盤錦市人民政府
當(dāng)前位置：
首頁
> 政務(wù)公開
> 法定主動公開內(nèi)容
> 財政預(yù)/決算
> 部門預(yù)算
> 政府部門
| 索 引 號： | govsczj-2021-041372 | 主題分類： | 政府部門 |
| 發(fā)文機關(guān)： | 盤錦市政府 | 成文日期： | |
| 標(biāo) 題： | 盤錦市人民政府辦公室2021年度部門預(yù)算公開表 | ||
| 發(fā)文字號： | 發(fā)布日期： | 2021-01-30 | |
| 主 題 詞： | |||
盤錦市人民政府辦公室2021年度部門預(yù)算公開表
發(fā)布時間：2021-01-30 信息來源：市財政局
瀏覽次數(shù)：123次
| 2021年度部門預(yù)算公開表 | |||||||
| 預(yù)算代碼： | 102 | ||||||
| 部門名稱： | 盤錦市人民政府辦公室 | ||||||
| 2021年度部門收支總體情況表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 單位：萬元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收 入 | 支 出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項 目 | 預(yù)算數(shù) | 項目(按經(jīng)濟分類) | 預(yù)算數(shù) | 項目（按功能分類） | 預(yù)算數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一、一般公共預(yù)算收入 | 1,772.40 | 一、工資福利支出 | 1,177.60 | 一般公共服務(wù)支出 | 1,440.98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、政府性基金預(yù)算收入 | 基本工資 | 501.04 | 外交支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入 | 津貼補貼 | 318.23 | 國防支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、財政專戶管理資金收入 | 獎金 | 40.52 | 公共安全支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、事業(yè)收入 | 績效工資 | 10.65 | 教育支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 社會保障繳費 | 194.21 | 科學(xué)技術(shù)支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、上級補助收入 | 住房公積金 | 100.79 | 文化旅游體育與傳媒支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、附屬單位上繳收入 | 其他工資福利支出 | 12.16 | 社會保障和就業(yè)支出 | 171.11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 九、其他收入 | 二、商品和服務(wù)支出 | 528.04 | 衛(wèi)生健康支出 | 59.52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十、上年結(jié)轉(zhuǎn) | 辦公經(jīng)費 | 402.88 | 節(jié)能環(huán)保支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 會議費 | 5.00 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 培訓(xùn)費 | 5.00 | 農(nóng)林水支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 專用材料購置費 | 交通運輸支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 委托業(yè)務(wù)費 | 34.40 | 資源勘探信息等支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公務(wù)接待費 | 2.00 | 商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 因公出國（境）費用 | 金融支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公務(wù)用車運行維護費 | 22.50 | 援助其他地區(qū)支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 維修（護）費 | 5.00 | 自然資源海洋氣象等支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他商品和服務(wù)支出 | 51.26 | 住房保障支出 | 100.79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、對個人和家庭的補助 | 34.76 | 糧油物資儲備支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、債務(wù)利息及費用支出 | 災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、資本性支出（基本建設(shè)） | 預(yù)備費 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、資本性支出 | 32.00 | 其他支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、對企業(yè)補助（基本建設(shè)） | 轉(zhuǎn)移性支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、對企業(yè)補助 | 債務(wù)還本支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 九、對社會保障基金補助 | 債務(wù)付息支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十、其他支出 | 債務(wù)發(fā)行費用支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本 年 收 入 合 計 | 1,772.40 | 本 年 支 出 合 計 | 1,772.40 | 本 年 支 出 合 計 | 1,772.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021年度收入預(yù)算總表 | ||||||||||||||||||
