同時還要完成省衛(wèi)健委及市衛(wèi)健委的各項系列“藍盾行動”專項整治行動的延續(xù)性工作 |
否 | 否 | 10.00 | 10.00 | |||||||
| 商品和服務支出 | 120急救中心院前培訓、演練相關經費 | 項目概述：負責全市院前急救人員急救知識、急救技能培訓及急救知識、急救技能面向社會的培訓。設立120醫(yī)療呼救專線電話，實行24小時值班制，負責本市120呼救的受理工作。我市新型社會醫(yī)療急救網絡體系由市120急救指揮中心、6個院前急救站和4家網絡醫(yī)院7家鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院組成。中心通過計算機受理，GPS衛(wèi)星定位監(jiān)控。 項目依據：根據國務院辦公廳國辦發(fā)[2003]82號《國務院辦公廳關于轉發(fā)發(fā)展改革委衛(wèi)生部突發(fā)公共衛(wèi)生事件醫(yī)療救治體系建設規(guī)劃的通知》精神，國家衛(wèi)生健康委員會令第3號《院前醫(yī)療急救管理辦法》、盤錦市人民政府盤政辦發(fā)[2008]38號《盤錦市人民政府辦公室關于印發(fā)〈盤錦市社會醫(yī)療急救管理辦法（試行）〉的通知》、原盤錦市衛(wèi)生局下發(fā)的盤衛(wèi)函字[2008]239號《盤錦市社會醫(yī)療急救管理相關補充規(guī)定》、中國聯(lián)通有限公司盤錦市分公司與盤錦市120急救中心簽定的《光纖接入協(xié)議》 參照盤錦市政府采購項目合同書,編號:LPJ200712087及編號:120-2019-PJ1011號及與安克公司簽訂的《售后服務合同書》 |
否 | 否 | 4.00 | 4.00 | |||||||
| 資本性支出 | 120急救中心指揮調度系統(tǒng)升級改造經費 | 項目概述：（一）軟件：7組，96萬元； （二）硬件：102萬元；合計198萬元，2019年預計付100萬元（未付），2020年預計付40萬元，2021年按招標金額付尾款. 項目依據：盤錦市財政局《關于對市智慧城市運管中心 市衛(wèi)健委申請升級改造市120急救中心指揮調度系統(tǒng)所需經費的審核意見》盤財社資{2019}67號及盤錦市人民政府文件審批處理結果收文編號：L586號 |
是 | 否 | 48.00 | 48.00 | |||||||
| 盤錦市婦幼保健院 | 98.35 | 18.35 | 80.00 | ||||||||||
| 工資福利支出 | 門診收入 | 項目概述：一、專用材料費：門診檢驗試劑及衛(wèi)材50.1萬元。二、其他工資福利支出29.9萬元，其中：合同制聘用人員及臨時聘用人員共9人（4人*1900元=7600元,1人*2400元=2400元，3*2000元＝6000元，1人*2200元＝2200元）*18200/12月＝21.84萬元。各種保險8.15萬元 項目依據：一、專用材料費：門診檢驗試劑及衛(wèi)材50.1萬元，淋球菌抗原檢測試劑盒300盒*320元＝96000元，TP梅毒螺旋體抗體檢測試劑盒300盒*200元＝60000元，一次性末梢采血針20000支*2.4元＝48000元，全自血片打孔器針板134盒*1500＝201000元，TSH檢測試劑盒15盒*6400元＝96000元。二、其他工資福利支出29.9萬元，其中：合同制聘用人員及臨時聘用人員共9人（4人*1900元=7600元,1人*2400元=2400元，3*2000元＝6000元，1人*2200元＝2200元）*18200/12月＝21.84萬元。各種保險8.15萬元。 |
否 | 否 | 29.90 | 29.90 | |||||||
| 商品和服務支出 | 新生兒疾病篩查經費 | 項目概述：盤衛(wèi)發(fā)[2015]38號文件《盤錦市新生兒35種遺傳代謝病免費篩查項目實施方案》。市婦幼保健和計劃生育服務中心，擔負著全市婦女保健和計劃生育指導服務工作。并負責對全市助產單位新生兒疾病篩查和聽力篩查等工作，對查出的患兒進行跟蹤監(jiān)測，并上報數據。由于篩查工作量的逐年加重，每年需大量購入檢驗室試劑衛(wèi)材， 項目依據：盤衛(wèi)發(fā)[2015]38號文件《盤錦市新生兒35種遺傳代謝病免費篩查項目實施方案》。市婦幼保健和計劃生育服務中心，擔負著全市婦女保健和計劃生育指導服務工作。并負責對全市助產單位新生兒疾病篩查和聽力篩查等工作，對查出的患兒進行跟蹤監(jiān)測，并上報數據。由于篩查工作量的逐年加重，每年需大量購入檢驗室試劑衛(wèi)材，每年還要組織召開相關人員技術培訓和面向社會的各類宣傳活動。共計發(fā)生費用6萬元。新生兒苯丙氨酸篩查試劑盒1盒為960人份，8盒*7500元＝60000元。 |
否 | 否 | 6.00 | 6.00 | |||||||
| 商品和服務支出 | 預防艾滋病、梅毒、乙肝母嬰傳播工作經費 | 項目概述：我站每年組織相關人員召開一次預防艾滋病、梅毒和乙肝母嬰傳播的相關技術指導和培訓會。并每年組織一次面向社會的宣傳活動。共計發(fā)生費用1.35萬元。宣傳資料（知識手冊、宣傳單）15000*0.90=13500元。 項目依據：依據國衛(wèi)辦婦幼發(fā)[2015]23號《國家衛(wèi)生計生委辦公廳關于全面開展預防艾滋病、梅毒和乙肝母嬰傳播工作的通知》為提高人群對艾滋病、梅毒和乙肝母嬰傳播的認識。依據《預防艾滋病、梅毒和乙肝母嬰傳播工作實施方案》，我站每年組織相關人員召開一次預防艾滋病、梅毒和乙肝母嬰傳播的相關技術指導和培訓會。并每年組織一次面向社會的宣傳活動。共計發(fā)生費用1.35萬元。宣傳資料（知識手冊、宣傳單）15000份*0.90=13500元。 |
否 | 否 | 1.35 | 1.35 | |||||||
| 商品和服務支出 | 遺傳代謝病篩查經費 | 項目概述：根據盤錦市政府與中國初級衛(wèi)生保險基金會簽訂的《35種遺傳代謝病免費篩查協(xié)議》，我市啟動35種遺傳代謝病免費篩查項目（盤衛(wèi)發(fā)[2015]318號文件，《盤錦市新生兒35種遺傳代謝病免費篩查項目實施方案》）。實現(xiàn)我市新生兒遺傳代謝病的篩查、診斷、干預治療的系統(tǒng)服務，以最大限度減少兒童疾病的發(fā)生率 項目依據：根據盤錦市政府與中國初級衛(wèi)生保險基金會簽訂的《35種遺傳代謝病免費篩查協(xié)議》，我市啟動35種遺傳代謝病免費篩查項目（盤衛(wèi)發(fā)[2015]318號文件，《盤錦市新生兒35種遺傳代謝病免費篩查項目實施方案》）。實現(xiàn)我市新生兒遺傳代謝病的篩查、診斷、干預治療的系統(tǒng)服務，以最大限度減少兒童疾病的發(fā)生率，真正實現(xiàn)“早發(fā)現(xiàn)、早診斷、早干預”。鑒于此項工作實際，本著節(jié)約原則。開展35種遺傳代謝病篩查需經費11萬元。主要用于血液采集后存儲設備、項目宣傳費、資料制作費、工作經費、培訓費等一次性經費支出。新生兒足跟采血針20000根*3.00＝60000萬元，新生兒足跟采血濾紙片20000張*2＝40000萬元，宣傳資料（知識手冊、宣傳單）10000張*1.0＝10000元 |
否 | 否 | 11.00 | 11.00 | |||||||
| 商品和服務支出 | 門診收入 | 項目概述：一、專用材料費：門診檢驗試劑及衛(wèi)材50.1萬元。二、其他工資福利支出29.9萬元，其中：合同制聘用人員及臨時聘用人員共9人（4人*1900元=7600元,1人*2400元=2400元，3*2000元＝6000元，1人*2200元＝2200元）*18200/12月＝21.84萬元。各種保險8.15萬元 項目依據：一、專用材料費：門診檢驗試劑及衛(wèi)材50.1萬元，淋球菌抗原檢測試劑盒300盒*320元＝96000元，TP梅毒螺旋體抗體檢測試劑盒300盒*200元＝60000元，一次性末梢采血針20000支*2.4元＝48000元，全自血片打孔器針板134盒*1500＝201000元，TSH檢測試劑盒15盒*6400元＝96000元。二、其他工資福利支出29.9萬元，其中：合同制聘用人員及臨時聘用人員共9人（4人*1900元=7600元,1人*2400元=2400元，3*2000元＝6000元，1人*2200元＝2200元）*18200/12月＝21.84萬元。各種保險8.15萬元。 |
否 | 否 | 50.10 | 50.10 | |||||||
| 盤錦市中心血站 | 605.00 | 605.00 | |||||||||||
| 商品和服務支出 | 試劑款 | 項目概述：根據遼寧省實施中華人民共和國獻血法辦法、收費文件規(guī)定，結合本單位職能，無償獻血者招募、血液采集與制備、臨床用血供應與醫(yī)療用血業(yè)務指導等，血液檢測及相關服務，供應服務區(qū)域血液儲存質量控制等具體要求，需要非稅（血成本）經費605萬元 項目依據：詳見項目附件 |
否 | 否 | 605.00 | 605.00 | |||||||
| 盤錦市傳染病醫(yī)院 | 8.80 | 8.80 | |||||||||||
