盤錦市教育局2021年度部門預(yù)算

 

目    錄

 

第一部分  盤錦市教育局部門概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分  盤錦市教育局2021年度部門預(yù)算公開(kāi)表

一、2021年度部門收支總體情況表

二、2021年度部門收入總體情況表

三、2021年度部門支出總體情況表

四、2021年度財(cái)政撥款收支總體情況表

五、2021年度一般公共預(yù)算支出情況表

六、2021年度一般公共預(yù)算基本支出情況表

七、2021年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

八、2021年度政府性基金預(yù)算支出情況表

九、2021年度綜合預(yù)算項(xiàng)目支出表

十、2021年度部門（單位）整體績(jī)效目標(biāo)表（2021年度部門預(yù)算項(xiàng)目（政策）績(jī)效目標(biāo)情況表）

第三部分  盤錦市教育局2021年度部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、收支預(yù)算的總體情況說(shuō)明

二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說(shuō)明

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說(shuō)明

四、政府采購(gòu)安排情況說(shuō)明

五、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

六、項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

 

 

第一部分

盤錦市教育局部門概況

 

一、 主要職責(zé)

盤錦市教育局、中共盤錦市委教育工作委員會(huì)貫徹落實(shí)黨中央、遼寧省委關(guān)于教育工作的方針政策和決策部署，在履行職責(zé)過(guò)程中堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對(duì)教育工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責(zé)是：

（1）貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家教育改革與發(fā)展方針、政策和規(guī)劃，落實(shí)國(guó)家和省、市有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章；擬訂全市教育改革與發(fā)展規(guī)劃，起草有關(guān)地方性法規(guī)和市政府規(guī)章草案并監(jiān)督實(shí)施。

（2）指導(dǎo)全市教育系統(tǒng)內(nèi)的黨的建設(shè)、精神文明建設(shè)、思想政治工作、穩(wěn)定工作、干部教育工作和群團(tuán)工作。按分工負(fù)責(zé)市屬學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)，管理或協(xié)助管理市屬校級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部和后備干部。負(fù)責(zé)系統(tǒng)內(nèi)學(xué)校意識(shí)形態(tài)工作責(zé)任制組織落實(shí)。協(xié)調(diào)督促落實(shí)市委教育工作領(lǐng)導(dǎo)小組決定事項(xiàng)、工作部署和要求。

（3）負(fù)責(zé)深化全市教育領(lǐng)域綜合改革和各級(jí)各類教育的統(tǒng)籌規(guī)劃和協(xié)調(diào)管理，指導(dǎo)全市各級(jí)各類學(xué)校的教育教學(xué)改革，組織、協(xié)調(diào)開(kāi)展教育體系國(guó)際化的日常工作，負(fù)責(zé)全市教育基本信息的統(tǒng)計(jì)、分析和發(fā)布。

（4）負(fù)責(zé)全市的教師管理工作，統(tǒng)籌規(guī)劃和指導(dǎo)教育系統(tǒng)人才隊(duì)伍建設(shè)，組織實(shí)施各級(jí)各類教師資格標(biāo)準(zhǔn)。

（5）負(fù)責(zé)管理本部門教育經(jīng)費(fèi)，監(jiān)測(cè)全市教育經(jīng)費(fèi)的籌措和使用情況。按有關(guān)規(guī)定管理國(guó)外對(duì)我市的教育援助、教育貸款。參與擬訂籌措教育經(jīng)費(fèi)、教育撥款、教育基建投資的政策，負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)全市教育經(jīng)費(fèi)投入情況。

（6）負(fù)責(zé)推進(jìn)全市義務(wù)教育均衡發(fā)展，統(tǒng)籌管理基礎(chǔ)教育教材，指導(dǎo)全市學(xué)前教育、普通高中教育和特殊教育工作，實(shí)行學(xué)校標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，大力促進(jìn)教育公平，健全家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生資助體系，制定基礎(chǔ)教育教學(xué)指導(dǎo)文件，組織審定基礎(chǔ)教育地方課程教材，推進(jìn)學(xué)前教育、特殊教育改革發(fā)展，實(shí)施素質(zhì)教育。

