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盤錦市人民政府

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索引號：	govsczj-2021-041428	主題分類：	政府部門
發(fā)文機關(guān)：	盤錦市政府	成文日期：
標　　題：	盤錦市供銷合作社聯(lián)合社2021年度部門預算公開表
發(fā)文字號：		發(fā)布日期：	2021-01-30
主題詞：

盤錦市供銷合作社聯(lián)合社2021年度部門預算公開表

發(fā)布時間：2021-01-30 信息來源：市財政局瀏覽次數(shù)：115次

2021年度部門預算公開表			2021年度部門預算公開表
	預算代碼：	152
	部門名稱：	盤錦市供銷合作社聯(lián)合社

2021年度部門收支總體情況表

單位：萬元

收入

支出

項目

預算數(shù)

項目(按經(jīng)濟分類)

預算數(shù)

項目（按功能分類）

預算數(shù)

一、一般公共預算收入

394.23

一、工資福利支出

289.93

一般公共服務(wù)支出

二、政府性基金預算收入

基本工資

125.21

外交支出

三、國有資本經(jīng)營預算收入

津貼補貼

81.83

國防支出

四、財政專戶管理資金收入

獎金

公共安全支出

五、事業(yè)收入

績效工資

10.44

教育支出

六、事業(yè)單位經(jīng)營收入

社會保障繳費

48.49

科學技術(shù)支出

七、上級補助收入

住房公積金

23.96

文化旅游體育與傳媒支出

八、附屬單位上繳收入

其他工資福利支出

社會保障和就業(yè)支出

46.17

九、其他收入

二、商品和服務(wù)支出

87.33

衛(wèi)生健康支出

14.87

十、上年結(jié)轉(zhuǎn)

辦公經(jīng)費

62.83

節(jié)能環(huán)保支出

會議費

城鄉(xiāng)社區(qū)支出

培訓費

0.10

農(nóng)林水支出

專用材料購置費

交通運輸支出

委托業(yè)務(wù)費

資源勘探信息等支出

公務(wù)接待費

商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出

309.23

因公出國（境）費用

金融支出

公務(wù)用車運行維護費

5.00

援助其他地區(qū)支出

維修（護）費

3.00

自然資源海洋氣象等支出

其他商品和服務(wù)支出

16.40

住房保障支出

23.96

三、對個人和家庭的補助

11.07

糧油物資儲備支出

四、債務(wù)利息及費用支出

災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出

五、資本性支出（基本建設(shè)）

預備費

六、資本性支出

5.90

其他支出

七、對企業(yè)補助（基本建設(shè)）

轉(zhuǎn)移性支出

八、對企業(yè)補助

債務(wù)還本支出

九、對社會保障基金補助

債務(wù)付息支出

十、其他支出

債務(wù)發(fā)行費用支出

本年收入合計

394.23

本年支出合計

394.23

本年支出合計

394.23

2021年度收入預算總表

單位:

單位名稱

總計

本年收入

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余

合計

一般公共預算

政府性基金預算

國有資本經(jīng)營預算

財政專戶管理資金

單位資金

合計

一般公共預算

政府性基金預算

國有資本經(jīng)營預算

財政專戶管理資金

單位資金

小計

事業(yè)收入

事業(yè)單位經(jīng)營收入

上級補助收入

附屬單位上繳收入

其他收入

合計

394.23

盤錦市供銷合作社聯(lián)合社

394.23

2021年度部門支出總體情況表									2021年度部門支出總體情況表
												金額單位：萬元
科目代碼			科目名稱	合計	工資福利支出	商品和服務(wù)支出	對個人和家庭的補助	債務(wù)利息及費用支出	資本性支出	對企業(yè)補助	對社會保障基金補助	其他支出
類	款	項	合計	394.23	289.93	87.33	11.07		5.90
152012盤錦市供銷合作社聯(lián)合社									152012盤錦市供銷合作社聯(lián)合社
208			社會保障和就業(yè)支出	46.17	33.62	1.48	11.07
208	05		行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出	46.17	33.62	1.48	11.07
208	05	02	事業(yè)單位離退休	12.55		1.48	11.07
208	05	05	機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出	33.62	33.62
210			衛(wèi)生健康支出	14.87	14.87
210	11		行政事業(yè)單位醫(yī)療	14.87	14.87
210	11	02	事業(yè)單位醫(yī)療	14.71	14.71
210	11	99	其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出	0.16	0.16
216			商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出	309.23	217.48	85.85			5.90
216	02		商業(yè)流通事務(wù)	309.23	217.48	85.85			5.90
216	02	50	事業(yè)運行	281.23	217.48	63.75
216	02	99	其他商業(yè)流通事務(wù)支出	28.00		22.10			5.90
221			住房保障支出	23.96	23.96
221	02		住房改革支出	23.96	23.96
221	02	01	住房公積金	23.96	23.96