| 商品和服務支出 | 檢驗、檢測、認證經費 | 項目概述：根據盤編辦發(fā)【2019】64號文本單位主要職能負責傳染病醫(yī)療衛(wèi)生服務；承擔全市各類傳染病的診治、隔離治療工作；承擔突發(fā)傳染病和公共衛(wèi)生突發(fā)事件的處理、防治、搶救；負責傳染病的衛(wèi)生宣傳教育工作及各類傳染病的調查報告工作；負責開展結核病篩查，肺結核患者發(fā)現(xiàn)、治療等工作。學校是人群較為密集的場所,容易發(fā)生 項目依據：根據盤編辦發(fā)【2019】64號文本單位主要職能負責傳染病醫(yī)療衛(wèi)生服務；承擔全市各類傳染病的診治、隔離治療工作；承擔突發(fā)傳染病和公共衛(wèi)生突發(fā)事件的處理、防治、搶救；負責傳染病的衛(wèi)生宣傳教育工作及各類傳染病的調查報告工作；負責開展結核病篩查，肺結核患者發(fā)現(xiàn)、治療等工作。學校是人群較為密集的場所,容易發(fā)生結核病的暴發(fā)流行.為科學有序地做好學校結核病防控工作,防止結核病在學校的傳播、蔓延,保障學生、教職員工的身體健康和生命安全,維護正常的教學秩序和生活秩序,國家先后出臺了《中華人民共和國傳染病防治法》、《學校衛(wèi)生工作條例》、《學校和托幼機構傳染病疫情報告工作規(guī)范》,《學校結核病防治工作手冊》等,根據國務院辦公廳印發(fā)的“十三五”全國結核病防治規(guī)劃的通知，市地級結核病防治機構根據國家防治規(guī)范要求 堅持以人民健康為中心，堅持預防為主、依法防治、科學防治，堅持政府組織領導部門各負其責、全社會共同參與，因地制宜的結核病防控策略。十三五提出新的工作目標，報告結核病患者和疑似結核病患者總體到位率95%以上，肺結核病原學陽性率由原來平均20%以下提高到50%以上，100%的市級結防機構具備開展藥敏試驗、菌種鑒 |
否 | 否 | 6.80 | 6.80 | |||||||
| 商品和服務支出 | 重大宣傳活動經費 | 項目概述：結核病是慢性傳染病，目前有三分之一的世界人口感染了結核分支桿菌，每年有800－1000萬結核病患者，其中死亡180萬人。每年在100多個國家約有45萬耐多藥結核病新病例出現(xiàn)，更嚴重的是耐藥結核尤其是耐多藥結核的出現(xiàn)和傳播，構成了嚴重的公共衛(wèi)生威脅。結核病在很多發(fā)展中國家都屬于嚴重問題，中國也不例外， 項目依據：結核病是慢性傳染病，目前有三分之一的世界人口感染了結核分支桿菌，每年有800－1000萬結核病患者，其中死亡180萬人。每年在100多個國家約有45萬耐多藥結核病新病例出現(xiàn)，更嚴重的是耐藥結核尤其是耐多藥結核的出現(xiàn)和傳播，構成了嚴重的公共衛(wèi)生威脅。結核病在很多發(fā)展中國家都屬于嚴重問題，中國也不例外，是全球結核病第二高負擔國家。市傳染病醫(yī)院（原結核病防治所于2018年9月并入）按照國家結核病專項管理要求需要每年不定期、尤其在每年3月24日的“世界防治結核病日”，開展結核病健康培訓和專家義診，在各大街道、場鄉(xiāng)鎮(zhèn)人員密集場發(fā)放宣傳單和宣傳手冊、宣傳品等多種形式開展對廣大群眾結核病防治知識的普及和健康教育宣傳，以提高人們對結核病防治工作重大性的認識。 |
否 | 否 | 2.00 | 2.00 | |||||||
| 盤錦市中醫(yī)醫(yī)院 | 14.00 | 14.00 | |||||||||||
| 商品和服務支出 | 專項工作培訓費 | 項目概述：中醫(yī)藥事業(yè)經費14萬元。具體如下：1.中醫(yī)培訓費8人*0.5萬元/人·次=4萬元；2.中醫(yī)專家梯隊建設2人*4.5萬元/人=9萬元；3.宣傳單2萬張，0.5元/張*2萬張=1萬元。共計需要經費14萬元。 項目依據：根據盤財指社（2020）1457號文件 |
否 | 否 | 14.00 | 14.00 | |||||||
| 盤錦市疾病預防控制中心 | 25.00 | 25.00 | |||||||||||
| 商品和服務支出 | 傳染病應急處置 | 項目概述：按照工作方案要求，采購疾控檢測試劑，安排人員培訓，組織拉練演習 項目依據：關于印發(fā)遼寧省衛(wèi)生應急物資儲備（裝備）目錄的通知 |
否 | 否 | 8.00 | 8.00 | |||||||
| 商品和服務支出 | 食品安全風險監(jiān)測 | 項目概述：根據盤衛(wèi)辦【2020】83號要求的食品安全風險檢測方案工作量，完成相應采樣及檢測工作。購置樣品，進行檢測 項目依據：根據盤衛(wèi)辦【2020】83號，食品安全風險檢測方案 |
否 | 否 | 12.00 | 12.00 | |||||||
| 商品和服務支出 | 實驗室生物安全 | 項目概述：定期對中心病原實驗室進行維護，以保障實驗室人員及周邊外環(huán)境生物安全 項目依據：實驗室生物安全管理條例 |
否 | 否 | 5.00 | 5.00 | |||||||
| 2021年度部門（單位）整體績效目標表 | |||||||
| 單位:萬元 | |||||||
| 部門（單位）名稱 | 盤錦市衛(wèi)生健康委員會 | 實有人員數量 | 39 | 所屬單位數量 | |||
| 年度預算收入 | 年度部門預算收入 | 3,616.46 | 年度預算支出 | 年度部門預算支出 | 3,616.46 | 3,616.46 | |
| 一、本年收入 | 3,616.46 | 一、基本支出 | 465.92 | 465.92 | |||
| （一）一般公共預算撥款收入 | 3,616.46 | （一）人員類項目 | 397.04 | 397.04 | |||
| （二）政府性基金預算撥款收入 | （二）公用經費項目 | 68.88 | 68.88 | ||||
| （三）國有資本經營預算撥款收入 | 二、項目支出（不含部門主導分配） | 3,150.54 | 3,150.54 | ||||
| （四）財政專戶管理資金收入 | （一）其他運轉類項目 | 3,150.54 | 3,150.54 | ||||
| （五）單位資金收入 | （二）特定目標類項目 | ||||||
| 二、上年結轉結余 | 三、部門主導分配項目（不納入評價） | ||||||
| （一）一般公共預算撥款收入 | |||||||
| （二）政府性基金預算撥款收入 | |||||||
| （三）國有資本經營預算撥款收入 | |||||||
| （四）財政專戶管理資金收入 | |||||||
| （五）單位資金收入 | |||||||
| 部門職能概述 | 1貫徹落實關于國民健康的政策、衛(wèi)生健康和中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展的法律法規(guī)、政策、規(guī)劃。2協(xié)調推進深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革。3制定并組織落實疾病預防控制規(guī)劃、免疫規(guī)劃以及嚴重危害人民健康公共衛(wèi)生問題的干預措施.4負責推進老年健康服務體系建設和醫(yī)養(yǎng)結合工作。5組織實施國家和省基本藥物制度。6負責職責范圍內的職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生、學校衛(wèi)生、公共場所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生等公共衛(wèi)生的監(jiān)督管理，負責傳染病防治監(jiān)督，健全衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督體系。牽頭承擔 《煙草控制框架公約》履約相關工作。7組織實施醫(yī)療機構、醫(yī)療服務行業(yè)管理辦法并監(jiān)督管理，建立醫(yī)療服務評價和監(jiān)督管理體系。8負責計劃生育管理和服務工作.9指導地方衛(wèi)生健康工作，指導基層醫(yī)療衛(wèi)生、婦幼健康服務體系和全科醫(yī)生隊伍建設。10擬訂中醫(yī)藥發(fā)展規(guī)劃和技術規(guī)范并組織實施.11負責市確定的保健對象的醫(yī)療保健管理工作，負責市重要會議與重大活動的醫(yī)療衛(wèi)生保障工作。 | 1貫徹落實關于國民健康的政策、衛(wèi)生健康和中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展的法律法規(guī)、政策、規(guī)劃。2協(xié)調推進深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革。3制定并組織落實疾病預防控制規(guī)劃、免疫規(guī)劃以及嚴重危害人民健康公共衛(wèi)生問題的干預措施.4負責推進老年健康服務體系建設和醫(yī)養(yǎng)結合工作。5組織實施國家和省基本藥物制度。6負責職責范圍內的職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生、學校衛(wèi)生、公共場所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生等公共衛(wèi)生的監(jiān)督管理，負責傳染病防治監(jiān)督，健全衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督體系。牽頭承擔 《煙草控制框架公約》履約相關工作。7組織實施醫(yī)療機構、醫(yī)療服務行業(yè)管理辦法并監(jiān)督管理，建立醫(yī)療服務評價和監(jiān)督管理體系。8負責計劃生育管理和服務工作.9指導地方衛(wèi)生健康工作，指導基層醫(yī)療衛(wèi)生、婦幼健康服務體系和全科醫(yī)生隊伍建設。10擬訂中醫(yī)藥發(fā)展規(guī)劃和技術規(guī)范并組織實施.11負責市確定的保健對象的醫(yī)療保健管理工作，負責市重要會議與重大活動的醫(yī)療衛(wèi)生保障工作。 | |||||
