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第一部分  盤錦市商貿(mào)物流基地建設(shè)服務(wù)中心部門概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分  盤錦市商貿(mào)物流基地建設(shè)服務(wù)中心2021年度部門預(yù)算公開表

一、2021年度部門收支總體情況表

二、2021年度部門收入總體情況表

三、2021年度部門支出總體情況表

四、2021年度財(cái)政撥款收支總體情況表

五、2021年度一般公共預(yù)算支出情況表

六、2021年度一般公共預(yù)算基本支出情況表

七、2021年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

八、2021年度政府性基金預(yù)算支出情況表

九、2021年度綜合預(yù)算項(xiàng)目支出表

十、2021年度部門（單位）整體績效目標(biāo)表（2021年度部門預(yù)算項(xiàng)目（政策）績效目標(biāo)情況表）

第三部分  盤錦市商貿(mào)物流基地建設(shè)服務(wù)中心2021年度部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算的總體情況說明

二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說明

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說明

四、政府采購安排情況說明

五、國有資產(chǎn)占用情況說明

六、項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況說明

第四部分  名詞解釋

 

 

第一部分

盤錦市商貿(mào)物流基地建設(shè)服務(wù)中心部門概況

 

一、 主要職責(zé)

（一）開展為商貿(mào)物流基地重點(diǎn)園區(qū)、重點(diǎn)企業(yè)、重點(diǎn)項(xiàng)目提供政策咨詢、立項(xiàng)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)調(diào)度等全過程服務(wù)。

（二）開展商貿(mào)物流領(lǐng)域基礎(chǔ)性、前瞻性、戰(zhàn)略性問題研究相關(guān)服務(wù)工作，參與市委、市政府商貿(mào)物流產(chǎn)業(yè)發(fā)展有關(guān)政策制定、發(fā)展規(guī)劃的研究工作，提出有關(guān)建議。

（三）宣傳國家、省和市關(guān)于商貿(mào)物流產(chǎn)業(yè)發(fā)展工作的有關(guān)政策措施；對政策措施的落實(shí)情況及實(shí)際操作中遇到的問題進(jìn)行跟蹤調(diào)查并及時向有關(guān)部門反映企業(yè)訴求。

（四）圍繞“遼寧沿海經(jīng)濟(jì)帶國家戰(zhàn)略”實(shí)施和“一帶五基地”建設(shè)，推進(jìn)電子商務(wù)與物流業(yè)融合發(fā)展，開展新技術(shù)及綠色物流推廣應(yīng)用，為物流基地平臺建設(shè)和重大商貿(mào)物流項(xiàng)目的引進(jìn)、實(shí)施，提供支撐保障服務(wù)。

（五）承擔(dān)商貿(mào)物流供應(yīng)鏈、信用評價體系建設(shè)及肉菜追溯體系建設(shè)相關(guān)事務(wù)性工作；承擔(dān)舊貨流通、再生資源行業(yè)發(fā)展和樓宇經(jīng)濟(jì)推進(jìn)相關(guān)事務(wù)性工作。

（六）承擔(dān)市委、市政府交辦的其他工作。

 

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

根據(jù)本部門主要職責(zé)，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)如下：

1.辦公室

負(fù)責(zé)黨群和紀(jì)檢工作；負(fù)責(zé)文電、信息、財(cái)務(wù)、資產(chǎn)、檔案、保密、信訪等工作；負(fù)責(zé)機(jī)構(gòu)編制、人事管理、離退休干部服務(wù)等工作。

