盤(pán)錦市人民政府
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| 索 引 號(hào)： | govsczj-2021-041467 | 主題分類(lèi)： | 政府部門(mén) |
| 發(fā)文機(jī)關(guān)： | 盤(pán)錦市政府 | 成文日期： | |
| 標(biāo) 題： | 盤(pán)錦市城市管理綜合行政執(zhí)法局2021年度部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表 | ||
| 發(fā)文字號(hào)： | 發(fā)布日期： | 2021-01-30 | |
| 主 題 詞： | |||
盤(pán)錦市城市管理綜合行政執(zhí)法局2021年度部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表
發(fā)布時(shí)間：2021-01-30 信息來(lái)源：市財(cái)政局
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| 2021年度部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表 | 2021年度部門(mén)預(yù) | ||||||
| 預(yù)算代碼： | 137 | ||||||
| 部門(mén)名稱： | 盤(pán)錦市城市管理綜合行政執(zhí)法局 | ||||||
| 2021年度部門(mén)收支總體情況表 | 2021年度部門(mén)收支總體情況表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 單位：萬(wàn)元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收 入 | 支 出 | 支 出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項(xiàng) 目 | 預(yù)算數(shù) | 項(xiàng)目(按經(jīng)濟(jì)分類(lèi)) | 預(yù)算數(shù) | 項(xiàng)目（按功能分類(lèi)） | 預(yù)算數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一、一般公共預(yù)算收入 | 3,290.29 | 一、工資福利支出 | 2,426.98 | 一般公共服務(wù)支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、政府性基金預(yù)算收入 | 基本工資 | 1,028.52 | 外交支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入 | 津貼補(bǔ)貼 | 132.79 | 國(guó)防支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、財(cái)政專戶管理資金收入 | 獎(jiǎng)金 | 9.38 | 公共安全支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、事業(yè)收入 | 績(jī)效工資 | 642.33 | 教育支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 | 社會(huì)保障繳費(fèi) | 414.50 | 科學(xué)技術(shù)支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、上級(jí)補(bǔ)助收入 | 住房公積金 | 199.46 | 文化旅游體育與傳媒支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、附屬單位上繳收入 | 其他工資福利支出 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 298.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 九、其他收入 | 二、商品和服務(wù)支出 | 793.18 | 衛(wèi)生健康支出 | 127.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十、上年結(jié)轉(zhuǎn) | 辦公經(jīng)費(fèi) | 362.31 | 節(jié)能環(huán)保支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 會(huì)議費(fèi) | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 2,665.43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 培訓(xùn)費(fèi) | 20.00 | 農(nóng)林水支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 專用材料購(gòu)置費(fèi) | 35.08 | 交通運(yùn)輸支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 委托業(yè)務(wù)費(fèi) | 15.10 | 資源勘探信息等支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公務(wù)接待費(fèi) | 商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 因公出國(guó)（境）費(fèi)用 | 金融支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 239.00 | 援助其他地區(qū)支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 維修（護(hù)）費(fèi) | 68.00 | 自然資源海洋氣象等支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他商品和服務(wù)支出 | 53.69 | 住房保障支出 | 199.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 10.21 | 糧油物資儲(chǔ)備支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、債務(wù)利息及費(fèi)用支出 | 災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、資本性支出（基本建設(shè)） | 預(yù)備費(fèi) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、資本性支出 | 59.92 | 其他支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、對(duì)企業(yè)補(bǔ)助（基本建設(shè)） | 轉(zhuǎn)移性支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、對(duì)企業(yè)補(bǔ)助 | 債務(wù)還本支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 九、對(duì)社會(huì)保障基金補(bǔ)助 | 債務(wù)付息支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十、其他支出 | 債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本 年 收 入 合 計(jì) | 3,290.29 | 本 年 支 出 合 計(jì) | 3,290.29 | 本 年 支 出 合 計(jì) | 3,290.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021年度收入預(yù)算總表 | 20 | |||||||||||||||||
| 單位: | 單位: | |||||||||||||||||
| 單位名稱 | 總計(jì) | 本年收入 | 上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 | 上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 | ||||||||||||||
| 合計(jì) | 一般公共預(yù)算 | 政府性基金預(yù)算 | 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 | 財(cái)政專戶管理資金 | 單位資金 | 合計(jì) | 一般公共預(yù)算 | 政府性基金預(yù)算 | 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 | 財(cái)政專戶管理資金 | 單位資金 | |||||||