| 年度主要任務 | 重點工作 | 對應項目 | 預算資金情況 | 完成時限 | |||
| 醫(yī)養(yǎng)結合配套資金 | 醫(yī)養(yǎng)結合配套資金 | 20.00 | 2021年12月 | ||||
| 愛國衛(wèi)生月宣傳活動 | 愛國衛(wèi)生月宣傳活動經費 | 2.00 | 2021年12月 | ||||
| 派駐衛(wèi)健委紀檢組工作 | 派駐衛(wèi)健委紀檢組工作經費 | 7.68 | 2021年12月 | ||||
| 高級評審經費 | 高級評審經費 | 7.20 | 2021年12月 | ||||
| 高級職稱考試 | 高級職稱考試經費 | 3.00 | 2021年12月 | ||||
| 執(zhí)業(yè)醫(yī)師考試 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師考試 | 10.00 | 2021年12月 | ||||
| 市直機關干部及干警體檢 | 市直機關干部及干警體檢費 | 1,525.00 | 2021年12月 | ||||
| 公用經費 | 公用經費項目 | 68.88 | 2021年12月 | ||||
| 婦幼和公共衛(wèi)生服務項目工作 | 婦幼和公共衛(wèi)生服務項目專項經費 | 18.50 | 2021年12月 | ||||
| 計生特殊家庭幫扶救助工作 | 計生特殊家庭幫扶救助項目經費 | 37.41 | 2021年12月 | ||||
| 農村部分計劃生育家庭獎勵扶助、計劃生育特別扶助制度 | 農村部分計劃生育家庭獎勵扶助、計劃生育特別扶助制度配套資金 | 858.00 | 2021年12月 | ||||
| 病媒生物防制消殺經費 | 病媒生物防制消殺經費 | 18.00 | 2021年12月 | ||||
| 人員經費 | 人員類項目 | 397.04 | 2021年12月 | ||||
| 促進中醫(yī)藥傳承創(chuàng)新發(fā)展項目 | 促進中醫(yī)藥傳承創(chuàng)新發(fā)展項目經費 | 5.00 | 2021年12月 | ||||
| 年度主要任務 | 重大公共衛(wèi)生防治 | 重大公共衛(wèi)生防治經費 | 90.00 | 2021年12月 | |||
| 計劃生育市級專項配套資金 | 計劃生育市級專項配套資金 | 39.00 | 2021年12月 | ||||
| 衛(wèi)生專業(yè)技術資格考試 | 衛(wèi)生專業(yè)技術資格考試 | 30.00 | 2021年12月 | ||||
| 中心醫(yī)院薪酬獎勵 | 中心醫(yī)院薪酬獎勵 | 100.00 | 2021年12月 | ||||
| 行政許可證照工本費及相關業(yè)務評審工作 | 行政許可證照工本費及相關業(yè)務評審經費 | 5.00 | 2021年12月 | ||||
| 醫(yī)療健康行動 | 醫(yī)療健康行動專項經費 | 40.00 | 2021年12月 | ||||
| 衛(wèi)生疾病防治及應急工作 | 衛(wèi)生疾病防治及應急工作經費 | 15.00 | 2021年12月 | ||||
| 健康城市健康村鎮(zhèn)工作 | 健康城市健康村鎮(zhèn)工作經費 | 5.00 | 2021年12月 | ||||
| 精神衛(wèi)生服藥 | 精神衛(wèi)生服藥經費 | 49.25 | 2021年12月 | ||||
| 市直企業(yè)關停并轉獨生子女退休補助 | 市直企業(yè)關停并轉獨生子女退休補助費 | 244.00 | 2021年12月 | ||||
| 傳統(tǒng)醫(yī)學師承和確有專長人員醫(yī)師資格考試 | 傳統(tǒng)醫(yī)學師承和確有專長人員醫(yī)師資格考試經費 | 5.00 | 2021年12月 | ||||
| 全市衛(wèi)生技術人員人才培養(yǎng)工作（全科醫(yī)生培訓和農村衛(wèi)生人才培養(yǎng)） | 全市衛(wèi)生技術人員人才培養(yǎng)工作經費（全科醫(yī)生培訓和農村衛(wèi)生人才培養(yǎng)） | 16.50 | 2021年12月 | ||||
| 年度績效目標 | 全面落實婦女兒童健康管理及基本公共衛(wèi)生服務工作。 | 全面落實婦女兒童健康管理及基本公共衛(wèi)生服務工作。 | |||||
| 完成全市衛(wèi)生疾病防治及應急工作。 | 完成全市衛(wèi)生疾病防治及應急工作。 | ||||||
| 組織全市衛(wèi)生技術人員人才培養(yǎng)工作保障全市各級衛(wèi)生技術人員晉級考試各類相關工作。 | 組織全市衛(wèi)生技術人員人才培養(yǎng)工作保障全市各級衛(wèi)生技術人員晉級考試各類相關工作。 | ||||||
| 全面落實國家省相關計劃生育政策，保障計生特殊家庭幫扶救助工作。 | 全面落實國家省相關計劃生育政策，保障計生特殊家庭幫扶救助工作。 | ||||||
| 促進中醫(yī)藥傳承創(chuàng)新發(fā)展工作。 | 促進中醫(yī)藥傳承創(chuàng)新發(fā)展工作。 | ||||||
| 愛國衛(wèi)生相關工作 | 愛國衛(wèi)生相關工作 | ||||||
| 年度績效指標 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 運算符號 | 指標值 | 度量單位 | 完成時限 |
| 履職效能 | 重點工作履行情況 | 重點工作辦結率 | = | 100 | % | 2021年12月 | |
| 整體工作完成情況 | 總體工作完成率 | = | 100 | % | 2021年12月 | ||
| 工作質量達標率 | = | 100 | % | 2021年12月 | |||
| 工作完成及時率 | = | 100 | % | 2021年12月 | |||
| 基礎管理 | 依法行政能力 | 管理規(guī)范 | 2021年12月 | ||||
| 綜合管理水平 | 管理規(guī)范 | 2021年12月 | |||||
| 預算執(zhí)行 | 預算執(zhí)行效率 | 預算執(zhí)行率 | = | 100 | % | 2021年12月 | |
| 管理效率 | 預算編制管理 | 預算績效目標覆蓋率 | = | 100 | % | 2021年12月 | |
| 預算監(jiān)督管理 | 預決算公開情況 | 全部公開 | 2021年12月 | ||||
| 預算收支管理 | 預算收入管理規(guī)范性 | 管理規(guī)范 | 2021年12月 | ||||
| 預算支出管理規(guī)范性 | 管理規(guī)范 | 2021年12月 | |||||
| 財務管理 | 內控制度有效性 | 制度有效 | 2021年12月 | ||||
| 資產管理 | 固定資產利用率 | = | 100 | % | 2021年12月 | ||
| 業(yè)務管理 | 政府采購管理違法違規(guī)行為發(fā)生次數 | = | 0 | 次 | 2021年12月 | ||
| 年度績效指標 | 運行成本 | 成本控制成效 | “三公”經費變動率 | <= | 100 | % | 2021年12月 |
| 社會效應 | 社會效益 | 發(fā)放避孕藥具質量合格率 | >= | 95 | % | 2021年12月 | |
| 經濟效益 | 患者量提高率 | >= | 50 | % | 2021年12月 | ||
| 社會公眾滿意度 | 被接種群眾滿意度 | >= | 98 | % | 2021年12月 | ||
| 當地計生群眾滿意度 | >= | 95 | % | 2021年12月 | |||
| 可持續(xù)性 | 體制機制改革 | 實行衛(wèi)生醫(yī)藥體制改革 | 公立醫(yī)院 | 2021年12月 | |||
| 建立衛(wèi)生健康人才培養(yǎng)機制 | 規(guī)培計劃 | 2021年12月 | |||||
| 2021年度部門（單位）整體績效目標表 | |||||||
| 單位:萬元 | |||||||
| 部門（單位）名稱 | 盤錦市市衛(wèi)生健康事業(yè)服務中心 | 實有人員數量 | 120 | 所屬單位數量 | |||
| 年度預算收入 | 年度部門預算收入 | 1,015.68 | 年度預算支出 | 年度部門預算支出 | 1,015.68 | 1,015.68 | |
| 一、本年收入 | 1,015.68 | 一、基本支出 | 897.38 | 897.38 | |||
| （一）一般公共預算撥款收入 | 1,015.68 | （一）人員類項目 | 784.18 | 784.18 | |||
| （二）政府性基金預算撥款收入 | （二）公用經費項目 | 113.20 | 113.20 | ||||
| （三）國有資本經營預算撥款收入 | 二、項目支出（不含部門主導分配） | 118.30 | 118.30 | ||||