| 單位:萬元 | ||||||||||||||||||
| 單位名稱 | 總計 | 本年收入 | 上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 | |||||||||||||||
| 合計 | 一般公共預(yù)算 | 政府性基金預(yù)算 | 國有資本經(jīng)營預(yù)算 | 財政專戶管理資金 | 單位資金 | 合計 | 一般公共預(yù)算 | 政府性基金預(yù)算 | 國有資本經(jīng)營預(yù)算 | 財政專戶管理資金 | 單位資金 | |||||||
| 小計 | 事業(yè)收入 | 事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 上級補助收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | |||||||||||||
| 合計 | 1,772.40 | 1,772.40 | 1,772.40 | |||||||||||||||
| 盤錦市人民政府辦公室 | 1,599.67 | 1,599.67 | 1,599.67 | |||||||||||||||
| 盤錦市政府駐北京聯(lián)絡(luò)處 | 172.73 | 172.73 | 172.73 | |||||||||||||||
| 2021年度部門支出總體情況表 | ||||||||||||
| 金額單位： | ||||||||||||
| 科目代碼 | 科目名稱 | 合計 | 工資福利支出 | 商品和服務(wù)支出 | 對個人和家庭的補助 | 債務(wù)利息及費用支出 | 資本性支出 | 對企業(yè)補助 | 對社會保障基金補助 | 其他支出 | ||
| 類 | 款 | 項 | 合計 | 1,772.40 | 1,177.60 | 528.04 | 34.76 | 32.00 | ||||
| 102011盤錦市人民政府辦公室 | ||||||||||||
| 201 | 一般公共服務(wù)支出 | 1,277.50 | 856.20 | 389.30 | 32.00 | |||||||
| 201 | 03 | 政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù) | 1,277.50 | 856.20 | 389.30 | 32.00 | ||||||
| 201 | 03 | 01 | 行政運行 | 1,050.82 | 856.20 | 194.62 | ||||||
| 201 | 03 | 02 | 一般行政管理事務(wù) | 226.68 | 194.68 | 32.00 | ||||||
| 208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 166.64 | 130.48 | 1.64 | 34.52 | |||||||
| 208 | 05 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 166.64 | 130.48 | 1.64 | 34.52 | ||||||
| 208 | 05 | 01 | 行政單位離退休 | 36.16 | 1.64 | 34.52 | ||||||
| 208 | 05 | 05 | 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 130.48 | 130.48 | |||||||
| 210 | 衛(wèi)生健康支出 | 57.65 | 57.65 | |||||||||
| 210 | 11 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 57.65 | 57.65 | ||||||||
| 210 | 11 | 01 | 行政單位醫(yī)療 | 57.09 | 57.09 | |||||||
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 | 0.56 | 0.56 | |||||||
| 221 | 住房保障支出 | 97.88 | 97.88 | |||||||||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 97.88 | 97.88 | ||||||||
| 221 | 02 | 01 | 住房公積金 | 97.88 | 97.88 | |||||||
| 102022盤錦市政府駐北京聯(lián)絡(luò)處 | ||||||||||||
| 201 | 一般公共服務(wù)支出 | 163.48 | 26.40 | 137.08 | ||||||||
| 201 | 03 | 政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù) | 163.48 | 26.40 | 137.08 | |||||||
| 201 | 03 | 02 | 一般行政管理事務(wù) | 110.00 | 110.00 | |||||||
| 201 | 03 | 50 | 事業(yè)運行 | 53.48 | 26.40 | 27.08 | ||||||
| 208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 4.47 | 4.21 | 0.02 | 0.24 | |||||||
| 208 | 05 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 4.34 | 4.08 | 0.02 | 0.24 | ||||||
| 208 | 05 | 02 | 事業(yè)單位離退休 | 0.26 | 0.02 | 0.24 | ||||||
| 208 | 05 | 05 | 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 4.08 | 4.08 | |||||||
| 208 | 99 | 其他社會保障和就業(yè)支出 | 0.13 | 0.13 | ||||||||
| 208 | 99 | 99 | 其他社會保障和就業(yè)支出 | 0.13 | 0.13 | |||||||
| 210 | 衛(wèi)生健康支出 | 1.87 | 1.87 | |||||||||
| 210 | 11 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 1.87 | 1.87 | ||||||||
| 210 | 11 | 02 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 1.79 | 1.79 | |||||||
