盤錦市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2021年度部門預(yù)算

 

目    錄

 

第一部分  盤錦市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)部門概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分  盤錦市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2021年度部門預(yù)算公開表

一、2021年度部門收支總體情況表

二、2021年度部門收入總體情況表

三、2021年度部門支出總體情況表

四、2021年度財(cái)政撥款收支總體情況表

五、2021年度一般公共預(yù)算支出情況表

六、2021年度一般公共預(yù)算基本支出情況表

七、2021年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

八、2021年度政府性基金預(yù)算支出情況表

九、2021年度綜合預(yù)算項(xiàng)目支出表

十、2021年度部門（單位）整體績效目標(biāo)表（2021年度部門預(yù)算項(xiàng)目（政策）績效目標(biāo)情況表）

第三部分  盤錦市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2021年度部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算的總體情況說明

二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說明

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說明

四、政府采購安排情況說明

五、國有資產(chǎn)占用情況說明

六、項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況說明

第四部分  名詞解釋

 

第一部分盤錦市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)部門概況

 

一、 主要職責(zé)

1、團(tuán)結(jié)和動(dòng)員科學(xué)技術(shù)工作者投身于科教興國的偉大事業(yè)中，促進(jìn)科學(xué)技術(shù)的繁榮發(fā)展，促進(jìn)科學(xué)技術(shù)人才的成長的提高，促進(jìn)科學(xué)技術(shù)與經(jīng)濟(jì)的結(jié)合，為社會(huì)主義物質(zhì)文明和精神文明建設(shè)服務(wù)。2、組織科技工作者參政議政，參與我縣科技政策法規(guī)的制定及重大事務(wù)的科學(xué)決策，民主監(jiān)督工作。 3、普及科學(xué)知識，傳播科學(xué)思想和方法，推廣先進(jìn)技術(shù)，開展青少年科學(xué)技術(shù)教育活動(dòng)，提高全縣人民科學(xué)文化素質(zhì)。 4、加強(qiáng)科普組織網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，指導(dǎo)基層科協(xié)工作，壯大全縣各類學(xué)會(huì)、研究會(huì)、農(nóng)技協(xié)會(huì)隊(duì)伍，對各類產(chǎn)業(yè)基地和專業(yè)示范戶典型引導(dǎo)和管理。5、發(fā)揮科普主力軍作用，開展繼續(xù)教育和培訓(xùn)工作，辦好農(nóng)村致富技術(shù)函授大學(xué)，舉辦各類實(shí)用技術(shù)講座和培訓(xùn)班，向農(nóng)村傳遞短平快科技致富信息。 6、表彰獎(jiǎng)勵(lì)優(yōu)秀科技工作者，為部門舉薦人才，向省市申報(bào)科普示范基地和科普先進(jìn)個(gè)人。 7、開展科學(xué)論證，科技咨詢服務(wù)，為黨政科學(xué)決策提供依據(jù)，承辦農(nóng)民專業(yè)技術(shù)職稱資格評審和發(fā)證。 8、發(fā)揮科協(xié)獨(dú)特優(yōu)勢，積極同縣外各科學(xué)技術(shù)團(tuán)體和科技工作者友好交往、開展學(xué)術(shù)交流、技術(shù)引進(jìn)和科技成果轉(zhuǎn)化。9、為科技工作者搞好服務(wù)，反映他們的意見和建議，維護(hù)其合法權(quán)益，使科協(xié)成為科技工作者之家。10、舉辦符合科協(xié)宗旨的社會(huì)公益性事業(yè);承辦縣委和上級業(yè)務(wù)部門交辦的其它工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

根據(jù)本部門主要職責(zé)，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)如下：

根據(jù)部門職責(zé)，科協(xié)下設(shè)兩部一室，分別是科普部、學(xué)會(huì)部和辦公室

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成

根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2021年市本級部門綜合預(yù)算的通知》（盤財(cái)預(yù)發(fā)【2021】11號）要求，納入盤錦市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2021年度部門預(yù)算編制范圍的二級預(yù)算單位包括：

1.盤錦市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)（本級）

第二部分盤錦市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)