| （四）財政專戶管理資金收入 | （一）其他運轉類項目 | 118.30 | 118.30 | ||||
| （五）單位資金收入 | （二）特定目標類項目 | ||||||
| 二、上年結轉結余 | 三、部門主導分配項目（不納入評價） | ||||||
| （一）一般公共預算撥款收入 | |||||||
| （二）政府性基金預算撥款收入 | |||||||
| （三）國有資本經營預算撥款收入 | |||||||
| （四）財政專戶管理資金收入 | |||||||
| （五）單位資金收入 | |||||||
| 部門職能概述 | （一）承擔市衛(wèi)生健康執(zhí)法監(jiān)督工作。 （二）開展衛(wèi)生健康宣傳、咨詢、業(yè)務培訓與技術指導工作；開展健康教育、健康促進工作；開展衛(wèi)生健康信息化建設等工作。 （三）承擔醫(yī)學學術交流，醫(yī)療事故技術鑒定的服務工作。 （四）承擔衛(wèi)生健康技術攻關和科技協(xié)作工作，指導衛(wèi)生健康領域科技成果的推廣、應用和轉化；開展衛(wèi)生健康人才培養(yǎng)培訓工作。 （五）負責市衛(wèi)生健康行政部門授權的行業(yè)考試的業(yè)務管理和技術服務以及醫(yī)務人員定期考核等事務性工作；為醫(yī)療機構運行監(jiān)測評估、醫(yī)療質量控制、醫(yī)療技術規(guī)范標準實施提供服務保障工作。 （六）承擔提供全市免費避孕藥具相關公共衛(wèi)生服務工作。對相關人員進行培訓工作。 （七）負責全市“120”急救網絡建設及指揮調度工作；承擔突發(fā)事件救援相關醫(yī)療急救組織保障工作。組織開展急救知識培訓，指導網絡急救站能力建設工作。 （八）配合組織開展職業(yè)病防治法律、法規(guī)和防治知識的宣傳教育，開展職業(yè)人群健康促進等服務工作；參與檢查職業(yè)危害申報和職業(yè)安全健康培訓、技術指導工作：參與職業(yè)危害事故應急救援工作。 （九）承擔市衛(wèi)生健康行政部門交辦的其他工作。 |
（一）承擔市衛(wèi)生健康執(zhí)法監(jiān)督工作。 （二）開展衛(wèi)生健康宣傳、咨詢、業(yè)務培訓與技術指導工作；開展健康教育、健康促進工作；開展衛(wèi)生健康信息化建設等工作。 （三）承擔醫(yī)學學術交流，醫(yī)療事故技術鑒定的服務工作。 （四）承擔衛(wèi)生健康技術攻關和科技協(xié)作工作，指導衛(wèi)生健康領域科技成果的推廣、應用和轉化；開展衛(wèi)生健康人才培養(yǎng)培訓工作。 （五）負責市衛(wèi)生健康行政部門授權的行業(yè)考試的業(yè)務管理和技術服務以及醫(yī)務人員定期考核等事務性工作；為醫(yī)療機構運行監(jiān)測評估、醫(yī)療質量控制、醫(yī)療技術規(guī)范標準實施提供服務保障工作。 （六）承擔提供全市免費避孕藥具相關公共衛(wèi)生服務工作。對相關人員進行培訓工作。 （七）負責全市“120”急救網絡建設及指揮調度工作；承擔突發(fā)事件救援相關醫(yī)療急救組織保障工作。組織開展急救知識培訓，指導網絡急救站能力建設工作。 （八）配合組織開展職業(yè)病防治法律、法規(guī)和防治知識的宣傳教育，開展職業(yè)人群健康促進等服務工作；參與檢查職業(yè)危害申報和職業(yè)安全健康培訓、技術指導工作：參與職業(yè)危害事故應急救援工作。 （九）承擔市衛(wèi)生健康行政部門交辦的其他工作。 |
|||||
| 年度主要任務 | 重點工作 | 對應項目 | 預算資金情況 | 完成時限 | |||
| 人員類經費 | 人員類項目 | 784.18 | 2021年12月 | ||||
| 衛(wèi)生監(jiān)督罰沒款 | 衛(wèi)生監(jiān)督罰沒款 | 5.00 | 2021年12月 | ||||
| 衛(wèi)生監(jiān)督專項工作 | 衛(wèi)生監(jiān)督專項經費 | 10.00 | 2021年12月 | ||||
| 公用經費 | 公用經費項目 | 113.20 | 2021年12月 | ||||
| 120急救中心院前培訓、演練相關工作 | 120急救中心院前培訓、演練相關經費 | 4.00 | 2021年12月 | ||||
| 醫(yī)療事故鑒定工作 | 醫(yī)療事故鑒定費 | 4.60 | 2021年12月 | ||||
| 120急救中心應急指揮平臺維修維護工作 | 120急救中心應急指揮平臺維修維護經費 | 10.00 | 2021年12月 | ||||
| 120急救中心指揮調度系統(tǒng)升級改造工作 | 120急救中心指揮調度系統(tǒng)升級改造經費 | 48.00 | 2021年12月 | ||||
| 衛(wèi)生監(jiān)督餐飲具集中消毒抽檢專項工作 | 衛(wèi)生監(jiān)督餐飲具集中消毒抽檢專項 | 5.00 | 2021年12月 | ||||
| 衛(wèi)生監(jiān)督服裝 | 衛(wèi)生監(jiān)督服裝 | 4.70 | 2021年12月 | ||||
| 健康教育相關工作 | 健康教育相關工作經費 | 21.00 | 2021年12月 | ||||
| 雙隨機抽檢等相關工作 | 雙隨機抽檢相關工作經費 | 6.00 | 2021年12月 | ||||
| 年度績效目標 | 保障120急救調派系統(tǒng)正常運轉和提高醫(yī)護人員醫(yī)療質量。 | 保障120急救調派系統(tǒng)正常運轉和提高醫(yī)護人員醫(yī)療質量。 | |||||
| 完成醫(yī)療機構學校公共場所食品飲用水監(jiān)督服務工作。 | 完成醫(yī)療機構學校公共場所食品飲用水監(jiān)督服務工作。 | ||||||
| 開展醫(yī)療事故技術鑒定工作保護患者和醫(yī)療機構及其醫(yī)務人員的合法權益。 | 開展醫(yī)療事故技術鑒定工作保護患者和醫(yī)療機構及其醫(yī)務人員的合法權益。 | ||||||
| 完成快速檢測和試劑執(zhí)法終端機雙隨機抽檢。 | 完成快速檢測和試劑執(zhí)法終端機雙隨機抽檢。 | ||||||
| 健康教育培訓健康素養(yǎng) 和健康宣傳工作及健康檔案。 | 健康教育培訓健康素養(yǎng) 和健康宣傳工作及健康檔案。 | ||||||
| 年度績效指標 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 運算符號 | 指標值 | 度量單位 | 完成時限 |
| 履職效能 | 重點工作履行情況 | 重點工作辦結率 | = | 100 | % | 2021年12月 | |
| 整體工作完成情況 | 總體工作完成率 | = | 100 | % | 2021年12月 | ||
| 工作質量達標率 | = | 100 | % | 2021年12月 | |||
| 工作完成及時率 | = | 100 | % | 2021年12月 | |||
| 基礎管理 | 依法行政能力 | 管理規(guī)范 | 2021年12月 | ||||
| 綜合管理水平 | 管理規(guī)范 | 2021年12月 | |||||
| 預算執(zhí)行 | 預算執(zhí)行效率 | 預算執(zhí)行率 | = | 100 | % | 2021年12月 | |
| 管理效率 | 預算編制管理 | 預算績效目標覆蓋率 | = | 100 | % | 2021年12月 | |
| 預算監(jiān)督管理 | 預決算公開情況 | 全部公開 | 2021年12月 | ||||
| 預算收支管理 | 預算收入管理規(guī)范性 | 管理規(guī)范 | 2021年12月 | ||||
| 預算支出管理規(guī)范性 | 管理規(guī)范 | 2021年12月 | |||||
| 財務管理 | 內控制度有效性 | 制度有效 | 2021年12月 | ||||
| 資產管理 | 固定資產利用率 | = | 100 | % | 2021年12月 | ||
| 業(yè)務管理 | 政府采購管理違法違規(guī)行為發(fā)生次數 | = | 0 | 次 | 2021年12月 | ||
| 運行成本 | 成本控制成效 | “三公”經費變動率 | <= | 100 | % | 2021年12月 | |
| 社會效應 | 服務對象滿意度 | 基層醫(yī)療衛(wèi)生機構滿意度 | >= | 99 | % | 2021年12月 | |
| 社會公眾滿意度 | 被接種群眾滿意度 | >= | 95 | % | 2021年12月 | ||
| 健康大講堂活動保健對象滿意度 | >= | 99 | % | 2021年12月 | |||
| 可持續(xù)性 | 體制機制改革 | 實行衛(wèi)生醫(yī)藥體制改革 | 規(guī)培計劃 | 2021年12月 | |||
| 2021年度部門（單位）整體績效目標表 | |||||||
| 單位:萬元 | |||||||
| 部門（單位）名稱 | 盤錦市婦幼保健院 | 實有人員數量 | 69 | 所屬單位數量 | |||
| 年度預算收入 | 年度部門預算收入 | 588.24 | 年度預算支出 | 年度部門預算支出 | 588.24 | 588.24 | |
| 一、本年收入 | 588.24 | 一、基本支出 | 489.89 | 489.89 | |||
| （一）一般公共預算撥款收入 | 508.24 | （一）人員類項目 | 410.11 | 410.11 | |||