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 | 0.08 | 0.08 | |||||||
| 221 | 住房保障支出 | 2.91 | 2.91 | |||||||||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 2.91 | 2.91 | ||||||||
| 221 | 02 | 01 | 住房公積金 | 2.91 | 2.91 | |||||||
| 2021年度財政撥款收支總體情況表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 單位：萬元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收 入 | 支 出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項 目 | 預(yù)算數(shù) | 項目(按經(jīng)濟分類) | 預(yù)算數(shù) | 項目（按功能分類） | 預(yù)算數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一、一般公共預(yù)算收入 | 1,772.40 | 一、工資福利支出 | 1,177.60 | 一般公共服務(wù)支出 | 1,440.98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、政府性基金預(yù)算收入 | 基本工資 | 501.04 | 外交支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 津貼補貼 | 318.23 | 國防支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 獎金 | 40.52 | 公共安全支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 績效工資 | 10.65 | 教育支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 社會保障繳費 | 194.21 | 科學(xué)技術(shù)支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 住房公積金 | 100.79 | 文化旅游體育與傳媒支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他工資福利支出 | 12.16 | 社會保障和就業(yè)支出 | 171.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、商品和服務(wù)支出 | 528.04 | 衛(wèi)生健康支出 | 59.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 辦公經(jīng)費 | 402.88 | 節(jié)能環(huán)保支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 會議費 | 5.00 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 培訓(xùn)費 | 5.00 | 農(nóng)林水支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 專用材料購置費 | 交通運輸支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 委托業(yè)務(wù)費 | 34.40 | 資源勘探信息等支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公務(wù)接待費 | 2.00 | 商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 因公出國（境）費用 | 金融支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公務(wù)用車運行維護費 | 22.50 | 援助其他地區(qū)支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 維修（護）費 | 5.00 | 自然資源海洋氣象等支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他商品和服務(wù)支出 | 51.26 | 住房保障支出 | 100.79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、對個人和家庭的補助 | 34.76 | 糧油物資儲備支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、債務(wù)利息及費用支出 | 災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、資本性支出（基本建設(shè)） | 預(yù)備費 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、資本性支出 | 32.00 | 其他支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、對企業(yè)補助（基本建設(shè)） | 轉(zhuǎn)移性支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、對企業(yè)補助 | 債務(wù)還本支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 九、對社會保障基金補助 | 債務(wù)付息支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十、其他支出 | 債務(wù)發(fā)行費用支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本 年 收 入 合 計 | 1,772.40 | 本 年 支 出 合 計 | 1,772.40 | 本 年 支 出 合 計 | 1,772.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021年度一般公共預(yù)算支出情況表 | ||||||
| 金額單位：萬元 | ||||||
| 科目代碼（按功能分類） | 科目名稱（類/款/項) | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | ||
| 類 | 款 | 項 | ||||
| 合計 | 1,772.40 | 1,435.72 | 336.68 | |||
| 盤錦市人民政府辦公室 | ||||||
