盤錦市林濕局2021年度部門預(yù)算

 

目    錄

 

第一部分  盤錦市林濕局部門概況

一、主要職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分  盤錦市林濕局2021年度部門預(yù)算公開表

一、2021年度部門收支總體情況表

二、2021年度部門收入總體情況表

三、2021年度部門支出總體情況表

四、2021年度財政撥款收支總體情況表

五、2021年度一般公共預(yù)算支出情況表

六、2021年度一般公共預(yù)算基本支出情況表

七、2021年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表

八、2021年度政府性基金預(yù)算支出情況表

九、2021年度綜合預(yù)算項目支出表

十、2021年度部門（單位）整體績效目標(biāo)表（2021年度部門預(yù)算項目（政策）績效目標(biāo)情況表）

第三部分  盤錦市林濕局2021年度部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算的總體情況說明

二、“三公”經(jīng)費預(yù)算安排使用情況說明

三、機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算安排使用情況說明

四、政府采購安排情況說明

五、國有資產(chǎn)占用情況說明

六、項目預(yù)算績效目標(biāo)情況說明

第四部分  名詞解釋

 

 

第一部分

盤錦市林濕局部門概況

 

一、 主要職責(zé)

1.負(fù)責(zé)林業(yè)、濕地、草原和自然保護地及其生態(tài)保護修復(fù)的監(jiān)督管理。

2.組織林業(yè)、濕地和草原生態(tài)保護修復(fù)和造林綠化工作。

3.負(fù)責(zé)森林、濕地、草原資源的監(jiān)督管理。

4.負(fù)責(zé)監(jiān)督管理荒漠化防治工作。

5.負(fù)責(zé)林業(yè)、濕地、草原和自然保護地內(nèi)野生動植物資源監(jiān)督管理。

6.負(fù)責(zé)監(jiān)督管理各類自然保護地。

7.負(fù)責(zé)推進林業(yè)、濕地、草原和自然保護地改革相關(guān)工作。

8.擬訂林業(yè)和草原資源優(yōu)化配置及木材利用政策，擬訂相關(guān)林業(yè)產(chǎn)業(yè)市級標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實施，組織、指導(dǎo)林產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督，指導(dǎo)生態(tài)扶貧相關(guān)工作。

9.指導(dǎo)國有林場基本建設(shè)和發(fā)展，組織林木種子、草種種質(zhì)資源普查，組織建立種質(zhì)資源庫，負(fù)責(zé)良種選育推廣，管理林木種苗、草種生產(chǎn)經(jīng)營行為，監(jiān)管林木種苗、草種質(zhì)量。

10.負(fù)責(zé)落實綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求，組織編制森林、濕地和草原火災(zāi)防治規(guī)劃并指導(dǎo)實施，指導(dǎo)開展防火巡護、火源管理、防火設(shè)施建設(shè)等工作。

11.監(jiān)督管理林業(yè)、濕地、草原和自然保護地中央及省、市級資金，提出林業(yè)和濕地預(yù)算內(nèi)投資、財政性資金安排建議，按市政府規(guī)定權(quán)限，審核市政府規(guī)劃內(nèi)和年度計劃內(nèi)投資項目。

12.負(fù)責(zé)林業(yè)和濕地科技、教育和外事工作，指導(dǎo)全市林業(yè)和濕地人才隊伍建設(shè)，組織實施林業(yè)和濕地及野生動植物保護國際交流與合作事務(wù)，承擔(dān)濕地、防治荒漠化、瀕危野生動植物等國際公約履約工作。

13.完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。

二、機構(gòu)設(shè)置

根據(jù)本部門主要職責(zé)，林濕局內(nèi)設(shè)機構(gòu)4個：綜合辦公室（政策法規(guī)科）、林業(yè)科、濕地管理科、野生動物保護科（行政審批科）。

林濕局所屬事業(yè)單位—盤錦市林業(yè)和濕地保護服務(wù)中心，核定編制115人，由原市林園局所屬濕地保護管理中心、森防站、濕地科研所整合組建。林濕中心內(nèi)設(shè)機構(gòu)7個：辦公室、技術(shù)推廣科、安全和宣傳教育科、生態(tài)監(jiān)測科、規(guī)劃建設(shè)服務(wù)科、濕地和保護地服務(wù)科、造林綠化服務(wù)科；下設(shè)3個分支機構(gòu)：綜合行政執(zhí)法隊、林業(yè)工作站、濕地科學(xué)研究所。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成

納入盤錦市林濕局2021年度部門預(yù)算編制范圍的二級預(yù)算單位包括：

1.盤錦市林業(yè)和濕地保護管理局本級

2.盤錦市林業(yè)和濕地保護服務(wù)中心

 