| （二）政府性基金預算撥款收入 | （二）公用經費項目 | 79.78 | 79.78 | ||||
| （三）國有資本經營預算撥款收入 | 二、項目支出（不含部門主導分配） | 98.35 | 98.35 | ||||
| （四）財政專戶管理資金收入 | （一）其他運轉類項目 | 98.35 | 98.35 | ||||
| （五）單位資金收入 | 80.00 | （二）特定目標類項目 | |||||
| 二、上年結轉結余 | 三、部門主導分配項目（不納入評價） | ||||||
| （一）一般公共預算撥款收入 | |||||||
| （二）政府性基金預算撥款收入 | |||||||
| （三）國有資本經營預算撥款收入 | |||||||
| （四）財政專戶管理資金收入 | |||||||
| （五）單位資金收入 | |||||||
| 部門職能概述 | 為婦女兒童身體健康提供保健服務。計劃生育技術服務、婦幼保健咨詢、婦女兒童保健、婦女病普查、遺傳病篩查、產前診斷與接生高危孕產婦篩查、監(jiān)測與監(jiān)護高危新生兒篩查、治療與監(jiān)護兒童疾病防治、婦幼衛(wèi)生監(jiān)測與信息管理、婦幼衛(wèi)生保健人員培訓。 | 為婦女兒童身體健康提供保健服務。計劃生育技術服務、婦幼保健咨詢、婦女兒童保健、婦女病普查、遺傳病篩查、產前診斷與接生高危孕產婦篩查、監(jiān)測與監(jiān)護高危新生兒篩查、治療與監(jiān)護兒童疾病防治、婦幼衛(wèi)生監(jiān)測與信息管理、婦幼衛(wèi)生保健人員培訓。 | |||||
| 年度主要任務 | 重點工作 | 對應項目 | 預算資金情況 | 完成時限 | |||
| 公用經費 | 公用經費項目 | 79.78 | 2021年12月 | ||||
| 實現(xiàn)我市新生兒遺傳代謝病的篩查診斷干預治療的系統(tǒng)服務最大限度減少兒童疾病的發(fā)生率 | 遺傳代謝病篩查經費 | 11.00 | 2021年12月 | ||||
| 專用材料費 其他工資福利支出 | 門診收入 | 80.00 | 2021年12月 | ||||
| 負責對全市助產單位新生兒疾病篩查和聽力篩查等工作。 | 新生兒疾病篩查經費 | 6.00 | 2021年12月 | ||||
| 人員工資 | 人員類項目 | 410.11 | 2021年12月 | ||||
| 為提高人群對艾滋病、梅毒和乙肝母嬰傳播的認識。 | 預防艾滋病、梅毒、乙肝母嬰傳播工作經費 | 1.35 | 2021年12月 | ||||
| 年度績效目標 | 負責對全市助產單位新生兒疾病篩查和聽力篩查等工作，對查出的患兒進行跟蹤監(jiān)測 | 負責對全市助產單位新生兒疾病篩查和聽力篩查等工作，對查出的患兒進行跟蹤監(jiān)測 | |||||
| 每年組織相關人員召開一次預防艾滋病、梅毒和乙肝母嬰傳播的相關技術指導和培訓會 | 每年組織相關人員召開一次預防艾滋病、梅毒和乙肝母嬰傳播的相關技術指導和培訓會 | ||||||
| 每年還要組織召開相關人員技術培訓和面向社會的各類宣傳活動 | 每年還要組織召開相關人員技術培訓和面向社會的各類宣傳活動 | ||||||
| 專用材料費用于正常業(yè)務運轉其他工資福利用于臨時 聘用人員工資 | 專用材料費用于正常業(yè)務運轉其他工資福利用于臨時 聘用人員工資 | ||||||
| 年度績效指標 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 運算符號 | 指標值 | 度量單位 | 完成時限 |
| 履職效能 | 重點工作履行情況 | 重點工作辦結率 | = | 100 | % | 2021年12月 | |
| 整體工作完成情況 | 工作完成及時率 | = | 100 | % | 2021年12月 | ||
| 基礎管理 | 綜合管理水平 | 管理規(guī)范 | 2021年12月 | ||||
| 預算執(zhí)行 | 預算執(zhí)行效率 | 預算調整率 | <= | 5 | % | 2021年12月 | |
| 年度績效指標 | 管理效率 | 預算編制管理 | 預算績效目標覆蓋率 | = | 100 | % | 2021年12月 |
| 預算監(jiān)督管理 | 預決算公開情況 | 全部公開 | 2021年12月 | ||||
| 預算收支管理 | 預算支出管理規(guī)范性 | 管理規(guī)范 | 2021年12月 | ||||
| 財務管理 | 內控制度有效性 | 制度有效 | 2021年12月 | ||||
| 資產管理 | 固定資產利用率 | = | 100 | % | 2021年12月 | ||
| 業(yè)務管理 | 政府采購管理違法違規(guī)行為發(fā)生次數 | = | 0 | 次 | 2021年12月 | ||
| 運行成本 | 成本控制成效 | 在職人員控制率 | <= | 100 | % | 2021年12月 | |
| 社會效應 | 社會效益 | 曝光典型案件 | 群眾滿意 | 2021年12月 | |||
| 經濟效益 | 患者量提高率 | >= | 10 | % | 2021年12月 | ||
| 可持續(xù)性 | 體制機制改革 | 實行衛(wèi)生醫(yī)藥體制改革 | 患者滿意 | 2021年12月 | |||
| 2021年度部門（單位）整體績效目標表 | |||||||
| 單位:萬元 | |||||||
| 部門（單位）名稱 | 盤錦市中心血站 | 實有人員數量 | 78 | 所屬單位數量 | |||
| 年度預算收入 | 年度部門預算收入 | 1,355.36 | 年度預算支出 | 年度部門預算支出 | 1,355.36 | 1,355.36 | |
| 一、本年收入 | 1,355.36 | 一、基本支出 | 750.36 | 750.36 | |||
| （一）一般公共預算撥款收入 | 750.36 | （一）人員類項目 | 641.89 | 641.89 | |||
| （二）政府性基金預算撥款收入 | （二）公用經費項目 | 108.47 | 108.47 | ||||
| （三）國有資本經營預算撥款收入 | 二、項目支出（不含部門主導分配） | 605.00 | 605.00 | ||||
| （四）財政專戶管理資金收入 | （一）其他運轉類項目 | 605.00 | 605.00 | ||||
| （五）單位資金收入 | 605.00 | （二）特定目標類項目 | |||||
| 二、上年結轉結余 | 三、部門主導分配項目（不納入評價） | ||||||
| （一）一般公共預算撥款收入 | |||||||
| （二）政府性基金預算撥款收入 | |||||||
| （三）國有資本經營預算撥款收入 | |||||||
| （四）財政專戶管理資金收入 | |||||||
| （五）單位資金收入 | |||||||
| 部門職能概述 | 為保障人民身體健康提供安全有效血液，組織血源，采集血液，臨床用血提供，獻血法宣傳，血液質量保障，輸血技術指導，輸血技術人員培訓，輸血科學研究。 | 為保障人民身體健康提供安全有效血液，組織血源，采集血液，臨床用血提供，獻血法宣傳，血液質量保障，輸血技術指導，輸血技術人員培訓，輸血科學研究。 | |||||
| 年度主要任務 | 重點工作 | 對應項目 | 預算資金情況 | 完成時限 | |||
| 人員經費 | 人員類項目 | 641.89 | 2021年12月 | ||||
| 公用經費項目 | 公用經費項目 | 108.47 | 2021年12月 | ||||
| 試劑款 | 試劑款 | 605.00 | 2021年12月 | ||||
| 年度績效目標 | 人員經費 | 人員經費 | |||||
| 試劑款 | 試劑款 | ||||||
| 業(yè)務經費 | 業(yè)務經費 | ||||||
| 年度績效指標 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 運算符號 | 指標值 | 度量單位 | 完成時限 |
| 履職效能 | 重點工作履行情況 | 重點工作辦結率 | = | 100 | % | 2021年12月 | |
| 整體工作完成情況 | 總體工作完成率 | = | 100 | % | 2021年12月 | ||
| 基礎管理 | 依法行政能力 | 管理規(guī)范 | 2021年12月 | ||||
| 綜合管理水平 | 管理規(guī)范 | 2021年12月 | |||||
| 預算執(zhí)行 | 預算執(zhí)行效率 | 預算執(zhí)行率 | = | 100 | % | 2021年12月 | |
| 結轉結余變動率 | <= | 0 | % | 2021年12月 | |||
| 預算調整率 | <= | 100 | % | 2021年12月 | |||
| 管理效率 | 預算編制管理 | 預算績效目標覆蓋率 | = | 100 | % | 2021年12月 | |
| 年度績效指標 | 管理效率 | 預算監(jiān)督管理 | 預決算公開情況 | 全部公開 | 2021年12月 | ||
| 預算收支管理 | 預算支出管理規(guī)范性 | 管理規(guī)范 | 2021年12月 | ||||
| 預算收入管理規(guī)范性 | 管理規(guī)范 | 2021年12月 | |||||