（7）擬訂語(yǔ)言文字工作的地方政策，編制全市語(yǔ)言文字工作規(guī)劃，負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)監(jiān)督檢查漢語(yǔ)和少數(shù)民族語(yǔ)言文字的規(guī)范化和標(biāo)準(zhǔn)化工作，指導(dǎo)推廣普通話工作和普通話師資培訓(xùn)工作。負(fù)責(zé)市語(yǔ)言文字工作委員會(huì)日常工作。

（8）統(tǒng)籌管理和指導(dǎo)少數(shù)民族教育工作，協(xié)調(diào)對(duì)少數(shù)民族地區(qū)的教育援助。

（9）指導(dǎo)全市中、高等職業(yè)教育的發(fā)展與改革，負(fù)責(zé)全市職業(yè)教育的統(tǒng)籌規(guī)劃、綜合協(xié)調(diào)和宏觀管理，落實(shí)職業(yè)教育與成人教育發(fā)展政策和教學(xué)指導(dǎo)文件，負(fù)責(zé)管理高等教育，指導(dǎo)繼續(xù)教育，承擔(dān)深化市屬職業(yè)院校管理體制改革的責(zé)任，負(fù)責(zé)審核職業(yè)院校的專業(yè)設(shè)置；負(fù)責(zé)畢業(yè)生離校前就業(yè)指導(dǎo)和服務(wù)工作。

（10）負(fù)責(zé)統(tǒng)籌管理各類教育資源，為經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展培養(yǎng)各類人才；負(fù)責(zé)教育系統(tǒng)人才工作，研究制定教育人才開(kāi)發(fā)、培養(yǎng)的規(guī)劃和措施。

（11）指導(dǎo)全市教育督導(dǎo)工作，開(kāi)展教育評(píng)估監(jiān)測(cè)，承擔(dān)市政府教育督導(dǎo)委員會(huì)日常工作。

（12）指導(dǎo)全市各級(jí)各類學(xué)校的思想政治工作、德育工作、美育工作、體育衛(wèi)生與藝術(shù)教育工作、勞動(dòng)教育工作，國(guó)防教育工作和學(xué)校安全工作。

（13）指導(dǎo)高校科學(xué)研究，承擔(dān)國(guó)家和地方重大科研項(xiàng)目攻關(guān)等科技計(jì)劃實(shí)施工作，推進(jìn)全市教育信息化工作，協(xié)調(diào)指導(dǎo)高校參與國(guó)家和地方創(chuàng)新體系建設(shè)。

（14）負(fù)責(zé)推進(jìn)落實(shí)我市義務(wù)教育階段招生考試制度改革。統(tǒng)籌管理全市各類高、中等學(xué)歷教育的招生考試、學(xué)籍管理工作，擬定普通高中及中等教育招生計(jì)劃，指導(dǎo)高等學(xué)校開(kāi)展大學(xué)生就業(yè)創(chuàng)業(yè)工作。

（15）統(tǒng)籌管理全市教育方面的中外交流合作辦學(xué)、教育系統(tǒng)引進(jìn)國(guó)外的智力的管理，組織協(xié)調(diào)開(kāi)展?jié)h語(yǔ)國(guó)際推廣工作。

（16）完成市委、市政府、市委教育工作領(lǐng)導(dǎo)小組交辦的其他任務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

根據(jù)本部門主要職責(zé)，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)如下：

辦公室（安全科）、黨群工作科（市委教育工作領(lǐng)導(dǎo)小組秘書(shū)組秘書(shū)科）、基礎(chǔ)教育科（市語(yǔ)言文字工作委員會(huì)辦公室）、高等教育職業(yè)教育與成人教育科（人事科）、市政府教育督導(dǎo)室辦公室（重點(diǎn)工作統(tǒng)推辦公室）、計(jì)劃財(cái)務(wù)審計(jì)科（行政審批辦公室）。

所屬二級(jí)單位設(shè)置如下：

（1）盤錦職業(yè)技術(shù)學(xué)院

（2）盤錦市經(jīng)濟(jì)技術(shù)學(xué)校

（3）北方工業(yè)學(xué)校

（4）盤錦市體育運(yùn)動(dòng)學(xué)校

（5）盤錦市高級(jí)中學(xué)