第二部分

盤錦市林濕局2021年度部門預(yù)算公開表

（該部分內(nèi)容詳見附件）

 

 

第三部分

盤錦市林濕局2021年度部門預(yù)算情況說明

 

一、收支預(yù)算的總體情況說明

按照綜合預(yù)算的原則，2021年盤錦市林濕局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。其中：

（一）收入預(yù)算1790.46萬元，包括：

1.一般公共預(yù)算收入1790.46萬元；

2.政府性基金預(yù)算收入0萬元；

3.國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元；

4.財政專戶管理資金收入0萬元；

5.事業(yè)收入0萬元；

6.事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元；

7.上級補助收入0萬元；

8.附屬單位上繳收入0萬元；

9.其他收入0萬元；

10.上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。

（二）支出預(yù)算1790.46萬元，包括：

1.基本支出1473萬元；

2.項目支出316.66萬元。

支出預(yù)算中，政府采購支出79.26萬元，債務(wù)支出0萬元，政府購買服務(wù)支出0萬元。

2021年預(yù)算同上年比較，收入增加186.84萬元，增長11.65%，增減變化的主要原因是增加項目經(jīng)費。

二、“三公”經(jīng)費預(yù)算安排使用情況說明

2021年度“三公”經(jīng)費預(yù)算支出安排51萬元，比上年度增加10萬元，增長24.39%。其中：

1.因公出國（境）費0萬元，與上年持平。

2.公務(wù)接待費0萬元，與上年持平。

3.公務(wù)用車購置及運行費51萬元，比2020年度增加10萬元，增長24.39%。主要原因是增加兩輛防火指揮車運行經(jīng)費。（其中：公務(wù)用車購置費0萬元，與2020年度持平，無增減變動，主要是2020年和2021年無公車采購事宜和預(yù)算；公務(wù)用車運行費51萬元，比2020年度增加10萬元，增長24.39%。）。

三、機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算安排使用情況說明

2021年機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算安排153.56萬元，比上年預(yù)算增加12.6萬元，增長8.94%，主要原因是增加兩輛防火指揮車運行維護費。本部門嚴(yán)格執(zhí)行厲行節(jié)約八項規(guī)定壓縮一般性支出，牢固樹立“過緊日子”的思想。主要包括：辦公費73.48萬元、印刷費1.5萬元、手續(xù)費0.02萬元、郵電費0.3萬元、辦公電話費4.15萬元、差旅費3萬元、工會經(jīng)費17.23萬元、辦公取暖費及水電費1.23萬元、福利費1.65萬元、公車運行維護費51萬元。

四、政府采購安排情況說明

2021年安排政府采購預(yù)算79.26萬元，政府購買服務(wù)預(yù)算0萬元。分項目如下：

1.自然保護區(qū)大門管理費

五、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2020年12月31日，盤錦市林濕局資產(chǎn)總額40,750,622.44元，其中，流動資產(chǎn)35,587,564.39元，固定資產(chǎn)5,118,457.55元，無形資產(chǎn)44,600.50元。固定資產(chǎn)中共有車輛14輛（一般公務(wù)用車2輛，其他用車12輛），價值2,118,710.05元。

六、項目預(yù)算績效目標(biāo)情況說明

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，盤錦林濕局2021年應(yīng)編制績效目標(biāo)的項目共24個（局機關(guān)7個，中心17個），實際編制績效目標(biāo)的項目共24個（局機關(guān)7個，中心17個），涉及資金316.66萬元，編制績效目標(biāo)的項目覆蓋率（實際編制績效目標(biāo)的項目/應(yīng)編制績效目標(biāo)的項目）為100%。

 

第四部分 名詞解釋

 

1.財政撥款收入：指市級財政當(dāng)年撥付的資金。

2.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

4.機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、辦公用車運行維護費以及其他費用。

5.行政事業(yè)性收費收入：指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國務(wù)院有關(guān)規(guī)定、國務(wù)院財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定，省、自治區(qū)、直轄市人民政府財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項收費收入。

6.政府性基金收入：反映各級政府及其所屬部門根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國務(wù)院或財政部批準(zhǔn)，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預(yù)算、具有特定用途的財政資金。

7.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“行政事業(yè)性收費收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

8.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

9.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。

10.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。

11.衛(wèi)生健康類（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

12.衛(wèi)生健康類（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

13.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

14.林業(yè)和草原—行政運行：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的使事業(yè)單位）的基本支出。

15.林業(yè)和草原—一般行政管理事務(wù)：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的使事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

16.林業(yè)和草原—事業(yè)機構(gòu)：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（含實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心等附屬事業(yè)單位的支出。