| 小計(jì) | 事業(yè)收入 | 事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 | 上級(jí)補(bǔ)助收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | |||||||||||||
| 合計(jì) | 3,290.29 | 3,290.29 | 3,290.29 | |||||||||||||||
| 盤(pán)錦市城市管理綜合行政執(zhí)法局 | 502.09 | 502.09 | 502.09 | |||||||||||||||
| 盤(pán)錦市城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(duì) | 2,788.20 | 2,788.20 | 2,788.20 | |||||||||||||||
| 2021年度部門(mén)支出總體情況表 | 2021年度部門(mén)支出總體情況表 | |||||||||||
| 金額單位： | ||||||||||||
| 科目代碼 | 科目名稱 | 合計(jì) | 工資福利支出 | 商品和服務(wù)支出 | 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 債務(wù)利息及費(fèi)用支出 | 資本性支出 | 對(duì)企業(yè)補(bǔ)助 | 對(duì)社會(huì)保障基金補(bǔ)助 | 其他支出 | ||
| 類(lèi) | 款 | 項(xiàng) | 合計(jì) | 3,290.29 | 2,426.98 | 793.18 | 10.21 | 59.92 | ||||
| 137011盤(pán)錦市城市管理綜合行政執(zhí)法局 | 137011盤(pán)錦市城市管理綜合行政執(zhí)法局 | |||||||||||
| 208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 31.03 | 30.33 | 0.05 | 0.65 | |||||||
| 208 | 05 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 31.03 | 30.33 | 0.05 | 0.65 | ||||||
| 208 | 05 | 01 | 行政單位離退休 | 0.70 | 0.05 | 0.65 | ||||||
| 208 | 05 | 05 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 | 30.33 | 30.33 | |||||||
| 210 | 衛(wèi)生健康支出 | 13.40 | 13.40 | |||||||||
| 210 | 11 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 13.40 | 13.40 | ||||||||
| 210 | 11 | 01 | 行政單位醫(yī)療 | 13.27 | 13.27 | |||||||
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 | 0.13 | 0.13 | |||||||
| 212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 436.04 | 196.09 | 184.95 | 55.00 | |||||||
| 212 | 01 | 城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) | 436.04 | 196.09 | 184.95 | 55.00 | ||||||
| 212 | 01 | 01 | 行政運(yùn)行 | 285.54 | 196.09 | 89.45 | ||||||
| 212 | 01 | 99 | 其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出 | 150.50 | 95.50 | 55.00 | ||||||
| 221 | 住房保障支出 | 21.62 | 21.62 | |||||||||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 21.62 | 21.62 | ||||||||
| 221 | 02 | 01 | 住房公積金 | 21.62 | 21.62 | |||||||
| 137022盤(pán)錦市城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(duì) | 137022盤(pán)錦市城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(duì) | |||||||||||
| 208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 267.34 | 257.14 | 0.64 | 9.56 | |||||||
| 208 | 05 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 259.54 | 249.34 | 0.64 | 9.56 | ||||||
| 208 | 05 | 02 | 事業(yè)單位離退休 | 10.20 | 0.64 | 9.56 | ||||||
| 208 | 05 | 05 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 | 249.34 | 249.34 | |||||||
| 208 | 99 | 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 7.80 | 7.80 | ||||||||
| 208 | 99 | 99 | 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 7.80 | 7.80 | |||||||
| 210 | 衛(wèi)生健康支出 | 113.63 | 113.63 | |||||||||
| 210 | 11 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 113.63 | 113.63 | ||||||||
| 210 | 11 | 02 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 109.09 | 109.09 | |||||||
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 | 4.54 | 4.54 | |||||||
| 212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 2,229.39 | 1,616.93 | 607.54 | 4.92 | |||||||
| 212 | 01 | 城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) | 2,229.39 | 1,616.93 | 607.54 | 4.92 | ||||||
| 212 | 01 | 99 | 其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出 | 2,229.39 | 1,616.93 | 607.54 | 4.92 | |||||
| 221 | 住房保障支出 | 177.84 | 177.84 | |||||||||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 177.84 | 177.84 | ||||||||
| 221 | 02 | 01 | 住房公積金 | 177.84 | 177.84 | |||||||
