盤錦市民政局2021年度部門預算

 

目    錄

 

第一部分  盤錦市民政局部門概況

一、主要職責

二、機構(gòu)設(shè)置

三、部門預算單位構(gòu)成

第二部分  盤錦市民政局2021年度部門預算公開表

一、2021年度部門收支總體情況表

二、2021年度部門收入總體情況表

三、2021年度部門支出總體情況表

四、2021年度財政撥款收支總體情況表

五、2021年度一般公共預算支出情況表

六、2021年度一般公共預算基本支出情況表

七、2021年度一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表

八、2021年度政府性基金預算支出情況表

九、2021年度綜合預算項目支出表

十、2021年度部門（單位）整體績效目標表（2021年度部門預算項目（政策）績效目標情況表）

第三部分  盤錦市民政局2021年度部門預算情況說明

一、收支預算的總體情況說明

二、“三公”經(jīng)費預算安排使用情況說明

三、機關(guān)運行經(jīng)費預算安排使用情況說明

四、政府采購安排情況說明

五、國有資產(chǎn)占用情況說明

六、項目預算績效目標情況說明

第四部分  名詞解釋

 

 

第一部分

盤錦市民政局部門概況

 

一、 主要職責

盤錦市民政局貫徹落實黨中央、遼寧省委關(guān)于民政工作的方針政策和決策部署，在履行職責過程中堅持和加強黨對民政工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導。

主要職責是：

1、貫徹執(zhí)行國家、省關(guān)于民政工作的方針、政策和法律法規(guī)，研究擬訂全市民政事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和相關(guān)政策，起草有關(guān)地方規(guī)范性文件和市政府規(guī)章草案并組織實施、監(jiān)督檢查。

2、承擔依法對全市性社會團體、基金會、社會服務(wù)機構(gòu)進行登記管理和監(jiān)督檢查的責任，負責公開募捐資格審批和市級慈善組織認定工作，負責無業(yè)務(wù)主管單位的全市性社會組織的黨建工作。

3、牽頭擬訂全市社會救助（不含醫(yī)療救助，下同）規(guī)劃、政策，健全和完善城鄉(xiāng)社會救助體系，負責城鄉(xiāng)居民最低生活保障、臨時救助工作；承擔全市居民家庭經(jīng)濟狀況核對機制建設(shè)工作。

4、擬訂全市城鄉(xiāng)基層群眾自治建設(shè)和社區(qū)建設(shè)政策并指導實施，負責基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)服務(wù)體系建設(shè)指導工作，提出加強和改進城鄉(xiāng)基層政權(quán)建設(shè)的建議，推動基層民主政治建設(shè)。
　5、負責全市行政區(qū)劃管理，負責村級自然區(qū)域和鄉(xiāng)鎮(zhèn)以上行政區(qū)域的設(shè)立、撤銷、調(diào)整、更名和界線變更以及政府駐地遷移的審核報批工作。組織、指導縣區(qū)以下行政區(qū)域界線的勘定和管理工作，負責全市重要自然地理實體命名、更名的審核報批工作，規(guī)范全市地名標志的設(shè)置和管理，負責市內(nèi)標準地名圖書資料的審定工作。

6、擬訂全市社會福利事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策和標準并組織實施；組織、指導福利機構(gòu)管理和福利彩票發(fā)行工作，推進慈善事業(yè)發(fā)展，組織、指導社會捐助工作，負責老年人、特困人員、孤兒、農(nóng)村留守兒童、困境兒童和殘疾人等特殊群體生活及權(quán)益保障工作，指導全市收養(yǎng)工作，負責涉華僑、港澳臺的兒童收養(yǎng)登記工作。
　　7、負責推進婚俗和殯葬改革，貫徹國家、省相關(guān)政策，擬定全市殯葬事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策和標準并監(jiān)督實施，指導全市公墓建設(shè)和管理工作，負責生活無著流浪乞討人員救助工作，指導婚姻、殯葬、收養(yǎng)、流浪乞討人員救助服務(wù)機構(gòu)管理工作，負責全市涉外婚姻登記工作。