| 201 | 一般公共服務(wù)支出 | 1,277.50 | 1,050.82 | 226.68 | ||
| 201 | 03 | 政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù) | 1,277.50 | 1,050.82 | 226.68 | |
| 201 | 03 | 01 | 行政運行 | 1,050.82 | 1,050.82 | |
| 201 | 03 | 02 | 一般行政管理事務(wù) | 226.68 | 226.68 | |
| 208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 166.64 | 166.64 | |||
| 208 | 05 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 166.64 | 166.64 | ||
| 208 | 05 | 01 | 行政單位離退休 | 36.16 | 36.16 | |
| 208 | 05 | 05 | 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 130.48 | 130.48 | |
| 210 | 衛(wèi)生健康支出 | 57.65 | 57.65 | |||
| 210 | 11 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 57.65 | 57.65 | ||
| 210 | 11 | 01 | 行政單位醫(yī)療 | 57.09 | 57.09 | |
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 | 0.56 | 0.56 | |
| 221 | 住房保障支出 | 97.88 | 97.88 | |||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 97.88 | 97.88 | ||
| 221 | 02 | 01 | 住房公積金 | 97.88 | 97.88 | |
| 盤錦市政府駐北京聯(lián)絡(luò)處 | ||||||
| 201 | 一般公共服務(wù)支出 | 163.48 | 53.48 | 110.00 | ||
| 201 | 03 | 政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù) | 163.48 | 53.48 | 110.00 | |
| 201 | 03 | 02 | 一般行政管理事務(wù) | 110.00 | 110.00 | |
| 201 | 03 | 50 | 事業(yè)運行 | 53.48 | 53.48 | |
| 208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 4.47 | 4.47 | |||
| 208 | 05 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 4.34 | 4.34 | ||
| 208 | 05 | 02 | 事業(yè)單位離退休 | 0.26 | 0.26 | |
| 208 | 05 | 05 | 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 4.08 | 4.08 | |
| 208 | 99 | 其他社會保障和就業(yè)支出 | 0.13 | 0.13 | ||
| 208 | 99 | 99 | 其他社會保障和就業(yè)支出 | 0.13 | 0.13 | |
| 210 | 衛(wèi)生健康支出 | 1.87 | 1.87 | |||
| 210 | 11 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 1.87 | 1.87 | ||
| 210 | 11 | 02 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 1.79 | 1.79 | |
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 | 0.08 | 0.08 | |
| 221 | 住房保障支出 | 2.91 | 2.91 | |||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 2.91 | 2.91 | ||
| 221 | 02 | 01 | 住房公積金 | 2.91 | 2.91 | |
| 2021年度一般公共預(yù)算基本支出情況表 | ||
| 金額單位：萬元 | ||
| 科目代碼 | 科目名稱 | 2020年預(yù)算數(shù) |
| 301 | 工資福利支出 | 1,177.60 |
| 30101 | 基本工資 | 501.04 |
| 3010201 | 津貼補貼 | 288.87 |
| 3010202 | 在職采暖補貼 | 29.36 |
| 3010303 | 年終一次性獎金 | 40.52 |
| 3010701 | 年終一次性獎金(事業(yè)) | 1.24 |
| 3010703 | 績效工資 | 9.41 |
| 30108 | 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 | 134.56 |
| 30109 | 職業(yè)年金繳費 | |
| 30110 | 職工基本醫(yī)療保險繳費 | 58.88 |
| 30112 | 其他社會保障繳費 | 0.58 |
| 3011202 | 失業(yè)保險 | 0.13 |
| 3011203 | 工傷保險 | 0.06 |
| 30113 | 住房公積金 | 100.79 |
| 30199 | 其他工資福利支出 | 12.16 |
| 302 | 商品和服務(wù)支出 | 223.36 |
| 30201 | 辦公費 | 16.42 |
| 30202 | 印刷費 | 40.00 |
| 30203 | 咨詢費 | |
| 30204 | 手續(xù)費 | 0.40 |
| 30205 | 水費 | 0.30 |
| 30206 | 電費 | 0.75 |
| 3020701 | 辦公電話費 | |
| 3020702 | 郵電費 | 17.00 |
| 30208 | 取暖費 | 0.64 |
| 30209 | 物業(yè)管理費 | |
| 30211 | 差旅費 | 13.00 |
| 30212 | 因公出國（境）費用 | |
| 30213 | 維修（護）費 | |
| 30214 | 租賃費 | |
| 30215 | 會議費 | |
| 30216 | 培訓(xùn)費 | |
| 30217 | 公務(wù)接待費 | 2.00 |
| 30218 | 專用材料費 | |
| 30224 | 被裝購置費 | |