| 2021年度財(cái)政撥款收支總體情況表 | 2021年度財(cái)政撥款收支總體情況表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 單位：萬(wàn)元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收 入 | 支 出 | 支 出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項(xiàng) 目 | 預(yù)算數(shù) | 項(xiàng)目(按經(jīng)濟(jì)分類(lèi)) | 預(yù)算數(shù) | 項(xiàng)目（按功能分類(lèi)） | 預(yù)算數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一、一般公共預(yù)算收入 | 3,290.29 | 一、工資福利支出 | 2,426.98 | 一般公共服務(wù)支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、政府性基金預(yù)算收入 | 基本工資 | 1,028.52 | 外交支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 津貼補(bǔ)貼 | 132.79 | 國(guó)防支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 獎(jiǎng)金 | 9.38 | 公共安全支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 績(jī)效工資 | 642.33 | 教育支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 社會(huì)保障繳費(fèi) | 414.50 | 科學(xué)技術(shù)支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 住房公積金 | 199.46 | 文化旅游體育與傳媒支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他工資福利支出 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 298.37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、商品和服務(wù)支出 | 793.18 | 衛(wèi)生健康支出 | 127.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 辦公經(jīng)費(fèi) | 362.31 | 節(jié)能環(huán)保支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 會(huì)議費(fèi) | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 2,665.43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 培訓(xùn)費(fèi) | 20.00 | 農(nóng)林水支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 專用材料購(gòu)置費(fèi) | 35.08 | 交通運(yùn)輸支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 委托業(yè)務(wù)費(fèi) | 15.10 | 資源勘探信息等支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公務(wù)接待費(fèi) | 商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 因公出國(guó)（境）費(fèi)用 | 金融支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 239.00 | 援助其他地區(qū)支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 維修（護(hù)）費(fèi) | 68.00 | 自然資源海洋氣象等支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他商品和服務(wù)支出 | 53.69 | 住房保障支出 | 199.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 10.21 | 糧油物資儲(chǔ)備支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、債務(wù)利息及費(fèi)用支出 | 災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、資本性支出（基本建設(shè)） | 預(yù)備費(fèi) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、資本性支出 | 59.92 | 其他支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、對(duì)企業(yè)補(bǔ)助（基本建設(shè)） | 轉(zhuǎn)移性支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、對(duì)企業(yè)補(bǔ)助 | 債務(wù)還本支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 九、對(duì)社會(huì)保障基金補(bǔ)助 | 債務(wù)付息支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十、其他支出 | 債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本 年 收 入 合 計(jì) | 3,290.29 | 本 年 支 出 合 計(jì) | 3,290.29 | 本 年 支 出 合 計(jì) | 3,290.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021年度一般公共預(yù)算支出情況表 | 2021年度一般公共 | |||||
| 金額單位：萬(wàn)元 | ||||||
| 科目代碼（按功能分類(lèi)） | 科目名稱（類(lèi)/款/項(xiàng)) | 合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | ||
| 類(lèi) | 款 | 項(xiàng) | ||||
| 合計(jì) | 3,290.29 | 3,099.79 | 190.50 | |||
| 盤(pán)錦市城市管理綜合行政執(zhí)法局 | 盤(pán)錦市城市管理綜合行政執(zhí)法局 | |||||
| 208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 31.03 | 31.03 | |||
| 208 | 05 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 31.03 | 31.03 | ||
| 208 | 05 | 01 | 行政單位離退休 | 0.70 | 0.70 | |
| 208 | 05 | 05 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 | 30.33 | 30.33 | |
| 210 | 衛(wèi)生健康支出 | 13.40 | 13.40 | |||
| 210 | 11 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 13.40 | 13.40 | ||
| 210 | 11 | 01 | 行政單位醫(yī)療 | 13.27 | 13.27 | |
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 | 0.13 | 0.13 | |
| 212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 436.04 | 285.54 | 150.50 | ||
| 212 | 01 | 城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) | 436.04 | 285.54 | 150.50 | |
| 212 | 01 | 01 | 行政運(yùn)行 | 285.54 | 285.54 | |
| 212 | 01 | 99 | 其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出 | 150.50 | 150.50 | |
| 221 | 住房保障支出 | 21.62 | 21.62 | |||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 21.62 | 21.62 | ||
| 221 | 02 | 01 | 住房公積金 | 21.62 | 21.62 | |
| 盤(pán)錦市城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(duì) | 盤(pán)錦市城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(duì) | |||||
| 208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 267.34 | 267.34 | |||
| 208 | 05 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 259.54 | 259.54 | ||
| 208 | 05 | 02 | 事業(yè)單位離退休 | 10.20 | 10.20 | |
| 208 | 05 | 05 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 | 249.34 | 249.34 | |