8、會同有關(guān)方面擬訂全市社會工作發(fā)展規(guī)劃、政策和職業(yè)規(guī)范，推進全市社會工作、人才隊伍建設(shè)和相關(guān)志愿者隊伍建設(shè)工作。

9、完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。

10、職能轉(zhuǎn)變。市民政局應(yīng)加強基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè)，加強社會組織登記管理和監(jiān)督檢查，促進全市慈善組織和慈善事業(yè)發(fā)展，強化特困人員救助供養(yǎng)、農(nóng)村留守兒童關(guān)愛保護、困境兒童保障等工作，充分發(fā)揮民政部門在保障民生中的重要作用。

11、與市衛(wèi)生健康委員會的有關(guān)職責分工。市民政局負責統(tǒng)籌推進、督促指導、監(jiān)督管理養(yǎng)老服務(wù)工作，擬訂養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃、法規(guī)、政策、標準并組織實施，承擔老年人福利和特殊困難老年人救助工作。市衛(wèi)生健康委員會負責擬訂應(yīng)對人口老齡化、醫(yī)養(yǎng)結(jié)合政策措施，綜合協(xié)調(diào)、督促指導、組織推進老齡事業(yè)發(fā)展，承擔老年疾病防治、老年人醫(yī)療照護、老年人心理健康與關(guān)懷服務(wù)等老年健康工作。

 

二、機構(gòu)設(shè)置

根據(jù)本部門主要職責，內(nèi)設(shè)機構(gòu)如下：機關(guān)黨委辦公室（綜合辦公室）、社會組織管理科、社會救助和社會事務(wù)科、基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè)科、養(yǎng)老服務(wù)和社會福利科。編制23人，實有人員20人，另有合同制退役士兵7人，退休20人。

所屬二級單位設(shè)置如下：

盤錦市民生保障服務(wù)中心

 

三、部門預算單位構(gòu)成

根據(jù)《關(guān)于批復2021年市本級部門綜合預算的通知》（盤財預[2021] 11號）要求，納入盤錦市民政局2021年度部門預算編制范圍的二級單位包括：

1.盤錦市民生保障服務(wù)中心

2.盤錦市救助管理站

3.盤錦市社會（兒童）福利院

4.盤錦市鶴棲園公墓管理處

5.盤錦市殯儀館

6.盤錦市社會福利有獎募捐委員會

 

第二部分

盤錦市民政局2021年度部門預算公開表

（該部分內(nèi)容詳見附件）

 

 

第三部分

盤錦市民政局2021年度部門預算情況說明

 

一、收支預算的總體情況說明

按照綜合預算的原則，2021年盤錦市民政局所有收入和支出均納入部門預算管理。其中：

（一）收入預算12308.4萬元，包括：

1.一般公共預算收入5910.12萬元；

2.政府性基金預算收入3783.26萬元；

3.國有資本經(jīng)營預算收入0萬元；

4.財政專戶管理資金收入0萬元；

5.事業(yè)收入0萬元；

6.事業(yè)單位經(jīng)營收入2615.02萬元；

7.上級補助收入0萬元；

8.附屬單位上繳收入0萬元；

9.其他收入0萬元；

10.上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。

（二）支出預算12308.4萬元，包括：

1.基本支出2984.7萬元；

2.項目支出9323.7萬元。

支出預算中，政府采購支出1480萬元，債務(wù)支出0萬元，政府購買服務(wù)支出479.6萬元。

2021年預算同上年比較，收入增加2180.94萬元，增長21.5%；支出增加2180.94萬元，增加21.5%。增減變化的主要原因一是人員工資晉級晉檔，二是績效工資比上年增加1倍，三是有新增的項目。