| 30225 | 專用燃料費 | |
| 30226 | 勞務(wù)費 | 1.00 |
| 30227 | 委托業(yè)務(wù)費 | |
| 30228 | 工會經(jīng)費 | 16.81 |
| 30229 | 福利費 | 1.38 |
| 30231 | 公務(wù)用車運行維護費 | 22.50 |
| 30239 | 其他交通費用 | |
| 3023902 | 公務(wù)用車交通補貼 | 89.50 |
| 30240 | 稅金及附加費用 | |
| 30299 | 其他商品和服務(wù)支出 | |
| 3029903 | 離休人員其他公用經(jīng)費 | 0.16 |
| 3029904 | 退休人員其他公用經(jīng)費 | 1.50 |
| 303 | 對個人和家庭的補助 | 34.76 |
| 3030101 | 離休人員工資 | 10.80 |
| 3030103 | 離休采暖補貼 | 0.30 |
| 3030201 | 退休費 | 4.45 |
| 3030202 | 退休采暖補貼 | 16.93 |
| 3030501 | 遺屬生活補助 | 2.28 |
| 310 | 資本性支出 | |
| 31002 | 辦公設(shè)備購置 | |
| 2021年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表 | |||||
| 單位:萬元 | |||||
| “三公”經(jīng)費合計 | 因公出國（境）費 | 公務(wù)用車購置及運行費 | 公務(wù)接待費 | ||
| 小計 | 公務(wù)用車購置費 | 公務(wù)用車運行費 | |||
| 24.50 | 22.50 | 22.50 | 2.00 | ||
| 2021年度政府性基金預(yù)算支出情況表 | ||||||||||
| 金額單位：萬元 | ||||||||||
| 科目代碼（按功能分類） | 科目名稱（類/款/項) | 本年收入 | 本年支出 | |||||||
| 類 | 款 | 項 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | |||||
| 工資福利支出 | 商品和服務(wù)支出 | 對個人和家庭的補助 | 資本性支出 | |||||||
| 合 計 | ||||||||||
| 2021年度部門綜合預(yù)算項目支出表 | |||||||||||||
| 單位：萬元 | |||||||||||||
| 單位名稱 | 經(jīng)濟分類（類） | 項目名稱 | 項目申請理由及內(nèi)容 | 是否政府采購 | 是否政府購買服務(wù) | 資金來源 | |||||||
| 合計 | 一般公共預(yù)算收入 | 其中非稅部分 | 政府性基金收入 | 國有資本經(jīng)營預(yù)算收入 | 財政專戶管理資金收入 | 單位資金收入 | 上年結(jié)轉(zhuǎn) | ||||||
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | 336.68 | 336.68 | ||||||
| 盤錦市人民政府辦公室 | 336.68 | 336.68 | |||||||||||
| 盤錦市人民政府辦公室 | 226.68 | 226.68 | |||||||||||
| 商品和服務(wù)支出 | 各類文件資料印刷費 | 項目概述：市政府辦公室、市政府研究室、市政府督查考核辦公室、各類文件、公報、會議紀(jì)要、信息、動態(tài)、辦公所需的各類印刷費支出 項目依據(jù)：市政府辦公室、市政府研究室、市政府督查考核辦公室、各類文件、公報、會議紀(jì)要、信息、動態(tài)、辦公所需的各類印刷費支出 |
否 | 否 | 60.00 | 60.00 | |||||||
| 商品和服務(wù)支出 | 車輛租賃費 | 項目概述：市政府辦公室各類公務(wù)活動租用車輛費支出 項目依據(jù)：市政府辦公室各類公務(wù)活動租用車輛費支出 |
否 | 是 | 6.00 | 6.00 | |||||||
| 商品和服務(wù)支出 | 會議費 | 項目概述：市政府辦公室、市政府研究室、督查考核辦公室、相關(guān)各類會議所需費用支出 項目依據(jù)：市政府辦公室、市政府研究室、督查考核辦公室、相關(guān)各類會議所需費用支出 |
否 | 否 | 5.00 | 5.00 | |||||||
| 資本性支出 | 日常業(yè)務(wù)經(jīng)費 | 項目概述：市政府辦公室、市政府研究室、市政府督查考核辦、用于其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、辦公設(shè)備更新更換支出、論壇、招商、簽約活動等所需的場地及背景屏幕租賃、舞臺搭建等相關(guān)費用 項目依據(jù)：市政府辦公室、市政府研究室、市政府督查考核辦、用于其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、辦公設(shè)備更新更換支出、論壇、招商、簽約活動等所需的場地及背景屏幕租賃、舞臺搭建等相關(guān)費用 |
否 | 否 | 10.00 | 10.00 | |||||||
| 商品和服務(wù)支出 | 市政府辦公室、市政府研究室、市政府督查考核辦公室工作經(jīng)費 | 項目概述：市政府辦公室、市政府研究室、市政府督查考核辦公室所需的辦公用品耗材、報刊訂閱、更新資料、購置圖書、內(nèi)參書籍等支出 項目依據(jù)：市政府辦公室、市政府研究室、市政府督查考核辦公室所需的辦公用品耗材、報刊訂閱、更新資料、購置圖書、內(nèi)參書籍等支出 |
否 | 否 | 30.00 | 30.00 | |||||||
| 商品和服務(wù)支出 | 活動室維修（護）費 | 項目概述：市政府辦公室內(nèi)的照明燈具更新、辦公室活動室維修維護粉刷墻壁等費用支出 項目依據(jù)：市政府辦公室內(nèi)的照明燈具更新、辦公室活動室維修維護粉刷墻壁等費用支出 |
否 | 否 | 5.00 | 5.00 | |||||||
| 商品和服務(wù)支出 | 培訓(xùn)費 | 項目概述：市政府辦公室、市政府研究室、督查考核辦公室、相關(guān)業(yè)務(wù)培訓(xùn)所需費用支出 項目依據(jù)：市政府辦公室、市政府研究室、督查考核辦公室、相關(guān)業(yè)務(wù)培訓(xùn)所需費用支出 |
否 | 否 | 5.00 | 5.00 | |||||||
| 商品和服務(wù)支出 | 日常業(yè)務(wù)經(jīng)費 | 項目概述：市政府辦公室、市政府研究室、市政府督查考核辦、用于其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、辦公設(shè)備更新更換支出、論壇、招商、簽約活動等所需的場地及背景屏幕租賃、舞臺搭建等相關(guān)費用 項目依據(jù)：市政府辦公室、市政府研究室、市政府督查考核辦、用于其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、辦公設(shè)備更新更換支出、論壇、招商、簽約活動等所需的場地及背景屏幕租賃、舞臺搭建等相關(guān)費用 |