| 208 | 99 | 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 7.80 | 7.80 | ||
| 208 | 99 | 99 | 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 7.80 | 7.80 | |
| 210 | 衛(wèi)生健康支出 | 113.63 | 113.63 | |||
| 210 | 11 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 113.63 | 113.63 | ||
| 210 | 11 | 02 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 109.09 | 109.09 | |
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 | 4.54 | 4.54 | |
| 212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 2,229.39 | 2,189.39 | 40.00 | ||
| 212 | 01 | 城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) | 2,229.39 | 2,189.39 | 40.00 | |
| 212 | 01 | 99 | 其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出 | 2,229.39 | 2,189.39 | 40.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 177.84 | 177.84 | |||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 177.84 | 177.84 | ||
| 221 | 02 | 01 | 住房公積金 | 177.84 | 177.84 | |
| 2021年度一般公共預(yù)算基本支出情況表 | ||
| 金額單位：萬(wàn)元 | ||
| 科目代碼 | 科目名稱 | 2020年預(yù)算數(shù) |
| 301 | 工資福利支出 | 2,426.98 |
| 30101 | 基本工資 | 1,028.52 |
| 3010201 | 津貼補(bǔ)貼 | 68.00 |
| 3010202 | 在職采暖補(bǔ)貼 | 64.79 |
| 3010303 | 年終一次性獎(jiǎng)金 | 9.38 |
| 3010701 | 年終一次性獎(jiǎng)金(事業(yè)) | 76.34 |
| 3010703 | 績(jī)效工資 | 565.99 |
| 30108 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) | 279.67 |
| 30109 | 職業(yè)年金繳費(fèi) | |
| 30110 | 職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) | 122.36 |
| 30112 | 其他社會(huì)保障繳費(fèi) | 1.55 |
| 3011202 | 失業(yè)保險(xiǎn) | 7.80 |
| 3011203 | 工傷保險(xiǎn) | 3.12 |
| 30113 | 住房公積金 | 199.46 |
| 30199 | 其他工資福利支出 | |
| 302 | 商品和服務(wù)支出 | 662.60 |
| 30201 | 辦公費(fèi) | 48.91 |
| 30202 | 印刷費(fèi) | 9.00 |
| 30203 | 咨詢費(fèi) | 8.30 |
| 30204 | 手續(xù)費(fèi) | 0.15 |
| 30205 | 水費(fèi) | 5.23 |
| 30206 | 電費(fèi) | 30.45 |
| 3020701 | 辦公電話費(fèi) | 0.17 |
| 3020702 | 郵電費(fèi) | 10.77 |
| 30208 | 取暖費(fèi) | 23.14 |
| 30209 | 物業(yè)管理費(fèi) | 5.00 |
| 30211 | 差旅費(fèi) | 15.00 |
| 30212 | 因公出國(guó)（境）費(fèi)用 | |
| 30213 | 維修（護(hù)）費(fèi) | 52.00 |
| 30214 | 租賃費(fèi) | |
| 30215 | 會(huì)議費(fèi) | |
| 30216 | 培訓(xùn)費(fèi) | 20.00 |
| 30217 | 公務(wù)接待費(fèi) | |
| 30218 | 專用材料費(fèi) | |
| 30224 | 被裝購(gòu)置費(fèi) | |
| 30225 | 專用燃料費(fèi) | |
| 30226 | 勞務(wù)費(fèi) | 5.00 |
| 30227 | 委托業(yè)務(wù)費(fèi) | 1.80 |
| 30228 | 工會(huì)經(jīng)費(fèi) | 33.25 |
| 30229 | 福利費(fèi) | 3.70 |
| 30231 | 公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 239.00 |
| 30239 | 其他交通費(fèi)用 | |
| 3023902 | 公務(wù)用車(chē)交通補(bǔ)貼 | 141.04 |
| 30240 | 稅金及附加費(fèi)用 | |
| 30299 | 其他商品和服務(wù)支出 | 10.00 |
| 3029903 | 離休人員其他公用經(jīng)費(fèi) | |
| 3029904 | 退休人員其他公用經(jīng)費(fèi) | 0.69 |
| 303 | 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 10.21 |
| 3030101 | 離休人員工資 | |
| 3030103 | 離休采暖補(bǔ)貼 | |
| 3030201 | 退休費(fèi) | 0.43 |
| 3030202 | 退休采暖補(bǔ)貼 | 8.64 |
| 3030501 | 遺屬生活補(bǔ)助 | 1.14 |
| 310 | 資本性支出 | |
| 31002 | 辦公設(shè)備購(gòu)置 | |
| 2021年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表 | |||||
| 單位:萬(wàn)元 | |||||
| “三公”經(jīng)費(fèi)合計(jì) | 因公出國(guó)（境）費(fèi) | 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | ||
| 小計(jì) | 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi) | 公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi) | |||
| 239.00 | 239.00 | 239.00 | |||
| 2021年度政府性基金預(yù)算支出情況表 | 2021年度政 | |||||||||
| 金額單位：萬(wàn)元 | ||||||||||
| 科目代碼（按功能分類(lèi)） | 科目名稱（類(lèi)/款/項(xiàng)) | 本年收入 | 本年支出 | 本年支出 | ||||||
| 類(lèi) | 款 | 項(xiàng) | 合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | |||||
| 工資福利支出 | 商品和服務(wù)支出 | 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 資本性支出 | |||||||
| 合 計(jì) | ||||||||||
| 2021年度部門(mén)綜合預(yù)算項(xiàng)目支出表 | 盤(pán)錦市2021年部門(mén)綜合預(yù)算項(xiàng)目支出表 | ||||||||||||
| 單位：萬(wàn)元 | |||||||||||||
| 單位名稱 | 經(jīng)濟(jì)分類(lèi)（類(lèi)） | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目申請(qǐng)理由及內(nèi)容 | 是否政府采購(gòu) | 是否政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù) | 資金來(lái)源 | |||||||
| 合計(jì) | 一般公共預(yù)算收入 | 其中非稅部分 | 政府性基金收入 | 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入 | 財(cái)政專戶管理資金收入 | 單位資金收入 | 上年結(jié)轉(zhuǎn) | ||||||