2021年度財政撥款收支總體情況表

單位：萬元

收入

支出

項目

預算數(shù)

項目(按經(jīng)濟分類)

預算數(shù)

項目（按功能分類）

預算數(shù)

一、一般公共預算收入

394.23

一、工資福利支出

289.93

一般公共服務(wù)支出

二、政府性基金預算收入

基本工資

125.21

外交支出

津貼補貼

81.83

國防支出

獎金

公共安全支出

績效工資

10.44

教育支出

社會保障繳費

48.49

科學技術(shù)支出

住房公積金

23.96

文化旅游體育與傳媒支出

其他工資福利支出

社會保障和就業(yè)支出

46.17

二、商品和服務(wù)支出

87.33

衛(wèi)生健康支出

14.87

辦公經(jīng)費

62.83

節(jié)能環(huán)保支出

會議費

城鄉(xiāng)社區(qū)支出

培訓費

0.10

農(nóng)林水支出

專用材料購置費

交通運輸支出

委托業(yè)務(wù)費

資源勘探信息等支出

公務(wù)接待費

商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出

309.23

因公出國（境）費用

金融支出

公務(wù)用車運行維護費

5.00

援助其他地區(qū)支出

維修（護）費

3.00

自然資源海洋氣象等支出

其他商品和服務(wù)支出

16.40

住房保障支出

23.96

三、對個人和家庭的補助

11.07

糧油物資儲備支出

四、債務(wù)利息及費用支出

災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出

五、資本性支出（基本建設(shè)）

預備費

六、資本性支出

5.90

其他支出

七、對企業(yè)補助（基本建設(shè)）

轉(zhuǎn)移性支出

八、對企業(yè)補助

債務(wù)還本支出

九、對社會保障基金補助

債務(wù)付息支出

十、其他支出

債務(wù)發(fā)行費用支出

本年收入合計

394.23

本年支出合計

394.23

本年支出合計

394.23

2021年度一般公共預算支出情況表						2021年度一般公共預算支出情況表
						金額單位：萬元
科目代碼（按功能分類）			科目名稱（類/款/項)	合計	基本支出	項目支出
類	款	項	科目名稱（類/款/項)	合計	基本支出	項目支出
			合計	394.23	366.23	28.00
盤錦市供銷合作社聯(lián)合社						盤錦市供銷合作社聯(lián)合社
208			社會保障和就業(yè)支出	46.17	46.17
208	05		行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出	46.17	46.17
208	05	02	事業(yè)單位離退休	12.55	12.55
208	05	05	機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出	33.62	33.62
210			衛(wèi)生健康支出	14.87	14.87
210	11		行政事業(yè)單位醫(yī)療	14.87	14.87
210	11	02	事業(yè)單位醫(yī)療	14.71	14.71
210	11	99	其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出	0.16	0.16
216			商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出	309.23	281.23	28.00
216	02		商業(yè)流通事務(wù)	309.23	281.23	28.00
216	02	50	事業(yè)運行	281.23	281.23
216	02	99	其他商業(yè)流通事務(wù)支出	28.00		28.00
221			住房保障支出	23.96	23.96
221	02		住房改革支出	23.96	23.96
221	02	01	住房公積金	23.96	23.96

2021年度一般公共預算基本支出情況表
		金額單位：萬元
科目代碼	科目名稱	2021年預算數(shù)
301	工資福利支出	289.93
30101	基本工資	125.21
3010201	津貼補貼	74.45
3010202	在職采暖補貼	7.38
3010303	年終一次性獎金
3010701	年終一次性獎金(事業(yè))	10.44
3010703	績效工資
30108	機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費	33.62
30109	職業(yè)年金繳費
30110	職工基本醫(yī)療保險繳費	14.71
30112	其他社會保障繳費	0.16
3011202	失業(yè)保險
3011203	工傷保險
30113	住房公積金	23.96
30199	其他工資福利支出
302	商品和服務(wù)支出	65.23
30201	辦公費	8.03
30202	印刷費
30203	咨詢費
30204	手續(xù)費	0.10
30205	水費	0.43
30206	電費	2.30
3020701	辦公電話費	0.47
3020702	郵電費	2.50
30208	取暖費	7.24
30209	物業(yè)管理費
30211	差旅費	4.50
30212	因公出國（境）費用
30213	維修（護）費	3.00
30214	租賃費
30215	會議費
30216	培訓費	0.10
30217	公務(wù)接待費
30218	專用材料費
30224	被裝購置費
30225	專用燃料費
30226	勞務(wù)費
30227	委托業(yè)務(wù)費
30228	工會經(jīng)費	4.00
30229	福利費	0.38
30231	公務(wù)用車運行維護費	5.00
30239	其他交通費用
3023902	公務(wù)用車交通補貼	23.08
30240	稅金及附加費用
30299	其他商品和服務(wù)支出	2.62
3029903	離休人員其他公用經(jīng)費	0.72
3029904	退休人員其他公用經(jīng)費	0.76
303	對個人和家庭的補助	11.07
3030101	離休人員工資	0.40
3030103	離休采暖補貼	1.31
3030201	退休費	0.80
3030202	退休采暖補貼	8.03
3030501	遺屬生活補助	0.53
310	資本性支出
31002	辦公設(shè)備購置