（6）盤錦市遼東灣實(shí)驗(yàn)高級(jí)中學(xué)（遼寧省實(shí)驗(yàn)中學(xué)遼東灣分校）

（7）盤錦市第二高級(jí)中學(xué)

（8）盤錦市魏書(shū)生中學(xué)（盤錦市遼東灣實(shí)驗(yàn)中學(xué)）

（9）盤錦市遼東灣實(shí)驗(yàn)小學(xué)

（10）盤錦市特殊教育學(xué)校

（11）盤錦市機(jī)關(guān)幼兒園

（12）盤錦市實(shí)驗(yàn)幼兒園

（13）盤錦市教師進(jìn)修學(xué)院

（14）盤錦市教育事業(yè)發(fā)展服務(wù)中心

（15）盤錦市綜合素質(zhì)教育中心

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成

納入盤錦市教育局2020年度部門預(yù)算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括：

（1）盤錦職業(yè)技術(shù)學(xué)院

（2）盤錦市經(jīng)濟(jì)技術(shù)學(xué)校

（3）北方工業(yè)學(xué)校

（4）盤錦市體育運(yùn)動(dòng)學(xué)校

（5）盤錦市高級(jí)中學(xué)

（6）盤錦市遼東灣實(shí)驗(yàn)高級(jí)中學(xué)（遼寧省實(shí)驗(yàn)中學(xué)遼東灣分校）

（7）盤錦市第二高級(jí)中學(xué)

（8）盤錦市魏書(shū)生中學(xué)（盤錦市遼東灣實(shí)驗(yàn)中學(xué)）

（9）盤錦市遼東灣實(shí)驗(yàn)小學(xué)

（10）盤錦市特殊教育學(xué)校

（11）盤錦市機(jī)關(guān)幼兒園

（12）盤錦市實(shí)驗(yàn)幼兒園

（13）盤錦市教師進(jìn)修學(xué)院

（14）盤錦市教育事業(yè)發(fā)展服務(wù)中心

（15）盤錦市綜合素質(zhì)教育中心

 

第二部分

盤錦市教育局2021年度部門預(yù)算公開(kāi)表

（該部分內(nèi)容詳見(jiàn)附件）

 

 

第三部分

盤錦市教育局2021年度部門預(yù)算情況說(shuō)明

 

一、收支預(yù)算的總體情況說(shuō)明

按照綜合預(yù)算的原則，2021年盤錦市教育局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。其中：

（一）收入預(yù)算54979.85萬(wàn)元，包括：

1.一般公共預(yù)算收入48511.67萬(wàn)元；

2.政府性基金預(yù)算收入0萬(wàn)元；

3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬(wàn)元；

4.財(cái)政專戶管理資金收入6468.18萬(wàn)元；

5.事業(yè)收入0萬(wàn)元；

6.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元；

7.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元；

8.附屬單位上繳收入0萬(wàn)元；

9.其他收入0萬(wàn)元；

10.上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。

（二）支出預(yù)算54979.85萬(wàn)元，包括：

1.基本支出27602.99萬(wàn)元；

2.項(xiàng)目支出27376.86萬(wàn)元。

支出預(yù)算中，政府采購(gòu)支出3572.82萬(wàn)元，債務(wù)支出0萬(wàn)元，政府購(gòu)買服務(wù)支出0萬(wàn)元。

2021年預(yù)算同上年比較，收入增加6036.27萬(wàn)元，增長(zhǎng)12%；支出增加6036.27萬(wàn)元，增長(zhǎng)12%。增減變化的主要原因是2021年項(xiàng)目支出較上年有所增長(zhǎng)。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說(shuō)明

2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出安排27.93萬(wàn)元，比上年度增加15.21萬(wàn)元。其中：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)1萬(wàn)元，比2020年度增加1萬(wàn)元，主要原因是進(jìn)修學(xué)院增加培訓(xùn)計(jì)劃。