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | 190.50 | 190.50 | 40.00 | |||||
| 盤(pán)錦市城市管理綜合行政執(zhí)法局 | 190.50 | 190.50 | 40.00 | ||||||||||
| 盤(pán)錦市城市管理綜合行政執(zhí)法局 | 150.50 | 150.50 | |||||||||||
| 商品和服務(wù)支出 | 執(zhí)法事項(xiàng)通知通告費(fèi) | 項(xiàng)目概述：對(duì)違法建設(shè)、違停車(chē)輛禁燃鞭炮、不文明祭祀、施工企業(yè)污染等違法事項(xiàng)進(jìn)行通知通告 項(xiàng)目依據(jù)：對(duì)違法建設(shè)、違停車(chē)輛禁燃鞭炮、不文明祭祀、施工企業(yè)污染等違法事項(xiàng)進(jìn)行通知通告 |
否 | 否 | 1.50 | 1.50 | |||||||
| 商品和服務(wù)支出 | 市數(shù)字化城管指揮中心應(yīng)用系統(tǒng)維護(hù)費(fèi)、硬件維護(hù)費(fèi) | 項(xiàng)目概述：指揮中心大屏、機(jī)房硬件養(yǎng)護(hù)、機(jī)房消防安檢、專業(yè)空調(diào)養(yǎng)護(hù)、網(wǎng)絡(luò)專用線路年檢。 項(xiàng)目依據(jù)：指揮中心大屏、機(jī)房硬件養(yǎng)護(hù)、機(jī)房消防安檢、專業(yè)空調(diào)養(yǎng)護(hù)、網(wǎng)絡(luò)專用線路年檢。 |
否 | 是 | 16.00 | 16.00 | |||||||
| 商品和服務(wù)支出 | 農(nóng)村視頻監(jiān)控系統(tǒng)電費(fèi) | 項(xiàng)目概述：按照市政府2016年重點(diǎn)工作任務(wù)安排，農(nóng)村視頻監(jiān)控系統(tǒng)建設(shè)分兩期進(jìn)行。按照“統(tǒng)談分簽'的原則，由市城管執(zhí)法局負(fù)責(zé)建設(shè)方案的制定、履行政府采購(gòu)程序、組織建設(shè)和工程驗(yàn)收等工作；監(jiān)控系統(tǒng)等硬件、軟件、監(jiān)理和線路等費(fèi)用由各縣區(qū)經(jīng)濟(jì)區(qū)按照實(shí)際發(fā)生，同中標(biāo)簽訂合同并承擔(dān)相關(guān)費(fèi)用； 項(xiàng)目依據(jù)：按照市政府2016年重點(diǎn)工作任務(wù)安排，農(nóng)村視頻監(jiān)控系統(tǒng)建設(shè)分兩期進(jìn)行。按照“統(tǒng)談分簽'的原則，由市城管執(zhí)法局負(fù)責(zé)建設(shè)方案的制定、履行政府采購(gòu)程序、組織建設(shè)和工程驗(yàn)收等工作；監(jiān)控系統(tǒng)等硬件、軟件、監(jiān)理和線路等費(fèi)用由各縣區(qū)經(jīng)濟(jì)區(qū)按照實(shí)際發(fā)生，同中標(biāo)簽訂合同并承擔(dān)相關(guān)費(fèi)用；監(jiān)控系統(tǒng)運(yùn)行產(chǎn)生的電費(fèi)由市財(cái)政負(fù)責(zé)。 |
否 | 否 | 40.00 | 40.00 | |||||||
| 資本性支出 | 數(shù)字化城管運(yùn)維費(fèi) | 項(xiàng)目概述：根據(jù)遼住建【2010】510號(hào)文件，我市于2015年全面推廣了數(shù)字化城管建設(shè)工作。建設(shè)采購(gòu)采取了PPT模式，每年向建設(shè)方移動(dòng)公司支付建設(shè)費(fèi)用55萬(wàn)元。 項(xiàng)目依據(jù)：數(shù)字化城管建設(shè) |
否 | 否 | 55.00 | 55.00 | |||||||
| 商品和服務(wù)支出 | 城管通手持設(shè)備數(shù)據(jù)通信費(fèi)用 | 項(xiàng)目概述：根據(jù)合同支付200部手持城管通終端設(shè)備運(yùn)行和數(shù)據(jù)線傳輸費(fèi)用35萬(wàn)元 項(xiàng)目依據(jù)：手持城管通終端設(shè)備運(yùn)行 |
否 | 是 | 35.00 | 35.00 | |||||||
| 商品和服務(wù)支出 | 動(dòng)遷遺留問(wèn)題處理費(fèi) | 項(xiàng)目概述：接待動(dòng)遷區(qū)域因強(qiáng)拆，造成很多住戶物品損壞或丟失，住戶在兩會(huì)、國(guó)慶期間進(jìn)京、赴省上訪人員接回盤(pán)錦。 項(xiàng)目依據(jù)：接待動(dòng)遷區(qū)域因強(qiáng)拆，造成很多住戶物品損壞或丟失，住戶在兩會(huì)、國(guó)慶期間進(jìn)京、赴省上訪人員接回盤(pán)錦 |
否 | 否 | 3.00 | 3.00 | |||||||
| 盤(pán)錦市城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(duì) | 40.00 | 40.00 | 40.00 | ||||||||||
| 商品和服務(wù)支出 | 市容綜合整治 | 項(xiàng)目概述：項(xiàng)目必要性：1、加強(qiáng)城市管理執(zhí)法隊(duì)伍建設(shè)，規(guī)范穿著制式服裝和佩戴標(biāo)志標(biāo)識(shí)，嚴(yán)肅城市管理執(zhí)法人員儀容儀表及執(zhí)法風(fēng)紀(jì)，創(chuàng)新履職方式，規(guī)范執(zhí)法行為，圍繞推進(jìn)管理精細(xì)化、執(zhí)法規(guī)范化、服裝人性化、更好體現(xiàn)執(zhí)法的統(tǒng)一性、權(quán)威性。2、辦公設(shè)備購(gòu)置，支隊(duì)由于新組建單位，執(zhí)法辦公設(shè)備老化，急需資金更換一批新設(shè)備。 項(xiàng)目依據(jù)：市容綜合整治款項(xiàng)依據(jù)《中華人民共和國(guó)建筑法》、《中華人民共和國(guó)城鄉(xiāng)規(guī)劃法》、《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法》等法律法規(guī)進(jìn)行處罰。罰沒(méi)款2021年用于1、專用材料購(gòu)置費(fèi)購(gòu)買(mǎi)執(zhí)法人員服裝，根據(jù)《住房城鄉(xiāng)建設(shè)部財(cái)政部關(guān)于印發(fā)城市管理執(zhí)法制式服裝和標(biāo)志標(biāo)識(shí)供應(yīng)管理辦法的通知（建督[2017]31號(hào)）》文件的要求，城市管理執(zhí)法工作人員需購(gòu)置一批已達(dá)到使用年限的專用制式服裝和標(biāo)志標(biāo)識(shí)。 涉及品種有冬常服、春冬常服襯衫、執(zhí)勤服（冬季）、夏裝襯衫、單褲、女夏（裙、褲）、單皮鞋、腰帶及標(biāo)志標(biāo)識(shí)等；2、辦公設(shè)備購(gòu)置，支隊(duì)由于新組建單位，各部門(mén)執(zhí)法辦公設(shè)備老化，急需資金更換一批新設(shè)備，來(lái)維持正常工作有序開(kāi)展； |
是 | 否 | 35.08 | 35.08 | 35.08 | ||||||
| 資本性支出 | 市容綜合整治 | 項(xiàng)目概述：項(xiàng)目必要性：1、加強(qiáng)城市管理執(zhí)法隊(duì)伍建設(shè)，規(guī)范穿著制式服裝和佩戴標(biāo)志標(biāo)識(shí)，嚴(yán)肅城市管理執(zhí)法人員儀容儀表及執(zhí)法風(fēng)紀(jì)，創(chuàng)新履職方式，規(guī)范執(zhí)法行為，圍繞推進(jìn)管理精細(xì)化、執(zhí)法規(guī)范化、服裝人性化、更好體現(xiàn)執(zhí)法的統(tǒng)一性、權(quán)威性。2、辦公設(shè)備購(gòu)置，支隊(duì)由于新組建單位，執(zhí)法辦公設(shè)備老化，急需資金更換一批新設(shè)備。 項(xiàng)目依據(jù)：市容綜合整治款項(xiàng)依據(jù)《中華人民共和國(guó)建筑法》、《中華人民共和國(guó)城鄉(xiāng)規(guī)劃法》、《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法》等法律法規(guī)進(jìn)行處罰。罰沒(méi)款2021年用于1、專用材料購(gòu)置費(fèi)購(gòu)買(mǎi)執(zhí)法人員服裝，根據(jù)《住房城鄉(xiāng)建設(shè)部財(cái)政部關(guān)于印發(fā)城市管理執(zhí)法制式服裝和標(biāo)志標(biāo)識(shí)供應(yīng)管理辦法的通知（建督[2017]31號(hào)）》文件的要求，城市管理執(zhí)法工作人員需購(gòu)置一批已達(dá)到使用年限的專用制式服裝和標(biāo)志標(biāo)識(shí)。 涉及品種有冬常服、春冬常服襯衫、執(zhí)勤服（冬季）、夏裝襯衫、單褲、女夏（裙、褲）、單皮鞋、腰帶及標(biāo)志標(biāo)識(shí)等；2、辦公設(shè)備購(gòu)置，支隊(duì)由于新組建單位，各部門(mén)執(zhí)法辦公設(shè)備老化，急需資金更換一批新設(shè)備，來(lái)維持正常工作有序開(kāi)展； |