否 | 否 | 55.00 | 55.00 | |||||||
| 商品和服務(wù)支出 | 網(wǎng)絡(luò)通訊信函郵寄等經(jīng)費 | 項目概述：市政府網(wǎng)絡(luò)通訊信息服務(wù)費、每月固話通訊、衛(wèi)星通訊、傳真、信函郵遞、包裹郵寄費等支出 項目依據(jù)：市政府網(wǎng)絡(luò)通訊信息服務(wù)費、每月固話通訊、衛(wèi)星通訊、傳真、信函郵遞、包裹郵寄費等支出 |
否 | 否 | 10.00 | 10.00 | |||||||
| 商品和服務(wù)支出 | 市紀(jì)委駐政府辦紀(jì)檢組經(jīng)費 | 項目概述：市紀(jì)檢組辦公費、辦公設(shè)備購置費等支出 項目依據(jù)：市紀(jì)檢組辦公費、辦公設(shè)備購置費等支出 |
否 | 否 | 5.68 | 5.68 | |||||||
| 資本性支出 | 網(wǎng)絡(luò)通訊信函郵寄等經(jīng)費 | 項目概述：市政府網(wǎng)絡(luò)通訊信息服務(wù)費、每月固話通訊、衛(wèi)星通訊、傳真、信函郵遞、包裹郵寄費等支出 項目依據(jù)：市政府網(wǎng)絡(luò)通訊信息服務(wù)費、每月固話通訊、衛(wèi)星通訊、傳真、信函郵遞、包裹郵寄費等支出 |
否 | 否 | 20.00 | 20.00 | |||||||
| 資本性支出 | 市紀(jì)委駐政府辦紀(jì)檢組經(jīng)費 | 項目概述：市紀(jì)檢組辦公費、辦公設(shè)備購置費等支出 項目依據(jù)：市紀(jì)檢組辦公費、辦公設(shè)備購置費等支出 |
否 | 否 | 2.00 | 2.00 | |||||||
| 商品和服務(wù)支出 | 學(xué)習(xí)考察調(diào)研費 | 項目概述：市政府領(lǐng)導(dǎo)及工作人員到省內(nèi)外考察、調(diào)研學(xué)習(xí)、培訓(xùn)、參會所需城市間交通費、住宿費、伙食補助費和市內(nèi)交通所需的差旅費支出 項目依據(jù)：市政府領(lǐng)導(dǎo)及工作人員到省內(nèi)外考察、調(diào)研學(xué)習(xí)、培訓(xùn)、參會所需城市間交通費、住宿費、伙食補助費和市內(nèi)交通所需的差旅費支出 |
否 | 否 | 13.00 | 13.00 | |||||||
| 盤錦市政府駐北京聯(lián)絡(luò)處 | 110.00 | 110.00 | |||||||||||
| 商品和服務(wù)支出 | 出差補助費 | 項目概述：除去雙休日節(jié)假日的出差補助費用 項目依據(jù)：除去雙休日節(jié)假日的出差補助費用 |
否 | 否 | 19.00 | 19.00 | |||||||
| 商品和服務(wù)支出 | 辦公用房物業(yè)費 | 項目概述：辦公用房物業(yè)等費用 項目依據(jù)：辦公用房物業(yè)等費用 |
否 | 否 | 3.00 | 3.00 | |||||||
| 商品和服務(wù)支出 | 租房經(jīng)費 | 項目概述：職工宿舍房屋租金 項目依據(jù)：職工宿舍房屋租金 |
否 | 否 | 15.00 | 15.00 | |||||||
| 商品和服務(wù)支出 | 業(yè)務(wù)經(jīng)費 | 項目概述：聘用人員工資、保險等，房租、租車位、車牌，辦車證，食堂待相關(guān)業(yè)務(wù)經(jīng)費 項目依據(jù)：聘用人員工資、保險等，房租、租車位、車牌，辦車證，食堂待相關(guān)業(yè)務(wù)經(jīng)費 |
否 | 否 | 73.00 | 73.00 | |||||||
| 2021年度部門（單位）整體績效目標(biāo)表 | 2021年度部門預(yù)算項目（政策）績效目標(biāo)表 | |||||||||||||||
| 單位:萬元 | 單位:萬元 | |||||||||||||||
| 部門（單位）名稱 | 盤錦市人民政府辦公室 | 實有人員數(shù)量 | 114 | 所屬單位數(shù)量 | 項目(政策)名稱 | |||||||||||
| 年度預(yù)算收入 | 年度部門預(yù)算收入 | 1,599.67 | 年度預(yù)算支出 | 年度部門預(yù)算支出 | 1,599.67 | 主管部門 | 實施單位 | |||||||||
| 一、本年收入 | 1,599.67 | 一、基本支出 | 1,372.99 | 預(yù)算資金情況 | 預(yù)算資金總額 | |||||||||||
| （一）一般公共預(yù)算撥款收入 | 1,599.67 | （一）人員類項目 | 1,176.73 | 一、本年收入 | ||||||||||||
| （二）政府性基金預(yù)算撥款收入 | （二）公用經(jīng)費項目 | 196.26 | （一）一般公共預(yù)算撥款收入 | |||||||||||||
| （三）國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 | 二、項目支出（不含部門主導(dǎo)分配） | 226.68 | （二）政府性基金預(yù)算撥款收入 | |||||||||||||
| （四）財政專戶管理資金收入 | （一）其他運轉(zhuǎn)類項目 | 226.68 | （三）國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 | |||||||||||||
| （五）單位資金收入 | （二）特定目標(biāo)類項目 | （四）財政專戶管理資金收入 | ||||||||||||||
| 二、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 | 三、部門主導(dǎo)分配項目（不納入評價） | （五）單位資金收入 | ||||||||||||||
| （一）一般公共預(yù)算撥款收入 | 二、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 | |||||||||||||||
| （二）政府性基金預(yù)算撥款收入 | 總體目標(biāo) | 年度目標(biāo) | ||||||||||||||
| （三）國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 | ||||||||||||||||
| （四）財政專戶管理資金收入 | 績效指標(biāo) | 一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 運算符號 | 指標(biāo)值 | 度量單位 | 完成時限 | ||||||||
| （五）單位資金收入 | ||||||||||||||||