| 財務管理 | 內控制度有效性 | 制度有效 | 2021年12月 | ||||
| 資產管理 | 固定資產利用率 | = | 100 | % | 2021年12月 | ||
| 業(yè)務管理 | 政府采購管理違法違規(guī)行為發(fā)生次數 | = | 100 | 次 | 2021年12月 | ||
| 運行成本 | 成本控制成效 | 在職人員控制率 | <= | 100 | % | 2021年12月 | |
| “三公”經費變動率 | <= | 100 | % | 2021年12月 | |||
| 人均公用經費變動率 | <= | 100 | % | 2021年12月 | |||
| 社會效應 | 社會效益 | 異地就醫(yī)直接結算覆蓋率 | >= | 100 | % | 2021年12月 | |
| 服務對象滿意度 | 落實城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險制度整合 | >= | 100 | % | 2021年12月 | ||
| 可持續(xù)性 | 體制機制改革 | 實行衛(wèi)生醫(yī)藥體制改革 | 管理規(guī)范 | 2021年12月 | |||
| 2021年度部門（單位）整體績效目標表 | |||||||
| 單位:萬元 | |||||||
| 部門（單位）名稱 | 盤錦市傳染病醫(yī)院 | 實有人員數量 | 193 | 所屬單位數量 | |||
| 年度預算收入 | 年度部門預算收入 | 1,060.86 | 年度預算支出 | 年度部門預算支出 | 1,060.86 | 1,060.86 | |
| 一、本年收入 | 1,060.86 | 一、基本支出 | 1,052.06 | 1,052.06 | |||
| （一）一般公共預算撥款收入 | 1,060.86 | （一）人員類項目 | 1,022.72 | 1,022.72 | |||
| （二）政府性基金預算撥款收入 | （二）公用經費項目 | 29.34 | 29.34 | ||||
| （三）國有資本經營預算撥款收入 | 二、項目支出（不含部門主導分配） | 8.80 | 8.80 | ||||
| （四）財政專戶管理資金收入 | （一）其他運轉類項目 | 8.80 | 8.80 | ||||
| （五）單位資金收入 | （二）特定目標類項目 | ||||||
| 二、上年結轉結余 | 三、部門主導分配項目（不納入評價） | ||||||
| （一）一般公共預算撥款收入 | |||||||
| （二）政府性基金預算撥款收入 | |||||||
| （三）國有資本經營預算撥款收入 | |||||||
| （四）財政專戶管理資金收入 | |||||||
| （五）單位資金收入 | |||||||
| 部門職能概述 | 負責傳染病醫(yī)療衛(wèi)生服務，承擔全市各類傳染病的診斷、隔離、治療工作，承擔突發(fā)傳染病和公共衛(wèi)生突發(fā)事件的處理，防治、搶救；負責傳染病的衛(wèi)生宣傳教育工作及各類傳染病的調查報告工作。 | 負責傳染病醫(yī)療衛(wèi)生服務，承擔全市各類傳染病的診斷、隔離、治療工作，承擔突發(fā)傳染病和公共衛(wèi)生突發(fā)事件的處理，防治、搶救；負責傳染病的衛(wèi)生宣傳教育工作及各類傳染病的調查報告工作。 | |||||
| 年度主要任務 | 重點工作 | 對應項目 | 預算資金情況 | 完成時限 | |||
| 結核病疫情篩查經費 | 檢驗、檢測、認證經費 | 6.80 | 2021年12月 | ||||
| 傳染病醫(yī)院業(yè)務活動經費 | 公用經費項目 | 29.34 | 2021年12月 | ||||
| 世界結核病日宣傳費 | 重大宣傳活動經費 | 2.00 | 2021年12月 | ||||
| 傳染病醫(yī)院全院人員工資 | 人員類項目 | 1,022.72 | 2021年12月 | ||||
| 年度績效目標 | 傳染病醫(yī)院人員工資 | 傳染病醫(yī)院人員工資 | |||||
| 傳染病醫(yī)院業(yè)務活動經費 | 傳染病醫(yī)院業(yè)務活動經費 | ||||||
| 3月24日世界結核病防治宣傳專項經費 | 3月24日世界結核病防治宣傳專項經費 | ||||||
| 傳染病醫(yī)院結核病疫情篩查專項經費 | 傳染病醫(yī)院結核病疫情篩查專項經費 | ||||||
| 年度績效指標 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 運算符號 | 指標值 | 度量單位 | 完成時限 |
| 履職效能 | 重點工作履行情況 | 重點工作辦結率 | = | 100 | % | 2021年12月 | |
| 整體工作完成情況 | 工作質量達標率 | = | 100 | % | 2021年12月 | ||
| 基礎管理 | 綜合管理水平 | 管理規(guī)范 | 2021年12月 | ||||
| 預算執(zhí)行 | 預算執(zhí)行效率 | 預算執(zhí)行率 | = | 100 | % | 2021年12月 | |
| 管理效率 | 預算編制管理 | 預算績效目標覆蓋率 | = | 100 | % | 2021年12月 | |
| 預算監(jiān)督管理 | 預決算公開情況 | 全部公開 | 2021年12月 | ||||
| 年度績效指標 | 管理效率 | 預算收支管理 | 預算收入管理規(guī)范性 | 管理規(guī)范 | 2021年12月 | ||
| 財務管理 | 內控制度有效性 | 制度有效 | 2021年12月 | ||||
| 資產管理 | 固定資產利用率 | = | 100 | % | 2021年12月 | ||
| 業(yè)務管理 | 政府采購管理違法違規(guī)行為發(fā)生次數 | = | 0 | 次 | 2021年12月 | ||
| 運行成本 | 成本控制成效 | 在職人員控制率 | <= | 100 | % | 2021年12月 | |
| “三公”經費變動率 | <= | 100 | % | 2021年12月 | |||
| 人均公用經費變動率 | <= | 100 | % | 2021年12月 | |||
| 社會效應 | 社會效益 | 受訓學員持證上崗率 | >= | 100 | % | 2021年12月 | |
| 經濟效益 | 合理制定醫(yī)保政策 | 管理規(guī)范 | 2021年12月 | ||||
| 生態(tài)效益 | 重點防治水域水質達標率 | >= | 100 | % | 2021年12月 | ||
| 服務對象滿意度 | 醫(yī)務人員滿意度 | >= | 100 | % | 2021年12月 | ||
| 社會公眾滿意度 | 健康大講堂活動保健對象滿意度 | >= | 100 | % | 2021年12月 | ||
| 可持續(xù)性 | 體制機制改革 | 建立衛(wèi)生健康人才培養(yǎng)機制 | 管理規(guī)范 | 2021年12月 | |||
| 2021年度部門（單位）整體績效目標表 | |||||||
| 單位:萬元 | |||||||
| 部門（單位）名稱 | 盤錦市中心醫(yī)院 | 實有人員數量 | 1711 | 所屬單位數量 | |||
| 年度預算收入 | 年度部門預算收入 | 5,109.19 | 年度預算支出 | 年度部門預算支出 | 5,109.19 | 5,109.19 | |
| 一、本年收入 | 5,109.19 | 一、基本支出 | 5,109.19 | 5,109.19 | |||
| （一）一般公共預算撥款收入 | 5,109.19 | （一）人員類項目 | 5,109.19 | 5,109.19 | |||
| （二）政府性基金預算撥款收入 | （二）公用經費項目 | ||||||
| （三）國有資本經營預算撥款收入 | 二、項目支出（不含部門主導分配） | ||||||
| （四）財政專戶管理資金收入 | （一）其他運轉類項目 | ||||||
| （五）單位資金收入 | （二）特定目標類項目 | ||||||
| 二、上年結轉結余 | 三、部門主導分配項目（不納入評價） | ||||||
| （一）一般公共預算撥款收入 | |||||||
| （二）政府性基金預算撥款收入 | |||||||
| （三）國有資本經營預算撥款收入 | |||||||
| （四）財政專戶管理資金收入 | |||||||
| （五）單位資金收入 | |||||||
| 部門職能概述 | 盤錦市中心醫(yī)院計劃財務部核算醫(yī)療收入，醫(yī)療支出以及往來賬目等。 | 盤錦市中心醫(yī)院計劃財務部核算醫(yī)療收入，醫(yī)療支出以及往來賬目等。 | |||||
| 年度主要任務 | 重點工作 | 對應項目 | 預算資金情況 | 完成時限 | |||
| 重點工作,按時完成任務保證人員經費支出按時完成任務保證人員經費支出按時完成任務 | 人員類項目 | 5,109.19 | 2021年09月 | ||||
| 年度績效目標 | 完成財政下達的各項任務 | 完成財政下達的各項任務 | |||||
| 保證2021年人員支出 | 保證2021年人員支出 | ||||||
| 年度績效指標 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 運算符號 | 指標值 | 度量單位 | 完成時限 |