否 | 否 | 4.92 | 4.92 | 4.92 | ||||||
| 2021年度部門(mén)（單位）整體績(jī)效目標(biāo)表 | |||||||
| 單位:萬(wàn)元 | |||||||
| 部門(mén)（單位）名稱 | 盤(pán)錦市城市管理綜合行政執(zhí)法局 | 實(shí)有人員數(shù)量 | 28 | 所屬單位數(shù)量 | |||
| 年度預(yù)算收入 | 年度部門(mén)預(yù)算收入 | 502.09 | 年度預(yù)算支出 | 年度部門(mén)預(yù)算支出 | 502.09 | 502.09 | |
| 一、本年收入 | 502.09 | 一、基本支出 | 351.59 | 351.59 | |||
| （一）一般公共預(yù)算撥款收入 | 502.09 | （一）人員類(lèi)項(xiàng)目 | 262.09 | 262.09 | |||
| （二）政府性基金預(yù)算撥款收入 | （二）公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目 | 89.50 | 89.50 | ||||
| （三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入 | 二、項(xiàng)目支出（不含部門(mén)主導(dǎo)分配） | 150.50 | 150.50 | ||||
| （四）財(cái)政專戶管理資金收入 | （一）其他運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)項(xiàng)目 | 150.50 | 150.50 | ||||
| （五）單位資金收入 | （二）特定目標(biāo)類(lèi)項(xiàng)目 | ||||||
| 二、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 | 三、部門(mén)主導(dǎo)分配項(xiàng)目（不納入評(píng)價(jià)） | ||||||
| （一）一般公共預(yù)算撥款收入 | |||||||
| （二）政府性基金預(yù)算撥款收入 | |||||||
| （三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入 | |||||||
| （四）財(cái)政專戶管理資金收入 | |||||||
| （五）單位資金收入 | |||||||
| 部門(mén)職能概述 | (一)貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市有關(guān)城市管理綜合行政執(zhí)法的方針政策和法律法規(guī);擬訂全市城市管理行政執(zhí)法相關(guān)的地方性法規(guī)、政府規(guī)章、規(guī)范性文件及制度規(guī)定等,并組織實(shí)施。 (二)負(fù)責(zé)全市城市管理執(zhí)法人員教育培訓(xùn)工作;負(fù)責(zé)全市城市管理執(zhí)法人員隊(duì)風(fēng)隊(duì)紀(jì)的監(jiān)督、檢查、考核、問(wèn)責(zé)。 (三)負(fù)責(zé)市轄區(qū)住建領(lǐng)域法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的城鄉(xiāng)住房建設(shè)、公積金管理等全部行政處罰權(quán)。 (四)負(fù)責(zé)市轄區(qū)自然資源領(lǐng)域法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的城鄉(xiāng)規(guī)劃管理方面全部行政處罰權(quán)。參與建設(shè)工程項(xiàng)目的放線管理、驗(yàn)線實(shí)施。 (五)負(fù)責(zé)行使市轄區(qū)市場(chǎng)管理方面戶外公共場(chǎng)所無(wú)照經(jīng)營(yíng)、違規(guī)設(shè)置戶外廣告行為的行政處罰權(quán)。 (六)負(fù)責(zé)行使市轄區(qū)交通管理方面侵占城市道路、違法停放車(chē)輛等行為的行政處罰權(quán)。 (七)負(fù)責(zé)行使市轄區(qū)水務(wù)管理方面向城市河道傾倒廢棄物和垃圾及違規(guī)取土、城市河道違法建筑物拆除等行為的行政處罰權(quán)。 (八)負(fù)責(zé)行使市轄區(qū)食品藥品監(jiān)管方面戶外公共場(chǎng)所食品銷(xiāo)售和餐飲攤點(diǎn)無(wú)證經(jīng)營(yíng),以及違法回收販賣(mài)藥品等行為的行政處罰權(quán)。 (九)負(fù)責(zé)行使市轄區(qū)民政殯葬管理方面戶外搭靈棚、設(shè)靈堂,播放或者吹奏哀樂(lè)、拋撒紙錢(qián)、銷(xiāo)售冥品等行為的行政處罰權(quán)。 (十)負(fù)責(zé)對(duì)各城區(qū)、開(kāi)發(fā)區(qū)在環(huán)境保護(hù)領(lǐng)域方面社會(huì)生活噪聲污染、建筑施工噪聲污染、建筑施工揚(yáng)塵污染、餐飲服務(wù)業(yè)油煙污染、露天燒烤污染、城市焚燒瀝青塑料垃圾等有毒有害煙塵和惡臭污染、露天焚燒秸稈落葉等煙塵污染、燃放煙花爆竹污染等行為的行政處罰權(quán)。 (十一)負(fù)責(zé)督促、檢查城區(qū)內(nèi)“門(mén)前四包”責(zé)任制的簽訂與落實(shí)工作。 (十二)負(fù)責(zé)對(duì)盤(pán)山縣城市管理執(zhí)法工作的業(yè)務(wù)指導(dǎo)、組織協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查、考核評(píng)價(jià)工作,承擔(dān)跨區(qū)域、重大復(fù)雜疑難違法違規(guī)案件查處和全市性城市管理專項(xiàng)活動(dòng)及重大執(zhí)法活動(dòng)的組織實(shí)施。 (十三)負(fù)責(zé)全市數(shù)字化城管運(yùn)行管理工作,承擔(dān)城市管理行政執(zhí)法信訪投訴及行政復(fù)議、行政訴訟案件的應(yīng)訴工作。 (十四)負(fù)責(zé)全市城區(qū)內(nèi)停車(chē)場(chǎng)管理工作。 (十五)完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。 |
(一)貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市有關(guān)城市管理綜合行政執(zhí)法的方針政策和法律法規(guī);擬訂全市城市管理行政執(zhí)法相關(guān)的地方性法規(guī)、政府規(guī)章、規(guī)范性文件及制度規(guī)定等,并組織實(shí)施。 (二)負(fù)責(zé)全市城市管理執(zhí)法人員教育培訓(xùn)工作;負(fù)責(zé)全市城市管理執(zhí)法人員隊(duì)風(fēng)隊(duì)紀(jì)的監(jiān)督、檢查、考核、問(wèn)責(zé)。 (三)負(fù)責(zé)市轄區(qū)住建領(lǐng)域法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的城鄉(xiāng)住房建設(shè)、公積金管理等全部行政處罰權(quán)。 (四)負(fù)責(zé)市轄區(qū)自然資源領(lǐng)域法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的城鄉(xiāng)規(guī)劃管理方面全部行政處罰權(quán)。參與建設(shè)工程項(xiàng)目的放線管理、驗(yàn)線實(shí)施。 (五)負(fù)責(zé)行使市轄區(qū)市場(chǎng)管理方面戶外公共場(chǎng)所無(wú)照經(jīng)營(yíng)、違規(guī)設(shè)置戶外廣告行為的行政處罰權(quán)。 (六)負(fù)責(zé)行使市轄區(qū)交通管理方面侵占城市道路、違法停放車(chē)輛等行為的行政處罰權(quán)。 (七)負(fù)責(zé)行使市轄區(qū)水務(wù)管理方面向城市河道傾倒廢棄物和垃圾及違規(guī)取土、城市河道違法建筑物拆除等行為的行政處罰權(quán)。 (八)負(fù)責(zé)行使市轄區(qū)食品藥品監(jiān)管方面戶外公共場(chǎng)所食品銷(xiāo)售和餐飲攤點(diǎn)無(wú)證經(jīng)營(yíng),以及違法回收販賣(mài)藥品等行為的行政處罰權(quán)。 (九)負(fù)責(zé)行使市轄區(qū)民政殯葬管理方面戶外搭靈棚、設(shè)靈堂,播放或者吹奏哀樂(lè)、拋撒紙錢(qián)、銷(xiāo)售冥品等行為的行政處罰權(quán)。 (十)負(fù)責(zé)對(duì)各城區(qū)、開(kāi)發(fā)區(qū)在環(huán)境保護(hù)領(lǐng)域方面社會(huì)生活噪聲污染、建筑施工噪聲污染、建筑施工揚(yáng)塵污染、餐飲服務(wù)業(yè)油煙污染、露天燒烤污染、城市焚燒瀝青塑料垃圾等有毒有害煙塵和惡臭污染、露天焚燒秸稈落葉等煙塵污染、燃放煙花爆竹污染等行為的行政處罰權(quán)。 (十一)負(fù)責(zé)督促、檢查城區(qū)內(nèi)“門(mén)前四包”責(zé)任制的簽訂與落實(shí)工作。 (十二)負(fù)責(zé)對(duì)盤(pán)山縣城市管理執(zhí)法工作的業(yè)務(wù)指導(dǎo)、組織協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查、考核評(píng)價(jià)工作,承擔(dān)跨區(qū)域、重大復(fù)雜疑難違法違規(guī)案件查處和全市性城市管理專項(xiàng)活動(dòng)及重大執(zhí)法活動(dòng)的組織實(shí)施。 (十三)負(fù)責(zé)全市數(shù)字化城管運(yùn)行管理工作,承擔(dān)城市管理行政執(zhí)法信訪投訴及行政復(fù)議、行政訴訟案件的應(yīng)訴工作。 (十四)負(fù)責(zé)全市城區(qū)內(nèi)停車(chē)場(chǎng)管理工作。 (十五)完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。 |