2021年度一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
					單位:萬元
“三公”經(jīng)費合計	因公出國（境）費	公務(wù)用車購置及運行費			公務(wù)接待費
		小計	公務(wù)用車購置費	公務(wù)用車運行費
5.00		5.00		5.00

2021年度政府性基金預算支出情況表										2021年度政府性基金預算支出情況表
										金額單位：萬元
科目代碼（按功能分類）			科目名稱（類/款/項)	本年收入	本年支出					本年支出
類	款	項			合計	基本支出				項目支出
						工資福利支出	商品和服務(wù)支出	對個人和家庭的補助	資本性支出
			合計

2021年度部門綜合預算項目支出表

盤錦市2021年部門綜合預算項目支出表

單位：萬元

單位名稱

經(jīng)濟分類（類）

項目名稱

項目申請理由及內(nèi)容

是否政府采購

是否政府購買服務(wù)

資金來源

合計

一般公共預算收入

其中非稅部分

政府性基金收入

國有資本經(jīng)營預算收入

財政專戶管理資金收入

單位資金收入

上年結(jié)轉(zhuǎn)

28.00

盤錦市供銷合作社聯(lián)合社

28.00

盤錦市供銷合作社聯(lián)合社

28.00

商品和服務(wù)支出

辦公用房物業(yè)費

項目概述：為了能夠保障機關(guān)人員更安全、舒適、整潔的辦公環(huán)境，提高辦公效率，委托盤錦創(chuàng)新物業(yè)管理有限公司對我單位的物業(yè)實行管理，簽訂了物業(yè)管理合同。
項目依據(jù)：為了保障機關(guān)人員安全、舒適、整潔的辦公環(huán)境，提高辦公效率。

否

是

9.80

資本性支出

辦公設(shè)備購置

項目概述：為了提高機關(guān)辦公條件，適應(yīng)新時代辦公軟件的配置要求，需要新增筆記本，一體機電腦以及打印機。
項目依據(jù)：為了提高機關(guān)辦公條件，適應(yīng)新時代辦公軟件的配置要求。

否

5.90

商品和服務(wù)支出

辦公單位伙食費

項目概述：為了更好的改善機關(guān)辦公人員伙食補助，提高辦公效率，與盤錦政通商務(wù)服務(wù)有限責任公司簽訂食堂承包合同。
項目依據(jù)：為了改善機關(guān)辦公人員伙食標準，提高辦公效率。