人員編制15名，主任職數(shù)1名、副主任職數(shù)2名。

2.業(yè)務(wù)服務(wù)科

開展商貿(mào)物流領(lǐng)域調(diào)查研究，參與市委、市政府商貿(mào)物流產(chǎn)業(yè)發(fā)展有關(guān)政策和發(fā)展規(guī)劃的制定工作，提出有關(guān)建議；負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)材料綜合工作；負(fù)責(zé)企業(yè)訴求的跟蹤調(diào)查及向有關(guān)部門反映工作；承擔(dān)商貿(mào)物流領(lǐng)域大數(shù)據(jù)平臺建設(shè)、數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析和信息發(fā)布工作；承擔(dān)全市商貿(mào)物流行業(yè)調(diào)查、業(yè)務(wù)培訓(xùn)、信息咨詢和人才等工作。

人員編制10名，科長職數(shù)1名、副科長職數(shù)2名。

3.產(chǎn)業(yè)服務(wù)科

負(fù)責(zé)全市供應(yīng)鏈發(fā)展政策研究及推進(jìn)工作；負(fù)責(zé)研究制定多式聯(lián)運(yùn)發(fā)展措施，推進(jìn)商貿(mào)物流產(chǎn)業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展；推進(jìn)電子商務(wù)與物流業(yè)融合發(fā)展，承擔(dān)全市商貿(mào)物流創(chuàng)新和綠色物流推廣應(yīng)用工作；承擔(dān)研究制定信用評價辦法和建立商貿(mào)物流信用評價體系的事務(wù)性工作；承擔(dān)石化產(chǎn)業(yè)物流基地服務(wù)等工作。

人員編制8名，科長職數(shù)1名、副科長職數(shù)1名。

4.項(xiàng)目服務(wù)科

開展為商貿(mào)物流基地重點(diǎn)園區(qū)、重點(diǎn)企業(yè)、重點(diǎn)項(xiàng)目提供政策咨詢、立項(xiàng)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)調(diào)度等全過程服務(wù)；承擔(dān)樓宇經(jīng)濟(jì)統(tǒng)籌推進(jìn)、肉菜追溯體系建設(shè)事務(wù)性工作；承擔(dān)農(nóng)產(chǎn)品物流基地服務(wù)等工作。

人員編制7名，科長職數(shù)1名、副科長職數(shù)1名。

5.經(jīng)濟(jì)合作科

圍繞“遼寧沿海經(jīng)濟(jì)帶國家戰(zhàn)略”實(shí)施和“一帶五基地”建設(shè)，推進(jìn)商貿(mào)物流業(yè)對外開放和區(qū)域合作，為物流基地平臺建設(shè)和重大商貿(mào)物流項(xiàng)目的引進(jìn)、實(shí)施，提供支撐保障服務(wù)；參與“一帶一路”“遼滿歐”“遼蒙歐”“遼海歐”“中蒙俄經(jīng)濟(jì)走廊”等物流大通道建設(shè)，積極構(gòu)建營銷和物流網(wǎng)絡(luò)；承擔(dān)糧食物流基地和東北快遞（電商）物流產(chǎn)業(yè)園的服務(wù)等工作。

人員編制8名，科長職數(shù)1名、副科長職數(shù)1名。

6.再生資源服務(wù)科

承擔(dān)舊貨流通及流通領(lǐng)域節(jié)能降耗事務(wù)性工作；推動再生資源行業(yè)綠色化、循環(huán)化、協(xié)同化、高值化、專業(yè)化、集群化發(fā)展；負(fù)責(zé)再生資源企業(yè)的服務(wù)工作。

人員編制7名，科長職數(shù)1名、副科長職數(shù)1名。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成

納入盤錦市商貿(mào)物流基地建設(shè)服務(wù)中心2021年度部門預(yù)算編制范圍為本級。

 

 

 

 

第二部分

盤錦市商貿(mào)物流基地建設(shè)服務(wù)中心2021年度部門預(yù)算公開表

（該部分內(nèi)容詳見附件）

 

 

第三部分

盤錦市商貿(mào)物流基地建設(shè)服務(wù)中心2021年度部門預(yù)算情況說明

 

一、收支預(yù)算的總體情況說明

按照綜合預(yù)算的原則，2021年盤錦市商貿(mào)物流基地建設(shè)服務(wù)中心所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。其中：