2.公務(wù)接待費(fèi)0.43萬(wàn)元，與上年持平。

3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)26.5萬(wàn)元，比2020年度增加14.2萬(wàn)元，增長(zhǎng)115%。主要原因是增加職業(yè)技術(shù)學(xué)院公車運(yùn)行費(fèi)（其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，與2020年度持平，無(wú)增減變動(dòng)，主要是2020年和2021年無(wú)公車采購(gòu)事宜和預(yù)算；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)26.5萬(wàn)元，比2020年度增加14.2萬(wàn)元，增長(zhǎng)115%。）。

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說(shuō)明

2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排2051.15萬(wàn)元，比上預(yù)算減少162.47萬(wàn)元，下降7%，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行厲行節(jié)約八項(xiàng)規(guī)定壓縮一般性支出，牢固樹(shù)立“過(guò)緊日子”的思想。主要包括：辦公費(fèi)40.93萬(wàn)元、印刷費(fèi)12.5萬(wàn)元、手續(xù)費(fèi)3.32萬(wàn)元、郵電費(fèi)15.8萬(wàn)元、差旅費(fèi)15.9萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)344.78萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)9.5萬(wàn)元、福利費(fèi)4.25元。

四、政府采購(gòu)安排情況說(shuō)明

2021年安排政府采購(gòu)預(yù)算3572.82萬(wàn)元，政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。分項(xiàng)目如下：

1. 初中學(xué)生綜合素質(zhì)評(píng)價(jià)基礎(chǔ)運(yùn)營(yíng)服務(wù)費(fèi)用110萬(wàn)元；

2. 標(biāo)準(zhǔn)化考點(diǎn)建設(shè)55萬(wàn)元；

3. 縣管校聘教師服務(wù)管理平臺(tái)50萬(wàn)元；

4. 校舍安全保障、維修改造等經(jīng)費(fèi)1500萬(wàn)元；

5. 教育城域網(wǎng)運(yùn)行費(fèi)及信息化建設(shè)費(fèi)133.2萬(wàn)元；

6. 日常零星維修170萬(wàn)元；

7. 招生宣傳費(fèi)170萬(wàn)元；

8. 職院管井二期改造300萬(wàn)元；

9. 職院消防管道改造127萬(wàn)元；

10. 職院外墻及窗口滲水維修383萬(wàn)元；

11. 職院紗窗安裝30萬(wàn)元；

12. 勞務(wù)費(fèi)230萬(wàn)元；

13. 信息化設(shè)備采購(gòu)31萬(wàn)元；

14. 遼東灣高中購(gòu)置教學(xué)用具100萬(wàn)元；

15. 教育系統(tǒng)物業(yè)管理費(fèi)88.62萬(wàn)元；

16. 教學(xué)設(shè)備購(gòu)置62萬(wàn)元；

17. 日常零星維修33萬(wàn)元。

五、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2020年12月31日，盤錦市教育局部門資產(chǎn)總額675838657.89元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)131940302.86元，固定資產(chǎn)543803859.19元。固定資產(chǎn)中共有車輛8輛（一般公務(wù)用車3輛，其他用車5輛），價(jià)值1483693.76元。

六、項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，盤錦市教育局2021年應(yīng)編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目共38個(gè)，實(shí)際編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目共38個(gè)，涉及資金21273.34萬(wàn)元，編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目覆蓋率（實(shí)際編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目/應(yīng)編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目）為100%。

 

第四部分 名詞解釋

 

1.財(cái)政撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、辦公用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

5.行政事業(yè)性收費(fèi)收入：指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國(guó)務(wù)院有關(guān)規(guī)定、國(guó)務(wù)院財(cái)政部門會(huì)同價(jià)格主管部門共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定，省、自治區(qū)、直轄市人民政府財(cái)政部門會(huì)同價(jià)格主管部門共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項(xiàng)收費(fèi)收入。

6.政府性基金收入：反映各級(jí)政府及其所屬部門根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國(guó)務(wù)院或財(cái)政部批準(zhǔn)，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預(yù)算、具有特定用途的財(cái)政資金。

7.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“行政事業(yè)性收費(fèi)收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

8.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

9.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。

10.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。

11.衛(wèi)生健康類（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

12.衛(wèi)生健康類（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

13.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。