| 履職效能 | 重點工作履行情況 | 重點工作辦結率 | = | 100 | % | 2021年12月 | |
| 整體工作完成情況 | 總體工作完成率 | = | 100 | % | 2021年12月 | ||
| 基礎管理 | 綜合管理水平 | 管理規(guī)范 | 2021年12月 | ||||
| 預算執(zhí)行 | 預算執(zhí)行效率 | 預算執(zhí)行率 | = | 100 | % | 2021年12月 | |
| 管理效率 | 預算編制管理 | 預算績效目標覆蓋率 | = | 100 | % | 2021年12月 | |
| 預算監(jiān)督管理 | 預決算公開情況 | 全部公開 | 2021年12月 | ||||
| 預算收支管理 | 預算收入管理規(guī)范性 | 管理規(guī)范 | 2021年12月 | ||||
| 財務管理 | 內控制度有效性 | 制度有效 | 2021年12月 | ||||
| 資產管理 | 固定資產利用率 | = | 100 | % | 2021年12月 | ||
| 業(yè)務管理 | 政府采購管理違法違規(guī)行為發(fā)生次數 | = | 0 | 次 | 2021年12月 | ||
| 運行成本 | 成本控制成效 | “三公”經費變動率 | <= | 0 | % | 2021年12月 | |
| 年度績效指標 | 社會效應 | 政治效益 | 有利于實現(xiàn)民族團結 | 民族團結 | 2021年12月 | ||
| 服務對象滿意度 | 服務被投訴率 | <= | 100 | % | 2021年12月 | ||
| 可持續(xù)性 | 體制機制改革 | 建立完善制度 規(guī)范監(jiān)督管理 | 完善制度 | 2021年12月 | |||
| 2021年度部門（單位）整體績效目標表 | |||||||
| 單位:萬元 | |||||||
| 部門（單位）名稱 | 盤錦市中醫(yī)醫(yī)院 | 實有人員數量 | 249 | 所屬單位數量 | |||
| 年度預算收入 | 年度部門預算收入 | 800.32 | 年度預算支出 | 年度部門預算支出 | 800.32 | 800.32 | |
| 一、本年收入 | 800.32 | 一、基本支出 | 786.32 | 786.32 | |||
| （一）一般公共預算撥款收入 | 800.32 | （一）人員類項目 | 785.63 | 785.63 | |||
| （二）政府性基金預算撥款收入 | （二）公用經費項目 | 0.69 | 0.69 | ||||
| （三）國有資本經營預算撥款收入 | 二、項目支出（不含部門主導分配） | 14.00 | 14.00 | ||||
| （四）財政專戶管理資金收入 | （一）其他運轉類項目 | 14.00 | 14.00 | ||||
| （五）單位資金收入 | （二）特定目標類項目 | ||||||
| 二、上年結轉結余 | 三、部門主導分配項目（不納入評價） | ||||||
| （一）一般公共預算撥款收入 | |||||||
| （二）政府性基金預算撥款收入 | |||||||
| （三）國有資本經營預算撥款收入 | |||||||
| （四）財政專戶管理資金收入 | |||||||
| （五）單位資金收入 | |||||||
| 部門職能概述 | 為人民身體健康提供醫(yī)療與護理保健服務，預防保健科——內科、外科、婦科、兒科、口腔科、皮膚科、醫(yī)學檢驗科、中醫(yī)科、針灸按摩科、理療科、結石科、風濕科、腫瘤科、醫(yī)學影像科、醫(yī)學教學、醫(yī)學研究。 | 為人民身體健康提供醫(yī)療與護理保健服務，預防保健科——內科、外科、婦科、兒科、口腔科、皮膚科、醫(yī)學檢驗科、中醫(yī)科、針灸按摩科、理療科、結石科、風濕科、腫瘤科、醫(yī)學影像科、醫(yī)學教學、醫(yī)學研究。 | |||||
| 年度主要任務 | 重點工作 | 對應項目 | 預算資金情況 | 完成時限 | |||
| 中醫(yī)醫(yī)院業(yè)務活動經費 | 公用經費項目 | 0.69 | 2021年12月 | ||||
| 專項工作培訓經費 | 專項工作培訓費 | 14.00 | 2021年12月 | ||||
| 中醫(yī)醫(yī)院人員經費 | 人員類項目 | 785.63 | 2021年12月 | ||||
| 年度績效目標 | 中醫(yī)醫(yī)院專項培訓費 | 中醫(yī)醫(yī)院專項培訓費 | |||||
| 中醫(yī)醫(yī)院人員經費 | 中醫(yī)醫(yī)院人員經費 | ||||||
| 中醫(yī)醫(yī)院公用經費 | 中醫(yī)醫(yī)院公用經費 | ||||||
| 年度績效指標 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 運算符號 | 指標值 | 度量單位 | 完成時限 |
| 履職效能 | 重點工作履行情況 | 重點工作辦結率 | = | 100 | % | 2021年12月 | |
| 整體工作完成情況 | 總體工作完成率 | = | 100 | % | 2021年12月 | ||
| 基礎管理 | 綜合管理水平 | 管理規(guī)范 | 2021年12月 | ||||
| 預算執(zhí)行 | 預算執(zhí)行效率 | 預算執(zhí)行率 | = | 100 | % | 2021年12月 | |
| 管理效率 | 預算編制管理 | 預算績效目標覆蓋率 | = | 100 | % | 2021年12月 | |
| 預算監(jiān)督管理 | 預決算公開情況 | 全部公開 | 2021年12月 | ||||
| 預算收支管理 | 預算收入管理規(guī)范性 | 管理規(guī)范 | 2021年12月 | ||||
| 預算支出管理規(guī)范性 | 管理規(guī)范 | 2021年12月 | |||||
| 年度績效指標 | 管理效率 | 財務管理 | 內控制度有效性 | 制度有效 | 2021年12月 | ||
| 資產管理 | 固定資產利用率 | = | 100 | % | 2021年12月 | ||
| 業(yè)務管理 | 政府采購管理違法違規(guī)行為發(fā)生次數 | = | 0 | 次 | 2021年12月 | ||
| 運行成本 | 成本控制成效 | “三公”經費變動率 | <= | 100 | % | 2021年12月 | |
| 社會效應 | 經濟效益 | 合理制定醫(yī)保政策 | 管理規(guī)范 | 2021年12月 | |||
| 服務對象滿意度 | 醫(yī)務人員滿意度 | >= | 100 | % | 2021年12月 | ||
| 可持續(xù)性 | 體制機制改革 | 建立衛(wèi)生健康人才培養(yǎng)機制 | 管理規(guī)范 | 2021年12月 | |||
| 2021年度部門（單位）整體績效目標表 | |||||||
| 單位:萬元 | |||||||
| 部門（單位）名稱 | 盤錦市人民醫(yī)院 | 實有人員數量 | 136 | 所屬單位數量 | |||
| 年度預算收入 | 年度部門預算收入 | 330.85 | 年度預算支出 | 年度部門預算支出 | 330.85 | 330.85 | |
| 一、本年收入 | 330.85 | 一、基本支出 | 330.85 | 330.85 | |||
| （一）一般公共預算撥款收入 | 330.85 | （一）人員類項目 | 330.85 | 330.85 | |||
| （二）政府性基金預算撥款收入 | （二）公用經費項目 | ||||||
| （三）國有資本經營預算撥款收入 | 二、項目支出（不含部門主導分配） | ||||||
| （四）財政專戶管理資金收入 | （一）其他運轉類項目 | ||||||
| （五）單位資金收入 | （二）特定目標類項目 | ||||||
| 二、上年結轉結余 | 三、部門主導分配項目（不納入評價） | ||||||
| （一）一般公共預算撥款收入 | |||||||
| （二）政府性基金預算撥款收入 | |||||||
| （三）國有資本經營預算撥款收入 | |||||||
| （四）財政專戶管理資金收入 | |||||||
| （五）單位資金收入 | |||||||
| 部門職能概述 | 公立醫(yī)院綜合改革、醫(yī)療服務、內科、外科綜合醫(yī)院等 | 公立醫(yī)院綜合改革、醫(yī)療服務、內科、外科綜合醫(yī)院等 | |||||
| 年度主要任務 | 重點工作 | 對應項目 | 預算資金情況 | 完成時限 | |||
| 人員工資補助、主要進行臨床服務 | 人員類項目 | 330.85 | 2021年12月 | ||||
| 年度績效目標 | 公立醫(yī)院綜合改革 | 公立醫(yī)院綜合改革 | |||||
| 醫(yī)療服務能力提升補助資金 | 醫(yī)療服務能力提升補助資金 | ||||||
| 年度績效指標 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 運算符號 | 指標值 | 度量單位 | 完成時限 |
| 履職效能 | 重點工作履行情況 | 重點工作辦結率 | = | 100 | % | 2021年12月 | |