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| 年度主要任務(wù) | 重點(diǎn)工作 | 對(duì)應(yīng)項(xiàng)目 | 預(yù)算資金情況 | 完成時(shí)限 | |||
| 保障農(nóng)村視頻監(jiān)控系統(tǒng)正常建設(shè) | 農(nóng)村視頻監(jiān)控系統(tǒng)電費(fèi) | 40.00 | 2021年12月 | ||||
| 保障數(shù)字化城管正常運(yùn)轉(zhuǎn) | 市數(shù)字化城管指揮中心應(yīng)用系統(tǒng)維護(hù)費(fèi)、硬件維護(hù)費(fèi) | 16.00 | 2021年12月 | ||||
| 保障數(shù)字化城管建設(shè)工作正常進(jìn)行 | 數(shù)字化城管運(yùn)維費(fèi) | 55.00 | 2021年12月 | ||||
| 保障工作正常運(yùn)轉(zhuǎn) | 公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目 | 89.50 | 2021年12月 | ||||
| 保障設(shè)備運(yùn)行 | 城管通手持設(shè)備數(shù)據(jù)通信費(fèi)用 | 35.00 | 2021年12月 | ||||
| 保障遺留問(wèn)題處理 | 動(dòng)遷遺留問(wèn)題處理費(fèi) | 3.00 | 2021年12月 | ||||
| 保障違法事項(xiàng)進(jìn)行通知通告 | 執(zhí)法事項(xiàng)通知通告費(fèi) | 1.50 | 2021年12月 | ||||
| 保障職工工資支出 | 人員類(lèi)項(xiàng)目 | 262.09 | 2021年12月 | ||||
| 年度績(jī)效目標(biāo) | 數(shù)字化城管運(yùn)行穩(wěn)定 | 數(shù)字化城管運(yùn)行穩(wěn)定 | |||||
| 年度績(jī)效目標(biāo) | 對(duì)全市城市管理執(zhí)法人員教育培訓(xùn) | 對(duì)全市城市管理執(zhí)法人員教育培訓(xùn) | |||||
| 年度績(jī)效指標(biāo) | 一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 運(yùn)算符號(hào) | 指標(biāo)值 | 度量單位 | 完成時(shí)限 |
| 履職效能 | 重點(diǎn)工作履行情況 | 重點(diǎn)工作辦結(jié)率 | = | 100 | % | 2021年12月 | |
| 整體工作完成情況 | 總體工作完成率 | = | 100 | % | 2021年12月 | ||
| 基礎(chǔ)管理 | 依法行政能力 | 管理規(guī)范 | 2021年12月 | ||||
| 預(yù)算執(zhí)行 | 預(yù)算執(zhí)行效率 | 預(yù)算執(zhí)行率 | = | 100 | % | 2021年12月 | |
| 管理效率 | 預(yù)算編制管理 | 預(yù)算績(jī)效目標(biāo)覆蓋率 | = | 100 | % | 2021年12月 | |
| 預(yù)算監(jiān)督管理 | 預(yù)決算公開(kāi)情況 | 全部公開(kāi) | 2021年12月 | ||||
| 預(yù)算收支管理 | 預(yù)算收入管理規(guī)范性 | 管理規(guī)范 | 2021年12月 | ||||
| 財(cái)務(wù)管理 | 內(nèi)控制度有效性 | 制度有效 | 2021年12月 | ||||
| 資產(chǎn)管理 | 固定資產(chǎn)利用率 | = | 100 | % | 2021年12月 | ||
| 業(yè)務(wù)管理 | 政府采購(gòu)管理違法違規(guī)行為發(fā)生次數(shù) | = | 0 | 次 | 2021年12月 | ||
| 運(yùn)行成本 | 成本控制成效 | 在職人員控制率 | <= | 100 | % | 2021年12月 | |
| 社會(huì)效應(yīng) | 服務(wù)對(duì)象滿意度 | 客戶滿意度 | >= | 100 | % | 2021年12月 | |
| 參會(huì)人員滿意度 | >= | 100 | % | 2021年12月 | |||
| 社會(huì)公眾滿意度 | 信訪群眾投訴滿意率 | >= | 100 | % | 2021年12月 | ||
| 可持續(xù)性 | 體制機(jī)制改革 | 創(chuàng)新監(jiān)督一府一委兩院模式 | 監(jiān)督 | 2021年12月 | |||
| 2021年度部門(mén)（單位）整體績(jī)效目標(biāo)表 | |||||||
| 單位:萬(wàn)元 | |||||||
| 部門(mén)（單位）名稱 | 盤(pán)錦市城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(duì) | 實(shí)有人員數(shù)量 | 318 | 所屬單位數(shù)量 | |||
| 年度預(yù)算收入 | 年度部門(mén)預(yù)算收入 | 2,788.20 | 年度預(yù)算支出 | 年度部門(mén)預(yù)算支出 | 2,788.20 | 2,788.20 | |
| 一、本年收入 | 2,788.20 | 一、基本支出 | 2,748.20 | 2,748.20 | |||
| （一）一般公共預(yù)算撥款收入 | 2,788.20 | （一）人員類(lèi)項(xiàng)目 | 2,175.10 | 2,175.10 | |||
| （二）政府性基金預(yù)算撥款收入 | （二）公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目 | 573.10 | 573.10 | ||||
| （三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入 | 二、項(xiàng)目支出（不含部門(mén)主導(dǎo)分配） | 40.00 | 40.00 | ||||
| （四）財(cái)政專戶管理資金收入 | （一）其他運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)項(xiàng)目 | 40.00 | 40.00 | ||||
| （五）單位資金收入 | （二）特定目標(biāo)類(lèi)項(xiàng)目 | ||||||
| 二、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 | 三、部門(mén)主導(dǎo)分配項(xiàng)目（不納入評(píng)價(jià)） | ||||||
| （一）一般公共預(yù)算撥款收入 | |||||||
| （二）政府性基金預(yù)算撥款收入 | |||||||
| （三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入 | |||||||
| （四）財(cái)政專戶管理資金收入 | |||||||
| （五）單位資金收入 | |||||||