| 部門職能概述 | 市政府辦公室主要職責(zé)是： （一）協(xié)助市人民政府領(lǐng)導(dǎo)組織起草或?qū)徍艘允腥嗣裾?、市人民政府辦公室名義發(fā)布的公文。 （二）受理并研究市人民政府各部門和各縣市區(qū)人民政府請示市人民政府的事項，提出審核意見；對市人民政府部門間的分歧事項提出處理意見，報市人民政府領(lǐng)導(dǎo)決定。 （三）負責(zé)市人民政府會議的籌備工作，協(xié)助市人民政府領(lǐng)導(dǎo)同志組織實施會議決定事項。 （四）督促檢查市人民政府各部門和各縣市區(qū)人民政府對市人民政府公文、市人民政府決定事項及市政府領(lǐng)導(dǎo)有關(guān)指示的貫徹落實情況，及時向市人民政府領(lǐng)導(dǎo)報告；負責(zé)組織對市人民政府系統(tǒng)年度工作目標(biāo)的制定、進度督查和年度績效評估工作。 （五）負責(zé)市人民政府值班工作，及時報告重要情況，傳達和督促落實市人民政府領(lǐng)導(dǎo)指示；協(xié)助市人民政府領(lǐng)導(dǎo)組織處理突發(fā)事件的應(yīng)急處置工作。 （六）指導(dǎo)、監(jiān)督全市人民政府信息公開工作；負責(zé)全市人民政府系統(tǒng)辦公自動化建設(shè)和有關(guān)電子政務(wù)工作的規(guī)劃管理及業(yè)務(wù)指導(dǎo)。 （七）組織辦理和答復(fù)人大代表建議和政協(xié)委員提案。 （八）負責(zé)宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家關(guān)于民族宗教工作的法律法規(guī)和政策，依法履行民族宗教事務(wù)管理職責(zé)，保護公民宗教信仰自由和正常的宗教活動，維護少數(shù)民族和宗教界的合法權(quán)益；負責(zé)全市民間信仰活動場所登記管理工作；行使宗教行政執(zhí)法職能；指導(dǎo)縣市區(qū)人民政府民族宗教事務(wù)管理部門依法履行管理職能。 （九）負責(zé)市人民政府機關(guān)大院行政事務(wù)、安全保衛(wèi)和有關(guān)接待工作。 （十）承辦市委、市人民政府交辦的其他事項。 |
|||||||||||||||
| 年度主要任務(wù) | 重點工作 | 對應(yīng)項目 | 預(yù)算資金情況 | 完成時限 | ||||||||||||
| 市政府辦培訓(xùn)費 | 培訓(xùn)費 | 5.00 | 2021年12月 | |||||||||||||
| 市政府辦車輛租賃費 | 車輛租賃費 | 6.00 | 2021年12月 | |||||||||||||
| 市政府辦人員公務(wù)經(jīng)費和車輛等費用 | 公用經(jīng)費項目 | 196.26 | 2021年12月 | |||||||||||||
| 市紀(jì)委駐市政府辦紀(jì)檢組工作經(jīng)費 | 市紀(jì)委駐政府辦紀(jì)檢組經(jīng)費 | 7.68 | 2021年12月 | |||||||||||||
| 市政府辦公室、市政府研究室、市政府督查考核辦公室工作經(jīng)費 | 市政府辦公室、市政府研究室、市政府督查考核辦公室工作經(jīng)費 | 30.00 | 2021年12月 | |||||||||||||
| 市政府辦活動室維修（護）費 | 活動室維修（護）費 | 5.00 | 2021年12月 | |||||||||||||
| 市政府辦各類文件資料印刷費 | 各類文件資料印刷費 | 60.00 | 2021年12月 | |||||||||||||
| 市政府辦會議費 | 會議費 | 5.00 | 2021年12月 | |||||||||||||
| 市政府辦學(xué)習(xí)考察調(diào)研費 | 學(xué)習(xí)考察調(diào)研費 | 13.00 | 2021年12月 | |||||||||||||
| 市政府辦網(wǎng)絡(luò)通訊信函郵寄等經(jīng)費 | 網(wǎng)絡(luò)通訊信函郵寄等經(jīng)費 | 30.00 | 2021年12月 | |||||||||||||
| 市政府辦日常業(yè)務(wù)經(jīng)費 | 日常業(yè)務(wù)經(jīng)費 | 65.00 | 2021年12月 | |||||||||||||
| 市政府辦人員工資 | 人員類項目 | 1,176.73 | 2021年12月 | |||||||||||||
| 年度績效目標(biāo) | 市政府文件印刷等順利開展. | |||||||||||||||
| 市政府辦調(diào)研會議等順利開展。 | ||||||||||||||||
| 年度績效指標(biāo) | 一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 運算符號 | 指標(biāo)值 | 度量單位 | 完成時限 | |||||||||
| 履職效能 | 重點工作履行情況 | 重點工作辦結(jié)率 | = | 98 | % | 2021年12月 | ||||||||||
| 整體工作完成情況 | 總體工作完成率 | = | 98 | % | 2021年12月 | |||||||||||
| 基礎(chǔ)管理 | 依法行政能力 | 管理規(guī)范 | 2021年12月 | |||||||||||||
| 預(yù)算執(zhí)行 | 預(yù)算執(zhí)行效率 | 預(yù)算執(zhí)行率 | = | 97 | % | 2021年12月 | ||||||||||
| 管理效率 | 預(yù)算編制管理 | 預(yù)算績效目標(biāo)覆蓋率 | = | 95 | % | 2021年12月 | ||||||||||
| 預(yù)算監(jiān)督管理 | 預(yù)決算公開情況 | 全部公開 | 2021年12月 | |||||||||||||
| 預(yù)算收支管理 | 預(yù)算收入管理規(guī)范性 | 管理規(guī)范 | 2021年12月 | |||||||||||||
| 預(yù)算支出管理規(guī)范性 | 管理規(guī)范 | 2021年12月 | ||||||||||||||
| 財務(wù)管理 | 內(nèi)控制度有效性 | 制度有效 | 2021年12月 | |||||||||||||
| 資產(chǎn)管理 | 固定資產(chǎn)利用率 | = | 100 | % | 2021年12月 | |||||||||||
| 業(yè)務(wù)管理 | 政府采購管理違法違規(guī)行為發(fā)生次數(shù) | = | 95 | 次 | 2021年12月 | |||||||||||
| 運行成本 | 成本控制成效 | 在職人員控制率 | <= | 98 | % | 2021年12月 | ||||||||||
| 社會效應(yīng) | 經(jīng)濟效益 | 完工驗收通過率 | >= | 90 | % | 2021年12月 | ||||||||||
| 服務(wù)對象滿意度 | 客戶滿意度 | >= | 90 | % | 2021年12月 | |||||||||||