（一）收入預(yù)算515.83萬元，包括：

1.一般公共預(yù)算收入515.83萬元；

2.政府性基金預(yù)算收入0萬元；

3.國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元；

4.財(cái)政專戶管理資金收入0萬元；

5.事業(yè)收入0萬元；

6.事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元；

7.上級補(bǔ)助收入0萬元；

8.附屬單位上繳收入0萬元；

9.其他收入0萬元；

10.上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。

（二）支出預(yù)算515.83萬元，包括：

1.基本支出478.83萬元；

2.項(xiàng)目支出37萬元。

支出預(yù)算中，政府采購支出0萬元，債務(wù)支出0萬元，政府購買服務(wù)支出0萬元。

2021年預(yù)算同上年比較，收入增加28.2萬元，增長5.78%；支出增加28.2萬元，增長5.78%。增加變化的主要原因是人員增加。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說明

2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出安排10萬元，比上年度減少0.5萬元，下降4.76%。其中：

1.因公出國（境）費(fèi)0萬元，與 2020年度相比持平。

2.公務(wù)接待費(fèi)0萬元，比2020年度減少0.5萬元，下降4.76%，主要原因是公務(wù)接待減少。

3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)10萬元，與2020年度持平（其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)10萬元，與去年持平）。

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說明

2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排90.38萬元，比上預(yù)算減少11.04萬元，下降10.88%，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行厲行節(jié)約八項(xiàng)規(guī)定壓縮一般性支出，牢固樹立“過緊日子”的思想。主要包括：辦公費(fèi)51.84萬元、印刷費(fèi)0萬元、手續(xù)費(fèi)0萬元、郵電費(fèi)0萬元、差旅費(fèi)0萬元、工會經(jīng)費(fèi)0萬元、會議費(fèi)2萬元、培訓(xùn)費(fèi)7萬元、福利費(fèi)0元。其他商品服務(wù)支出12.54萬元、維修（護(hù)）費(fèi)3.00萬元、公務(wù)接待費(fèi)0萬元，委托業(yè)務(wù)費(fèi)4萬元，公務(wù)用車維護(hù)費(fèi)10萬元。

四、政府采購安排情況說明

2021年安排政府采購預(yù)算0萬元，政府購買服務(wù)預(yù)算0萬元。

五、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2020年12月31日，盤錦市商貿(mào)物流基地建設(shè)服務(wù)中心部門資產(chǎn)總額1539399.52元，其中，流動資產(chǎn)495231.72元，固定資產(chǎn)1044167.8元。固定資產(chǎn)中共有車輛2輛（一般公務(wù)用車2輛，其他用車0輛），價值512838.85元。

六、項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況說明

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，盤錦商貿(mào)物流基地建設(shè)服務(wù)中心2021年應(yīng)編制績效目標(biāo)的項(xiàng)目共9個，實(shí)際編制績效目標(biāo)的項(xiàng)目共9個，涉及資金37萬元，編制績效目標(biāo)的項(xiàng)目覆蓋率（實(shí)際編制績效目標(biāo)的項(xiàng)目/應(yīng)編制績效目標(biāo)的項(xiàng)目）為100%。

 

第四部分 名詞解釋

 

1.財(cái)政撥款收入：指市級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、辦公用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

5.行政事業(yè)性收費(fèi)收入：指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國務(wù)院有關(guān)規(guī)定、國務(wù)院財(cái)政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定，省、自治區(qū)、直轄市人民政府財(cái)政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項(xiàng)收費(fèi)收入。

6.政府性基金收入：反映各級政府及其所屬部門根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國務(wù)院或財(cái)政部批準(zhǔn)，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預(yù)算、具有特定用途的財(cái)政資金。

7.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“行政事業(yè)性收費(fèi)收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

8.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

9. 一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

10. 社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

11. 社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

12. 衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

13. 衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外的其他用于行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。

14.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。