| 部門(mén)職能概述 | (-)參與研究國(guó)家、省、市有關(guān)城市管理綜合執(zhí)法的方針政策和法律法規(guī);為擬訂全市城市管理執(zhí)法相關(guān)的地方性法規(guī)、政府規(guī)章、規(guī)范性文件及制度規(guī)定提出建議。 (二)負(fù)責(zé)對(duì)規(guī)劃區(qū)城市建設(shè)、規(guī)劃管理方面法律法規(guī)規(guī)章規(guī)定行使行政處罰權(quán)的實(shí)施工作;參與規(guī)劃區(qū)建設(shè)工程項(xiàng)目的放線管理、驗(yàn)線實(shí)施。 (三)負(fù)責(zé)各縣區(qū)、開(kāi)發(fā)區(qū)域內(nèi)對(duì)違反城市管理相關(guān)領(lǐng)域法律法規(guī)規(guī)章規(guī)定行為,行使行政處罰權(quán)情況的監(jiān)督、檢查、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)的具體實(shí)施工作;負(fù)責(zé)督促各縣區(qū)、開(kāi)發(fā)區(qū)域內(nèi)“門(mén)前四包”責(zé)任制的簽訂與落實(shí)工作。 (四)承擔(dān)全市城鄉(xiāng)垃圾一體化管理、城區(qū)內(nèi)城市精細(xì)化管理考評(píng)、環(huán)衛(wèi)清掃質(zhì)量監(jiān)督檢查和考評(píng)的事務(wù)性工作。 (五)承擔(dān)跨區(qū)域、重大復(fù)雜疑難違法違規(guī)案件查處和 全市性城市管理專項(xiàng)活動(dòng)及重大執(zhí)法活動(dòng)的具體實(shí)施工作。 (六)負(fù)責(zé)住房公積金管理方面行使行政處罰權(quán)的具體實(shí)施工作。 (七)負(fù)責(zé)數(shù)字化城管建設(shè)工作;承擔(dān)城市管理行政執(zhí)法信訪投訴工作。 (八)負(fù)責(zé)全市機(jī)動(dòng)車(chē)停車(chē)場(chǎng)管理的具體實(shí)施工作。 (九)承擔(dān)市城市管理綜合行政執(zhí)法局交辦的其他工作。 |
(-)參與研究國(guó)家、省、市有關(guān)城市管理綜合執(zhí)法的方針政策和法律法規(guī);為擬訂全市城市管理執(zhí)法相關(guān)的地方性法規(guī)、政府規(guī)章、規(guī)范性文件及制度規(guī)定提出建議。 (二)負(fù)責(zé)對(duì)規(guī)劃區(qū)城市建設(shè)、規(guī)劃管理方面法律法規(guī)規(guī)章規(guī)定行使行政處罰權(quán)的實(shí)施工作;參與規(guī)劃區(qū)建設(shè)工程項(xiàng)目的放線管理、驗(yàn)線實(shí)施。 (三)負(fù)責(zé)各縣區(qū)、開(kāi)發(fā)區(qū)域內(nèi)對(duì)違反城市管理相關(guān)領(lǐng)域法律法規(guī)規(guī)章規(guī)定行為,行使行政處罰權(quán)情況的監(jiān)督、檢查、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)的具體實(shí)施工作;負(fù)責(zé)督促各縣區(qū)、開(kāi)發(fā)區(qū)域內(nèi)“門(mén)前四包”責(zé)任制的簽訂與落實(shí)工作。 (四)承擔(dān)全市城鄉(xiāng)垃圾一體化管理、城區(qū)內(nèi)城市精細(xì)化管理考評(píng)、環(huán)衛(wèi)清掃質(zhì)量監(jiān)督檢查和考評(píng)的事務(wù)性工作。 (五)承擔(dān)跨區(qū)域、重大復(fù)雜疑難違法違規(guī)案件查處和 全市性城市管理專項(xiàng)活動(dòng)及重大執(zhí)法活動(dòng)的具體實(shí)施工作。 (六)負(fù)責(zé)住房公積金管理方面行使行政處罰權(quán)的具體實(shí)施工作。 (七)負(fù)責(zé)數(shù)字化城管建設(shè)工作;承擔(dān)城市管理行政執(zhí)法信訪投訴工作。 (八)負(fù)責(zé)全市機(jī)動(dòng)車(chē)停車(chē)場(chǎng)管理的具體實(shí)施工作。 (九)承擔(dān)市城市管理綜合行政執(zhí)法局交辦的其他工作。 |
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| 年度主要任務(wù) | 重點(diǎn)工作 | 對(duì)應(yīng)項(xiàng)目 | 預(yù)算資金情況 | 完成時(shí)限 | |||
| 保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn) | 公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目 | 573.10 | 2021年12月 | ||||
| 保障在職職工工資福利保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn) | 人員類(lèi)項(xiàng)目 | 2,175.10 | 2021年12月 | ||||
| 罰沒(méi)收入用于專用材料購(gòu)置費(fèi)購(gòu)買(mǎi)服裝 辦公設(shè)備購(gòu)置購(gòu)置辦公設(shè)備 | 市容綜合整治 | 40.00 | 2021年12月 | ||||
| 年度績(jī)效目標(biāo) | 保障在職職工工資福利正常發(fā)放保險(xiǎn)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn) | 保障在職職工工資福利正常發(fā)放保險(xiǎn)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn) | |||||
| 完成項(xiàng)目預(yù)定任務(wù)保障單位各項(xiàng)職能行使 | 完成項(xiàng)目預(yù)定任務(wù)保障單位各項(xiàng)職能行使 | ||||||
| 年度績(jī)效指標(biāo) | 一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 運(yùn)算符號(hào) | 指標(biāo)值 | 度量單位 | 完成時(shí)限 |
| 履職效能 | 重點(diǎn)工作履行情況 | 重點(diǎn)工作辦結(jié)率 | = | 100 | % | 2021年12月 | |
| 整體工作完成情況 | 總體工作完成率 | = | 100 | % | 2021年12月 | ||
| 基礎(chǔ)管理 | 綜合管理水平 | 管理規(guī)范 | 2021年12月 | ||||
| 預(yù)算執(zhí)行 | 預(yù)算執(zhí)行效率 | 預(yù)算執(zhí)行率 | = | 100 | % | 2021年12月 | |
| 管理效率 | 預(yù)算編制管理 | 預(yù)算績(jī)效目標(biāo)覆蓋率 | = | 100 | % | 2021年12月 | |
| 預(yù)算監(jiān)督管理 | 預(yù)決算公開(kāi)情況 | 全部公開(kāi) | 2021年12月 | ||||
| 年度績(jī)效指標(biāo) | 管理效率 | 預(yù)算收支管理 | 預(yù)算支出管理規(guī)范性 | 管理規(guī)范 | 2021年12月 | ||
| 財(cái)務(wù)管理 | 內(nèi)控制度有效性 | 制度有效 | 2021年12月 | ||||
| 資產(chǎn)管理 | 固定資產(chǎn)利用率 | = | 100 | % | 2021年12月 | ||
| 業(yè)務(wù)管理 | 政府采購(gòu)管理違法違規(guī)行為發(fā)生次數(shù) | = | 0 | 次 | 2021年12月 | ||
| 運(yùn)行成本 | 成本控制成效 | 在職人員控制率 | <= | 100 | % | 2021年12月 | |
| 社會(huì)效應(yīng) | 政治效益 | 有利于發(fā)揚(yáng)民主 | 及時(shí)完成 | 2021年12月 | |||
| 有利于促進(jìn)決策科學(xué)化、民主化 | 及時(shí)完成 | 2021年12月 | |||||
| 服務(wù)對(duì)象滿意度 | 監(jiān)督行為及效果滿意度 | >= | 98 | % | 2021年12月 | ||
| 可持續(xù)性 | 體制機(jī)制改革 | 建立制度規(guī)范人事管理 | 基本完成 | 2021年12月 | |||
| 2021年度部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目（政策）績(jī)效目標(biāo)表 | |||||||
| 單位:萬(wàn)元 | |||||||
| 項(xiàng)目(政策)名稱 | |||||||
| 主管部門(mén) | 實(shí)施單位 | ||||||
| 預(yù)算資金情況 | 預(yù)算資金總額 | ||||||
| 一、本年收入 | |||||||
| （一）一般公共預(yù)算撥款收入 | |||||||
| （二）政府性基金預(yù)算撥款收入 | |||||||
| （三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入 | |||||||
| （四）財(cái)政專戶管理資金收入 | |||||||
| （五）單位資金收入 | |||||||
| 二、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 | |||||||
| 總體目標(biāo) | 年度目標(biāo) | 年度目標(biāo) | |||||
| 績(jī)效指標(biāo) | 一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 運(yùn)算符號(hào) | 指標(biāo)值 | 度量單位 | 完成時(shí)限 |