否

12.30

2021年度部門（單位）整體績效目標表
				單位:萬元
部門（單位）名稱	盤錦市供銷合作社聯(lián)合社	實有人員數(shù)量	60	所屬單位數(shù)量
年度預算收入	年度部門預算收入	394.23	年度預算支出	年度部門預算支出		394.23	394.23
	一、本年收入	394.23		一、基本支出		366.23	366.23
	（一）一般公共預算撥款收入	394.23		（一）人員類項目		301.00	301.00
	（二）政府性基金預算撥款收入			（二）公用經(jīng)費項目		65.23	65.23
	（三）國有資本經(jīng)營預算撥款收入			二、項目支出（不含部門主導分配）		28.00	28.00
	（四）財政專戶管理資金收入			（一）其他運轉(zhuǎn)類項目		28.00	28.00
	（五）單位資金收入			（二）特定目標類項目
	二、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余			三、部門主導分配項目（不納入評價）
	（一）一般公共預算撥款收入
	（二）政府性基金預算撥款收入
	（三）國有資本經(jīng)營預算撥款收入
	（四）財政專戶管理資金收入
	（五）單位資金收入
部門職能概述	貫徹落實黨中央國務(wù)院關(guān)于“三農(nóng)”工作的方針政策，以及省委省政府相關(guān)工作部署要求，擬訂全市供銷合作社的發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，領(lǐng)導全市供銷合作事業(yè)改革和發(fā)展。按照市政府授權(quán)對重要農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料、農(nóng)副產(chǎn)品的經(jīng)營、儲備進行組織、協(xié)調(diào)和管理。參與起草相關(guān)規(guī)范性文件，向政府有關(guān)部門反映農(nóng)民社員和供銷合作社的意見與訴求，維護其合法權(quán)益。指導供銷合作社構(gòu)建聯(lián)合社機關(guān)主導的行業(yè)指導體系和社有企業(yè)支撐的雙線運行服務(wù)體系。指導各級供銷合作社的組織建設(shè)，推進基層社改造，領(lǐng)辦創(chuàng)辦農(nóng)民專業(yè)合作社，打造城鄉(xiāng)社區(qū)綜合服務(wù)平臺，健全農(nóng)村社會化服務(wù)體系，參與美麗鄉(xiāng)村建設(shè)，開展教育培訓和科技服務(wù)。組織各級供銷合作社實施農(nóng)產(chǎn)品現(xiàn)代流通體系和新農(nóng)村現(xiàn)代流通網(wǎng)絡(luò)工程建設(shè)，發(fā)展農(nóng)村電子商務(wù)，參與公益性農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場和產(chǎn)地集配中心建設(shè)，大力發(fā)展冷鏈倉儲物流體系。創(chuàng)新服務(wù)方式，開展農(nóng)村合作金融服務(wù)和農(nóng)村土地流轉(zhuǎn)。以龍頭企業(yè)為平臺，以農(nóng)民專業(yè)合作社為載體，積極開展有機、綠色、無公害的農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)基地建設(shè)，發(fā)揮地域特色優(yōu)勢，努力打造中國農(nóng)產(chǎn)品品牌。依法履行社有企業(yè)出資人職責，監(jiān)督、管理和運營社有資產(chǎn)，確保社有資產(chǎn)保值增值。承擔市政府交辦的其他工作。
年度主要任務(wù)	重點工作		對應(yīng)項目		預算資金情況		完成時限
	為了適應(yīng)新時代辦公軟件的要求，更換電腦、打印機。		辦公設(shè)備購置		5.90		2021年12月
	為了改善機關(guān)人員的伙食標準，提高辦公效率。		辦公單位伙食費		12.30		2021年12月
	為了更好地為“三農(nóng)”服務(wù)，成為服務(wù)農(nóng)民生活的平臺。		人員類項目		301.00		2021年12月
	保障機關(guān)人員更安全、舒適、整潔的辦公環(huán)境，提高辦公效率、		辦公用房物業(yè)費		9.80		2021年12月
	為了更好地為“三農(nóng)”服務(wù)，成為服務(wù)農(nóng)民的生活平臺。		公用經(jīng)費項目		65.23		2021年12月
年度績效目標	為了保障機關(guān)人員安全舒適整潔環(huán)境提高辦公效率。						為了保障機關(guān)人員安全舒適整潔環(huán)境提高辦公效率。
年度績效目標	為了更好地為三農(nóng)服務(wù)。						為了更好地為三農(nóng)服務(wù)。
年度績效指標	一級指標	二級指標	三級指標	運算符號	指標值	度量單位	完成時限
	履職效能	重點工作履行情況	重點工作辦結(jié)率	=	100	%	2021年12月
		整體工作完成情況	總體工作完成率	=	100	%	2021年12月
			工作完成及時率	=	100	%	2021年12月
			工作質(zhì)量達標率	=	100	%	2021年12月
		基礎(chǔ)管理	綜合管理水平		管理規(guī)范		2021年12月
年度績效指標	預算執(zhí)行	預算執(zhí)行效率	預算調(diào)整率	<=	5	%	2021年12月
	管理效率	預算編制管理	預算績效目標覆蓋率	=	100	%	2021年12月
		預算監(jiān)督管理	預決算公開情況		全部公開		2021年12月
		預算收支管理	預算支出管理規(guī)范性		管理規(guī)范		2021年12月
		財務(wù)管理	內(nèi)控制度有效性		制度有效		2021年12月
		資產(chǎn)管理	固定資產(chǎn)利用率	=	100	%	2021年12月
		業(yè)務(wù)管理	政府采購管理違法違規(guī)行為發(fā)生次數(shù)	=	0	次	2021年12月
	運行成本	成本控制成效	在職人員控制率	<=	100	%	2021年12月
	社會效應(yīng)	政治效益	黨的建設(shè)指標考核工作完成率	=	100	%	2021年12月
	社會效應(yīng)	社會效益	會計從業(yè)人員資格覆蓋率	=	100	%	2021年12月
	可持續(xù)性	體制機制改革	建立完善制度規(guī)范監(jiān)督管理		規(guī)范管理		2021年12月

2021年度部門預算項目（政策）績效目標表
							單位:萬元
項目(政策)名稱
主管部門				實施單位
預算資金情況	預算資金總額
	一、本年收入
	（一）一般公共預算撥款收入
	（二）政府性基金預算撥款收入
	（三）國有資本經(jīng)營預算撥款收入
	（四）財政專戶管理資金收入
	（五）單位資金收入
	二、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余
總體目標	年度目標						年度目標
	績效指標	一級指標	二級指標	三級指標	運算符號	指標值	度量單位	完成時限

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