2021年度部門預(yù)算公開表

（該部分內(nèi)容詳見附件）

第三部分盤錦市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)

2021年度部門預(yù)算情況說明

 

一、收支預(yù)算的總體情況說明

按照綜合預(yù)算的原則，2021年盤錦市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。其中：

（一）收入預(yù)算146.74萬元，包括：

1.一般公共預(yù)算收入146.74萬元；

2.政府性基金預(yù)算收入0萬元；

3.國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元；

4.財(cái)政專戶管理資金收入0萬元；

5.事業(yè)收入0萬元；

6.事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元；

7.上級補(bǔ)助收入0萬元；

8.附屬單位上繳收入0萬元；

9.其他收入0萬元；

10.上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。

（二）支出預(yù)算146.74萬元，包括：

1.基本支出129.24萬元；

2.項(xiàng)目支出17.5萬元。

支出預(yù)算中，政府采購支出0萬元，債務(wù)支出0萬元，政府購買服務(wù)支出0萬元。

2021年預(yù)算同上年比較，收入減少21.06萬元,下降12.55%；支出減少21.06萬元,減少12.55%。增減變化的主要原因是項(xiàng)目減少。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說明

2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出安排10萬元，其中：

1.因公出國（境）費(fèi)0萬元，上年持平。

2.公務(wù)接待費(fèi)0萬元，與上年持平。

3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)10萬元，（其中公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，與2020年持平。公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)10萬元，與2020年持平）。

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說明

2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排25.51萬元，比上年預(yù)算減少31.58萬元，下降55.32%，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行厲行節(jié)約八項(xiàng)規(guī)定壓縮一般性支出，牢固樹立“過緊日子”的思想。主要包括：辦公費(fèi)2.02萬元、差旅費(fèi)0.3萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.45萬元、車補(bǔ)8.1萬元，勞務(wù)費(fèi)2.88萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10萬元，福利費(fèi)0.1萬元，其他商品和服務(wù)支出0.66萬元。

四、政府采購安排情況說明

2021年安排政府采購預(yù)算0萬元，政府購買服務(wù)預(yù)算0萬元。

五、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2021年12月31日，盤錦市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)部門資產(chǎn)總額131.86元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)17.58元，固定資產(chǎn)114.28元。固定資產(chǎn)中共有車輛2輛（一般公務(wù)用車1輛，其他用車1輛），價(jià)值50.36萬元。

六、項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況說明

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，盤錦市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2021年應(yīng)編制績效目標(biāo)的項(xiàng)目共3個(gè)，實(shí)際編制績效目標(biāo)的項(xiàng)目共3個(gè)，涉及資金17.5萬元，編制績效目標(biāo)的項(xiàng)目覆蓋率（實(shí)際編制績效目標(biāo)的項(xiàng)目/應(yīng)編制績效目標(biāo)的項(xiàng)目）為100%。

 

第四部分 名詞解釋

 

1.財(cái)政撥款收入：指市級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、辦公用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

5.行政事業(yè)性收費(fèi)收入：指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國務(wù)院有關(guān)規(guī)定、國務(wù)院財(cái)政部門會(huì)同價(jià)格主管部門共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定，省、自治區(qū)、直轄市人民政府財(cái)政部門會(huì)同價(jià)格主管部門共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項(xiàng)收費(fèi)收入。

6.政府性基金收入：反映各級政府及其所屬部門根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國務(wù)院或財(cái)政部批準(zhǔn)，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預(yù)算、具有特定用途的財(cái)政資金。

7.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“行政事業(yè)性收費(fèi)收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

8.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

9.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

10.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

11.衛(wèi)生健康類（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

12.衛(wèi)生健康類（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

13.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

14.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

15.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的其他項(xiàng)目支出。

16.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）預(yù)算改革業(yè)務(wù)（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門用于預(yù)算改革方面的支出。

17.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）財(cái)政國庫業(yè)務(wù)（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門用于財(cái)政國庫集中收付業(yè)務(wù)方面的支出。

18.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

19.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）其他財(cái)政事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他財(cái)政事務(wù)方面的支出。

20.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。