二、“三公”經(jīng)費預算安排使用情況說明

2021年度“三公”經(jīng)費預算支出安排78.52萬元，比上年度增加0.71萬元，增長0.9%。其中：

1.因公出國（境）費0萬元，與上年持平。

2.公務(wù)接待費1.52萬元，比2020年度增加0.71萬元/，增長87.6%，主要原因是2021年按人員定額申報預算。

3.公務(wù)用車購置及運行費77萬元與上年持平，（其中：公務(wù)用車購置費0萬元，與上年持平；公務(wù)用車運行費77萬元，與上年持平）。

三、機關(guān)運行經(jīng)費預算安排使用情況說明

2021年機關(guān)運行經(jīng)費預算安排49.36萬元，比上年預算減少4.41萬元，下降8.2%，主要原因是嚴格執(zhí)行厲行節(jié)約八項規(guī)定壓縮一般性支出，牢固樹立“過緊日子”的思想。主要包括：辦公費6.48萬元、印刷費1.2萬元、招待費0.7萬元、郵電費2.8萬元、工會經(jīng)費3.7萬元、維修（護）0.5萬元、福利費0.33元，其他商品和服務(wù)支出6.89萬元。

四、政府采購安排情況說明

2021年安排政府采購預算1470萬元，政府購買服務(wù)預算479.6萬元。分項目如下：

政府采購分項目如下：

1.居家養(yǎng)老購買服務(wù)補助299萬元

2.殯葬智慧服務(wù)體系建設(shè)30萬元

3.雙臺子區(qū)輔具器械特色街區(qū)補助100萬元

4.養(yǎng)老護理員培訓費60萬元

5. 物業(yè)安保費72萬元

6. 市智慧養(yǎng)老服務(wù)平臺運營補貼60萬元

7. 公墓聯(lián)建征地費及基本建設(shè)配套費440萬元

8. 墓區(qū)物業(yè)費119萬元

9. 購置墓碑經(jīng)費300萬元

政府購買服務(wù)分項目如下：

1.居家養(yǎng)老服務(wù)299萬元

2．困難殘疾人無障礙通道改造40萬元

3. 養(yǎng)老護理員培訓費60萬元

4.社團工作經(jīng)費8.2萬元

5. 民政系統(tǒng)軟件改造維護費27.4萬元

6. 養(yǎng)老機構(gòu)等級評定工作經(jīng)費5萬元

7. 購買社會工作組織服務(wù)項目40萬元

五、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2020年12月31日，盤錦市民政部門資產(chǎn)總額272535625.61元，其中，流動資產(chǎn)6473906.05元，固定資產(chǎn)60512939.96元。固定資產(chǎn)中共有車輛32輛（一般公務(wù)用車9輛，其他用車23輛），價值3957179.00元。

六、項目預算績效目標情況說明

根據(jù)預算績效管理要求，盤錦市民政局2021年應(yīng)編制績效目標的項目共99個，實際編制績效目標的項目共99個，涉及資金12308.4萬元，編制績效目標的項目覆蓋率（實際編制績效目標的項目/應(yīng)編制績效目標的項目）為100%。

 

第四部分 名詞解釋

 

1.財政撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。

2.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

4.機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、辦公用車運行維護費以及其他費用。

5.行政事業(yè)性收費收入：指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國務(wù)院有關(guān)規(guī)定、國務(wù)院財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定，省、自治區(qū)、直轄市人民政府財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項收費收入。

6.政府性基金收入：反映各級政府及其所屬部門根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國務(wù)院或財政部批準，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預算、具有特定用途的財政資金。

7.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“行政事業(yè)性收費收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

8.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

9.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

10.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

11.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）預算改革業(yè)務(wù)（項）：反映財政部門用于預算改革方面的支出。

12.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）財政國庫業(yè)務(wù)（項）：反映財政部門用于財政國庫集中收付業(yè)務(wù)方面的支出。

13.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

14.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）其他財政事務(wù)支出（項）：反映除上述項目以外其他財政事務(wù)方面的支出。

15.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。

16.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。

17.衛(wèi)生健康類（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

18.衛(wèi)生健康類（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

19.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。