| 整體工作完成情況 | 總體工作完成率 | = | 100 | % | 2021年12月 | ||
| 基礎管理 | 綜合管理水平 | 管理規(guī)范 | 2021年12月 | ||||
| 預算執(zhí)行 | 預算執(zhí)行效率 | 預算調整率 | <= | 5 | % | 2021年12月 | |
| 預算執(zhí)行率 | = | 100 | % | 2021年12月 | |||
| 管理效率 | 預算編制管理 | 預算績效目標覆蓋率 | = | 100 | % | 2021年12月 | |
| 預算監(jiān)督管理 | 預決算公開情況 | 全部公開 | 2021年12月 | ||||
| 預算收支管理 | 預算收入管理規(guī)范性 | 管理規(guī)范 | 2021年12月 | ||||
| 財務管理 | 內控制度有效性 | 制度有效 | 2021年12月 | ||||
| 資產管理 | 固定資產利用率 | = | 100 | % | 2021年12月 | ||
| 業(yè)務管理 | 政府采購管理違法違規(guī)行為發(fā)生次數 | = | 0 | 次 | 2021年12月 | ||
| 年度績效指標 | 運行成本 | 成本控制成效 | 在職人員控制率 | <= | 100 | % | 2021年12月 |
| 社會效應 | 社會效益 | 曝光典型案件 | 定性 | 2021年12月 | |||
| 經濟效益 | 合理制定醫(yī)保政策 | 定性 | 2021年12月 | ||||
| 服務對象滿意度 | 落實城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險制度整合 | >= | 10 | % | 2021年12月 | ||
| 社會公眾滿意度 | 社會公眾投訴次數 | <= | 10 | 次 | 2021年12月 | ||
| 可持續(xù)性 | 體制機制改革 | 實行衛(wèi)生醫(yī)藥體制改革 | 定性 | 2021年11月 | |||
| 建立衛(wèi)生健康人才培養(yǎng)機制 | 定性 | 2021年11月 | |||||
| 2021年度部門（單位）整體績效目標表 | |||||||
| 單位:萬元 | |||||||
| 部門（單位）名稱 | 盤錦市疾病預防控制中心 | 實有人員數量 | 67 | 所屬單位數量 | |||
| 年度預算收入 | 年度部門預算收入 | 1,063.09 | 年度預算支出 | 年度部門預算支出 | 1,063.09 | ||
| 一、本年收入 | 1,063.09 | 一、基本支出 | 1,038.09 | ||||
| （一）一般公共預算撥款收入 | 1,063.09 | （一）人員類項目 | 937.12 | ||||
| （二）政府性基金預算撥款收入 | （二）公用經費項目 | 100.97 | |||||
| （三）國有資本經營預算撥款收入 | 二、項目支出（不含部門主導分配） | 25.00 | |||||
| （四）財政專戶管理資金收入 | （一）其他運轉類項目 | 25.00 | |||||
| （五）單位資金收入 | （二）特定目標類項目 | ||||||
| 二、上年結轉結余 | 三、部門主導分配項目（不納入評價） | ||||||
| （一）一般公共預算撥款收入 | |||||||
| （二）政府性基金預算撥款收入 | |||||||
| （三）國有資本經營預算撥款收入 | |||||||
| （四）財政專戶管理資金收入 | |||||||
| （五）單位資金收入 | |||||||
| 部門職能概述 | （－）貫徹落實黨中央和省委、市委關于疾病預防控制工作的方針政策和決策部署，貫徹執(zhí)行國家和省、市有關疾病預防控制工作的法律、法規(guī)等文件；參與擬訂全市疾病預防控制工作和重點公共衛(wèi)生服務工作計劃和實施方案，并組織實施。 （二）負責協(xié)助建立重大傳染性疾病、突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急反應系統(tǒng)；參與突發(fā)公共衛(wèi)生事件和災害疫情應急處置等工作；負責建立健全全市疾病預防控制和公共衛(wèi)生監(jiān)測 — 2 — 系統(tǒng)。 （三）負責疾病、媒介生物的調研、監(jiān)測、預測預報工作，組織對重大疫情、傳染病暴發(fā)流行的調查研究，制定控制的對策和措施。 （四）負責計劃免疫接種規(guī)劃的組織實施；開展傳染病、寄生蟲病、地方病、職業(yè)病、慢性非傳染性疾病等預防與控 制工作。 （五）負責疫情及健康相關因素信息管理，開展疾病監(jiān)測，收集、報告、分析和評價疾病與健康危害因素等公共衛(wèi)生信息。 （六）負責健康危害因素監(jiān)測與于預，開展食源性、職業(yè)性、放射性、環(huán)境性等疾病的監(jiān)測評價和流行病學調查， 開展公眾健康和營養(yǎng)狀況監(jiān)測與評價，提出于預策略與措施。 （七）負責疾病病原生物檢測、鑒定和物理、化學因子檢測、 評價 。 （八）負責全市疾病預防控制工作技術指導、業(yè)務培訓和健康教育與健康促進工作，對公眾進行健康指導和不良健康行為干預；規(guī)范指導醫(yī)療衛(wèi)生機構開展疾病預防控制工作。 （九）負責疾病預防控制技術與應用 研究等工作 。 （十）完成市衛(wèi)生健康委員會交辦的其他工作。 |
||||||
| 年度主要任務 | 重點工作 | 對應項目 | 預算資金情況 | 完成時限 | |||
| 2021年檢驗檢測工作及疾病預防控制工作 | 人員類項目 | 1,038.09 | 2021年12月 | ||||
| 完成2021年疾控傳染病防制工作 | 傳染病應急處置 | 8.00 | 2021年12月 | ||||
| 完成2021年疾控食品安全風險監(jiān)測工作 | 食品安全風險監(jiān)測 | 12.00 | 2021年12月 | ||||
| 保障實驗室安全運行，不發(fā)生病原生物污染事故 | 實驗室生物安全 | 5.00 | 2021年12月 | ||||
| 年度績效目標 | 衛(wèi)生健康等政府部門的指令性檢驗檢測任務 | ||||||
| 年度績效指標 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 運算符號 | 指標值 | 度量單位 | 完成時限 |
| 履職效能 | 重點工作履行情況 | 重點工作辦結率 | = | 100 | % | 2021年12月 | |
| 整體工作完成情況 | 總體工作完成率 | = | 100 | % | 2021年12月 | ||
| 基礎管理 | 綜合管理水平 | 管理規(guī)范 | 2021年12月 | ||||
| 預算執(zhí)行 | 預算執(zhí)行效率 | 預算執(zhí)行率 | = | 100 | % | 2021年12月 | |
| 管理效率 | 預算編制管理 | 預算績效目標覆蓋率 | = | 100 | % | 2021年12月 | |
| 預算監(jiān)督管理 | 預決算公開情況 | 全部公開 | 2021年12月 | ||||
| 預算收支管理 | 預算支出管理規(guī)范性 | 管理規(guī)范 | 2021年12月 | ||||
| 預算收入管理規(guī)范性 | 管理規(guī)范 | 2021年12月 | |||||
| 財務管理 | 內控制度有效性 | 制度有效 | 2021年12月 | ||||
| 資產管理 | 固定資產利用率 | = | 100 | % | 2021年12月 | ||
| 業(yè)務管理 | 政府采購管理違法違規(guī)行為發(fā)生次數 | = | 0 | 次 | 2021年12月 | ||
| 運行成本 | 成本控制成效 | “三公”經費變動率 | <= | 10 | % | 2021年12月 | |
| 社會效應 | 社會效益 | 檢驗檢測委托任務數量增長率 | >= | 5 | % | 2021年12月 | |
| 經濟效益 | 中心收入完成數 | >= | 5800 | 萬元 | 2021年12月 | ||
| 服務對象滿意度 | 服務企業(yè)滿意度 | >= | 90 | % | 2021年12月 | ||
| 可持續(xù)性 | 創(chuàng)新驅動發(fā)展 | 信息化相關制度完善度 | 完善管理 | 2021年12月 | |||
| 盤錦市本級部門預算項目（政策）績效目標表 | 盤錦市本 | ||||||
| 單位:萬元 | 單位:萬元 | ||||||
| 項目(政策)名稱 | |||||||
| 主管部門 | 實施單位 | ||||||
| 預算資金情況 | 預算資金總額 | ||||||
| 一、本年收入 | |||||||
| （一）一般公共預算撥款收入 | |||||||
| （二）政府性基金預算撥款收入 | |||||||
| （三）國有資本經營預算撥款收入 | |||||||
| （四）財政專戶管理資金收入 | |||||||
| （五）單位資金收入 | |||||||
| 二、上年結轉結余 | |||||||
| 總體目標 | 年度目標 | 年度目標 | |||||
| 績效指標 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 運算符號 | 指標值 | 度量單位 | 完成時限 |