| 可持續(xù)性 | 體制機制改革 | 建立預(yù)算績效管理機制 | 制度有效 | 2021年12月 | ||||||||||||
| 2021年度部門（單位）整體績效目標(biāo)表 | ||||||||||||||||
| 單位:萬元 | ||||||||||||||||
| 部門（單位）名稱 | 盤錦市政府駐北京聯(lián)絡(luò)處 | 實有人員數(shù)量 | 5 | 所屬單位數(shù)量 | ||||||||||||
| 年度預(yù)算收入 | 年度部門預(yù)算收入 | 172.73 | 年度預(yù)算支出 | 年度部門預(yù)算支出 | 172.73 | |||||||||||
| 一、本年收入 | 172.73 | 一、基本支出 | 62.73 | |||||||||||||
| （一）一般公共預(yù)算撥款收入 | 172.73 | （一）人員類項目 | 35.63 | |||||||||||||
| （二）政府性基金預(yù)算撥款收入 | （二）公用經(jīng)費項目 | 27.10 | ||||||||||||||
| （三）國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 | 二、項目支出（不含部門主導(dǎo)分配） | 110.00 | ||||||||||||||
| （四）財政專戶管理資金收入 | （一）其他運轉(zhuǎn)類項目 | 110.00 | ||||||||||||||
| （五）單位資金收入 | （二）特定目標(biāo)類項目 | |||||||||||||||
| 二、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 | 三、部門主導(dǎo)分配項目（不納入評價） | |||||||||||||||
| （一）一般公共預(yù)算撥款收入 | ||||||||||||||||
| （二）政府性基金預(yù)算撥款收入 | ||||||||||||||||
| （三）國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 | ||||||||||||||||
| （四）財政專戶管理資金收入 | ||||||||||||||||
| （五）單位資金收入 | ||||||||||||||||
| 部門職能概述 | 1、承辦或協(xié)辦市委、市政府在京舉辦的各類會議和活動。 2.建立與中央、國家有關(guān)部委以及北京市黨政機關(guān)和企、事業(yè)單位的業(yè)務(wù)聯(lián)系和經(jīng)濟協(xié)作。 3.建立與有關(guān)省、市政府駐京機構(gòu)的網(wǎng)絡(luò)關(guān)系。 4.為盤錦各界提供準(zhǔn)確、及時、高效的信息，為我市引進項目、資金、技術(shù)和人才服務(wù)。 5.與盤錦籍在京人士保持聯(lián)絡(luò)。 6.為我市部門、單位到北京辦理事務(wù)提供咨詢、服務(wù)和后勤支援以及協(xié)助相關(guān)部門做好維護穩(wěn)定工作。 |
|||||||||||||||
| 年度主要任務(wù) | 重點工作 | 對應(yīng)項目 | 預(yù)算資金情況 | 完成時限 | ||||||||||||
| 物業(yè)管理費 | 辦公用房物業(yè)費 | 3.00 | 2021年12月 | |||||||||||||
| 員工宿舍房租 | 租房經(jīng)費 | 15.00 | 2021年12月 | |||||||||||||
| 保證本單位人員工資福利待遇 | 人員類項目 | 35.63 | 2021年12月 | |||||||||||||
| 保證本單位正常運轉(zhuǎn) | 公用經(jīng)費項目 | 27.10 | 2021年12月 | |||||||||||||
| 補助在京人員的補助費 | 出差補助費 | 19.00 | 2021年12月 | |||||||||||||
| 聘用人員工資、保險等，房租，租車位，車牌，辦車證，食堂等 | 業(yè)務(wù)經(jīng)費 | 73.00 | 2021年12月 | |||||||||||||
| 年度績效目標(biāo) | 承辦或協(xié)辦市委、市政府在京舉辦的各類會議和活動。 | |||||||||||||||
| 為我市部門、單位到北京辦理事務(wù)提供咨詢、服務(wù)和后勤支援。 | ||||||||||||||||
| 年度績效指標(biāo) | 一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 運算符號 | 指標(biāo)值 | 度量單位 | 完成時限 | |||||||||
| 履職效能 | 重點工作履行情況 | 重點工作辦結(jié)率 | = | 95 | % | 2021年12月 | ||||||||||
| 整體工作完成情況 | 總體工作完成率 | = | 95 | % | 2021年12月 | |||||||||||
| 基礎(chǔ)管理 | 綜合管理水平 | 管理規(guī)范 | 2021年12月 | |||||||||||||
| 預(yù)算執(zhí)行 | 預(yù)算執(zhí)行效率 | 預(yù)算執(zhí)行率 | = | 95 | % | 2021年12月 | ||||||||||
| 管理效率 | 預(yù)算編制管理 | 預(yù)算績效目標(biāo)覆蓋率 | = | 100 | % | 2021年12月 | ||||||||||
| 預(yù)算監(jiān)督管理 | 預(yù)決算公開情況 | 全部公開 | 2021年12月 | |||||||||||||
| 預(yù)算收支管理 | 預(yù)算收入管理規(guī)范性 | 管理規(guī)范 | 2021年12月 | |||||||||||||
| 預(yù)算支出管理規(guī)范性 | 管理規(guī)范 | 2021年12月 | ||||||||||||||
| 財務(wù)管理 | 內(nèi)控制度有效性 | 制度有效 | 2021年12月 | |||||||||||||
| 資產(chǎn)管理 | 固定資產(chǎn)利用率 | = | 100 | % | 2021年12月 | |||||||||||
| 業(yè)務(wù)管理 | 政府采購管理違法違規(guī)行為發(fā)生次數(shù) | = | 0 | 次 | 2021年12月 | |||||||||||
| 運行成本 | 成本控制成效 | 在職人員控制率 | <= | 100 | % | 2021年12月 | ||||||||||
| 社會效應(yīng) | 服務(wù)對象滿意度 | 客戶滿意度 | >= | 95 | % | 2021年12月 | ||||||||||
| 主管部門滿意度 | 上級主管部門滿意度 | >= | 95 | % | 2021年12月 | |||||||||||
| 可持續(xù)性 | 體制機制改革 | 建立制度規(guī)范檔案管理 | 建立健全 | 2021年12月 | ||||||||||||